第一篇：管理方案評審記錄

管理方案評審記錄(CX22--1)

評審單位/項(xiàng)目部名稱：

負(fù)責(zé)人：

方案名稱：

編制人：

序號 評審內(nèi)容 評審不符合項(xiàng)記錄 責(zé)任部門 評審人 1 是否有管理方案目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性控制措施的有效性管理方案審批程序是否完善是否對管理方案進(jìn)行了定期評審

評審結(jié)論

評審組負(fù)責(zé)人：

評審日期：

第二篇：供方評審記錄

供方評審記錄

評審日期：

供方基本情況

企業(yè)名稱

企業(yè)地址

企業(yè)性質(zhì)

聯(lián)系電話

聯(lián)系人

供貨項(xiàng)目

用于

評審依據(jù)和內(nèi)容

評審依據(jù)

管理手冊、程序文件和供貨者資格審核的規(guī)定

評審內(nèi)容及分項(xiàng)評審結(jié)果

1、企業(yè)提供產(chǎn)品的型號、規(guī)格、性能、外觀等是否符合要求；□是；□否；

2、企業(yè)是否具有必要的技術(shù)、設(shè)備和人員；□是；□否；

3、企業(yè)是否建立了與產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量保證體系；□是；□否；

4、企業(yè)的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等主要環(huán)節(jié)是否規(guī)范；□是；□否；

5、企業(yè)能否按時交貨；□是；□否；

6、企業(yè)提供產(chǎn)品的價格是否合理；□是；□否；

7、企業(yè)提供的服務(wù)是否良好；□是；□否；

8、企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)是否良好；□是；□否；

9、企業(yè)提供的（醫(yī)療器械）產(chǎn)品是否取得了注冊證；□是；□否；□不適用；

10、企業(yè)以往供貨業(yè)績是否良好?！跏?；□否；□第一次供貨。

參與評審人員

姓名

所屬部門

職務(wù)

職稱

是否同意

簽字

審批意見：

審批人：

日期：

第三篇：縣評審情況記錄

2013年富順縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)評審情況記錄

（縣衛(wèi)生局評審專家組）

接受評審單位: 富順華英醫(yī)院

存在的主要問題

醫(yī)療質(zhì)量管理：

（一）基礎(chǔ)質(zhì)量管理：1.醫(yī)療質(zhì)量管理部門不明確。2.醫(yī)療質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)方案不完善，內(nèi)容不具體。3.關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門和重要崗位管理措施不具體。4.未開展病歷書寫與管理培訓(xùn)。5.病歷環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量無監(jiān)控。6.未定期出版醫(yī)療統(tǒng)計(jì)及分析扱表、扱告。7.病歷未按ICD--10分類, 手術(shù)未按ICD--9--CM進(jìn)行分類。8.門診無“合理檢查、合理治療、合理用藥” 管理措施。9.無急診處理記錄、急救設(shè)備達(dá)不到規(guī)定要求，無突發(fā)公共事件應(yīng)急救治演練。10.病房無診療小組組長，無相應(yīng)的規(guī)定及考核辦法。

（二）、醫(yī)院感染：1.法律、法規(guī)及制度職責(zé)未分類，相關(guān)制度過時，應(yīng)重新修訂，無院感工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程。2.未開展醫(yī)院感染現(xiàn)患率調(diào)查。3.未定期對手衛(wèi)生操作進(jìn)行督查。4.發(fā)熱門診及腸道門診布局流程欠合理。5.未建立一次性醫(yī)療器具、消毒藥械資質(zhì)審核記錄。6.醫(yī)療廢物處置人員無培訓(xùn)記錄及體檢計(jì)錄。7.治療室：上墻資料過多、有窗簾、墻壁臟、值班室門開在治療室、高危藥品未單獨(dú)存放及標(biāo)示、醫(yī)療廢物桶上無標(biāo)識、用后血袋存放不規(guī)范。8.留置針使用無穿刺時間。9.護(hù)士著裝不規(guī)

范。

（三）、臨床藥事 ：1.藥事管理與藥物治療學(xué)小組不符要求。2.抗菌藥物分級目錄需調(diào)整。3.未制定抗菌藥物專項(xiàng)整治的行動方案。4.未開展抗菌藥物相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及公示。5.抗菌藥物培訓(xùn)后無藥劑人員授權(quán)。6.科長責(zé)任狀未根據(jù)不同特點(diǎn)制定。7.未設(shè)立麻醉藥品專用儲柜。8.麻醉藥品相關(guān)記錄缺簽名。9.醫(yī)務(wù)部門無藥劑人員簽名留樣。10.藥房冰箱無溫度監(jiān)測。11.醫(yī)藥公司存檔資質(zhì)不齊。12.未開展藥物咨詢服務(wù)。13.部分制度無相應(yīng)工作記錄。14.無入庫驗(yàn)收記錄。

（四）、醫(yī)學(xué)影像：1.無影像質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。2.未定期開展質(zhì)控活動及制定整改措施。3.無科主任或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人向臨床科室主動征求意見并提供改進(jìn)服務(wù)。4.未開展影像—臨床聯(lián)合讀片會并作記錄。5.無臨床診斷符合率、陽性率記錄。6.無影像報(bào)告的分級審核及簽字制度。7.無影像報(bào)告錯誤的更正重新報(bào)告制度。8.無CR或DR。9.設(shè)備管理執(zhí)行情況無記錄。10.未建立醫(yī)療器械不良事件扱告制度。11.無主管部門簽發(fā)的X射線裝置使用許可證。

（五）、臨床檢驗(yàn)質(zhì)量管理：1.實(shí)驗(yàn)室布局零亂，采血處未分汚染區(qū)、清潔區(qū)。2.液基細(xì)胞學(xué)未有病理醫(yī)師資質(zhì)再開展工作。3.實(shí)驗(yàn)室未按標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)的制度職責(zé)。4.實(shí)驗(yàn)設(shè)備未有運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄。5.實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控?zé)o相關(guān)記錄、未參加市室間質(zhì)評。6.病理外送未有原記錄及報(bào)告保存、未有外送協(xié)議。7.未開展輸血。

（六）、護(hù)理管理與護(hù)理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)：1.醫(yī)院辦公會無定期研究

護(hù)理工作的會議記錄。2.護(hù)理管理人員沒有參加崗位培訓(xùn)。3.無護(hù)士人力的配置原則與標(biāo)準(zhǔn)。4.無緊急狀下護(hù)理人力資源的調(diào)配預(yù)案。5.沒有骨干、?？谱o(hù)士送培制度。6.醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量管理委員會沒有以文件的形式下發(fā)。7.個別制度內(nèi)容陳舊、沒有及時更新、修訂。8.護(hù)理不良事件報(bào)告和管理制度在概念上混淆、內(nèi)容重復(fù)。

科教管理：未見醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員毎兩年在市級以上刊物發(fā)表

論文數(shù)不低于1篇及毎年引進(jìn)推廣新技術(shù)2項(xiàng)的要求。5.應(yīng)急管理內(nèi)指揮系統(tǒng)、專家組、指令任務(wù)來源、內(nèi)容及承擔(dān)完成任務(wù)情況、對應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)演練、現(xiàn)場應(yīng)急考核、應(yīng)急物資藥品設(shè)施設(shè)備和應(yīng)急處置結(jié)束后的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)、評估與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制欠完善。

技術(shù)水平：1.婦科達(dá)不到婦產(chǎn)要求，未開展兒科、急診醫(yī)療、五官科及社區(qū)康復(fù)醫(yī)療。2.與下級醫(yī)院未簽訂轉(zhuǎn)診管理程序。雙向轉(zhuǎn)診：未詳細(xì)資料佐證、協(xié)議與流程不一致、未見上下轉(zhuǎn)診的詳細(xì)情況記錄。

醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用：要實(shí)行醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用分級、分類管理和審核工作制度、適宜技術(shù)推廣。5.醫(yī)療質(zhì)量活動：要有定期組織自查，對存在的問題進(jìn)行研究分析，制定和落實(shí)整改措施。

基建管理：手術(shù)室仍需改建，三區(qū)劃分不清。（此項(xiàng)由卓力平科長、劉俊清院長負(fù)責(zé)）

請卓力平科長對照以上存在的問題，于3月10日前制定持續(xù)改進(jìn)措施上報(bào)達(dá)標(biāo)辦。

2013年2月27日

第四篇：管理評審

修訂號O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號Q；8.各部門要提交評審的資料：各部門需準(zhǔn)備以下管理；8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況；8；

修訂號 O/A XXXXXXX電梯工程有限公司 編號 QP-01 標(biāo)題 批準(zhǔn)日期 共3頁 2011年9月7日 管理評審計(jì)劃表 制訂日期: 1.管理評審目的： 對現(xiàn)行的QMS，EMS管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式的評估，促進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求。2012年04月02日 14:00—17:00 一樓會議室 5.1總結(jié)、評議QMS，EMS管理體系運(yùn)行以來，公司各部門工作的實(shí)施情況； 5.2評議在實(shí)施本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 5.3評議<<品質(zhì)手冊>>實(shí)施存在問題及改進(jìn)的建議及必要性。部門主管、管理評審成員、內(nèi)審組 7.1 稽核結(jié)果.7.2 客戶回饋(客戶滿意度/客訴退貨).7.3 流程(過程)績效及產(chǎn)品符合性(如:品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況分析).7.4 糾正及預(yù)防措施狀態(tài).7.5 先前管理審查之跟催活動.7.6 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更.7.7 改進(jìn)建議.7.8管理系統(tǒng)及其流程有效性之改進(jìn).7.9與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品改進(jìn).7.10資源需求。7.11環(huán)境績效；7.12法規(guī)和其它求的實(shí)施之符合性等 2.成立管審小組： 3.評審時間： 4.會議地點(diǎn)： 5.會議主要議題： 6.參加人員： 7.評審內(nèi)容：

8.各部門要提交評審的資料： 各部門需準(zhǔn)備以下管理評審資料，報(bào)告要求客觀證據(jù)或數(shù)據(jù)來體現(xiàn)。8.1各部門須要匯報(bào)的共性材料： 8.1.1各部門QMS，EMS目標(biāo)完成情況； 8.1.2各部門不合格（包括內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情況； 8.1.3各部門內(nèi)部溝通和部門之間的溝通情況； 8.1.4各部門所負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理情況； 8.1.5各部門在實(shí)施管理體系時存在問題及對改進(jìn)有何建議； 8.1.6各部門的資源需求情況；(上一工作總結(jié)報(bào)告)。8.1.7各部門的環(huán)境因素的控制狀況； 8.2除以上各部門須匯報(bào)的共性材料外，各部門還需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMS管理體系推進(jìn)工作概況； 8.2.1.2內(nèi)審總體情況匯報(bào)； 8.2.1.3本公司方針、目標(biāo)的達(dá)成情況； 8.2.1.4公司目前運(yùn)行管理體系的綜述； 8.2.1.5“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”在公司內(nèi)部的宣傳和形成情況； 8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關(guān)方投訴狀況，外部相關(guān)注團(tuán)體所關(guān)心的議題匯報(bào)。8.2.2行政課： 8.2.2.1公司的各項(xiàng)管理制度是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.2.2人力資源需求情況、對各類員工的培訓(xùn)、特殊工種的持證上崗及員工的各種證件收集情況； 8.2.2.3公司各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況； 8.2.2.4公司內(nèi)/外部溝通工作的開展及效果匯報(bào)； 8.2.2.5相關(guān)方糾正/預(yù)防措施的控制情況及效果匯報(bào)； 8.2.2.6對工作環(huán)境的現(xiàn)場5S管理和控制情況及效果匯報(bào)； 8.2.2.7能源的使用狀況； 8.2.2.8重要環(huán)境因素的控制狀況； 管理評審計(jì)劃表 頁次:Page 2 of 1 8.2.3資材課： 8.2.3.1對本課內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況匯報(bào)； 8.2.3.2服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)的策劃； 8.2.4品保課： 8.2.4.1對成品和各物資標(biāo)識和防護(hù)的情況匯報(bào)； 8.2.4.2監(jiān)視和測量裝置的控制情況匯報(bào)； 8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制情況匯報(bào)； 8.2.4.4不合格品控制情況匯報(bào)，對不合格的標(biāo)識、隔離、評審、處置情況及效果匯報(bào)； 8.2.4.5針對不合格情況而采取的糾正和預(yù)防措施控制情況匯報(bào)。8.2.4.6各層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專業(yè)文件、公開文件）的控制情況； 8.各部門要提交評審的資料：

8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況； 8.2.5采購課： 8.2.5.1供方的評價，及各類物資的采購情況匯報(bào)； 8.2.5.2采購產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性標(biāo)識、和防護(hù)情況匯報(bào)。8.2.6業(yè)務(wù)課： 8.2.6.1顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)； 8.2.6.2產(chǎn)品合同評審情況匯報(bào)； 8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)； 8.2.6.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制情況匯報(bào)； 8.2.6.6為顧客提供各項(xiàng)服務(wù)及外部溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.7顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)； 8.2.6.8產(chǎn)品要求的識別控制情況匯報(bào)； 8.2.6.9生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報(bào)； 8.2.6.10顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報(bào)； 8.2.6.11與顧客的溝通情況匯報(bào)； 8.2.6.12顧客滿意度的收集分析情況匯報(bào)。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各項(xiàng)產(chǎn)品是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.7.2設(shè)備模治具的檢驗(yàn)情況匯報(bào)； 8.2.7.3與外部溝通情況匯報(bào)； 9.1總經(jīng)理主持會議，說明管理評審的有關(guān)事項(xiàng)。9.2各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門有關(guān)工作，并由總經(jīng)理和相關(guān)部門對該部門的工作進(jìn)行評價并提出改進(jìn)的建議。9.3總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)，對公司需要進(jìn)行改進(jìn)工作的內(nèi)容進(jìn)行具體安排，包括提出主要整改的部門及完成的時間期限。品保課 采購 資材課 設(shè)備課 業(yè)務(wù)課 行政課 制造課 9.會議安排： 會簽: 生產(chǎn)部 JF-Q4-D-05 A/O 總經(jīng)理： 管理代表: 制訂:

第五篇：管理評審報(bào)告

管理評審報(bào)告

評審日期：2018年1月10日 地

點(diǎn)：一樓會議室 主 持 人：胡榮民

出 席 人：總經(jīng)理：馮學(xué)仙；副總經(jīng)理：馮學(xué)超。

質(zhì)保工程師：胡榮民。生產(chǎn)廠長：胡方勇；胡建品。

質(zhì)量保證體系全體責(zé)任人員。評審目的：

評價按TSG Z004-2007、TSG21-2016標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性評審過程記錄： 會議由總經(jīng)理主持，會上由質(zhì)保工程師作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評價報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核 評價報(bào)告；公司辦作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況評價報(bào)告包括質(zhì)量改進(jìn)以及執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定執(zhí)行情況；品質(zhì)部作產(chǎn)品的質(zhì)量控制報(bào)告，包括壓力試驗(yàn)、現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況、無損檢測室；技術(shù)部做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝及焊接的控制評價報(bào)告，供應(yīng)部作材料和采購的供應(yīng)情況報(bào)告。

與會人員對以下內(nèi)容進(jìn)行了充分的討論和評價：

1．質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果的評價；

2．過程的績效，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程增值達(dá)到的程度； 3．產(chǎn)品的符合性；

4．糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及改進(jìn)的機(jī)會；

5．當(dāng)影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境變化時（如體系的重大變化、財(cái)務(wù)狀況、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、社會要求、相關(guān)法律、法規(guī)的變化、質(zhì)量概念的變化等），如何確保質(zhì)量管理體系的完整性； 6．持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目

一、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 1．質(zhì)量管理體系策劃情況：

公司自2016年由總經(jīng)理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)有效地執(zhí)行壓力容器的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)的質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，按照公司辦編制的以“建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性”為目標(biāo)的《質(zhì)保手冊》具體實(shí)施。質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況：

公司近幾個月的正常運(yùn)行，不斷通過會議、教育培訓(xùn)，使全體員工的質(zhì)量意識和對滿足顧客 要求與法律法規(guī)重要性的認(rèn)識更上一個臺階，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念已經(jīng)形成，并貫徹到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。

技術(shù)部按顧客的要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)策劃，對顧客或設(shè)計(jì)院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實(shí)際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進(jìn)行了評審，并及時與顧客溝通，識別和確認(rèn)顧客的要求，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性，設(shè)計(jì)輸出的符合性和完整性。

技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，編制了作業(yè)指導(dǎo)文件，焊接工藝文件，確保符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的要求，并按《文件和資料控制程序》要求發(fā)放，做好簽收記錄，確保在使用 處獲得的適用文件的有關(guān)版本。

二、質(zhì)量管理體系審核情況：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了質(zhì)量管理體系，正常運(yùn)行，2017 年07月18日組織了公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系核（以下簡稱審核）。

公司切實(shí)按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標(biāo)準(zhǔn)的要求，執(zhí)行壓力容器制造的質(zhì)量管理體系，保持良好，體系運(yùn)行基本正常。

這次審核共發(fā)現(xiàn)1個不符合項(xiàng)，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。整個審查過程未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺失和系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題。經(jīng)分析由于公司在實(shí)施過程中，各部門對TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標(biāo)準(zhǔn)的理解不透，所發(fā)現(xiàn)的不符合各項(xiàng)都屬于實(shí)施中的一般性問題，通過持續(xù)改進(jìn)來提高質(zhì)量管理體系的有效性。

審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，糾正措施有效，這次審核能反映公司建立的質(zhì)量管理體系實(shí)施以來的真實(shí)情況，審核是可信的。

三、質(zhì)量方針貫徹實(shí)施情況：

1．公司自建立質(zhì)量管理體系以來，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過各種渠道進(jìn)行宣傳和貫徹，確保全體職工的一致理解和執(zhí)行，所建立的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨，并經(jīng)過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的；各部門根據(jù)總經(jīng)理提出的“依靠先進(jìn)科技，遵守法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持質(zhì)量第一；滿足顧客需求的質(zhì)量方針進(jìn)行宣貫，得到全體職工的理解：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，在市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作下，原輔材料價格上漲，運(yùn)輸費(fèi)用增加，成本提高，產(chǎn)品的利潤空間越來越小，沒有質(zhì)量就沒有效益，所以對全體職工來將，必須樹立質(zhì)量第一思想，持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，提高市場競爭能力；同時要樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，通過質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。

質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，全體職工以質(zhì)量方針為綱，把質(zhì)量目標(biāo)作為本組織為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾，是全體職工開展質(zhì)量活動的指南。質(zhì)量目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針的具體承全質(zhì)辦責(zé)任統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司總共生產(chǎn)制造了2臺樣機(jī)，分別為1臺氯氣緩沖罐成品和1氯氣緩沖罐半成品。一次送檢合格率為100%，焊縫探傷一次合格率為100%。

2．質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的結(jié)論

質(zhì)量管理體系自經(jīng)過四個月的有效運(yùn)行，全體職工嚴(yán)格按照部門質(zhì)量職責(zé)，執(zhí)行部門質(zhì)量目標(biāo)，并通過對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測量，全體職工能圍繞部門質(zhì)量，開展各項(xiàng)管理活動，作人員嚴(yán)格執(zhí)行“停止點(diǎn)”生產(chǎn)，做到工藝性審查未通過不下發(fā)，不合格的原材料不投產(chǎn)，沒有

焊接工藝評定報(bào)告不焊接，未經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)不得開孔，壓力試驗(yàn)或熱處理不通過不流入下道工序，不合格產(chǎn)品不出廠。

從上述事例證明，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是符合公司總的宗旨，能適宜目前市場運(yùn)行環(huán)境，滿足相關(guān)方的需求，并通過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的。因此可以證明總經(jīng)理制訂的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理體系是適宜的，充分的、有效。

四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系自運(yùn)行以來，技術(shù)部按質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)壓力容器生產(chǎn)過程，確定了工藝流程，并根據(jù)產(chǎn)做了40個焊接工藝評定，并得到監(jiān)檢確認(rèn)。為了確保產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動的有效實(shí)施，技術(shù)部編制了制造過程工藝卡和檢驗(yàn)規(guī)程，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。

1．公司通過教育、培訓(xùn)和考核等措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力不斷提高，實(shí)踐證明他們是能夠勝任的，操作人員的質(zhì)量意識得到了提高，能切實(shí)做好自檢工作，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；專職檢驗(yàn)人員能認(rèn)真按采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程做好進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保不合格的原輔材料不入庫，同時能認(rèn)真做好首檢、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，保證不合格產(chǎn)品不入庫或交付。

2．技術(shù)部按顧客的要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)策劃，對顧客或設(shè)計(jì)院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實(shí)際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進(jìn)行了評審，并即使與顧客和設(shè)計(jì)院溝通，識別和確認(rèn)顧客的要求，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性，設(shè)計(jì)輸出的符合性和完整性。

3．品質(zhì)部根據(jù)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行分類管理，編制了《計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)表》，確保與監(jiān)視和測量的要求相一致。同時根據(jù)分類管理的原則，確定檢驗(yàn)周期，編制了計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)結(jié)果測量設(shè)備的周期受檢率為100%。

4．公司通過對采購過程的控制，確保不合格的原輔材料不入庫和投入生產(chǎn)；對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的

特殊過程（焊接）進(jìn)行控制：操作人員能認(rèn)真做好工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄日常點(diǎn)檢記錄。

五、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況

公司實(shí)施質(zhì)量管理體系以來，各條線負(fù)責(zé)人深入車間，不斷到現(xiàn)場查看制造情況，分析品質(zhì)部匯報(bào)的數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)：因果圖進(jìn)行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定糾正（或預(yù)防）

措施，防止不合格再發(fā)生或不合格的發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律要求的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。

現(xiàn)將采取的糾正實(shí)施情況報(bào)告如下：

對于1個不合適項(xiàng)是由于壓力試驗(yàn)區(qū)沒防護(hù)和無標(biāo)識，屬于生產(chǎn)部疏忽責(zé)任。在7月12日對糾正措施完成情況進(jìn)行了驗(yàn)證。

六、改進(jìn)措施：

1.1通過內(nèi)部的教育培訓(xùn)，提高全體員工的質(zhì)量意識和工作責(zé)任性。1.2通過幫帶，提高在職員工的崗位技能和崗位能力。1.3開展崗位練兵和操作競賽，提高焊接的技能

發(fā)放范圍：

總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。

編制： 批準(zhǔn)： 日 期： 2017 年 7 月 18 日