第一篇：供應(yīng)商審核表

采購物流部

*******************有限責任公司審核報告

供 應(yīng) 商-名 稱代 碼：

-地 址：

零 件 編 號/服 務(wù)產(chǎn)品名稱

考 察 團 成 員部門簽名

姓名

供 應(yīng) 商 聯(lián) 系 人

姓名 ：職務(wù)：電話 ：

A． 財務(wù)狀態(tài)

1． 該廠目前經(jīng)營狀況如何？

公司名稱：

注冊資金：

B． 廠房及設(shè)施

1． 現(xiàn)行廠房是否滿足各種生產(chǎn)設(shè)施的要求（包括指定零件的生產(chǎn)要求）？

敘述各種發(fā)展計劃：

2.下列各項所占面積是多少（平方米）？

生產(chǎn)

生活區(qū)

采購部貨源考察報告14-08-12-1-

檢驗/質(zhì)量控制

存儲倉庫

模具車間

辦公室

警衛(wèi)室

總有效面積

3.該廠有多少類型的基本生產(chǎn)設(shè)備，有多少可用（可能的話，附設(shè)備清單）？

參考備注 1-1

設(shè)備數(shù)量

4．設(shè)備是否都處于良好并可使用的狀態(tài)？

5．對生產(chǎn)產(chǎn)品是否還需要增加其它的必要設(shè)備？如果需要請說明。

6．工廠的布局是否合理？

7．現(xiàn)場管理是否良好？

8．消防措施是否合理？

9．所采用的運輸類型：

租用公司所有

卡車：

10．是否有及時配送能力？

C． 產(chǎn)品及工藝

1．生產(chǎn)的主要產(chǎn)品及主要用戶：

產(chǎn)品用戶

該產(chǎn)品是否需要特殊設(shè)備，當發(fā)生設(shè)備故障或人員問題時的補救措施是什么？

2． 何種加工和裝配工序可在此廠完成？

3． 是否曾擔任一些產(chǎn)品的二次配套？如果有，請說明

4．公司是否有下述經(jīng)驗（無，部份）：

A． 該產(chǎn)品曾經(jīng)被用戶評估。

B． 生產(chǎn)過類似的產(chǎn)品或具有相似的生產(chǎn)工藝？

5． 工廠生產(chǎn)安排是否有條理和有效率？

D。生產(chǎn)能力

1． 目前，該廠的生產(chǎn)能力利用率（百分比）是多少：

全部：

特定的操作工位或產(chǎn)品：

2． 有關(guān)噴漆的外協(xié)廠。

A． 是否有潛力增加現(xiàn)有的能力？如果有，采用何種手段？

B． 操作是否滿足政府關(guān)于環(huán)境保護的要求。

3． 現(xiàn)行的生產(chǎn)，班次/小時/工作日安排情況？

E． 人事

1． 公司的管理部門是否有能力履行指定的職責？

2． 各類人員的職責和權(quán)利是否明確并被了解？

3． 管理人員的水平素質(zhì)是否能保證其滿意地履行其職責？

4． 公司的整體力量是否能滿足其對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)？

5． 員工總數(shù)？

F． 技術(shù)能力

1． 全廠有多少高工及具有工程師職稱的人員？

2． 如有，請問在研究和發(fā)展上有多少技術(shù)人員？

大約占整個工作人員總數(shù)的百分之幾？

3． 如果屬于附屬工廠/分廠，則其總部是否有專門技術(shù)人員支持其工作？

大約有多少人能提供技術(shù)上支持？

4． 配備了什么樣的設(shè)施來完成產(chǎn)品設(shè)計，開發(fā)和評估（如：計算機輔助設(shè)計能力，材料實驗室，試車場等）？

設(shè)備位置（如不在廠內(nèi)）

5． 如何評估該公司研究開發(fā)能力？（毫無能力，有限，不錯，出色）

6． 該公司是否愿意并有能力與一起開發(fā)或改進產(chǎn)品？

7． 依據(jù)你得到的回答和你對其設(shè)備的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，請在下面注明-必要時可寫在下面）

結(jié)論：

該公司是否具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的技術(shù)能力，能成為一個好的供應(yīng)商？

G． 質(zhì) 量

1． ISO9001：2000認證

2． ISO14000 認證

3． ISO18000認證

4． 其它認證

5． 認證范圍包含相關(guān)產(chǎn)品/工藝？

6． 如果已認證，今年是否有糾正措施計劃？

7． 如果已認證，今年是否完成了自我鑒定？

8． 如供應(yīng)商做年度自我鑒定，自我鑒定的頻率是？

9． 供應(yīng)商是否了解******的要求？

10。供應(yīng)商是否同意努力工作以滿足*********的要求？

結(jié)論：

完全批準供應(yīng)商所有程序表明能生產(chǎn)滿足******要求的產(chǎn)品

----------整改后批準供應(yīng)商經(jīng)過整改后能生產(chǎn)滿足*******要求的產(chǎn)品

----------拒絕批準供應(yīng)商不具備有能生產(chǎn)滿足*******要求的產(chǎn)品

第二篇：所得稅清算審核表

稅務(wù)報告項目負責人送審前核對程序

1、主報告會計利潤與會計審計報告（報表）、申報表是否一致；

2、主報告應(yīng)納稅所得額調(diào)整增加是否與申報表一致；

3、主報告應(yīng)納稅所得額調(diào)整減少是否與申報表一致；

4、主報告應(yīng)納稅所得額與申報表是否一致；

5、主報告已繳企業(yè)所得稅是否與申報表一致；

6、主報告已繳企業(yè)所得稅是否與四季度申報表應(yīng)繳數(shù)一致；

7、主報告補繳數(shù)與申報表是否一致；

8、申報表表三賬載數(shù)、稅法列支數(shù)是否填列？如工資、職工福利費、職工教育經(jīng)費、職工工會經(jīng)費、各類基本社會保障性繳款、住房公積金等。

9、主報告、申報表與稅務(wù)登記證號、名稱是否一致；

10、審核事項說明中稅務(wù)登記證號、名稱、法定代表人是否與稅務(wù)登記證一致；

11、檢查固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期待攤費用的折舊年限是否符合稅法最低年限的規(guī)定？

12、主報告、申報表時間是否一致；主報告文號是否正確？

13、出具報告事務(wù)所名稱、日期是否正確？

一致打“∨”，不一致的請更正。并附在三級復(fù)核表后。

審核人：

時間：

第三篇：PCR實驗室審核表

臨床基因擴增檢驗實驗室技術(shù)審核申請表

□初次驗收 □換證驗收

一、基因擴增檢驗實驗室基本情況

（一）實驗室所屬法人單位名稱: 地址: 郵編: 法定代表人: 實驗室負責人: 聯(lián)系人： email: 電話: 傳真:

（二）實驗室總?cè)藬?shù): 名

(其中初級職稱人員 名，占 ％；中級職稱人員 名，占 ％；副高級職稱人員 名，占 ％；高級職稱人員 名，占 ％。)

二、提供資料狀況

1.醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)資料

（1）《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》復(fù)印件；

（2）擬設(shè)置基因擴增檢驗實驗室醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生資源狀況、對臨床基因擴增檢驗的需求情況以及實驗室運行的預(yù)測分析；

2.實驗室檢查申報表

附表1 臨床PCR實驗室基本情況登記表 附表2 臨床PCR實驗室檢驗項目登記表 附表3 臨床PCR實驗室負責人登記表 附表4 臨床PCR實驗室工作人員一覽表 附表5 臨床PCR儀器設(shè)備登記表

3.實驗室現(xiàn)行有效的程序文件、標準操作規(guī)程、規(guī)章制度、記錄 附表6 程序性文件登記表 附表7 SOP文件登記表 附表8 管理制度登記表 附表9 記錄登記表

4.組織機構(gòu)框圖（附件1）5.實驗室平面圖（附件2）;6.檢驗報告樣單樣張;7.其它有關(guān)質(zhì)量文件名稱或證明材料。

三．希望驗收時間為 年 月 日至 年 月 日 四．聲明

本實驗室自愿申請進行臨床基因擴增檢驗技術(shù)驗收，并愿承擔下列義務(wù)：

遵守《醫(yī)療機構(gòu)臨床基因擴增檢驗實驗室管理辦法》和《醫(yī)療機構(gòu)臨床基因擴增檢驗實驗室工作導(dǎo)則》及有關(guān)規(guī)定；無論審核是否通過，將承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)費用。

申請單位法定代表人（簽名）：

申請單位（蓋章）

年 月 日

第四篇：開工條件審核表

施工現(xiàn)場具備開工條件證明

阜陽市市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會：

由（建設(shè)單位全稱）開發(fā)建設(shè)的（項目標段全稱）施工現(xiàn)場拆遷工作已經(jīng)結(jié)束，且“三通一平”工作已經(jīng)完成，已具備開工條件。

特此證明

建設(shè)單位（公章）監(jiān)理單位（公章）施工單位（公章）負責人： 項目總監(jiān)： 項目經(jīng)理：

年 月 日

第五篇：動物防疫條件審核表

動 物 防 疫 條 件 審 核 表

填寫說明

1.“編號”由審核機關(guān)填寫。格式為：京＋區(qū)（縣）名稱第一個字＋年份后兩位＋三位編碼。如：京密03001。市級編號格式為：京＋年份后兩位＋三位編碼。

2.“單位（個人）名稱”由申辦單位（個人）如實填寫。

3.“場所類別”一欄設(shè)有10個選擇項，申辦單位（個人）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營種類在對應(yīng)的選擇項后劃“√”，可以多選。

4.“提交材料”一欄設(shè)有10個選擇項，申辦單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營種類的不同需要提交不同材料。

◎10類場所都必須提交材料1、2、3、6。

◎?qū)儆诘?、2類場所另需提交材料4。

◎?qū)儆诘?類場所另需提交材料5。

◎?qū)儆诘?、4、5、7、8類場所另需提交材料7?！?qū)儆诘?類場所另需提交材料8、10。

◎?qū)儆诘?、5類場所另需提交材料9。

5.“地址”一欄填寫具體的生產(chǎn)經(jīng)營地址。

6.“類別”一欄設(shè)有兩個選擇項，屬于第一次辦理動物防疫條件審批的，在初次后劃“√”，屬于《動物防疫合格證》到期，申請延長的，在延長后劃“√”，屬于變更法定代表人的，在變更后劃“√”。

7.申請單位（個人）應(yīng)在申請表指定位置簽字或蓋章。

8.“審核意見”、“審定意見”、“發(fā)證日期”、“動物防疫合格證編號”等項目，由審核機關(guān)填寫。

9.動物防疫合格證編號規(guī)則

市級編號格式：京＋動防（合）字第＋（年份后兩位＋三位編碼）號。如：京動防（合）字第（03001）號

區(qū)（縣）編號格式：京＋區(qū)（縣）名稱第一個字＋動防（合）字第＋（年份后兩位＋四位編碼）號。如：京密動防（合）字第（030001）號。

10.本申請表一式兩份，申辦單位（個人）和審核單位各保存一份。

11.《動物防疫合格證》有效期二年，需要延長的應(yīng)于期滿30日前申請延長。