第一篇：發(fā)票開具信息表式樣

發(fā)票開具信息表

需開具普通發(fā)票的，請?zhí)峁┤缦滦畔ⅲ?/p>

匯款人

匯款金額

發(fā)票單位全稱

單位納稅人識別號

需開具增值稅專用發(fā)票的，請?zhí)峁┤缦滦畔ⅲ?/p>

匯款人

匯款金額

發(fā)票單位全稱

單位納稅人識別號

發(fā)票單位注冊地址

開戶行名稱

銀行預(yù)留電話

開戶行賬號

第二篇：購方紅字發(fā)票信息表開具步驟

購方紅字發(fā)票信息表開具步驟（2015年新開票系統(tǒng)）

1、進入系統(tǒng)，點選發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

2、確定后進入紅字信息表填寫界面，填寫銷方企業(yè)名稱、稅號、貨物名稱、金額、稅額后打印并保存

3、回到發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表界面

4、點選上所開信息表點擊上傳后會生成紅字信息編號

5、選擇剛開具的信息表打開、打印。

6、把打印好的信息表發(fā)給銷貨方。

第三篇：發(fā)票開具管理辦法

重慶學(xué)習(xí)公司 發(fā)票開具管理辦法

為了更好地貫徹財經(jīng)紀(jì)律，完善企業(yè)財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范發(fā)票開具、費用收取程序，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和集團公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我司實際情況，制定本辦法。

1、根據(jù)不相容崗位分離的原則，發(fā)票的開具由結(jié)算員負(fù)責(zé)，發(fā)票的保管和銷號由會計負(fù)責(zé)，財務(wù)部經(jīng)理進行監(jiān)督和管理。

2、完善發(fā)票登記和銷號制度，發(fā)票的購買、領(lǐng)用必須按稅務(wù)及集團公司的要求登記，并及時進行銷號。所有發(fā)票、內(nèi)部收據(jù)都必須統(tǒng)一銷號，銷號時應(yīng)在銷號登記簿上相應(yīng)位置注明記賬聯(lián)所在的月份和憑證號。內(nèi)部收據(jù)銷完一本時還應(yīng)在存根聯(lián)封面上注明“已銷號”字樣、銷號人姓名和日期。

3、發(fā)票的開具須以業(yè)務(wù)真實性為前提，嚴(yán)禁虛開和代開各類發(fā)票。

4、開票資料包括實體資料和程序資料。開票的實體資料包括但不限于合同、雙方簽章（簽字并蓋章）的結(jié)算表；開票的程序資料包括營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、開具增值稅專用發(fā)票的必須提供一般納稅人證書或者加蓋一般納稅人章的稅務(wù)登記證復(fù)印件。結(jié)算員對開票資料應(yīng)分類存檔。

5、開票資料審核，結(jié)算員應(yīng)檢查開票必須具備的實體資料和程序資料，結(jié)算表須每次開票都提供，且發(fā)票開具金額必須與結(jié)算表合計金額一致。對于一個月開票10萬元以上的必須提供合同。在合同期內(nèi)，對于已提供過的程序資料可以不再提供，便資料信息發(fā)生變更的必須重新提供。對因客觀原因資料不齊但確實急需馬上開具發(fā)票的，經(jīng)辦人需在開票后1周內(nèi)補齊所有開票資料。

6、對于聯(lián)營業(yè)務(wù)開票，開票的實體資料須經(jīng)物流部審核，并出具開票通知交給財務(wù)結(jié)算員，開票的程序資料可直接提供給結(jié)算員。

7、財務(wù)部對2015年7月及以前的聯(lián)營業(yè)務(wù)開票進行清理，并制作“聯(lián)營業(yè)務(wù)月報”，于7月13日前交物流部和公司領(lǐng)導(dǎo)。物流部制作“聯(lián)營業(yè)務(wù)管理費費率表” 于7月13日前交財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。對于聯(lián)營新客戶，物流部應(yīng)按“聯(lián)營業(yè)務(wù)管理費費率表”要求的內(nèi)容書面提交給財務(wù)部。

8、管理費由出納統(tǒng)一收取并開具集團公司內(nèi)部收據(jù)，開具聯(lián)營業(yè)務(wù)管理費的收據(jù)單獨領(lǐng)用。經(jīng)辦人以現(xiàn)金方式交管理費的，出納在收到現(xiàn)金時開具內(nèi)部收據(jù)；以銀行轉(zhuǎn)賬方式交管理費的，出納在打印銀行到賬回單時開具內(nèi)部收據(jù)；以收到客戶運費后座扣管理費的，在支付運費并坐扣管理費時開具內(nèi)部收據(jù)。

9、出納開具“聯(lián)營業(yè)務(wù)管理費”收據(jù)后，將記賬聯(lián)立即交給結(jié)算員登記臺賬，結(jié)算員登記后在背面注明“已登記”、姓名和日期。

10、結(jié)算員應(yīng)建立完善的開票收款電子臺賬，其內(nèi)容包括但不限于開票日期、客戶名稱、金額、發(fā)票號碼、運費回款金額、回款時間、管理費收取金額、內(nèi)部收據(jù)號碼、收取時間、部門、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。

11、會計在制作記賬憑證時，應(yīng)檢查“管理費”收據(jù)背面是否有結(jié)算員的簽字。若無簽字應(yīng)退回出納交由結(jié)算員簽字。

12、結(jié)算員在次月6日前制作完成“聯(lián)營業(yè)務(wù)月報”，交由會計進行復(fù)核。會計應(yīng)復(fù)核管理費費率，核對開票金額、管理費金額與財務(wù)軟件賬上是否一致，以及報表計算的正確性等。

13、財務(wù)負(fù)責(zé)人對“聯(lián)營業(yè)務(wù)月報”進行審核并簽字。于次月10日前交給物流部和公司領(lǐng)導(dǎo)。

14、本辦法從2015年8月1日起執(zhí)行

第四篇：開具發(fā)票證明

開具發(fā)票證明

開平市地稅局: 由開平市xx裝飾工程部為開平市xxx有限公司進行沉淀池彎曲鋼梁更換及鐵網(wǎng)維修工程,共發(fā)生服務(wù)費用8,800.00元(人民幣大寫:捌仟捌佰元整),需要開具發(fā)票,特此證明.稅務(wù)登記證號:44078377xxxx6 納稅人編碼:440783000xxx8

付款單位:開平市xxx有限公司

日期:2014年9月22日

第五篇：紅字發(fā)票信息表填開

紅字發(fā)票信息表填開：

增值稅專票、貨運專票開負(fù)數(shù)發(fā)票之前需先開具紅字發(fā)票信息表 1.發(fā)票管理-紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請方式。

3.根據(jù)申請方式，輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。4.填寫詳細(xì)信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過打印、導(dǎo)出方式到稅局進行辦理。方式二：電機“上傳”按鈕，稅局自動或手動審核。

提醒1：信息表中的金額和數(shù)量必須為負(fù)數(shù)。2：最多可開具8行商品。

3：合計金額不能大于原藍(lán)票的合計金額。4：作廢發(fā)票、負(fù)數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。

紅字發(fā)票信息表下載：

第一步：發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設(shè)置申請日期、下載保存的地址。第三步：點擊“下載”，系統(tǒng)將自動下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。