第一篇：2017年朝陽醫(yī)院市級財政項目支出績效自評報告 - 漳州市醫(yī)院

附件9：

《市級財政項目支出績效自評報告》

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

漳州市朝陽醫(yī)院，系漳州市政府為提高全市傳染病防治水平于２００３年設立，作為漳州市感染性疾病診治的唯一定點公立醫(yī)療單位，承擔全市感染性疾病的防治任務。２００６年漳州市人民政府第二次常務會議決定“漳州市朝陽醫(yī)院作為漳州市醫(yī)院分院，由漳州市醫(yī)院管理實行二級核算”。朝陽醫(yī)院編制床位200張，目前實際開放８０張，2017年門診量達兩萬六千人次、住院量近三千人次。

（二）項目基本情況

朝陽醫(yī)院為提高全市感染性疾病防治水平發(fā)揮了積極作用，收治了艾滋病、開放性肺結核、手足口病等病人，避免了傳染病的傳播。但是因為傳染病?？漆t(yī)院運營的特殊性，醫(yī)院收入少費用大，連年虧損。在加快醫(yī)改推進的當前，市財政局結合漳州實際情況，以實際開放床位每張每年3萬元給予補助，改善了朝陽醫(yī)院的運轉，促進提高漳州市傳染病的防治水平。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

床位補助項目是因為傳染病?？漆t(yī)院運營的特殊性，醫(yī)院收入少費用大，連年虧損，市財政局結合漳州實際情況，以實際開放床位每張每年3萬元給予補助。我院對財政資金專款專用，將該筆資金用于購買朝陽醫(yī)院日常用藥，確實改善了醫(yī)院的資金運行壓力，一定程度上填補了虧損，充實了藥房藥品的儲備。

（二）項目資金使用情況

2017年度 床位補助 項目支出預算安排 240萬元，總投入240萬元，資金到位 240萬元，實際使用240萬元，項目資金到位率100%，支出實現(xiàn)率100%，資金使用合法合規(guī)。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

2017年 床位補助 項目的自評根據(jù)設計的自評指標體系，采用現(xiàn)場核驗佐證材料打分的方式開展。經(jīng)評價，自評得分96分，自評等級為優(yōu)。

（二）項目績效目標完成情況經(jīng)評價核驗，2017年 床位補助 項目的年度績效目標全部完成，部分指標超額完成。具體如下：

1、時效目標：經(jīng)核驗，所有項目均在2017年年底前完成。目標完成100%。

2、成本目標： 240萬元床位補助經(jīng)費用于80張床位運行補助支出。目標完成100%。

3、產(chǎn)出數(shù)量目標：2017年全年漳州市朝陽醫(yī)院開放80張病床因傳染病?？漆t(yī)院運營的特殊性，醫(yī)院收入少、費用大。240萬元財政床位補助款改善了醫(yī)院的資金運行壓力，一定程度上填補了虧損，充實了藥房藥品的儲備。達到年初績效目標任務值。目標完成100%。

4、產(chǎn)出質(zhì)量目標：2017年用財政床位補助專項款購買漳州市朝陽醫(yī)院日常用藥240萬元全部通過政府采購達到年初績效目標任務值100%，目標完成100%。

5、經(jīng)濟效益目標：該項目實施后注入的240萬元資金，一定程度上彌補朝陽醫(yī)院的虧損，使朝陽醫(yī)院有較充裕的流動資金，顯著改善了醫(yī)院的資金運行。

6、社會效益目標：漳州市朝陽醫(yī)院作為漳州市唯一傳染病醫(yī)院，承擔全市防治突發(fā)傳染性疾病疫情的重任。該項目實施提高朝陽醫(yī)院的傳染病防治水平。

7、環(huán)境效益目標：今年傳染病的救治任務依然嚴峻，每年春夏交替之際為手足口病高發(fā)，艾滋病、肺結核、肝病、水痘、流行性腮腺炎等傳染病仍嚴重影響人們的健康。感染科護理人員嚴重不足為更好接診手足口病疫情，全體護士主

動加班加點，保障治療需要，較好地承擔全市傳染病的救治任務。該項目對提高傳染病的控制和治療有著積極的促進作用。

８、可持續(xù)影響目標：漳州市朝陽醫(yī)院平均床位使用率達81.51%，康復科從醫(yī)療、教學、科研等方面繼續(xù)加強學科建設，培養(yǎng)專業(yè)人才，重視學習提升，促進護理技術人才梯隊建設。選派青年骨干到上級醫(yī)院進修學習：護士長到杭州浙二醫(yī)院進修學習，1名主管護師外出到廣州醫(yī)院進修學習，鼓勵支持職工參加在職繼續(xù)教育，多名護士參加大專和本科自學再教育，今年再有 2名護士通過學士學位考試，提高全體護士為患者服務的綜合素質(zhì)，提高服務對象的滿意度。在人工肝、腹水回輸技術方面逐漸以老帶新，注重人才梯隊的培養(yǎng)，以保證科室護理工作的良性運作，今年新開展重癥肝病患者人工肝血漿置換術后加血液濾過8例，成功救治多例重肝肝衰竭患者。今年組織3次呼吸機使用規(guī)范和維護培訓，2次穿脫防護服培訓，提高急危重癥患者的救治能力和應對突發(fā)傳染性疾病的應急能力。鼓勵并帶領科室護士積極發(fā)表論文，為提高了漳州醫(yī)療水平做努力。

9、服務對象滿意度目標：為了方便患者和家屬。加強服務規(guī)范的培訓，規(guī)范服務用語，真正落實護士站前移，強化護士的主動服務意識，主動深入病房巡視，為病人提供及時優(yōu)質(zhì)的服務。護理部患者滿意度調(diào)查平均95.27%（≥92%），科室滿意度調(diào)查≥94%，科室護理工作得到廣大患者及家屬和科室醫(yī)生的信任和贊許提高患者對醫(yī)院的滿意度。

（三）項目績效分析

1、投入評價指標滿分30分，自評得分30分。其中：（1）時效情況5分，得分5分，得分的原因是按時按量按質(zhì)完成任務。

（2）項目立項13分，得分12分，得分的原因是漳州市朝陽醫(yī)院，系漳州市政府為提高全市傳染病防治水平于２００３年設立，作為漳州市感染性疾病診治的唯一定點公立醫(yī)療單位，承擔全市感染性疾病的防治任務。

（3）資金落實12分，得分12分，得分的原因是及時到位。

2、過程評價指標滿分30分，自評得分30分。其中：（1）業(yè)務管理15分，得分15分，得分的原因是按立項的初衷該資金全部用于改善醫(yī)院資金運轉，一定程度填補虧損。

（2）財務管理15分，得分15分，得分的原因是嚴格要求項目資金?？顚Ｓ冒磿r按量按質(zhì)完成。

3、產(chǎn)出與效益評價指標滿分40分，自評得分37分。其中：

（1）產(chǎn)出數(shù)量8分，得分8分；得分的原因是2017年全年漳州市朝陽醫(yī)院開放80張病床因傳染病?？漆t(yī)院運

營的特殊性，醫(yī)院收入少、費用大。240萬元財政床位補助款改善了醫(yī)院的資金運行壓力，一定程度上填補了虧損，充實了藥房藥品的儲備。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量5分，得分5分，得分的原因2017年用財政床位補助專項款購買漳州市朝陽醫(yī)院日常用藥240萬元全部通過政府采購達到年初績效目標任務值100%，目標完成100%。

（3）經(jīng)濟效益4分，得分3分，該項目實施后注入的240萬元資金，一定程度上彌補朝陽醫(yī)院的虧損，使朝陽醫(yī)院有較充裕的流動資金，顯著改善了醫(yī)院的資金運行。

（4）社會效益8分，得分8分，漳州市朝陽醫(yī)院作為漳州市唯一傳染病醫(yī)院，承擔全市防治突發(fā)傳染性疾病疫情的重任。

（5）環(huán)境效益5分，得分4分，今年傳染病的救治任務依然嚴峻，每年春夏交替之際為手足口病高發(fā)，艾滋病、肺結核、肝病、水痘、流行性腮腺炎等傳染病仍嚴重影響人們的健康。感染科護理人員嚴重不足為更好接診手足口病疫情，全體護士主動加班加點，保障治療需要，較好地承擔全市傳染病的救治任務。該項目對提高傳染病的控制和治療有著積極的促進作用。

（6）可持續(xù)影響5分，得分4分，漳州市朝陽醫(yī)院平均床位使用率達81.51%，加快床位周轉和使用率；康復科

從醫(yī)療、教學、科研等方面繼續(xù)加強學科建設，培養(yǎng)專業(yè)人才，重視學習提升，促進護理技術人才梯隊建設。選派青年骨干到上級醫(yī)院進修學習：護士長到杭州浙二醫(yī)院進修學習，1名主管護師外出到廣州醫(yī)院進修學習，鼓勵支持職工參加在職繼續(xù)教育，多名護士參加大專和本科自學再教育，今年再有 2名護士通過學士學位考試，提高全體護士為患者服務的綜合素質(zhì)，提高服務對象的滿意度。在人工肝、腹水回輸技術方面逐漸以老帶新，注重人才梯隊的培養(yǎng)，以保證科室護理工作的良性運作，今年新開展重癥肝病患者人工肝血漿置換術后加血液濾過8例，成功救治多例重肝肝衰竭患者。今年組織3次呼吸機使用規(guī)范和維護培訓，2次穿脫防護服培訓，提高急危重癥患者的救治能力和應對突發(fā)傳染性疾病的應急能力。鼓勵并帶領科室護士積極發(fā)表論文，為提高了漳州醫(yī)療水平做努力。

（7）服務對象滿意度5分，得分5分，為了方便患者和家屬。加強服務規(guī)范的培訓，規(guī)范服務用語，真正落實護士站前移，強化護士的主動服務意識，主動深入病房巡視，為病人提供及時優(yōu)質(zhì)的服務。護理部患者滿意度調(diào)查平均95.27%（≥92%），科室滿意度調(diào)查≥94%，科室護理工作得到廣大患者及家屬和科室醫(yī)生的信任和贊許提高患者對醫(yī)院的滿意度。

四、存在問題

（一）醫(yī)院建立了專門的管理機構和監(jiān)督機構對項目資金進行管理與監(jiān)督，但由于項目經(jīng)辦人員對政策法規(guī)不熟，致使醫(yī)院財務部門收到項目資金后，沒有及時擬定項目實施方案而影響支出進度，項目管理與監(jiān)督難以落實。

（二）財務核算有待進一步規(guī)范。財務部門在審核專項資金支出時往往只能從票據(jù)本身的合理合法性進行審核，而對項目資金的使用范圍缺乏明確的文件依據(jù)和審核標準，造成操作困難。

（三）項目資金監(jiān)管信息化建設滯后。由于項目資金監(jiān)管信息化建設滯后，不能及時跟進，使項目資金的使用情況和實施效果無法進行實時監(jiān)測，部門之間、科室之間信息溝通不暢，缺乏有效溝通，不能相互支持，無法形成合力，項目完成后也不能及時得到驗收。

五、有關建議

（一）完善相關管理規(guī)章制度。醫(yī)院應建立和完善相關管理規(guī)章制度，制定崗位職責，加大對項目資金規(guī)范管理與監(jiān)督力度。醫(yī)院財務部門收到項目資金后，根據(jù)項目資金預算以書面形式通知各相職能部門或科室，各相關職能部門或科室要認真執(zhí)行國家有關會計核算制度和財務規(guī)定，提出專項資金初步使用意見、擬訂項目實施方案，按規(guī)定用途和開支標準提出用款申請，各相關職能科室主要負責人審核

簽字，并由分管院領導審核把關簽字；分管財務院長、院長審核簽發(fā)；財務科審核、發(fā)放專項核算。預算執(zhí)行中如確需調(diào)整用途的重大事項需提交院黨政聯(lián)席會研究確定，按程序報批，任何科室和個人不得滯留、截留、挪用。

（二）規(guī)范會計核算行為。撥入的項目資金要一項一戶全部納入專用賬戶管理。醫(yī)院財務部門要配備具有一定資質(zhì)的財會工作人員，具體負責項目資金的日常管理與會計核算工作。

（三）加強項目資金信息化建設。醫(yī)院應建立自己的項目資金數(shù)據(jù)收集信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對項目資金的自動收集、統(tǒng)計分析、項目資金監(jiān)測的動態(tài)管理系統(tǒng)，各職能部門或科室要加強配合與協(xié)作，建立信息共享和協(xié)作配合機制，保障項目資金安全運行。

第二篇：萬元以上財政項目支出績效自評報告

附件3：

＊＊部門關于＊＊財政支出項目績效報告

（參考提綱）

一、項目概況

（一）項目設立的依據(jù)和基本情況。

（二）項目預算績效目標、績效指標設定情況（如屬分實施的項目，還應包括長期績效目標）；項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

二、項目資金使用及管理情況

（一）2012年項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況分析。

（二）2012年項目資金（主要指財政性項目資金）實際使用情況分析。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂和執(zhí)行）。

三、項目組織實施情況

（一）2012年項目建設或實施情況分析（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成情況等）。

（二）2012年項目管理情況分析（包括項目管理制度建設、日常管理監(jiān)督等）。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與申報或設定的績效目標（或工作目標、工作計劃等）對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。

其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

（二）項目績效目標未完成的原因分析。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃。

（二）主要經(jīng)驗及做法，存在的問題、有關意見和建議等。

（三）其他。

六、項目自評工作情況

包括自評基礎數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況，項目現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況。

第三篇：項目支出績效自評報告

項目支出績效自評報告

（2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點項目經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．我部在創(chuàng)建全國文明城市項目中的職能為主導全縣的全國文明城市創(chuàng)建活動。

2．為貫徹落實縣十四屆一次黨代會和縣十八屆人大一次會議精神，確保成功創(chuàng)建為第五屆全國文明城市奮斗目標，縣創(chuàng)建全國文明城市指揮部辦公室組織相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對照《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設測評體系》要求，計劃資金595萬元。于2xx7年5月9日經(jīng)縣政府第9次常務會議審議通過。

3．各項目責任單位根據(jù)《米易縣落實<全國縣級文明城市測評體系>任務分工》中所涉及到的創(chuàng)建全國文明城市重點工作性質(zhì)制定各自資金管理辦法。

4．根據(jù)各項目責任單位在全國文明城市創(chuàng)建中的各項職能分工及《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作及資金計劃》來分配。

（二）項目績效目標。

1．進一步加強文明創(chuàng)建氛圍營造，著力集貿(mào)市場秩序、客運汽車站秩序、交通秩序、涼橋河溝黑臭水體和市政基礎設施等九項專項整治，積極開展志愿服務、文明細胞創(chuàng)建和實地考察點位打造等十二項載體活動，切實做好迎國檢準備。2．通過社會宣傳、新聞宣傳、網(wǎng)絡宣傳、創(chuàng)建宣傳片制作、創(chuàng)建畫冊編制等來營造創(chuàng)建全國文明城市的宣傳氛圍；進行市場秩序整治、客運汽車站秩序規(guī)范整治、涼橋河溝黑臭水體治理、市政基礎設施整治、信用信息互聯(lián)互通、交換共享平臺建設、環(huán)境衛(wèi)生整治、五小行業(yè)整治、交通秩序整治等重點區(qū)域整治；開展志愿服務活動、問卷調(diào)查和模擬測評、文明校園創(chuàng)建活動、文明集市、文明餐桌創(chuàng)建活動、誠信主題實踐活動、文明小區(qū)樓院城建活動、文明交通創(chuàng)建活動、鄉(xiāng)風文明示范點創(chuàng)建等創(chuàng)建載體活動。

3．2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點項目經(jīng)費申報與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

各項目責任單位根據(jù)工作內(nèi)容、措施申報資金預算，縣文明辦審核后報政府常務會、縣委常委會審定最終金額為595萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃。

該項目資金計劃為縣財政撥款資金。2．資金到位。

2xx7年縣財政共下達創(chuàng)建全國文明城市重點項目經(jīng)費指標595萬元。實際到位資金457.76萬元，資金到位率為77%。其原因為截止2xx7年xx月31日，財政未清算資金xx7.24萬元。3．資金使用。

2xx7年共支付項目資金467.76萬元?？h財政下?lián)茼椖抠Y金到我部后，我部根據(jù)《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作及資金計劃》及各責任單位提供的資金撥付申請，從財政系統(tǒng)上直接將資金撥付到各責任單位。各責任單位按照財務管理制度及相關法律法規(guī)支付資金。

（三）項目財務管理情況。

各項目責任單位的財務管理制度健全，在項目實施過程中嚴格執(zhí)行財務管理制度，財務處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

創(chuàng)建全國文明城市工作設立了創(chuàng)建全國文明城市指揮部及創(chuàng)建全國文明城市指揮部專項工作組。創(chuàng)建全國文明城市指揮部專項工作組分為“理想信念建設”工作組、“鄉(xiāng)風文明建設”工作組、“經(jīng)濟民生建設”工作組、“社會環(huán)境建設”工作組、“生態(tài)文明建設”工作組、“城鄉(xiāng)一體化建設”工作組、“長效常態(tài)機制”工作組、“特色指標”工作組、“未成年人思想道德建設”工作組、“宣傳報道”工作組、督查工作組。各專項工作組的牽頭部門組織責任部門統(tǒng)籌實施創(chuàng)建工作，協(xié)調(diào)完成指標任務，對責任部門提出工作要求并督促完成，與責任部門建立暢通的信息渠道，及時通報情況，交流信息，主動向縣創(chuàng)建全國文明城市指揮部辦公室報送工作進度。

（二）項目管理情況。各項目責任單位按照相關法律法規(guī)及項目管理制度等實施項目。

（三）項目監(jiān)管情況。

形成了縣委主要領導抓總、分管領導具體抓、部門各司其職抓落實的工作格局。督查方式采取縣領導督查、縣創(chuàng)文指揮部辦公室督查?？h領導督查：縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)四大班子主要領導或分管領導每月對分管區(qū)域和領域的創(chuàng)建工作進行一次督查，督查內(nèi)容根據(jù)縣領導要求、階段性創(chuàng)建重點工作進行安排，督查情況由縣創(chuàng)文指揮部進行通報?？h創(chuàng)文指揮部辦公室督查：一是每半月組織一次創(chuàng)建工作推進情況專項督查，針對存在的問題提出整改意見和工作要求，并以賬單式及時送分管領導及責任部門；二是不定期組織牽頭部門進行明查、暗訪，采取實地調(diào)查、查閱資料、問卷調(diào)查、隨機訪談、個別訪談和聽取匯報、受理群眾信訪等方式進行，發(fā)現(xiàn)問題將以“發(fā)點球”的方式向相關責任部門（單位）提出整改要求，明確整改內(nèi)容、時限，跟蹤督促整改。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

各項目責任單位根據(jù)各自的2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作內(nèi)容、措施列出工作計劃，做好實施方案，及時的完成了各項工作。

（二）項目效益情況。全國文明城市是最有競爭力、最具價值的城市品牌和無形資產(chǎn)。創(chuàng)建全國文明城市是貫徹落實科學發(fā)展觀的內(nèi)在要求和具體體現(xiàn)，是構建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容和有效途徑，是提升城市魅力和綜合競爭力的重要舉措，也是城市整體形象和發(fā)展水平的集中體現(xiàn)，能有力地促進全市物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明和社會的和諧發(fā)展，有助于進一步提高群眾的生活質(zhì)量，從而造福廣大人民群眾。

通過創(chuàng)建文明城市，全面提高了市民文明素質(zhì)和城市文明程度，市容環(huán)境整治效果明顯，硬件設施建設趨于完善，居民文明素質(zhì)普遍提高，群眾滿意度得到了很大的提升。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

在2xx7年全國文明城市評選中，米易與“全國文明城市”稱號擦肩而過。雖然我們沒有摘牌，但在創(chuàng)建過程中也取得了諸多成果，積累了許多經(jīng)驗，全面完成了2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作計劃中的工作任務，在中央文明辦組織的綜合測評成績是全省的縣級市和縣中第一名。

（二）存在的問題。

我們最終與“全國文明城市”稱號失之交臂，說明我們的工作與全國文明城市的標準還有差距。體現(xiàn)在城市基礎設施建設相對薄弱，主次干道、公共設施等建設仍存在諸多問題，老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結合部環(huán)境衛(wèi)生等依然是創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)。市民素質(zhì)、城市管理、社會秩序和公共環(huán)境等城市軟環(huán)境指標還有缺差。組織動員群眾不夠，群眾參與意識不強，還沒有形成舉全縣之力、集全縣之智工作局面。

（三）相關建議。

堅持城市精細化管理，加大市容市貌整治力度，重點加強農(nóng)貿(mào)市場、主干道、背街小巷、城鄉(xiāng)結合部等重點區(qū)域的規(guī)范管理，強化各類違法小廣告治理，推進生活小區(qū)垃圾分類收集、清運，堅決杜絕臟、亂、差等問題反彈，確保環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)得起“細看”。要大力整治交通秩序，深入開展交通秩序集中整治活動和交通法規(guī)知識宣傳教育，加大執(zhí)法力度，引導市民行文明車、走文明路，堅決消除亂停亂放、人車搶行、亂穿馬路、亂闖紅燈等不文明現(xiàn)象，構建和諧有序的公共秩序，確保公共秩序經(jīng)得起“細評”。堅持開門創(chuàng)建、為民創(chuàng)建，廣泛聽取群眾意見，全面了解群眾的所思所想所盼，從群眾最歡迎的事情做起，從群眾最不滿意的地方改起，切實解決好群眾反映強烈的具體問題，努力以為民解憂、為民造福的實際行動感染群眾、贏得支持，確保為民服務經(jīng)得起“細挑”。

2xx8年5月31日

第四篇：自治區(qū)財政項目支出績效自評報告

自治區(qū)財政項目支出績效自評報告

（2018 ）

項目名稱：80 周歲以上老年人基本生活津貼

實施單位（公章）：自治區(qū)民政廳 主管部門（公章）

：

項目負責人（簽章）：

填報時間：

2019 年 1 月 23 日

2018 自治區(qū)財政資金《80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》項目支出績效自評報告

自治區(qū)財政廳：

根據(jù)自治區(qū)財政廳有關要求，我廳對 2018 年自治區(qū)財政專項資金《80 周歲以上老年人基本生活津貼》項目績效進行了認真評價，經(jīng)研究，現(xiàn)將自評情況報告如下

一、項目概況 （一）項目單位基本情況自治區(qū)民政廳設 14 個內(nèi)設機構：辦公室(政策法規(guī)宣傳處)、社會救助局、優(yōu)撫安置局、民間組織登記處、民間組織管理處、退伍軍人協(xié)調(diào)處（自治區(qū)雙擁領導小組辦公室）、軍隊離退休干部安置處、救災處、基層政權和社區(qū)建設處、區(qū)劃地名處、社會福利和慈善事業(yè)促進處、社會事務處（救助管理處）、規(guī)劃財務處、人事教育處（社會工作處）、機關黨委、駐廳紀檢監(jiān)察組、離退休干部工作處。

2018 年按照自治區(qū)黨委民生建設年的總體要求，自治區(qū)財政共安排我區(qū)80 周歲以上老年人基本生活津貼資金7029 萬元，充分體現(xiàn)黨和政府及全社會對老年人的關懷。

（二）項目預算績效目標設定情況。按照《自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》的有關規(guī)定，2018 80 周歲以上老年人基本生活津貼自治區(qū)財政安排資金，主要用于發(fā)放80 周歲以上老年人每人每月的基本生活津貼。資助對象為具有自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)、非農(nóng)業(yè)戶籍，年齡在 80 周歲（含 80周歲）老年人。對于預算績效目標設定值，我們依據(jù)往年項目實施情況，結合各地實際，從項目實施的數(shù)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響、滿意度指標質(zhì)量等 7 個方面，分 80 周歲以上高齡老人基本生活補貼標準、自治區(qū)財政資助財政補助資金、各地配套資金、補助資金撥付時限、實行動態(tài)管理情況、對高齡老年人的關心關愛、補貼發(fā)放機制、高齡老年人的獲得感、高齡老年人的生活質(zhì)量、高齡老年人對補貼發(fā)放工作的滿意度等 10 個具體指標，對 2018 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度實施情況整體評價。

二、項目資金使用及管理情況 （一）項目資金安排落實、總投入等情況分析。根據(jù)《自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》中“喀什地區(qū)、和田地區(qū)、克州自治區(qū)財政補助 80%，當?shù)刎斦摀?20%；烏魯木齊市、克拉瑪依市、石河子市自治區(qū)財政補助 20%，當?shù)刎斦摀?80%；其他地、州自治區(qū)財政補助 50%，當?shù)刎斦摀?50%?！钡挠嘘P規(guī)定，2018 年自治區(qū)財政共安排我區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼資金 7029 萬元。

（二）項目資金實際使用情況分析。

。其中烏魯木齊市 660.77萬元，克拉瑪依市 85.52 萬元，伊犁州 841.53 萬元，塔城地區(qū)444.39 萬元，阿勒泰地區(qū) 239.14 萬元，博州 145.43 萬元，昌吉州 696.73 萬元，巴州 407.60，阿克蘇地區(qū) 556.62 萬元，克州 234.57 萬元，喀什地區(qū) 1481.65 萬元，和田地區(qū) 678.88 萬元，吐魯番市 191.18 萬元，哈密市 347.69 萬元。（剩余 17.3萬元未標明情況）

高齡老人津貼制度實行屬地化管理，高齡老人津貼發(fā)放對象實行動態(tài)管理，按季度審核，根據(jù)老年人口變化的情況，及時辦理審批、增發(fā)、停發(fā)手續(xù)。

（三）項目資金管理情況分析。

自治區(qū)民政廳會同財政廳印發(fā)了《自治區(qū)高齡老人生活津貼和免費體檢補助資金管理辦法》，要求各地民政部門要積極協(xié)調(diào)紀檢監(jiān)察、審計等部門對 80 周歲以上老年人基本生活補助資金的申請、發(fā)放、管理等全階段實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)管，對套取、截留、擠占、挪用的，按有關規(guī)定嚴肅查處，確保資金高效、安全使用，下真功夫維護高齡老年人的合法權益。

三、項目組織實施情況 （一）項目組織情況分析。認真組織開展 2018 年高齡津貼

申報工作，并根據(jù)各地上報情況，認真審核研究，形成《2018高齡津貼自治區(qū)財政資金分配方案》，及時上報自治區(qū)財政廳審核。2018 年 4 月，自治區(qū)財政下?lián)艿?2018 高齡津貼自治區(qū)財政資助資金按時撥付到位。

在民政廳的監(jiān)督指導下，各地民政部門結合實際，制定實施了細則，落實了配套資金，規(guī)范了管理、監(jiān)督和發(fā)放程序，在確保老年人基本權益的前提下，有效提高了高齡老年人保障服務水平。

（二）項目管理情況分析。認真落實《自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》，嚴格把控資助對象條件、項目標準、申報審核程序、資金使用管理、監(jiān)督檢查等重要環(huán)節(jié)，確保保障資金及時到位，發(fā)放工作順利實施。同時，充分發(fā)揮新聞媒體的監(jiān)督、宣傳作用，加大政策的宣傳力度，向社會公布80 周歲以上老年人基本生活補助資金的發(fā)放范圍、標準和程序，提高社會知曉度。并通過設立舉報電話和信訪接待平臺，接受群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保資助工作公平公正。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成 情況分析。2018 80 周歲以上老年人基本生活津貼資金按時撥付到位。各地州（市）民政部門結合各地實際，制定實施細則，落實配套資金，規(guī)范了管理、監(jiān)督和發(fā)放程序，在確保老年人基本權益的前提下，有效提高了高齡老年人保障服務水平。1、產(chǎn)出指標完成情況分析：

（1 1）項目完成數(shù)量：按照年齡在 80 周歲(含 80 周歲)89周歲的老年人每人每月補貼 50 元；90 周歲(含 90 周歲)99 周歲的老年人每人每月補貼 120 元；100 周歲以上(含 100 周歲)的老年人每人每月補助 200 元的補貼標準，為全區(qū) 80 周歲以上老年人發(fā)放基本生活津貼 7029 萬元。其中烏魯木齊市 660.77萬元，克拉瑪依市 85.52 萬元，伊犁州 841.53 萬元，塔城地區(qū)444.39 萬元，阿勒泰地區(qū) 239.14 萬元，博州 145.43 萬元，昌吉州 696.73 萬元，巴州 407.60，阿克蘇地區(qū) 556.62 萬元，克州 234.57 萬元，喀什地區(qū) 1481.65 萬元，和田地區(qū) 678.88 萬元，吐魯番市 191.18 萬元，哈密市 347.69 萬元。（剩余 17.3萬元未標明情況）

（2 2）項目完成質(zhì)量：各地嚴格按照《80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》和《自治區(qū)高齡老人生活津貼和免費體檢補助資金管理辦法》有關要求，對高齡老人津貼發(fā)放按季度審核，根據(jù)老年人口變化的情況，及時辦理審批、增發(fā)、停發(fā)手續(xù)，實現(xiàn)動態(tài)管理，科學發(fā)放。2、效益指標完成情況分析：

（1 1）項目實施的經(jīng)濟效益分析：高齡老年人的獲得感、幸福感、安全感不斷提升。

（2 2）項目實施的社會效益分析：提高老年人的生活和生命質(zhì)量，強化服務保障能力，維護老年人的基本生活權益，充分體現(xiàn)黨和政府及全社會對老年人的關懷。

（3 3）項目實施的可持續(xù)性分析：高齡老年人的生活質(zhì)量逐

步提升。

（二）項目績效目標未完成原因分析。項目績效目標按季度有序完成。

五、其他需要說明的問題 （一）后續(xù)工作計劃。下一步我廳將認真貫徹落實《自治區(qū)高齡老人生活津貼和免費體檢補助資金管理辦法》，不斷加大對各地高齡津貼制度的指導力度，建立健全資金管理機制，定期對補助資金的使用管理情況進行檢查，公示資助金發(fā)放情況，按時組織開展對補助資金的績效評價。

（二）主要經(jīng)驗及做法。

一是 領導重視，周密部署。各級民政部門對發(fā)老年人基本生活費工作較為重視，能夠認真執(zhí)行自治區(qū)的有關要求，部分地州將發(fā)放工作納入本地區(qū)年終考核指標并制定了督察工作方案。有的地州舉行了地區(qū)和縣市領導參加的發(fā)放儀式，擴大了政策的社會知曉度和影響力，取得了良好的社會效果。各縣(區(qū))民政部門積極組織力量，克服人員少、發(fā)放地域廣、老年人多等困難，精心組織，及時安全的將黨和政府的溫暖送到老人手中。地、州民政部門也定期或不定期地深入鄉(xiāng)村進行現(xiàn)場督促指導工作； 二是加大宣傳力度，擴大影響力。在抓好資金發(fā)放和管理工作的同時，緊緊圍繞建立老年人基本生活保障制度，大力進行全方位、多層次的宣傳，利用網(wǎng)站、廣播電視等媒體宣傳，在全社會營造了關心、關注老人的社會氛圍，營造了社會各界支持、關心老年人福利事業(yè)發(fā)展的新局面，為今后老年人基本生活費發(fā)入工作順利推進創(chuàng)

造良好環(huán)境。

((三))存在的問題。隨著今年來，我區(qū)高齡老年人口的不斷增長，加之基層民政工作任務繁重，民政專干短缺，基層高齡津貼發(fā)放工作壓力較大的現(xiàn)實因素，致使高齡津貼的動態(tài)管理缺乏一定程度上的精準。

（四）其他。

建議：根據(jù)自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展步伐，適時考慮提高補貼標準。

六、項目評價工作情況 認真落實自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度，積極做好高齡津貼發(fā)放工作，是提升高齡老年人生活和生命質(zhì)量重要舉措。2018 自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度，執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準確，資金使用合理、效果顯著。

《自治區(qū)財政項目支出績效自評表》 自治區(qū)財政項目支出績效自評表

（2018

）

項目名稱 80 周歲以上老年人基本生活補貼資金自治區(qū)補助經(jīng)費 預算單位 自治區(qū)民政廳

預算

預算數(shù)：

7029

執(zhí)行數(shù)：

7029

執(zhí)行 情況（萬元）

其中：財政撥款 7029 其中：財政撥款 7029 其他資金

其他資金

目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 提高 80 歲以上老年人的生活和生命質(zhì)量，強化服務保障能力，維護老年人的基本生活權益。

通過實施 80 周歲以上老年人基本生活補貼制度，高齡老人的生活質(zhì)量得到進一步改善，獲得感進一步提升。

績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）

實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）

項目完成指標 數(shù)量指標

周歲(含 80 周歲)89 周歲的老年人 ≥50 元 ≥50 元 90 周歲(含 90 周歲)99 周歲的老年人 ≥120 元 ≥120 元； 100 周歲以上(含100 周歲)的老年人 ≥200 元 ≥200 元 喀什地區(qū)、和田地區(qū)、克州自治區(qū)財政補助

80%

80%

烏魯木齊市、克拉瑪依市、石河子市自治區(qū)財政補助 20% 20% 其他地、州自治區(qū)財政補助 50% 50% 時效指標

補助資金撥付時限

2018 年 12 月底

100% 成本指標 實行動態(tài)管理情況

高齡老人津貼發(fā)放對象要實行動態(tài)管理，按季度審核，根據(jù)老年人口變化的情況，及時辦理審批、各地嚴格按照《80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》有關要求，實現(xiàn)動態(tài)管理

增發(fā)、停發(fā)手續(xù)。

對象，科學發(fā)放津貼。

項目效果指標 經(jīng)濟效益 指標 高齡老年人的獲得感 不斷提升 不斷提升 可持續(xù)影響 指標 高齡老年人的生活質(zhì)量 逐步提升 逐步提升 滿意度 指標 滿意度指標 高齡老年人對補貼發(fā)放工作的滿意度

≥80% ≥80%

第五篇：財政公共項目支出績效自評報告表

附件2：

財政公共項目支出績效自評報告表（項目單位用）

填報單位：湖南八百里水產(chǎn)有限公司 填報日期：2014年05月08日

單位負責人（簽章）：項目負責人（簽章）：評價負責人（簽章）：