第一篇：樂昌項目實施方案說明（投資立項申請）

樂昌 x xx 生產(chǎn)加工項目實施方案

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 公司

（二）項目規(guī)劃機構(gòu)

（三）公司簡介

本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。

展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。undefined

公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組Ⅲ級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負責(zé)具體開展項目承辦單位能源管

理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項目建設(shè)地建設(shè)項目，同時，為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。公司引進世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。

公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。

（四）公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，xxx 科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入 14223.41 萬元，同比增長29.61%（3249.59 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù) xx 生產(chǎn)及銷售收入為13424.48 萬元，占營業(yè)總收入的 94.38%。

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額 2777.96 萬元，較去年同期相比增長 617.02 萬元，增長率 28.55%；實現(xiàn)凈利潤 2083.47 萬元，較去年同期相比增長 387.44 萬元，增長率 22.84%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

項目 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入

萬元

14223.41

完成主營業(yè)務(wù)收入

萬元

13424.48

主營業(yè)務(wù)收入占比

94.38%

營業(yè)收入增長率（同比）

29.61%

營業(yè)收入增長量（同比）

萬元

3249.59

利潤總額

萬元

2777.96

利潤總額增長率

28.55%

利潤總額增長量

萬元

617.02

凈利潤

萬元

2083.47

凈利潤增長率

22.84%

凈利潤增長量

萬元

387.44

投資利潤率

40.00%

投資回報率

30.00%

財務(wù)內(nèi)部收益率

29.26%

企業(yè)總資產(chǎn)

萬元

19972.87

流動資產(chǎn)總額占比

萬元

32.42%

流動資產(chǎn)總額

萬元

6474.70

資產(chǎn)負債率

47.27%

二、項目概況

（一）項目名稱

樂昌 xx 生產(chǎn)加工項目

紡織纖維包括天然纖維和化學(xué)纖維兩大類，其中，化學(xué)纖維是指以天然或合成高分子化合物為原料經(jīng)過化學(xué)處理和物理加工制得的纖維。根據(jù)原料的不同，化學(xué)纖維又可分為人造纖維和合成纖維。

（二）項目選址

xxx

樂昌，廣東省轄縣級市，韶關(guān)市代管。地處南嶺山脈南麓，粵北邊陲，毗鄰湖南，是珠三角輻射內(nèi)地和內(nèi)陸各省區(qū)進入廣東的“橋頭堡”，素有“廣東北大門”之稱。市域總面積 2419平方公里，市政府駐樂城街道，下轄 16 個鎮(zhèn)、1 個街道、2 個辦事處。樂昌已有 1500 多年建縣史，素有“千年佗城”美稱。南齊初年，析曲江縣地置靈溪縣；南朝梁天監(jiān)七年（公元508 年）正式建縣，時稱梁化縣；隋開皇十八年（公元 598 年）因境內(nèi)有樂石、昌山兩山而改稱樂昌縣；1994 年撤縣設(shè)市（縣級）。樂昌花鼓戲、漁鼓說唱、九峰山歌、三溪青蛙獅被列入省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護項目。樂昌素有“楚粵孔道”之稱,西京古道途經(jīng)境內(nèi)，曾是粵鹽及其他商品南來北往集散地。京廣鐵路、京廣高鐵、京珠高速、樂廣高速、107 國道、省道 248線縱貫境內(nèi)。2019 年 12 月 6 日，入選全國農(nóng)民合作社質(zhì)量提升整縣推進試點單位。

（三）項目用地規(guī)模

項目總用地面積 29748.20平方米（折合約 44.60 畝）。

（四）項目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 55.63%，建筑容積率 1.53，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.99%，固定資產(chǎn)投資強度 174.48 萬元/畝。

（五）土建工程指標(biāo)

項目凈用地面積 29748.20平方米，建筑物基底占地面積 16548.92平方米，總建筑面積 45514.75平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 32095.16平方米，項目規(guī)劃綠化面積 3638.48平方米。

（六）設(shè)備選型方案

項目計劃購置設(shè)備共計 101 臺（套），設(shè)備購置費 3724.83 萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項目年用電量 771105.58 千瓦時，折合 94.77 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項目年總用水量 11965.47 立方米，折合 1.02 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、“樂昌 xx 生產(chǎn)加工項目投資建設(shè)項目”，年用電量 771105.58 千瓦時，年總用水量 11965.47 立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）95.79 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量 30.25 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.91%，能源利用效果良好。

（八）環(huán)境保護

項目符合 xxx 發(fā)展規(guī)劃，符合 xxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資 10455.43 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 7781.81 萬元，占項目總投資的 74.43%；流動資金 2673.62 萬元，占項目總投資的 25.57%。

（十）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入 17993.00 萬元，總成本費用 14190.76 萬元，稅金及附加 181.93 萬元，利潤總額 3802.24 萬元，利稅總額 4508.62 萬元，稅后凈利潤 2851.68 萬元，達產(chǎn)年納稅總額 1656.94 萬元；達產(chǎn)年投資利潤率 36.37%，投資利稅率 43.12%，投資回報率 27.27%，全部投資回收期5.17 年，提供就業(yè)職位 357 個。

（十二）進度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個月。

實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據(jù)實際施工進度，及時調(diào)整施工進度計劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。在技術(shù)交流談判同時，提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 xxx 及xxxxx 行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進 xxxxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx 科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“樂昌 xx 生產(chǎn)加工項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進 xxx 經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位 357 個，達產(chǎn)年納稅總額 1656.94 萬元，可以促進 xxx 區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率 36.37%，投資利稅率 43.12%，全部投資回報率 27.27%，全部投資回收期 5.17 年，固定資產(chǎn)投資回收期 5.17 年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過 85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015 年首次低于10%，2016 年繼續(xù)下滑至 3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年 1-10 月，制造業(yè)民間投資增長 4.1%，高于去年同期1.5 個百分點。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

四、主要經(jīng)濟指標(biāo)

附表 1 1 ：主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1

占地面積

平方米

29748.20

44.60 畝

1.1

容積率

1.53

1.2

建筑系數(shù)

55.63%

1.3

投資強度

萬元/畝

174.48

1.4

基底面積

平方米

16548.92

1.5

總建筑面積

平方米

45514.75

1.6

綠化面積

平方米

3638.48

綠化率 7.99%

總投資

萬元

10455.43

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬元

7781.81

2.1.1

土建工程投資

萬元

3746.83

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

35.84%

2.1.2

設(shè)備投資

萬元

3724.83

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

35.63%

2.1.3

其它投資

萬元

310.15

2.1.3.1

其它投資占比

2.97%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

74.43%

2.2

流動資金

萬元

2673.62

2.2.1

流動資金占比

25.57%

收入

萬元

17993.00

總成本

萬元

14190.76

利潤總額

萬元

3802.24

凈利潤

萬元

2851.68

所得稅

萬元

1.53

增值稅

萬元

524.45

稅金及附加

萬元

181.93

納稅總額

萬元

1656.94

利稅總額

萬元

4508.62

投資利潤率

36.37%

投資利稅率

43.12%

投資回報率

27.27%

回收期

年

5.17

設(shè)備數(shù)量

臺（套）

年用電量

千瓦時

771105.58

年用水量

立方米

11965.47

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

95.79

節(jié)能率

20.91%

節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

30.25

員工數(shù)量

人

357

附表 2 2 ：土建工程投資一覽表

序號 項目 占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計容面積（㎡）

投資（萬元）

主體生產(chǎn)工程

11700.09

11700.09

32095.16

32095.16

2906.32

1.1

主要生產(chǎn)車間

7020.05

7020.05

19257.10

19257.10

1801.92

1.2

輔助生產(chǎn)車間

3744.03

3744.03

10270.45

10270.45

930.02

1.3

其他生產(chǎn)車間

936.01

936.01

1861.52

1861.52

174.38

倉儲工程

2482.34

2482.34

8722.73

8722.73

574.45

2.1

成品貯存

620.59

620.59

2180.68

2180.68

143.61

2.2

原料倉儲

1290.82

1290.82

4535.82

4535.82

298.71

2.3

輔助材料倉庫

570.94

570.94

2006.23

2006.23

132.12

供配電工程

132.39

132.39

132.39

132.39

9.81

3.1

供配電室

132.39

132.39

132.39

132.39

9.81

給排水工程

152.25

152.25

152.25

152.25

8.77

4.1

給排水

152.25

152.25

152.25

152.25

8.77

服務(wù)性工程

1572.15

1572.15

1572.15

1572.15

103.54

5.1

辦公用房

735.09

735.09

735.09

735.09

58.65

5.2

生活服務(wù)

837.06

837.06

837.06

837.06

43.03

消防及環(huán)保工程

443.51

443.51

443.51

443.51

32.86

6.1

消防環(huán)保工程

443.51

443.51

443.51

443.51

32.86

項目總圖工程

66.20

66.20

66.20

66.20

48.59

7.1

場地及道路硬化

4475.12

683.08

683.08

7.2

場區(qū)圍墻

683.08

4475.12

4475.12

7.3

安全保衛(wèi)室

66.20

66.20

66.20

66.20

綠化工程

1785.56

62.49

合計

16548.92

45514.75

45514.75

3746.83

附表 3 3 ：節(jié)能分析一覽表

序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

95.79

1.1

—年用電量

千瓦時

771105.58

1.2

—年用電量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

94.77

1.3

—年用水量

立方米

11965.47

1.4

—年用水量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

1.02

年節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

30.25

節(jié)能率

20.91%

附表 4 4 ：項目建設(shè)進度一覽表

序號 項目 單位 指標(biāo) 1

完成投資

萬元

6944.41

1.1

——完成比例

66.42%

完成固定資產(chǎn)投資

萬元

4299.70

2.1

——完成比例

61.92%

完成流動資金投資

萬元

2644.71

3.1

——完成比例

38.08%

附表 5 5 ：人力資源配置一覽表

序號 項目 單位 指標(biāo) 1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

243

1.2

人均年工資

萬元

5.31

1.3

年工資額

萬元

1350.53

工程技術(shù)人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

2.2

人均年工資

萬元

5.46

2.3

年工資額

萬元

308.51

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

3.2

人均年工資

萬元

6.52

3.3

年工資額

萬元

84.07

品質(zhì)管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

4.2

人均年工資

萬元

5.85

4.3

年工資額

萬元

156.22

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

5.2

人均年工資

萬元

4.01

5.3

年工資額

萬元

119.00

職工工資總額

萬元

2018.33

附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表

序號

項目

單位

建筑工程費

設(shè)備購置及安裝費

其它費用

合計

占總投資比例

項目建設(shè)投資

萬元

3746.83

3724.83

174.48

7781.81

1.1

工程費用

萬元

3746.83

3724.83

11614.91

1.1.1

建筑工程費用

萬元

3746.83

3746.83

35.84%

1.1.2

設(shè)備購置及安裝費

萬元

3724.83

3724.83

35.63%

1.2

工程建設(shè)其他費用

萬元

310.15

310.15

2.97%

1.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

174.32

174.32

1.3

預(yù)備費

萬元

135.83

135.83

1.3.1

基本預(yù)備費

萬元

70.00

70.00

1.3.2

漲價預(yù)備費

萬元

65.83

65.83

建設(shè)期利息

萬元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

7781.81

7781.81

附表 7 7 ：流動資金投資估算表

序號

項目

單位

達產(chǎn)年指標(biāo)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流動資產(chǎn)

萬元

11614.91

9135.06

8591.38

11614.91

11614.91

11614.91

1.1

應(yīng)收賬款

萬元

3484.47

2264.91

2439.13

3484.47

3484.47

3484.47

1.2

存貨

萬元

5226.71

3397.36

3658.70

5226.71

5226.71

5226.71

1.2.1

原輔材料

萬元

1568.01

1019.21

1097.61

1568.01

1568.01

1568.01

1.2.2

燃料動力

萬元

78.40

50.96

54.88

78.40

78.40

78.40

1.2.3

在產(chǎn)品

萬元

2404.29

1562.79

1683.00

2404.29

2404.29

2404.29

1.2.4

產(chǎn)成品

萬元

1176.01

764.41

823.21

1176.01

1176.01

1176.01

1.3

現(xiàn)金

萬元

2903.73

1887.42

2032.61

2903.73

2903.73

2903.73

流動負債

萬元

8941.29

5811.84

6258.90

8941.29

8941.29

8941.29

2.1

應(yīng)付賬款

萬元

8941.29

5811.84

6258.90

8941.29

8941.29

8941.29

流動資金

萬元

2673.62

1737.85

1871.53

2673.62

2673.62

2673.62

鋪底流動資金

萬元

891.20

579.28

623.84

891.20

891.20

891.20

附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表

序號 項目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1

項目總投資

萬元

10455.43

134.36%

134.36%

100.00%

項目建設(shè)投資

萬元

7781.81

100.00%

100.00%

74.43%

2.1

工程費用

萬元

7471.66

96.01%

96.01%

71.46%

2.1.1

建筑工程費

萬元

3746.83

48.15%

48.15%

35.84%

2.1.2

設(shè)備購置及安裝費

萬元

3724.83

47.87%

47.87%

35.63%

2.2

工程建設(shè)其他費用

萬元

174.32

2.24%

2.24%

1.67%

2.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

174.32

2.24%

2.24%

1.67%

2.3

預(yù)備費

萬元

135.83

1.75%

1.75%

1.30%

2.3.1

基本預(yù)備費

萬元

70.00

0.90%

0.90%

0.67%

2.3.2

漲價預(yù)備費

萬元

65.83

0.85%

0.85%

0.63%

建設(shè)期利息

萬元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

7781.81

100.00%

100.00%

74.43%

建設(shè)期間費用

萬元

流動資金

萬元

2673.62

34.36%

34.36%

25.57%

鋪底流動資金

萬元

891.21

11.45%

11.45%

8.52%

附表 9 9 ：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業(yè)收入

萬元

11695.45

12595.10

17993.00

17993.00

17993.00

1.1

萬元

11695.45

12595.10

17993.00

17993.00

17993.00

現(xiàn)價增加值

萬元

3742.54

4030.43

5757.76

5757.76

5757.76

增值稅

萬元

340.89

367.12

524.45

524.45

524.45

3.1

銷項稅額

萬元

2878.88

2878.88

2878.88

2878.88

2878.88

3.2

進項稅額

萬元

1530.38

1648.10

2354.43

2354.43

2354.43

城市維護建設(shè)稅

萬元

23.86

25.70

36.71

36.71

36.71

教育費附加

萬元

10.23

11.01

15.73

15.73

15.73

地方教育費附加

萬元

6.82

7.34

10.49

10.49

10.49

土地使用稅

萬元

118.99

118.99

118.99

118.99

118.99

稅金及附加

萬元

159.90

163.05

181.93

181.93

181.93

附表 10 ：折舊及攤銷一覽表

序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(構(gòu))筑物

原值

3746.83

3746.83

當(dāng)期折舊額

2997.46

149.87

149.87

149.87

149.87

149.87

凈值

749.37

3596.96

3447.08

3297.21

3147.34

2997.46

機器設(shè)備

原值

3724.83

3724.83

當(dāng)期折舊額

2979.86

198.66

198.66

198.66

198.66

198.66

凈值

3526.17

3327.51

3128.86

2930.20

2731.54

建筑物及設(shè)備原值

7471.66

當(dāng)期折舊額

5977.33

348.53

348.53

348.53

348.53

348.53

建筑物及設(shè)備凈值

1494.33

7123.13

6774.60

6426.07

6077.54

5729.01

無形資產(chǎn)

原值

174.32

174.32

當(dāng)期攤銷額

174.32

4.36

4.36

4.36

4.36

4.36

凈值

169.96

165.60

161.25

156.89

152.53

合計：折舊及攤銷

6151.65

352.89

352.89

352.89

352.89

352.89

附表 11 ：總成本費用估算一覽表

序號 項目 單位 達產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外購原材料費

萬元

8841.77

5747.15

6189.24

8841.77

8841.77

8841.77

外購燃料動力費

萬元

777.55

505.41

544.28

777.55

777.55

777.55

工資及福利費

萬元

2018.33

2018.33

2018.33

2018.33

2018.33

2018.33

修理費

萬元

41.82

27.18

29.27

41.82

41.82

41.82

其它成本費用

萬元

2158.40

1402.96

1510.88

2158.40

2158.40

2158.40

5.1

其他制造費用

萬元

440.73

286.47

308.51

440.73

440.73

440.73

5.2

其他管理費用

萬元

417.12

271.13

291.98

417.12

417.12

417.12

5.3

其他銷售費用

萬元

577.87

375.62

404.51

577.87

577.87

577.87

經(jīng)營成本

萬元

13837.87

8994.62

9686.51

13837.87

13837.87

13837.87

折舊費

萬元

348.53

348.53

348.53

348.53

348.53

348.53

攤銷費

萬元

4.36

4.36

4.36

4.36

4.36

4.36

利息支出

萬元

總成本費用

萬元

14190.76

10053.92

10644.90

14190.76

14190.76

14190.76

10.1

可變成本

萬元

11819.54

7682.70

8273.68

11819.54

11819.54

11819.54

10.2

固定成本

萬元

2371.22

2371.22

2371.22

2371.22

2371.22

2371.22

盈虧平衡點

56.35%

56.35%

附表 12 ：利潤及利潤分配表

序號 項目 單位 達產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營業(yè)收入

萬元

17993.00

11695.45

12595.10

17993.00

17993.00

17993.00

稅金及附加

萬元

181.93

159.90

163.05

181.93

181.93

181.93

總成本費用

萬元

14190.76

10053.92

10644.90

14190.76

14190.76

14190.76

增值稅

萬元

524.45

340.89

367.12

524.45

524.45

524.45

利潤總額

萬元

3802.24

7047.43

7661.07

3802.24

3802.24

3802.24

應(yīng)納稅所得額

萬元

3802.24

7047.43

7661.07

3802.24

3802.24

3802.24

企業(yè)所得稅

萬元

950.56

1761.86

1915.27

950.56

950.56

950.56

稅后凈利潤

萬元

2851.68

5285.57

5745.80

2851.68

2851.68

2851.68

可供分配的利潤

萬元

2851.68

5285.57

5745.80

2851.68

2851.68

2851.68

法定盈余公積金

萬元

285.17

528.56

574.58

285.17

285.17

285.17

可供投資者分配利潤

萬元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

應(yīng)付普通股股利

萬元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

各投資方利潤分配

萬元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

15.1

項目承辦方股利分配

萬元

2566.51

4757.01

5171.22

2566.51

2566.51

2566.51

息稅前利潤

萬元

3802.24

7047.43

7661.07

3802.24

3802.24

3802.24

息稅折舊攤銷前利潤

萬元

4155.13

7400.32

8013.96

4155.13

4155.13

4155.13

銷售凈利潤率

%

15.85%

45.19%

45.62%

15.85%

15.85%

15.85%

全部投資利潤率

%

36.37%

67.40%

73.27%

36.37%

36.37%

36.37%

全部投資利稅率

%

43.12%

43.12%

43.12%

43.12%

全部投資回報率

%

27.27%

50.55%

54.96%

27.27%

27.27%

27.27%

總投資收益率

%

27.27%

50.55%

54.96%

27.27%

27.27%

27.27%

資本金凈利潤率

%

27.27%

50.55%

54.96%

27.27%

27.27%

27.27%

附表 13 ：盈利能力分析一覽表

序號 項目 單位 指標(biāo) 1

凈利潤

萬元

2851.68

投資利潤率

36.37%

投資利稅率

43.12%

投資回報率

27.27%

回收期

年

5.17

第二篇：固定資產(chǎn)投資項目立項程序說明（模版）

呈閱件

許縣長：

關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目立項問題，自過去的計劃委員會，到后來的發(fā)展計劃委員會，再到當(dāng)前的發(fā)展和改革委員會，國家及省有關(guān)規(guī)定發(fā)生了多次變化，前后差異很大，現(xiàn)將當(dāng)前施行的立項程序簡要說明如下：

為了對經(jīng)濟發(fā)展實施有效調(diào)控，凡具備一定規(guī)模（同統(tǒng)計部門固定資產(chǎn)投資額統(tǒng)計最低數(shù)值相一致）的固定資產(chǎn)投資項目（行為），都要到發(fā)展改革部門申報立項，履行基本建設(shè)程序。固定資產(chǎn)投資項目立項分三種方式，即：備案制、核準(zhǔn)制和審批制。每個項目只適用其中一種方式。適用審批制和核準(zhǔn)制的項目都有上級發(fā)改部門制定的參照目錄，這兩種參照目錄之外的項目都施行備案制。

一、備案制項目立項程序

1.項目單位向發(fā)改部門出具具備相應(yīng)資質(zhì)的咨詢機構(gòu)編制的項目備案申請報告（達到可行性研究報告程度）和附件，附件主要是項目資本金證明文件。

2.發(fā)改部門審查同意后填寫項目備案登記表進行備案登記，項目單位持備案登記表再行辦理其他基本建設(shè)手續(xù)。

二、核準(zhǔn)制項目立項程序

1.項目單位委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程項目咨詢機構(gòu)編制項目核準(zhǔn)申請報告，報告要達到可行性研究報告程度，并通過相應(yīng)的前期工作完成報告的附件。附件包括：

①項目環(huán)境影響評價審批文件

②項目占地預(yù)審意見或相關(guān)文件

③項目能耗評價審批文件

④項目資本金證明文件

⑤項目安全評價審批文件

⑥項目規(guī)劃許可意見

⑦項目對既（現(xiàn)）有工程、設(shè)施、自然人文資源、能源的運行、保護、開發(fā)有可能產(chǎn)生影響的，還要提供相應(yīng)管理部門出具的同意建設(shè)文件（例如：對公路、鐵路交通設(shè)施可能產(chǎn)生影響的，對河流、水系可能產(chǎn)生影響的，占壓礦產(chǎn)資源、影響文物保護的等）。

以上所列前四項每個申報核準(zhǔn)的項目都必須提供，其余各項視情況確定是否提供。

2.項目單位將申請報告及附件提交項目建設(shè)地縣以上發(fā)展改革部門，逐級上報至核準(zhǔn)目錄所規(guī)定的有權(quán)核準(zhǔn)的那一級發(fā)展改革部門受理核準(zhǔn)。

3.受理核準(zhǔn)的發(fā)展改革部門組織專家組成評審委員會，對項目進行評審，并提出評審意見。

4.發(fā)展改革部門根據(jù)專家評審意見，通過審查行文出具核準(zhǔn)意見，項目單位持核準(zhǔn)意見辦理其他基建手續(xù)。

5.項目建成后，由核準(zhǔn)單位組織驗收。

三、審批制項目立項程序

1.項目單位首先向發(fā)展改革部門提交項目建議書，并逐級上

報至審批目錄中規(guī)定的有權(quán)對該項目進行審批的那一級發(fā)展改革部門進行審查，提出同意進行項目可行性研究的批準(zhǔn)意見。

2.項目單位根據(jù)發(fā)展改革部門的批準(zhǔn)意見，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的工程項目咨詢機構(gòu)編制可行性研究報告，并通過相應(yīng)的前期工作完成附件。附件包括：

①項目環(huán)境影響評價審批文件

②項目占地預(yù)審意見或相關(guān)文件

③項目能耗評價審批文件

④項目資本金證明文件

⑤項目安全評價審批文件

⑥項目規(guī)劃許可意見

⑦項目對既（現(xiàn)）有工程、設(shè)施、自然人文資源、能源的運行、保護、開發(fā)有可能產(chǎn)生影響的，還要提供相應(yīng)管理部門出具的同意建設(shè)文件（例如：對公路、鐵路交通設(shè)施可能產(chǎn)生影響的，對河流、水系可能產(chǎn)生影響的，占壓礦產(chǎn)資源、影響文物保護的等）。

以上所列前四項每個報批的項目都必須提供，其余各項視情況確定是否提供。

3.項目單位將可研報告及附件提交項目建設(shè)地縣以上發(fā)展改革部門，逐級上報至審批目錄所規(guī)定的有權(quán)對項目進行審批的那一級發(fā)展改革部門。

4.受理審批項目的發(fā)展改革部門組織專家組成評審委員會，對項目進行評審，并提出評審意見。

5.發(fā)展改革部門根據(jù)專家評審意見，通過審查行文提出審批意見，項目單位持審批意見辦理其他基建手續(xù)。

6.審批部門負責(zé)批準(zhǔn)項目初步設(shè)計。

7.項目建成后由審批部門組織驗收。

第三篇：項目立項申請

立項申請

目錄

項 目 名 稱 項 目 類 型 項 目 類 別 申 報 單 位 項 目 闡 述 項 目 內(nèi) 容 簡 介

雙 系 統(tǒng) 接 入 目 的 和 意 義

大 數(shù) 據(jù) 收 集

結(jié) 束 語

一、項 目 名 稱

《適老化家裝防滑處理服務(wù)項目》

二、項 目 類 型

《居家養(yǎng)老實施》

三、項 目 類 別

《適老化家裝防滑處理服務(wù)》

四、申 報 單 位

北京嘉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

五、項 目 闡 述

民政部、財政部、全國老齡辦聯(lián)合發(fā)布第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查成果。結(jié)果顯示：

2015年，城鎮(zhèn)老年人口占全國老年人口的52.0%，農(nóng)村占48.0%。15年間，老年人口的城鎮(zhèn)化水平提高了17.8個百分點。

2015年，低齡（60歲至69歲）老年人口占56.1%，中齡（70歲至79歲）占30.0%，高齡（80歲及以上）占13.9%。

調(diào)查同時發(fā)現(xiàn)，2015年，全國城鄉(xiāng)輕度失能、重度以上失能老年人口在老年人口中的占比18.3%，總量約為4063萬。空巢老年人占老年人口的比例為51.3%。

從中國健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查的數(shù)據(jù)中選取60歲以上老年人的數(shù)據(jù)，利用日常生活自理能力(ADL)量表進行老年人失能判定，并分析老年人失能的影響因素。結(jié)果顯示：老年人失能率8.18%；年齡是影響失能的重要因素，未來隨著老齡化程度的進一步加深，失能人數(shù)將不斷增加；此外，患有多種慢性病、抑郁程度比較嚴(yán)重和自評健康差的老年人失能情況較嚴(yán)重，這必將導(dǎo)致對長期護理需求的不斷增加。

通過對北京3000名60歲以上老年人的調(diào)查，84.5%的老年人有居家養(yǎng)老愿望，尤其67-73歲間老年人愿望強烈。

據(jù)中國老齡委的調(diào)查數(shù)據(jù)，老年人消費的醫(yī)療衛(wèi)生資源是其他人群的3~5倍。但目前我國每千名老年人擁有的養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)只有11.6張左右，也就是說最多只有1.16%左右的老年人能夠到養(yǎng)老機構(gòu)享受養(yǎng)老服務(wù)，而其余98.84%的老年人，都會在家里養(yǎng)老。這就需要考慮絕大多數(shù)老年人的養(yǎng)老服務(wù)需求。

大力發(fā)展智能居家養(yǎng)老服務(wù)，關(guān)注老年弱勢群體，妥善解決老年人養(yǎng)老問題，是共同構(gòu)建社會主義和諧社會的各項工作緊密相連的，讓每個家庭的每個老人都能分享社會發(fā)展給老年人帶來的福利和成果，大力發(fā)展智能居家養(yǎng)老服務(wù)，用家庭化的溫馨和先進化的技術(shù)為老人謀福利，最大限度地提高老年人的生活質(zhì)量，提升老年人的幸福指數(shù)，從而促進家庭和睦，推動整個和諧社會的快速成長進程。

六、項 目 內(nèi) 容 簡 介

智能居家養(yǎng)老系統(tǒng)，為老人提供居家養(yǎng)老安全服務(wù)，設(shè)立安全綠色通道及醫(yī)療救助服務(wù)使老年人的日常生活處于遠程安全保護狀態(tài)。

終端設(shè)備系統(tǒng)包含智能監(jiān)護系統(tǒng)、自動求助系統(tǒng)、身份識別系統(tǒng)、視頻娛樂系統(tǒng)、醫(yī)療輔助系統(tǒng)、GPS定位系統(tǒng)等幾個方面。以實現(xiàn)安全、健康、便捷的新養(yǎng)老模式。

七、雙 系 統(tǒng) 接 入 的 目 的 和 意 義

智能居家養(yǎng)老系統(tǒng)在安全性、獨立性、與外界溝通等方面都較傳統(tǒng)養(yǎng)老模式有很大的提高，可以讓老年人在日常生活中可以不受時間和地理環(huán)境的束縛，在自己家中過上高質(zhì)量高享受的生活。

智能居家養(yǎng)老系統(tǒng)為老年人居家養(yǎng)老安全提供信息平臺與技術(shù)支持，緩解老年人居家養(yǎng)老安全的恐懼心理，110與120系統(tǒng)接入特別是當(dāng)老年人無論遇到公共安全危害與急重病能及時得到救助服務(wù)，可以第一時間做出反應(yīng)，做好應(yīng)對工作，解決獨居老人生活上安全獨立問題，即使子女不在老人身邊，子女再也無須擔(dān)心老人安全問題。安心的工作。

智能居家養(yǎng)老服務(wù)，是家庭親情和高科技的最新結(jié)合，為老年人提供視頻通話、健康管理、實時安全監(jiān)控和精神慰藉等服務(wù)。它不同于傳統(tǒng)的社會養(yǎng)老方式，因為它既體現(xiàn)了社會的關(guān)懷又能反映政府服務(wù)百姓的力度所以智能居家養(yǎng)老服務(wù)是其它養(yǎng)老模式的補充與完善，不僅解決了我國家庭養(yǎng)老資源弱化的問題。同時也減少政府的壓力。

八、大 數(shù) 據(jù) 收 集

終端設(shè)備通過注冊和完善個人資料、建立健康檔案，將信息同步在云端，當(dāng)有急救需要時，通過終端設(shè)備呼叫120，指揮中心調(diào)度員可以實時對報警人的地點精確定位，同時也能采集患者的基本資料，大大縮短了報警、搜尋、定位和派車時間；并且患者的姓名、血型、病史、過敏藥史等檔案資料也傳送到120指揮中心，直接進入指揮調(diào)度系統(tǒng)，并發(fā)送到出車醫(yī)院和急救車上，讓急救醫(yī)生在到達現(xiàn)場之前，即可掌握準(zhǔn)確的患者相關(guān)健康檔案資料，為現(xiàn)場急救準(zhǔn)備，提供有價值的線索。

未來可以通過終端服務(wù)設(shè)備為老人提供健康監(jiān)測。運用我們的其它健康設(shè)備，進行自助式血壓、血糖、心電、基礎(chǔ)代謝率等10余項體檢，上傳到終端設(shè)備；實時完善建立個人健康檔案；提供就醫(yī)診斷參考，在大數(shù)據(jù)共享的同時，政府可以全面掌握不同年齡階段老年人的健康數(shù)據(jù)，醫(yī)療部門可以通過大數(shù)據(jù)共享全面了解掌握當(dāng)?shù)乩夏耆硕喟l(fā)病或高發(fā)病原因與周期，作出相關(guān)醫(yī)療預(yù)案。

同時，APP還是一個多功能的學(xué)習(xí)急救知識的平臺，市民可在手機上了解急救常識、掌握急救技能。在110日常工作中,接聽人員往往因為報警人方言重、緊張表述不清而導(dǎo)致不能準(zhǔn)確派車；聾啞人、空巢老人撥打

110、呼救也不方便。終端設(shè)備接入后，只要在軟件上撥打過去,就算不說話,接警人員也會知道呼救人的詳細情況。指揮中心系統(tǒng)上就會顯示呼救人及家人的信息。這樣更快的做出反應(yīng)。

還可根據(jù)個人需要設(shè)置多個短信報警模板，在不方便用語音報警的時候，實現(xiàn)一鍵短信求助。

未來終端設(shè)備可以報警接入后可以開啟設(shè)備視頻狀態(tài)及時保留嫌疑人影像，提高破案率。

九、結(jié) 束 語

“老有所養(yǎng)”是中國老百姓千百年來的傳統(tǒng)美德和美好心愿，為做好居家養(yǎng)老服務(wù)工作，解決老齡化社會養(yǎng)老問題，共同構(gòu)建“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”的和諧社會，使他們輕松享受美好的晚年生活。本著“上為政府分憂，下為民眾解難”的宗旨，以滿足廣大老年人日益增長的物質(zhì)和文明需求為出發(fā)點，以落實“六個老有”為目標(biāo)，以居家養(yǎng)老服務(wù)為己任，再接再厲，運用多種形式，建立服務(wù)周到、安全保障的養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進新時代養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展，為老年人提供更好的服務(wù)，不辜負政府的囑托和民眾的期望。通過我們大家共同的努力促進中國老年市場的自我完善和繁榮，完成中國老人居家養(yǎng)老總水平提高的任務(wù)。

第四篇：投資項目立項 項目建議書 范本

金峰村安置房建設(shè)工程

項 目 建 議 書

廣門鄉(xiāng)人民政府 2017年9月1日

目 錄

第一章 總 論

（一）項目名稱……………………………………………………頁碼

（二）項目申報單位概況…………………………………………頁碼

（三）項目擬建地點（目標(biāo)及定位）……………………………頁碼

（四）項目內(nèi)容及規(guī)?！摯a

（五）項目投資概算………………………………………………頁碼

（六）項目建設(shè)期限………………………………………………頁碼

（七）結(jié) 論…………………………………………………………頁碼 第二章 項目建設(shè)必要性

（一）項目建設(shè)的必要性分析……………………………………頁碼

（二）城市總體規(guī)劃提出的要求…………………………………頁碼

（三）國家或地方對社會經(jīng)濟、城市建設(shè)發(fā)展出的要求………頁碼 第三章 項目的可行性

（一）規(guī)劃可行性…………………………………………………頁碼

（二）經(jīng)濟可行性…………………………………………………頁碼

（三）建設(shè)可行性 …………………………………………………頁碼

第四章 項目的現(xiàn)狀分析

（一）項目現(xiàn)狀概況………………………………………………頁碼

（二）項目現(xiàn)狀分析………………………………………………頁碼

第五章 項目工程方案

（一）指導(dǎo)思想……………………………………………………頁碼

（二）項目建設(shè)原則 ………………………………………………頁碼

（三）總體目標(biāo) ……………………………………………………頁碼 第六章 項目投資估算及資金籌措

（一）總投資估算（包含總投資估算、建設(shè)投資古估算、流動資金估算）………………………………………………………………頁碼

（二）資金籌劃（包括自籌情況、還款方式情況）……………頁碼 第七章 經(jīng)濟和社會效果分析

（一）經(jīng)濟效益 …………………………………………………頁碼

（二）環(huán)境效益……………………………………………………頁碼

（三）社會效益 …………………………………………………頁碼 第八章 結(jié)論………………………………………………………頁碼

第一章 總 論

（一）項目名稱

金峰村安置房建設(shè)工程

（二）項目申報單位（概況）

廣門鄉(xiāng)人民政府，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

（三）項目擬建地點、目標(biāo)及定位

地址：廣門鄉(xiāng)金峰村2組.目標(biāo)：X.定位：。

（四）項目內(nèi)容及規(guī)模

本項目建設(shè)以“生態(tài)立體種植”為核心，以“高效精品農(nóng)業(yè)”為目標(biāo)，開發(fā)綠色有機農(nóng)牧產(chǎn)品為一體的現(xiàn)代化設(shè)施種植基地?？傄?guī)模按種植面積10000畝設(shè)計，配套建設(shè)有：綠色有機種植園區(qū)；現(xiàn)代化日光溫室繁育區(qū)；畜牧養(yǎng)殖園區(qū)。

（五）項目投資概算

概算總投資約XXXXXX萬元。

（六）項目建設(shè)期限

建設(shè)工期為X個月（XXXX年XX月—XXXX年XX月）。

（七）結(jié)論

第二章 項目建設(shè)必要性

（一）項目建設(shè)的必要性

（二）城市總體規(guī)劃提出的要求

（三）國家或地方對社會經(jīng)濟、城市建設(shè)發(fā)展出的要求 第三章 項目的可行性

（一）規(guī)劃可行性

（二）經(jīng)濟可行性

（三）建設(shè)可行性

第四章 項目的現(xiàn)狀分析

（一）項目現(xiàn)狀概況

（二）項目現(xiàn)狀分析

第五章 項目工程方案

（一）指導(dǎo)思想

（二）項目建設(shè)原則

（三）總體目標(biāo)

第六章 項目投資估算及資金籌措

（一）總投資估算（包含總投資估算、建設(shè)投資古估算、流動資金估算）

（二）資金籌劃（包括自籌情況、還款方式情況）第七章 經(jīng)濟和社會效果分析

（一）經(jīng)濟效益

（二）環(huán)境效益

（三）社會效益 第八章 結(jié)論

備注：（紅色標(biāo)記是必填內(nèi)容，其他有所涉及內(nèi)容可寫可不寫，為了建議書的完整性、協(xié)調(diào)性建議都寫）本文是參考版本，打印請忽略此內(nèi)容。

第五篇：項目建議書(立項申請!)內(nèi)容

項目建議書內(nèi)容

總述(最多1頁)

簡述項目目標(biāo)和主要活動，特別是當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施情況和自然資源情況，以及適用的林業(yè)管理政策或技術(shù)等。

1.背景和理由（最多1.5頁）

? 項目申請方所在國家的社會和經(jīng)濟狀況，以及相關(guān)林業(yè)政策和其他有益于項目實施的基本信息。

? 項目將解決的問題，并指出問題所在地理范圍及歷史根源。? 對于解決問題的方法, 項目所采取的創(chuàng)新或補充。

? 項目干預(yù)的地理區(qū)域和受益群體。

2.目標(biāo)和具體目標(biāo)（最多半頁）

? 項目總體目標(biāo)

? 項目具體目標(biāo)

3.預(yù)期產(chǎn)出和成果（最多1頁）

? 項目可取得的成果/產(chǎn)出，這些成果/產(chǎn)出對于目標(biāo)的貢獻。

? 項目結(jié)束后，項目成果/產(chǎn)出如何對于當(dāng)?shù)匕l(fā)展做出持續(xù)貢獻。

4.主要項目活動計劃（最多2頁）

? 項目主要活動及其對第3節(jié)所述項目成果的直接貢獻。

? 相關(guān)項目活動的一致性。

? 實現(xiàn)項目目標(biāo)存在的潛在風(fēng)險和不確定性。

5.項目管理結(jié)構(gòu)（最多1頁）

? 確定項目管理結(jié)構(gòu)，特別是內(nèi)部監(jiān)測和評估結(jié)構(gòu)，及人員職責(zé)和分工安排。

? 明確合作伙伴、合作機構(gòu)或分包方的責(zé)任和分工。

6.財務(wù)管理系統(tǒng)（最多1頁）

? 制定適用的財務(wù)制度和內(nèi)部財務(wù)審計安排。

?現(xiàn)金配套和實物配套應(yīng)來源于項目申請方和合作伙伴的自有資源。所有的現(xiàn)金及實物配套應(yīng)與項目協(xié)議規(guī)定的項目活動一并進行審計。其他進行中的項目資金不能作為現(xiàn)金實物配套使用。? 重點說明潛在的融資機會，和/或私人的合理融資。

? 符合規(guī)定的間接成本，包括項目執(zhí)行中的日常管理費用，一般不超過網(wǎng)

絡(luò)資助金7%。管理費將根據(jù)實際支出進行撥付,并在申請方與合作方簽訂的諒解備忘錄中明確規(guī)定。

? 科研機構(gòu)可作為申請方的合作伙伴，但網(wǎng)絡(luò)的資金不能只用于科研活動。? 申請方的合作伙伴和合作機構(gòu)可用現(xiàn)金配套支付項目工作人員的工資。

7.可靠性和可推廣性（最多半頁）

? 說明項目是依據(jù)可靠的數(shù)據(jù)或相關(guān)文件進行科學(xué)分析的基礎(chǔ)上設(shè)計的。? 說明項目的成果和獲得的經(jīng)驗將惠及項目實施方所在國家及網(wǎng)絡(luò)其他成員國。

8.附件：

附件A：邏輯框架 附件B：預(yù)算 附件C：工作計劃

附件A：邏輯框架

附錄B：工作計劃

附件C：項目預(yù)算

注釋：

1.預(yù)算應(yīng)基于實際費用，并應(yīng)提供資助的數(shù)量和來源等細節(jié)。2.一切費用應(yīng)在項目建議書的敘述部分充分說明理由。3.預(yù)算必須以美元為單位編制。

4.啟動資金用于準(zhǔn)備附在項目協(xié)議后的文本。

5.用于聘請項目管理助理的成本應(yīng)細分在具體預(yù)算名目中，例如，工資、出差津貼、差旅和住宿費用。