第一篇：財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)存在問(wèn)題整改情況報(bào)告

根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于省直部門開(kāi)展2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》（黔財(cái)績(jī)〔2019〕23號(hào)）要求，我單位對(duì)2019年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況開(kāi)展自評(píng)，針對(duì)自評(píng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，我單位進(jìn)行了積極整改，現(xiàn)將整改情況函告如下：

一、績(jī)效自評(píng)情況

2019年度我單位共有1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)。2020年2月，我單位按照《省財(cái)政廳關(guān)于省直部門開(kāi)展2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》（黔財(cái)績(jī)〔2019〕23號(hào)）要求，對(duì)“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)2019年度的執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分為95.92分，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)整體完成情況較好。

二、績(jī)效自評(píng)存在問(wèn)題

在績(jī)效自評(píng)過(guò)程中，我單位的項(xiàng)目支出績(jī)效管理存在以下問(wèn)題：

一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機(jī)構(gòu)，為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用主要用于課題研究。在實(shí)際工作中，我單位課題研究報(bào)告的交付時(shí)間主要集中在年底，尤其重點(diǎn)課題研究報(bào)告的呈報(bào)基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經(jīng)費(fèi)支出按課題研究經(jīng)費(fèi)相關(guān)管理規(guī)定，需待調(diào)研報(bào)告呈報(bào)后方能列支，經(jīng)費(fèi)支出的滯后延緩了省財(cái)政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。由于上述客觀因素的影響，省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與省財(cái)政廳的要求存在時(shí)間上的錯(cuò)位現(xiàn)象。

二是績(jī)效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會(huì)議及論壇”績(jī)效目標(biāo)，導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財(cái)政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對(duì)上述因客觀因素產(chǎn)生的績(jī)效目標(biāo)變化，我單位未及時(shí)向省財(cái)政廳申請(qǐng)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。

三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來(lái)，我單位不斷加強(qiáng)課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理，在課題研究過(guò)程中，研究報(bào)告需開(kāi)展無(wú)數(shù)次的論證和修改，經(jīng)過(guò)課題組長(zhǎng)、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，部分課題還需經(jīng)過(guò)專家評(píng)審后方能報(bào)出。報(bào)送的研究報(bào)告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示，但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。

三、整改措施

針對(duì)績(jī)效自評(píng)存在的問(wèn)題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn)：

一是切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴(yán)格按照省財(cái)政廳預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)部室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算資金使用效率，年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo)，全面完成單位年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展情況，確保實(shí)際工作切合績(jī)效目標(biāo)。2020年，我單位將嚴(yán)格按照省財(cái)政廳預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理要求，緊緊圍繞《績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展情況，適時(shí)調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容，確保績(jī)效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績(jī)效目標(biāo)，則嚴(yán)格按照省財(cái)政績(jī)效目標(biāo)調(diào)整要求，及時(shí)調(diào)整年初制定的績(jī)效指標(biāo)，確?？?jī)效目標(biāo)順利完成。

三是加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè)，不斷提高研究服務(wù)水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫(kù)優(yōu)勢(shì)，大力加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè)，不斷創(chuàng)新研究方法，提高研究服務(wù)水平，緊貼貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)民生問(wèn)題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對(duì)策建議，爭(zhēng)取將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用出實(shí)效，使研究成果產(chǎn)生更強(qiáng)的社會(huì)效應(yīng)。

貴州省人民政府發(fā)展研究中心

2020年11月25日

第二篇：萬(wàn)元以上財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件3：

＊＊部門關(guān)于＊＊財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

（參考提綱）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目設(shè)立的依據(jù)和基本情況。

（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況（如屬分實(shí)施的項(xiàng)目，還應(yīng)包括長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)）；項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）2012年項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況分析。

（二）2012年項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政性項(xiàng)目資金）實(shí)際使用情況分析。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂和執(zhí)行）。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）2012年項(xiàng)目建設(shè)或?qū)嵤┣闆r分析（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成情況等）。

（二）2012年項(xiàng)目管理情況分析（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常管理監(jiān)督等）。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與申報(bào)或設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)（或工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等）對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。

其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成的原因分析。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法，存在的問(wèn)題、有關(guān)意見(jiàn)和建議等。

（三）其他。

六、項(xiàng)目自評(píng)工作情況

包括自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來(lái)源和依據(jù)等佐證材料情況，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查核實(shí)等情況。

第三篇：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2xx7年創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．我部在創(chuàng)建全國(guó)文明城市項(xiàng)目中的職能為主導(dǎo)全縣的全國(guó)文明城市創(chuàng)建活動(dòng)。

2．為貫徹落實(shí)縣十四屆一次黨代會(huì)和縣十八屆人大一次會(huì)議精神，確保成功創(chuàng)建為第五屆全國(guó)文明城市奮斗目標(biāo)，縣創(chuàng)建全國(guó)文明城市指揮部辦公室組織相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)照《全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系》、《全國(guó)未成年人思想道德建設(shè)測(cè)評(píng)體系》要求，計(jì)劃資金595萬(wàn)元。于2xx7年5月9日經(jīng)縣政府第9次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)。

3．各項(xiàng)目責(zé)任單位根據(jù)《米易縣落實(shí)<全國(guó)縣級(jí)文明城市測(cè)評(píng)體系>任務(wù)分工》中所涉及到的創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)工作性質(zhì)制定各自資金管理辦法。

4．根據(jù)各項(xiàng)目責(zé)任單位在全國(guó)文明城市創(chuàng)建中的各項(xiàng)職能分工及《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)工作及資金計(jì)劃》來(lái)分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．進(jìn)一步加強(qiáng)文明創(chuàng)建氛圍營(yíng)造，著力集貿(mào)市場(chǎng)秩序、客運(yùn)汽車站秩序、交通秩序、涼橋河溝黑臭水體和市政基礎(chǔ)設(shè)施等九項(xiàng)專項(xiàng)整治，積極開(kāi)展志愿服務(wù)、文明細(xì)胞創(chuàng)建和實(shí)地考察點(diǎn)位打造等十二項(xiàng)載體活動(dòng)，切實(shí)做好迎國(guó)檢準(zhǔn)備。2．通過(guò)社會(huì)宣傳、新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳、創(chuàng)建宣傳片制作、創(chuàng)建畫(huà)冊(cè)編制等來(lái)營(yíng)造創(chuàng)建全國(guó)文明城市的宣傳氛圍；進(jìn)行市場(chǎng)秩序整治、客運(yùn)汽車站秩序規(guī)范整治、涼橋河溝黑臭水體治理、市政基礎(chǔ)設(shè)施整治、信用信息互聯(lián)互通、交換共享平臺(tái)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、五小行業(yè)整治、交通秩序整治等重點(diǎn)區(qū)域整治；開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)、問(wèn)卷調(diào)查和模擬測(cè)評(píng)、文明校園創(chuàng)建活動(dòng)、文明集市、文明餐桌創(chuàng)建活動(dòng)、誠(chéng)信主題實(shí)踐活動(dòng)、文明小區(qū)樓院城建活動(dòng)、文明交通創(chuàng)建活動(dòng)、鄉(xiāng)風(fēng)文明示范點(diǎn)創(chuàng)建等創(chuàng)建載體活動(dòng)。

3．2xx7年創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

各項(xiàng)目責(zé)任單位根據(jù)工作內(nèi)容、措施申報(bào)資金預(yù)算，縣文明辦審核后報(bào)政府常務(wù)會(huì)、縣委常委會(huì)審定最終金額為595萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。1．資金計(jì)劃。

該項(xiàng)目資金計(jì)劃為縣財(cái)政撥款資金。2．資金到位。

2xx7年縣財(cái)政共下達(dá)創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)595萬(wàn)元。實(shí)際到位資金457.76萬(wàn)元，資金到位率為77%。其原因?yàn)榻刂?xx7年xx月31日，財(cái)政未清算資金xx7.24萬(wàn)元。3．資金使用。

2xx7年共支付項(xiàng)目資金467.76萬(wàn)元?？h財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目資金到我部后，我部根據(jù)《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)工作及資金計(jì)劃》及各責(zé)任單位提供的資金撥付申請(qǐng)，從財(cái)政系統(tǒng)上直接將資金撥付到各責(zé)任單位。各責(zé)任單位按照財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)法律法規(guī)支付資金。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

各項(xiàng)目責(zé)任單位的財(cái)務(wù)管理制度健全，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作設(shè)立了創(chuàng)建全國(guó)文明城市指揮部及創(chuàng)建全國(guó)文明城市指揮部專項(xiàng)工作組。創(chuàng)建全國(guó)文明城市指揮部專項(xiàng)工作組分為“理想信念建設(shè)”工作組、“鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)”工作組、“經(jīng)濟(jì)民生建設(shè)”工作組、“社會(huì)環(huán)境建設(shè)”工作組、“生態(tài)文明建設(shè)”工作組、“城鄉(xiāng)一體化建設(shè)”工作組、“長(zhǎng)效常態(tài)機(jī)制”工作組、“特色指標(biāo)”工作組、“未成年人思想道德建設(shè)”工作組、“宣傳報(bào)道”工作組、督查工作組。各專項(xiàng)工作組的牽頭部門組織責(zé)任部門統(tǒng)籌實(shí)施創(chuàng)建工作，協(xié)調(diào)完成指標(biāo)任務(wù)，對(duì)責(zé)任部門提出工作要求并督促完成，與責(zé)任部門建立暢通的信息渠道，及時(shí)通報(bào)情況，交流信息，主動(dòng)向縣創(chuàng)建全國(guó)文明城市指揮部辦公室報(bào)送工作進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目管理情況。各項(xiàng)目責(zé)任單位按照相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等實(shí)施項(xiàng)目。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

形成了縣委主要領(lǐng)導(dǎo)抓總、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門各司其職抓落實(shí)的工作格局。督查方式采取縣領(lǐng)導(dǎo)督查、縣創(chuàng)文指揮部辦公室督查?？h領(lǐng)導(dǎo)督查：縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)四大班子主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)分管區(qū)域和領(lǐng)域的創(chuàng)建工作進(jìn)行一次督查，督查內(nèi)容根據(jù)縣領(lǐng)導(dǎo)要求、階段性創(chuàng)建重點(diǎn)工作進(jìn)行安排，督查情況由縣創(chuàng)文指揮部進(jìn)行通報(bào)?？h創(chuàng)文指揮部辦公室督查：一是每半月組織一次創(chuàng)建工作推進(jìn)情況專項(xiàng)督查，針對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和工作要求，并以賬單式及時(shí)送分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門；二是不定期組織牽頭部門進(jìn)行明查、暗訪，采取實(shí)地調(diào)查、查閱資料、問(wèn)卷調(diào)查、隨機(jī)訪談、個(gè)別訪談和聽(tīng)取匯報(bào)、受理群眾信訪等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題將以“發(fā)點(diǎn)球”的方式向相關(guān)責(zé)任部門（單位）提出整改要求，明確整改內(nèi)容、時(shí)限，跟蹤督促整改。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

各項(xiàng)目責(zé)任單位根據(jù)各自的2xx7年創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)工作內(nèi)容、措施列出工作計(jì)劃，做好實(shí)施方案，及時(shí)的完成了各項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目效益情況。全國(guó)文明城市是最有競(jìng)爭(zhēng)力、最具價(jià)值的城市品牌和無(wú)形資產(chǎn)。創(chuàng)建全國(guó)文明城市是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)在要求和具體體現(xiàn)，是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容和有效途徑，是提升城市魅力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，也是城市整體形象和發(fā)展水平的集中體現(xiàn)，能有力地促進(jìn)全市物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明和社會(huì)的和諧發(fā)展，有助于進(jìn)一步提高群眾的生活質(zhì)量，從而造福廣大人民群眾。

通過(guò)創(chuàng)建文明城市，全面提高了市民文明素質(zhì)和城市文明程度，市容環(huán)境整治效果明顯，硬件設(shè)施建設(shè)趨于完善，居民文明素質(zhì)普遍提高，群眾滿意度得到了很大的提升。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

在2xx7年全國(guó)文明城市評(píng)選中，米易與“全國(guó)文明城市”稱號(hào)擦肩而過(guò)。雖然我們沒(méi)有摘牌，但在創(chuàng)建過(guò)程中也取得了諸多成果，積累了許多經(jīng)驗(yàn)，全面完成了2xx7年創(chuàng)建全國(guó)文明城市重點(diǎn)工作計(jì)劃中的工作任務(wù)，在中央文明辦組織的綜合測(cè)評(píng)成績(jī)是全省的縣級(jí)市和縣中第一名。

（二）存在的問(wèn)題。

我們最終與“全國(guó)文明城市”稱號(hào)失之交臂，說(shuō)明我們的工作與全國(guó)文明城市的標(biāo)準(zhǔn)還有差距。體現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)薄弱，主次干道、公共設(shè)施等建設(shè)仍存在諸多問(wèn)題，老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部環(huán)境衛(wèi)生等依然是創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)。市民素質(zhì)、城市管理、社會(huì)秩序和公共環(huán)境等城市軟環(huán)境指標(biāo)還有缺差。組織動(dòng)員群眾不夠，群眾參與意識(shí)不強(qiáng)，還沒(méi)有形成舉全縣之力、集全縣之智工作局面。

（三）相關(guān)建議。

堅(jiān)持城市精細(xì)化管理，加大市容市貌整治力度，重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、主干道、背街小巷、城鄉(xiāng)結(jié)合部等重點(diǎn)區(qū)域的規(guī)范管理，強(qiáng)化各類違法小廣告治理，推進(jìn)生活小區(qū)垃圾分類收集、清運(yùn)，堅(jiān)決杜絕臟、亂、差等問(wèn)題反彈，確保環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)得起“細(xì)看”。要大力整治交通秩序，深入開(kāi)展交通秩序集中整治活動(dòng)和交通法規(guī)知識(shí)宣傳教育，加大執(zhí)法力度，引導(dǎo)市民行文明車、走文明路，堅(jiān)決消除亂停亂放、人車搶行、亂穿馬路、亂闖紅燈等不文明現(xiàn)象，構(gòu)建和諧有序的公共秩序，確保公共秩序經(jīng)得起“細(xì)評(píng)”。堅(jiān)持開(kāi)門創(chuàng)建、為民創(chuàng)建，廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，全面了解群眾的所思所想所盼，從群眾最歡迎的事情做起，從群眾最不滿意的地方改起，切實(shí)解決好群眾反映強(qiáng)烈的具體問(wèn)題，努力以為民解憂、為民造福的實(shí)際行動(dòng)感染群眾、贏得支持，確保為民服務(wù)經(jīng)得起“細(xì)挑”。

2xx8年5月31日

第四篇：財(cái)政公共項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告表

附件2：

財(cái)政公共項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告表（項(xiàng)目單位用）

填報(bào)單位：湖南八百里水產(chǎn)有限公司 填報(bào)日期：2014年05月08日

單位負(fù)責(zé)人（簽章）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人（簽章）：

第五篇：2016年級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2016年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造經(jīng)費(fèi))

一、專項(xiàng)支出項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

烈士紀(jì)念設(shè)施是各級(jí)人民政府為褒揚(yáng)烈士而修建的永久性紀(jì)念設(shè)施，是弘揚(yáng)烈士精神的重要基地，是對(duì)廣大人民群眾特別是青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育、集體主義和共產(chǎn)主義教育的重要陣地。

全省現(xiàn)有縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施130個(gè)，其中，國(guó)家級(jí)8個(gè)，省級(jí)7個(gè)，設(shè)區(qū)市級(jí)6個(gè)，縣級(jí)109個(gè)?？h級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施中99個(gè)設(shè)置了處（科、股）級(jí)管理機(jī)構(gòu)（8個(gè)國(guó)家級(jí)、7個(gè)省級(jí)、3個(gè)市級(jí)、81個(gè)縣級(jí)），現(xiàn)有人員編制283名，臨時(shí)聘用人員178名；其他縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施在未設(shè)專門機(jī)構(gòu)和專職人員的情況下，當(dāng)?shù)孛裾块T安排機(jī)關(guān)干部或自聘人員進(jìn)行管理。

（二）項(xiàng)目基本情況（立項(xiàng)申報(bào)情況、項(xiàng)目范圍、主要內(nèi)容、總體目標(biāo)）

項(xiàng)目申報(bào)依據(jù)及對(duì)象：福建省“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃擬投入1.8億元對(duì)全省127處縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行維修改造，為開(kāi)展烈士紀(jì)念活動(dòng)提供更好的場(chǎng)所。

主要內(nèi)容：2016省級(jí)共安排500萬(wàn)元福彩公益金（閩財(cái)社指[2016]61號(hào)）重點(diǎn)支持用于開(kāi)展烈士公祭活動(dòng)的縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造項(xiàng)目，優(yōu)先安排新建、改擴(kuò)建、比較全面修繕和已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)或在建項(xiàng)目，根據(jù)各地申報(bào)項(xiàng)目情況，經(jīng)研究，2016對(duì)7個(gè)項(xiàng)目予以資金扶持。

總體目標(biāo)：烈士紀(jì)念設(shè)施是廣大人民群眾瞻仰烈士英靈，接受愛(ài)國(guó)主義教育的重要陣地。加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理，為開(kāi)展烈士紀(jì)念活動(dòng)提供更好場(chǎng)所，切實(shí)發(fā)揮烈士陵園的愛(ài)國(guó)教育、烈士褒揚(yáng)的重要基地作用。

二、專項(xiàng)支出項(xiàng)目實(shí)施基本情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理主要體現(xiàn)在對(duì)紀(jì)念設(shè)施的維修改造上，2016省級(jí)共安排500萬(wàn)元福彩公益金（閩財(cái)社指[2016]61號(hào)）重點(diǎn)支持用于7個(gè)烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造項(xiàng)目。省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門采取責(zé)任到人原則，對(duì)各單位的項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)延期未開(kāi)工的單位通知其查擺原因，并協(xié)調(diào)溝通有關(guān)單位助其盡快動(dòng)工，完成任務(wù)。

1.福州市文林山革命陵園維修改造項(xiàng)目。

申報(bào)國(guó)家級(jí)烈士陵園的福州市文林山革命陵園項(xiàng)目通過(guò)維修改造被公布為第六批國(guó)家級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施。電房增容項(xiàng)目由福州市電力設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，經(jīng)福州市供電局批準(zhǔn)，造價(jià)金額為511948元。2017年4月7日委托福建宏建工程造價(jià)咨詢有限公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，福建省瑞安電力建設(shè)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為：471737元，工期90天。預(yù)計(jì)5月底可以開(kāi)工建設(shè)，9月可以竣工驗(yàn)收。

2.中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園維修改造項(xiàng)目

2015年福州市建立中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園，后期由于資金缺口向省級(jí)申請(qǐng)資金支持，項(xiàng)目資金主要用于紀(jì)念園的掃尾工程，整個(gè)項(xiàng)目于2016年底順利完成。

3.云霄縣獻(xiàn)寶山烈士陵園維修改造項(xiàng)目

項(xiàng)目符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)。

4.清流縣鳳翔山革命烈士紀(jì)念碑遷建項(xiàng)目。

建設(shè)項(xiàng)目主要包含：瞻仰平臺(tái)、廣場(chǎng)、臺(tái)階、革命歷史文化墻體及文物展覽館等，項(xiàng)目占地面積15768平方米，總建筑面積11568平方米，總投資1750萬(wàn)元。為確保項(xiàng)目按期建設(shè)專門成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并將該項(xiàng)目納入2016年清流縣委、縣政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目。嚴(yán)格按照施工要求執(zhí)行，項(xiàng)目順利完工。

5.建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園維修改造項(xiàng)目

建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園作為南平市市級(jí)烈士公祭活動(dòng)場(chǎng)所，受場(chǎng)地小等因素影響改造難度大，目前已完成護(hù)坡工程，公祭廣場(chǎng)部分改造工程已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用。

6.連城縣革命烈士紀(jì)念館維修改造項(xiàng)目

紀(jì)念碑公祭廣場(chǎng)部分改造工程已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用。紀(jì)念館改造計(jì)劃9月開(kāi)工，12月完成。

7.壽寧縣烈士陵園維修改造項(xiàng)目

2016年前期工作啟動(dòng)較遲，主要是在征求公眾和熟讀地設(shè)計(jì)方案意見(jiàn)時(shí)，一時(shí)難以統(tǒng)一，且縣級(jí)配套資金未到位，故無(wú)法按時(shí)完成原定目標(biāo)，（二）項(xiàng)目資金使用情況

1.福州市文林山革命陵園電房增容項(xiàng)目。

文林山革命陵園維修改造項(xiàng)目總投資880萬(wàn)元，從2012年開(kāi)始動(dòng)工，現(xiàn)已基本建成。此次省級(jí)福彩公益金主要用于支持文林山革命烈士陵園電房增容項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)算52萬(wàn)元，省級(jí)資金支持50萬(wàn)元。2017年4月7日，福建省瑞安電力建設(shè)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為471737元。目前，陵園正在重新向福州市供電局申報(bào)開(kāi)工手續(xù)，預(yù)計(jì)5月底可以開(kāi)工建設(shè)，9月可以竣工驗(yàn)收。待項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，增容項(xiàng)目資金50萬(wàn)元方可支付給承建方。

2.中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園維修改造項(xiàng)目

2016年省級(jí)從福彩公益金中共支出30萬(wàn)元支持中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園后期掃尾工程，該項(xiàng)目實(shí)際總支出為37萬(wàn)元，超出費(fèi)用紀(jì)念園從自籌資金中支出。

3.云霄縣獻(xiàn)寶山烈士陵園維修改造項(xiàng)目 根據(jù)項(xiàng)目安排對(duì)陵園紀(jì)念碑、烈士墓區(qū)、紀(jì)念廣場(chǎng)、水池及等進(jìn)行維修改造，總投資150萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金支持90萬(wàn)元，2016年8月項(xiàng)目竣工，共開(kāi)支85萬(wàn)元，余下專項(xiàng)資金5萬(wàn)元，已在2017年實(shí)施園區(qū)道路維修改造中支出。

4.清流縣鳳翔山革命烈士紀(jì)念碑遷建項(xiàng)目。

清流縣革命烈士紀(jì)念園設(shè)計(jì)總投資1750萬(wàn)元，根據(jù)縣級(jí)財(cái)力因素，原計(jì)劃建設(shè)的展覽館、管理房、門樓、停車位硬化建設(shè)項(xiàng)目不再建設(shè)，節(jié)約資金500萬(wàn)元，實(shí)際資金投入共需1250萬(wàn)元。省級(jí)資金補(bǔ)助100萬(wàn)元，縣級(jí)自籌資金1000萬(wàn)元，陵園建設(shè)資金尚缺150萬(wàn)元。目前遷建項(xiàng)目已順利完工，已支出1051萬(wàn)元，其余部分資金待審計(jì)后再支付給承建方。

5.建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園維修改造項(xiàng)目

省級(jí)福彩公益金共支持100萬(wàn)元用于陵園的護(hù)坡、廣場(chǎng)改擴(kuò)等項(xiàng)目。建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園作為南平市市級(jí)烈士公祭活動(dòng)場(chǎng)所，受場(chǎng)地小等因素影響改造難度大，一是陵園護(hù)坡工程造價(jià)27.9萬(wàn)元，目前護(hù)坡工程基本完工，待驗(yàn)收合格后工程款方可轉(zhuǎn)入承建方；二是公祭廣場(chǎng)改造工程預(yù)算需投入資金48.68萬(wàn)元，目前已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用；三是烈士陵園紀(jì)念廣場(chǎng)等附屬設(shè)施的維修改造，工程預(yù)算資金投入25萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2017年8月完工。

6.連城縣革命烈士紀(jì)念館維修改造項(xiàng)目

紀(jì)念碑公祭廣場(chǎng)部分改造工程預(yù)算資金需求為120萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金支持100萬(wàn)元。目前已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用。紀(jì)念館改造計(jì)劃9月開(kāi)工，12月完成。

7.壽寧縣烈士陵園維修改造項(xiàng)目

陵園維修改造工程主要是對(duì)陵園主干道路、紀(jì)念碑等設(shè)施的維修改造，該項(xiàng)目資金預(yù)算98萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金支持30萬(wàn)元，當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)配套68萬(wàn)元。目前已完成前期準(zhǔn)備工作，待縣級(jí)財(cái)政配套資金到位后實(shí)施，年內(nèi)完成工程項(xiàng)目。

三、專項(xiàng)支出項(xiàng)目績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

按照省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展省直部門單位2016專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（閩財(cái)績(jī)函[2017]1號(hào)）的有關(guān)要求，我處高度重視優(yōu)撫事業(yè)單位的資金使用情況，專門成立專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)督導(dǎo)小組，對(duì)各地烈士紀(jì)念設(shè)施管理和維修改造等情況，以經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性及真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性為原則，以定量分析和定性分析相結(jié)合，目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法的評(píng)價(jià)方法，分別從項(xiàng)目投入情況、項(xiàng)目管理過(guò)程情況、產(chǎn)出與效益情況等3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、13個(gè)二級(jí)指標(biāo)、24個(gè)三級(jí)指標(biāo)，開(kāi)展抽查、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)及核實(shí)情況等。2017年4月起利用近1 個(gè)月時(shí)間，分2組現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)了福州市文林山革命陵園、中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園、云霄縣獻(xiàn)寶山烈士陵園、建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園、連城縣革命烈士紀(jì)念館、壽寧縣烈士陵園維修改造項(xiàng)目實(shí)施情況，檢查率為100%，經(jīng)過(guò)對(duì)本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分，本項(xiàng)目綜合得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 革命烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造建設(shè)是對(duì)弘揚(yáng)烈士精神，緬懷烈士功績(jī)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)中華民族的凝聚力，激發(fā)實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的強(qiáng)大精神力量。對(duì)激勵(lì)后人，團(tuán)結(jié)社會(huì)各界，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展具有重要意義。部分烈士紀(jì)念設(shè)施，結(jié)合公園建設(shè)對(duì)革命烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造，環(huán)境煥然一新，為開(kāi)展烈士公祭活動(dòng)提供了更好場(chǎng)所，對(duì)愛(ài)國(guó)主義教育與革命教育產(chǎn)生了具大的社會(huì)效益和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

1.在項(xiàng)目資金投入方面總分35分，評(píng)價(jià)得分31分。時(shí)效性指標(biāo)扣2分，扣分原因是部分單位因一些人事變動(dòng)、天氣等不可控因素，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施月份晚于計(jì)劃月份；資金到位情況扣2分，原因：當(dāng)?shù)刎?cái)政資金未及時(shí)配套到位，未及時(shí)招投標(biāo)未動(dòng)工等現(xiàn)象發(fā)生。

2.在項(xiàng)目管理方面，總分30分，評(píng)價(jià)得分29.5分。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程在目標(biāo)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理上嚴(yán)格按有關(guān)要求執(zhí)行，但在信息規(guī)范性上還不夠到位，扣0.5分。

3.在項(xiàng)目產(chǎn)出與效益方面，總分35分，評(píng)價(jià)得分33.5分?？鄯智闆r：產(chǎn)出質(zhì)量扣1分，服務(wù)對(duì)象滿意度扣0.5分，扣分原因在于項(xiàng)目資金有限，部分單位當(dāng)?shù)刎?cái)政未配套到位，補(bǔ)助資金未能達(dá)到預(yù)期效果，當(dāng)?shù)厝罕娢茨苓_(dá)到高度滿意。

四、存在問(wèn)題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題

1.由于基層民政部門對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)程序、時(shí)限等規(guī)定要求不夠清楚，造成個(gè)別工程手續(xù)重復(fù)辦理，一定程度上影響了工程進(jìn)度。

如：福州市電力設(shè)計(jì)院編制的電力增容工程控制價(jià)清單，福州市財(cái)政投資評(píng)審中心要求按照評(píng)審中心的要求，應(yīng)委托有資質(zhì)的編制公司編制造價(jià)，編制完成后，市財(cái)政投資評(píng)審中心又說(shuō)按新文件規(guī)定：200萬(wàn)以下的項(xiàng)目他們不再受理，只得另外委托有資質(zhì)的造價(jià)公司預(yù)審；陳列館電房增容項(xiàng)目設(shè)計(jì)的供電方案獲得市供電局申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，后因陳列館未竣工驗(yàn)收，供電局的批復(fù)方案超過(guò)一年期限，又需重新申報(bào)導(dǎo)致工程延期。

2.由于大多數(shù)項(xiàng)目單位都是先制定粗方案完成項(xiàng)目立項(xiàng)，再努力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，然后根據(jù)資金支持情況和實(shí)際（建設(shè)規(guī)劃、領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)等）重新進(jìn)行設(shè)計(jì)確定方案。因此，由于規(guī)劃調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整等因素，造成設(shè)計(jì)方案無(wú)法及時(shí)制定，影響招投標(biāo)、施工進(jìn)度。

如：南平建陽(yáng)登高山烈士陵園護(hù)坡改造部分工程因雨季延誤。陵園紀(jì)念廣場(chǎng)改擴(kuò)項(xiàng)目一因區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人事調(diào)整而導(dǎo)致設(shè)計(jì)方案延期；二因經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致立項(xiàng)時(shí)間延誤。在烈士陵園紀(jì)念廣場(chǎng)等附屬設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目2017年1月方案已定，因經(jīng)驗(yàn)不足，在2月份進(jìn)行招投標(biāo)時(shí)，才知需做可研報(bào)告和取得發(fā)改局的立項(xiàng)批復(fù)，致使招投標(biāo)延誤，到5月份才重新進(jìn)行招投標(biāo)，影響了施工進(jìn)度。

3.由于省級(jí)財(cái)政投入不夠多，地方財(cái)政配套不足，造成項(xiàng)目資金缺口較大，無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施。如：壽寧縣烈士陵園修繕陵園主干道、烈士紀(jì)念碑、紀(jì)念廣場(chǎng)、道路標(biāo)志等項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算總投資98萬(wàn)元，由省級(jí)支持30萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政配套未及時(shí)到位，因此未按時(shí)完成原定目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)工程建設(shè)等相關(guān)文件規(guī)定的學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確、系統(tǒng)掌握相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工等工作的程序、要求，為更好開(kāi)展優(yōu)撫事業(yè)單位維修改造工作打好基礎(chǔ)。

2.在今后組織項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，盡可能要求項(xiàng)目單位完成立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算工作，甚至是進(jìn)入招投標(biāo)階段。

3.盡可能加大省級(jí)財(cái)政投入力度。根據(jù)福建省“十三五”民政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，為健全烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固零散烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)工作成果，擬對(duì)全省縣級(jí)以上烈士陵園進(jìn)行維修改造。近兩年省級(jí)財(cái)政投入不足，建議根據(jù)經(jīng)費(fèi)社會(huì)的發(fā)展和實(shí)際情況的需要適時(shí)調(diào)整財(cái)政預(yù)算，不斷加大投入，為烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)工作創(chuàng)造良好的條件，為紀(jì)念烈士提供良好的場(chǎng)所。

五、改進(jìn)預(yù)算管理、績(jī)效管理的意見(jiàn)和建議

通過(guò)加大烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造經(jīng)費(fèi)投入和項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，努力改善設(shè)施面貌，充分發(fā)揮功能作用。為烈士紀(jì)念設(shè)施加強(qiáng)服務(wù)工作，提升管理水平提供了有力保障。