第一篇：離任審計(jì)自查報(bào)告

離任被審計(jì)自查報(bào)告

我于2005年3 月開(kāi)始主持張家口市第二十中學(xué)工作，2006年9月被正式任命為二十中校長(zhǎng)。作為學(xué)校的法人代表，學(xué)校的行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持全校的教育、教學(xué)和行政工作。

任職期間，在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的通力配合下，帶領(lǐng)全校師生，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿(mǎn)意的教育為宗旨，堅(jiān)持走人才強(qiáng)校、依法治校、科研興校、質(zhì)量立校之路，團(tuán)結(jié)一心，埋頭苦干，專(zhuān)心致志，奮發(fā)圖強(qiáng)，不斷強(qiáng)化管理，優(yōu)化隊(duì)伍，提升內(nèi)涵，推動(dòng)了二十中學(xué)教育事業(yè)持續(xù)加速向前發(fā)展；同時(shí)努力加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出和財(cái)務(wù)管理制度，不斷提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保證了學(xué)校各項(xiàng)工作落實(shí)到位，使學(xué)校的發(fā)展一年一個(gè)臺(tái)階，步入了發(fā)展的快車(chē)道。

在我任職期間，學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模逐步擴(kuò)大，由2005年的16個(gè)教學(xué)班增加到現(xiàn)在的35個(gè)教學(xué)班，在校生人數(shù)由1100多人增加到現(xiàn)在的2400多人；教師隊(duì)伍不斷漲大，教師人數(shù)由2005年的90多人增加到現(xiàn)在的130多人，教育教學(xué)質(zhì)量不斷攀升，一中上線(xiàn)

人數(shù)由2004年的20人增加到現(xiàn)在的135人。教育教學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善，近幾年先后投入400余萬(wàn)元，改善了辦學(xué)條件，添置了現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備。

在我任職期間，學(xué)校連年獲得“區(qū)德育工作先進(jìn)單位”，“校園文化建設(shè)先進(jìn)單位”，連續(xù)獲區(qū)教育局最高獎(jiǎng)“教學(xué)工作綜合評(píng)估先進(jìn)單位”，“教學(xué)成績(jī)優(yōu)勝單位”。先后被列為全國(guó)中語(yǔ)會(huì)讀寫(xiě)訓(xùn)練基地，省作文教學(xué)重點(diǎn)課題實(shí)驗(yàn)學(xué)校，首批“市青少年法制教育基地”。先后被評(píng)為市“群眾最滿(mǎn)意學(xué)校”，“法制先進(jìn)工作單位”，“校園安全工作先進(jìn)單位”，“綜合治理先進(jìn)單位”“奧運(yùn)安保工作先進(jìn)單位”和“師德師風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，現(xiàn)在的二十中已經(jīng)是一所領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意，人民放心的張家口市的熱點(diǎn)學(xué)校。

在我任職期間，一直加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提高自身修養(yǎng)，清正廉潔，努力做到對(duì)得起黨，對(duì)的起人民，對(duì)得起自己，不辱使命，不負(fù)眾望。做到了自我要求嚴(yán)格，幾年來(lái)始終保持謙虛的作風(fēng)，熱情對(duì)待教師、學(xué)生和家長(zhǎng)，關(guān)心學(xué)校的發(fā)展，做到生活作風(fēng)低調(diào)、不張揚(yáng)，喜歡踏踏實(shí)實(shí)做事，樂(lè)于埋頭苦干。堅(jiān)持工作要求從嚴(yán)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，教師待遇從寬的理念，全?；径沤^了浪費(fèi)，教師的福利不斷提高，有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上。全校教師對(duì)我的思想和作風(fēng)是非常

認(rèn)可的，大家人心穩(wěn)定，工作熱情高漲。做到了重大決策民主，雖然實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，但我從不凌駕于組織之上，對(duì)于招生、評(píng)優(yōu)、選先、評(píng)職稱(chēng)、較大筆的學(xué)校開(kāi)支，都實(shí)行民主決策。特別是大宗設(shè)備的購(gòu)置，盡量做到貨比三家，反復(fù)權(quán)衡，公開(kāi)透明，少花錢(qián)多辦事、辦好事。對(duì)于基建項(xiàng)目，有預(yù)算、有決算、有審計(jì)，規(guī)范操作，盡量做到最低的價(jià)格，做最好的工程。做到了學(xué)校公務(wù)制度化，幾年來(lái)不斷健全學(xué)校后勤財(cái)務(wù)管理制度，通過(guò)建章立制，規(guī)范了學(xué)校公務(wù)活動(dòng)和各種收支。實(shí)行所有票據(jù)一支筆審批，扎口管理，避免了支出上的管理漏洞。加強(qiáng)公有資產(chǎn)的管理，學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)定期公開(kāi)，利用家長(zhǎng)會(huì)，給家長(zhǎng)的公開(kāi)信等手段向社會(huì)公開(kāi)，學(xué)校的經(jīng)費(fèi)運(yùn)行定期在全校教師會(huì)上公開(kāi)說(shuō)明。

在我任職期間，正是二十中處于發(fā)展階段，接任之初，基本設(shè)施陳舊老化，現(xiàn)代教學(xué)設(shè)施更是匱乏，學(xué)生逐年增多，教室、課桌嚴(yán)重不足，學(xué)校欠外債四四十七萬(wàn)伍仟多元。任職幾年來(lái)，除償還完全部外債外，又爭(zhēng)取省、市、區(qū)資金170多萬(wàn)元，自籌資金230余萬(wàn)元，爭(zhēng)取社會(huì)捐贈(zèng)80多萬(wàn)元，建起了微機(jī)教室，建設(shè)了37個(gè)多媒體教室，還給初一的十二個(gè)班配備了電子白板，建成了高水平電子點(diǎn)播系統(tǒng)，給一線(xiàn)教師

配備了筆記本電腦，實(shí)現(xiàn)了教學(xué)的現(xiàn)代化。幾年來(lái)先后購(gòu)置學(xué)生課桌1800多套，改造實(shí)驗(yàn)室三個(gè)，改造辦公室11個(gè)，投入100多萬(wàn)元三次租賃改造分校，滿(mǎn)足了不斷發(fā)展的二十中的需要。由于開(kāi)始學(xué)校規(guī)模只是四軌制，樓房設(shè)計(jì)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)顯然滿(mǎn)足不了現(xiàn)在發(fā)展的二十中的需要，特別是電路的負(fù)荷明顯不足，為此投資40多萬(wàn)元改造了電路。為了2006年的教學(xué)評(píng)估和2010年教學(xué)評(píng)估復(fù)檢，投入80多萬(wàn)元粉刷了教學(xué)樓，美化、綠化了校園。近幾年，為區(qū)財(cái)政和區(qū)教育局貢獻(xiàn)了278多萬(wàn)元，負(fù)擔(dān)教師工資159多萬(wàn)元。下面重點(diǎn)把近四年的財(cái)政運(yùn)行情況說(shuō)明一下：2007年，總收入3602364.65元，總支出為3091035.35元，其中用于購(gòu)置辦公設(shè)備114260元，用于購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備45894元，用于購(gòu)置圖書(shū)56514.57元，人員經(jīng)費(fèi)2220515.72元，公用經(jīng)費(fèi)支出654051.60元；2008年總收入5027685.72元，總支出4212450.15元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出57973元，購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備支出82600元，信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建支出2782元，人員經(jīng)費(fèi)支出3105471.49元，公用經(jīng)費(fèi)支出929945.96元。2009年，自訴人505109.28元，總支出836035.27元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出35050元，購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備支出91015元，大型修繕支出165624元，購(gòu)置圖書(shū)支出9536.10元，人

員經(jīng)費(fèi)支出4041733.18元，公用經(jīng)費(fèi)支出1493066.99元。2010年（截止到7月底），總收入2768173.50元，總支出3123184.21元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出10500元，圖書(shū)支出1980元，人員經(jīng)費(fèi)支出2237906.26元，公用經(jīng)費(fèi)支出872797.95元。截止到2010年七月，固定資產(chǎn)累計(jì)5464059.49元，比2006年底4473897.84元增加990161.65元。

在我任職期間，投入大量的精力謀劃學(xué)校的擴(kuò)建與改建工程，在明德北辦事處房管科同志們的配合下，對(duì)擴(kuò)建范圍內(nèi)的居民住房情況進(jìn)行了摸排，和開(kāi)發(fā)商一塊進(jìn)行設(shè)計(jì)教學(xué)樓，商討合作事宜，跑市規(guī)劃局、土地局、教育局爭(zhēng)取政策、資金的支持，在萬(wàn)事齊備，只欠開(kāi)工的時(shí)候我到點(diǎn)離職了，這是我任職期間最大的遺憾，沒(méi)有為二十中的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

在我任職期間，由于自己學(xué)習(xí)不夠，思想認(rèn)識(shí)不高，大局觀念不強(qiáng)，2009年因小金庫(kù)的問(wèn)題受到了上級(jí)行政記過(guò)處分，對(duì)學(xué)校、對(duì)事業(yè)造成了不良的影響。之后，通過(guò)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)教育，使我認(rèn)識(shí)到了自己錯(cuò)誤，并在工作中及時(shí)改正，才能在以后的工作中取得了更大的成績(jī)。

回首往事，在二十中工作的十年中，不論是作為副校長(zhǎng)，協(xié)助校長(zhǎng)工作，還是作為校長(zhǎng)主持學(xué)校的全篇二：qmxvvf離任審計(jì)自檢報(bào)告1 生命是永恒不斷的創(chuàng)造，因?yàn)樵谒鼉?nèi)部蘊(yùn)含著過(guò)剩的精力，它不斷流溢，越出時(shí)

間和空間的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表現(xiàn)的形式表現(xiàn)出來(lái)。

－－泰戈?duì)?/p>

朱德明同志離任審計(jì)自檢報(bào)告+（2005年9月14日）

集團(tuán)公司審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)集團(tuán)公司朱德明同志自2004年8月3日至2005年

9月8日期間擔(dān)任菏澤煤電公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)組織安排，朱德明同志調(diào)離菏澤煤電公司總經(jīng)理崗位。接集團(tuán)公司離任

審計(jì)[2005]4號(hào)《干部離任審計(jì)通知》后，公司組織有關(guān)部

門(mén)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)

如下。

一、基本情況

菏澤煤電公司自1998年4月組建以來(lái)，由6家公司持

股,注冊(cè)資本金為50000萬(wàn)元,其中魯能集團(tuán)控股75.39%?，F(xiàn)

擁有巨野礦區(qū)彭莊、郭屯井田采礦權(quán),陽(yáng)谷-茌平煤田楊營(yíng)井

田探礦權(quán)。規(guī)劃為“三礦一廠一線(xiàn)”：彭莊礦井、郭屯礦井、楊營(yíng)礦井、郭屯電廠、郭屯礦井配套工程—鐵路專(zhuān)用線(xiàn)?，F(xiàn)

彭莊、郭屯礦井在建，楊營(yíng)礦正在進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作。截至

2005年8月,擁有-1200m以淺(楊營(yíng)-1300m以淺)精查地質(zhì)儲(chǔ) 量10.68億t,可采儲(chǔ)量2.81億t,主要可采煤層為氣煤、1/3 焦煤為主的動(dòng)力煤,投產(chǎn)后產(chǎn)品將主要供給坑口--郭屯電廠

及集團(tuán)所屬其它電廠。目前彭莊、郭屯礦井已列為2005年

省級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目, 三礦建成投產(chǎn)后將達(dá)到700萬(wàn)t/a 以上的生產(chǎn)規(guī)模。郭屯電廠為一期2*600mw超臨界機(jī)組和二

期2*100mw超超臨界機(jī)組，目前一期工程核準(zhǔn)立項(xiàng)申請(qǐng)所需的16項(xiàng)手續(xù)，除《土地預(yù)審》、《水土保持方案》、《環(huán)

評(píng)報(bào)告》上報(bào)國(guó)家相關(guān)部門(mén)待批、《接入系統(tǒng)》上報(bào)省電力

公司待批外，其它手續(xù)全部完成。一期機(jī)組建成運(yùn)行每年可

發(fā)電量66億kwh。鐵路專(zhuān)用線(xiàn)《可研報(bào)告》已經(jīng)通過(guò)評(píng)審、調(diào)整，核準(zhǔn)申請(qǐng)于8月8日上報(bào)省發(fā)改委，專(zhuān)用線(xiàn)運(yùn)力將達(dá)

到400萬(wàn)t/a。

二、完成集團(tuán)公司部署情況

對(duì)集團(tuán)公司和行業(yè)各類(lèi)會(huì)議、指示精神，堅(jiān)持做到及時(shí)

貫徹、創(chuàng)新思路、狠抓落實(shí)。

1.認(rèn)真開(kāi)展“同業(yè)對(duì)標(biāo)”競(jìng)賽活動(dòng)。按照“學(xué)習(xí)河曲找

差距、基建對(duì)標(biāo)創(chuàng)一流”活動(dòng)要求，制定了活動(dòng)意見(jiàn)，由生

產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、綜合部負(fù)責(zé)落實(shí)，不斷查新全國(guó)同

類(lèi)礦井最佳標(biāo)準(zhǔn)，列出“對(duì)標(biāo)”項(xiàng)目，開(kāi)展“對(duì)標(biāo)”競(jìng)賽。

年中工作會(huì)議后，根據(jù)上級(jí)“同業(yè)對(duì)標(biāo)”意見(jiàn)，由一名副總

牽頭，組織有關(guān)部門(mén)，結(jié)合煤炭行業(yè)實(shí)際，研究制定“同業(yè)

對(duì)標(biāo)”意見(jiàn)，樹(shù)立標(biāo)桿，深入開(kāi)展“同業(yè)對(duì)標(biāo)”競(jìng)賽。

2.認(rèn)真做好強(qiáng)化管理提效工作。年初，根據(jù)管理效益年

意見(jiàn)，將可控管理費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行了分解和考核，開(kāi)展了合理

化建議活動(dòng)。認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司強(qiáng)化管理提效工作會(huì)議精

神，制定強(qiáng)化管理提效工作實(shí)施意見(jiàn)，細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù)，成立了工作落實(shí)督導(dǎo)組，對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)行督辦，提高了企業(yè)的執(zhí)行力和整體效益。

3.認(rèn)真貫徹年度、年中工作會(huì)議。兩次會(huì)后，公司及時(shí)

研究貫徹意見(jiàn)，將文件、講話(huà)印發(fā)到各單位、各部門(mén)，組織

學(xué)習(xí)討論。利用周例會(huì)和月度工作會(huì)，總結(jié)提煉領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)要

點(diǎn)進(jìn)行全面宣貫，將會(huì)議文件安排到分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)抓

好落實(shí)。達(dá)到了“橫向到邊、豎向到底”的要求。

4.認(rèn)真貫徹行業(yè)工作會(huì)議。認(rèn)真貫徹全國(guó)煤炭工作會(huì)議

和全省煤礦安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，組織學(xué)習(xí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于

促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，走出去學(xué)習(xí)兄弟單位

先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)掌握行業(yè)態(tài)勢(shì)，提升礦井建設(shè)理念，準(zhǔn)確定

位發(fā)展方向，促進(jìn)各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)發(fā)展。

四、任職前后企業(yè)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況

朱德明總經(jīng)理于2004年8月至2005年8月任職期初、期末主要財(cái)務(wù)情況如下：

（一）資產(chǎn)情況

2004年7月公司資產(chǎn)總額58077.3萬(wàn)元，任職期末資產(chǎn)

總額239684.38萬(wàn)元，增加181607.08萬(wàn)元。

1、短期委托貸款：期初余額3500萬(wàn)元，本期增加63800 萬(wàn)元，期末余額67300萬(wàn)元。

2、長(zhǎng)期股權(quán)投資：期初余額0.00萬(wàn)元,本期增加2000 萬(wàn)元,期末余額2000萬(wàn)元，是2004年11月份對(duì)內(nèi)蒙古伊澤

礦業(yè)投資有限公司的投資，持股比例20%（已報(bào)經(jīng)礦業(yè)集團(tuán)

公司批準(zhǔn)）。

3、長(zhǎng)期委托貸款：期初余額0.00萬(wàn)元,本期增加50000 萬(wàn)元,期末余額50000萬(wàn)元。

4、固定資產(chǎn)原值：期初余額729.32萬(wàn)元,本期增加

283.87萬(wàn)元,期末余額1013.19萬(wàn)元,期末固定資產(chǎn)情況如下: 公司固定資產(chǎn)238臺(tái)（套）,其中車(chē)輛13輛，原值438.65 萬(wàn)元，辦公用房屋原值361.28萬(wàn)元，辦公用電子設(shè)備等其

他資產(chǎn)213.26萬(wàn)元。

5、在建工程:期初余額11450.09萬(wàn)元,本期增加

59035.22萬(wàn)元,期末余額70485.31萬(wàn)元。具體情況如下: 彭莊礦井:期末余額29375.18萬(wàn)元;郭屯礦井:期末余額

38478.43萬(wàn)元;楊營(yíng)礦井:期末余額1190.19萬(wàn)元;郭屯電廠: 期末余額1247.06萬(wàn)元;鐵路專(zhuān)用線(xiàn):期末余額3 2萬(wàn)元;營(yíng)

里項(xiàng)目:期末余額27.03萬(wàn)元;陳坡項(xiàng)目:期末余額14.26萬(wàn)

元;單縣項(xiàng)目:期末余額11.26萬(wàn)元;黃河北項(xiàng)目:期末余額

8.5萬(wàn)元;泰安范鎮(zhèn)項(xiàng)目:期末余額101.39萬(wàn)元。

6、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：期初余額731.64萬(wàn)元,本期增加

1239.41萬(wàn)元,期末余額1971.05萬(wàn)元。

（二）負(fù)債情況：

朱總?cè)温毱诔踟?fù)債總額8077.3萬(wàn)元,本期增加

181607.08萬(wàn)元,期末余額189684.38萬(wàn)元.主要為長(zhǎng)期借款

增加178320萬(wàn)元.(三)所有者權(quán)益情況: 期初所有者權(quán)益50000萬(wàn)元,其中實(shí)收資本50000萬(wàn)元, 本期無(wú)變化.公司未核算損益情況.五公司招投標(biāo)情況: 2004年8月～2005年8月共進(jìn)行工程/服務(wù)類(lèi)、物資招

標(biāo)69項(xiàng)，議標(biāo)114項(xiàng)。其中：

（1）2004年8～12月底，共進(jìn)行工程/服務(wù)類(lèi)、物資招

標(biāo)13項(xiàng)，議標(biāo)28項(xiàng)。招議標(biāo)金額共計(jì)55794.78萬(wàn)元，其

中：通過(guò)招標(biāo)確定合同金額53883.86萬(wàn)元，通過(guò)議標(biāo)確定

合同金額1910.92萬(wàn)元。

（2）2005年1～8月底，共進(jìn)行工程/服務(wù)類(lèi)、物資類(lèi)

招標(biāo)56項(xiàng)，議標(biāo)86項(xiàng)。招議標(biāo)金額共計(jì)15670.69萬(wàn)元，其中：通過(guò)招標(biāo)確定合同金額13875.57萬(wàn)元，通過(guò)議標(biāo)確

定合同金額1794.83萬(wàn)元。

（3）自2005年4月份貫徹實(shí)施集團(tuán)公司招投標(biāo)管理辦

法，共計(jì)完成招投標(biāo)32項(xiàng)（工程9項(xiàng)、物資23項(xiàng)），合同 金額11177.72萬(wàn)元。其中集團(tuán)公司組織、授權(quán)、委托進(jìn)行

工程類(lèi)招投標(biāo)9項(xiàng)，合同金額2984.8334萬(wàn)元（集團(tuán)公司招

投標(biāo)管理中心授權(quán)公司組織招標(biāo)單位工程6項(xiàng)；集團(tuán)公司招

投標(biāo)管理中心委托魯能發(fā)展集團(tuán)公司組織招標(biāo)單位工程3 項(xiàng)）；魯能三公招標(biāo)公司、魯能物資集團(tuán)公司組織物資類(lèi)招

標(biāo)23項(xiàng)，合同金額4049.85萬(wàn)元。篇三：2014高管離任審計(jì)報(bào)告

銀行支行行長(zhǎng)履職情況述職報(bào)告

我自2012年12月起擔(dān)任xx支行行長(zhǎng)至今，負(fù)責(zé)該行的全面工作，在這一年多的時(shí)間里，在上級(jí)行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)全行員工認(rèn)真完成各項(xiàng)指標(biāo)，取得了較好的成績(jī)，下面我就任職以來(lái)的履職情況述職如下：

一，基本情況

永安市xx支行成立于2012年12月25日,占地面積862平方米，現(xiàn)有atm機(jī)１臺(tái)、存取款一體機(jī)２臺(tái)，自助終端１臺(tái)，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)１臺(tái)，是一個(gè)全功能的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)有員工9人，其中女員工8人，占比88.89%，全部為大專(zhuān)以上學(xué)歷，是一支高素質(zhì)、高效率、優(yōu)業(yè)績(jī)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。

做為第一任支行長(zhǎng)，我在感到壓力重大的同時(shí)，也感受到行領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持，因此我始終兢兢業(yè)業(yè)的工作，勤勤懇懇的努力，帶領(lǐng)xx支行本著以“客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，積極主動(dòng)的發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)

二、任職期限內(nèi)工作及職責(zé)履行情況

（一）業(yè)務(wù)發(fā)展情況：

目前xx支行只開(kāi)辦了個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù)：

1、金融資產(chǎn)：2012年12月至2014年5月31日，在一年多的時(shí)間里，支行金融資產(chǎn)累計(jì)凈增達(dá)6120萬(wàn)元，其中儲(chǔ)蓄余額凈增4188萬(wàn)，理財(cái)類(lèi)資產(chǎn)結(jié)余1932萬(wàn)，其中基金結(jié)余489萬(wàn)，理財(cái)結(jié)余1257萬(wàn)，國(guó)債結(jié)余184萬(wàn)；在全區(qū)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中名列前茅；發(fā)展5萬(wàn)以上vip客戶(hù)300戶(hù)，金融資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn)。

2、信用卡：做為個(gè)金業(yè)務(wù)收入的有效補(bǔ)充，在開(kāi)業(yè)之初就響應(yīng)支行精神，將該類(lèi)業(yè)務(wù)做為重中之重來(lái)抓，截止5月31日，信用卡累計(jì)進(jìn)件1676張，發(fā)卡1479張，總授信額度4975萬(wàn)元。

3、中間業(yè)務(wù)：截止5月31日，xx支行累計(jì)銷(xiāo)售理財(cái)業(yè)務(wù)7039.9萬(wàn)。

4、聚豐資產(chǎn)：在第三季“聚豐行動(dòng)”活動(dòng)中，xx支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名，并獲得第四組營(yíng)銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)。

5、電子銀行：累計(jì)發(fā)展網(wǎng)銀2097戶(hù)，手機(jī)銀行1970戶(hù)。

6、客戶(hù)結(jié)構(gòu)：xx支行目前有客戶(hù)數(shù)3013戶(hù)，其中5萬(wàn)以上客戶(hù)數(shù)300戶(hù)，資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn)，30萬(wàn)以上中高端客戶(hù)30戶(hù)，資產(chǎn)達(dá)1755萬(wàn)。

7、卡業(yè)務(wù)：從開(kāi)辦至5月，累計(jì)發(fā)放綠卡2249張，目前結(jié)存卡戶(hù)2145戶(hù)，卡均余額7330元，在永安轄內(nèi)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中排名第一。

（二）在思想工作方面：我始終堅(jiān)持勤政廉潔，努力提高自身素養(yǎng)。做為一名黨員，時(shí)時(shí)以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，廉潔自律。不計(jì)個(gè)人得失，團(tuán)結(jié)同事，尊重他人，能和同事打成一片，辦事公道正派，責(zé)任不推諉，遇難不回避。作風(fēng)民主，善于在自己身邊營(yíng)造一種活潑、寬松、進(jìn)取的工作氛圍，調(diào)動(dòng)各方面的積極因素，形成工作合力，推動(dòng)工作順利進(jìn)展。在日常工作中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨和國(guó)家的方針、路線(xiàn)、政策，深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)行的戰(zhàn)略部署和要求，通過(guò)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的思想素質(zhì)，并結(jié)合實(shí)際，將所學(xué)知識(shí)不斷的應(yīng)用到實(shí)際工作中。(三)內(nèi)部控制管理

我始終堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)與管理并重，管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理：

1，在大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，注重內(nèi)部管理工作，堅(jiān)持每周一次的學(xué)習(xí)制度，使員工牢固樹(shù)立了安全就是效益的思想。

2，開(kāi)展形式多樣的內(nèi)控教育活動(dòng)，以制度為中心的管理教育活動(dòng)，增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高員工的職業(yè)道德水平。

3、開(kāi)展了案件隱患學(xué)習(xí)制度，我行每月針對(duì)內(nèi)控、案件隱患進(jìn)行了學(xué)習(xí)和分析，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度教育，建立健全內(nèi)控管理體制和工作機(jī)制，促使我行內(nèi)控管理水平有一個(gè)新的提高。

4、加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題的整改，針對(duì)自查或上級(jí)行檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并整理匯總，定期進(jìn)行學(xué)習(xí)，杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。

（四）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范

我認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職監(jiān)察要點(diǎn)》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊(cè)》及相關(guān)規(guī)章制度，充分認(rèn)識(shí)到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)以及案件防控中的重要責(zé)任和關(guān)鍵作用，將防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職工作與日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合，帶頭學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。并要求員工在對(duì)待內(nèi)部人員與客戶(hù)上要一視同仁，共同守規(guī)，營(yíng)造合規(guī)氛圍。按要點(diǎn)逐條對(duì)照，定期開(kāi)展自查，將合規(guī)進(jìn)行到底。

（五）提高服務(wù)水平

“卓越的銀行源于卓越的服務(wù)，卓越的服務(wù)源于卓越的員工”，xx支行始終堅(jiān)信服務(wù)的好壞決定了業(yè)績(jī)的好壞。員工們始終堅(jiān)持“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，因?yàn)樾闹醒b著客戶(hù)，才會(huì)為客戶(hù)著想，才會(huì)有笑得自然、說(shuō)得中聽(tīng)，做得開(kāi)心。做為一家新成立的支行，只有讓客戶(hù)感受到我們的專(zhuān)業(yè)和熱情，享受到賓至如歸的感覺(jué)，才能夠留住客戶(hù)，才能夠?qū)崿F(xiàn)支行長(zhǎng)期高效的發(fā)展。為了做好服務(wù)工作，支行對(duì)員工們提出以下要求：一是熱情服務(wù)，時(shí)刻保持燦爛的微笑面對(duì)客戶(hù)，讓顧客一來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)，就好像回到家一樣的溫馨，來(lái)到柜臺(tái)，就好像見(jiàn)到友人一樣的親切。以此留住客戶(hù)，和客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系。二是主動(dòng)服務(wù)，客戶(hù)一到網(wǎng)點(diǎn)，大堂經(jīng)理就上前歡迎并引導(dǎo)客戶(hù)，讓客戶(hù)有一種賓至如歸的感覺(jué)。柜員叫號(hào)之后，都會(huì)主動(dòng)迎接客戶(hù)，請(qǐng)其入座，以對(duì)待貴賓的禮儀方式對(duì)待每一位客戶(hù)。三是規(guī)范服務(wù)。女員工上淡妝，著正裝，優(yōu)雅大方，讓客戶(hù)來(lái)到xx支行都有眼前一亮的感覺(jué)。同時(shí)堅(jiān)持做到服務(wù)“四聲”，即來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、訪有回聲、去有送聲。

正因?yàn)樗齻兊膬?yōu)質(zhì)服務(wù)，xx支行在省行開(kāi)展的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、服務(wù)檢查、神秘人檢查中，都獲得了優(yōu)異的成績(jī)，并在服務(wù)會(huì)議中得到了上級(jí)表?yè)P(yáng)。

（六）履行社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)

在做好業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，支行還注重社會(huì)責(zé)任的履行，部分員工開(kāi)始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會(huì)責(zé)任，涌現(xiàn)出了不少感人事跡?？蛻?hù)經(jīng)理xxx從2011年開(kāi)始,先后資助了四名困難兒童，幫助他們完成學(xué)業(yè)，但她從未在工作當(dāng)中提到她為失學(xué)兒童提供幫助的點(diǎn)滴，而是默默地付出，直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務(wù)往來(lái)中我們才知曉其這一善舉，她的表現(xiàn)深深觸動(dòng)著我們這個(gè)集體的每一位成員。相信有了這份正能量，xx支行必將承擔(dān)起更多的社會(huì)責(zé)任，為社會(huì)做出更多的貢獻(xiàn)，也相信在團(tuán)隊(duì)中有這種關(guān)愛(ài)之心，必將使這個(gè)集體越發(fā)的強(qiáng)大，這種“關(guān)愛(ài)精神“的聚集必將引領(lǐng)我們?nèi)〉酶x煌的成績(jī)。

2013年經(jīng)過(guò)大家的共同努力，xx支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱(chēng)號(hào)，接下來(lái)我們還將繼續(xù)努力，爭(zhēng)創(chuàng)更高級(jí)別的榮譽(yù)。篇四：企業(yè)內(nèi)部相關(guān)崗位人員離任審計(jì)內(nèi)容及模板

離任審計(jì)工作內(nèi)容

一、對(duì)各分廠廠長(zhǎng)的離任審計(jì)： 對(duì)分廠廠長(zhǎng)的審計(jì)重點(diǎn)放在公司相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行層面包括：固定資產(chǎn)增值保值、低值易耗品管理、產(chǎn)品投入產(chǎn)出的控制、物資提報(bào)及領(lǐng)用、部門(mén)職工工資及個(gè)人各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)等方面。

1、對(duì)所轄范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)管理制度及低值易耗品管理制度進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。（出具報(bào)表：固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、低值易耗品盤(pán)點(diǎn)表）

分析方向：

（1）有無(wú)固定資產(chǎn)缺失現(xiàn)象，有無(wú)未及時(shí)調(diào)撥的現(xiàn)象。

（2）對(duì)設(shè)備保養(yǎng)是否到位，是否存在損壞嚴(yán)重的設(shè)備。

（3）低值易耗品是否賬實(shí)一致，有無(wú)領(lǐng)用低值易耗品未登記賬冊(cè)的現(xiàn)象，報(bào)廢、調(diào)撥手續(xù)是否齊全。

（4）新增固定資產(chǎn)的申請(qǐng)、購(gòu)置、驗(yàn)收是否合規(guī)，預(yù)期使用效果經(jīng)驗(yàn)證是否達(dá)到。

2、對(duì)車(chē)間在制品進(jìn)行盤(pán)查，領(lǐng)出未使用輔助材料進(jìn)行清盤(pán)，對(duì)在制品、車(chē)間產(chǎn)品存放管理情況進(jìn)行分析。（出具報(bào)表：在制品盤(pán)點(diǎn)表，輔助材料盤(pán)點(diǎn)表）

分析方向：

（1）檢查在制品質(zhì)量是否合格，有無(wú)以次充好的現(xiàn)象。

（2）車(chē)間領(lǐng)用的冶煉工具或軋鋼工具等需要盤(pán)存的輔助材料賬實(shí)是否一致。

（3）檢查車(chē)間產(chǎn)品的存放是否符合制度規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量要求分類(lèi)標(biāo)識(shí)存放。

3、車(chē)間提報(bào)物資使用情況盤(pán)查，對(duì)倉(cāng)庫(kù)存放的該單位提報(bào)的價(jià)值較大的輔助材料使用情況進(jìn)行檢查，對(duì)車(chē)間物資采購(gòu)的提報(bào)進(jìn)行分析。（出具報(bào)表：車(chē)間提報(bào)物資庫(kù)存表、車(chē)間已使用物資未入庫(kù)結(jié)算明細(xì)表）

分析方向：

（1）檢查提報(bào)物資是否按需提報(bào)，檢查是否存在超報(bào)、亂報(bào)導(dǎo)致庫(kù)存形成積壓的現(xiàn)象。

（2）檢查車(chē)間是否存在未提報(bào)或未入庫(kù)直接使用的較大價(jià)值的影響指標(biāo)或成本的現(xiàn)象。

4、進(jìn)行分析。

分析方向：

（1）檢查有無(wú)人為調(diào)整工資的現(xiàn)象，對(duì)復(fù)核與原預(yù)算差額按月份進(jìn)行列

示。

（2）檢查考核指標(biāo)完成情況，對(duì)差異進(jìn)行分析并進(jìn)行列示。

5、對(duì)部分車(chē)間或部門(mén)存在設(shè)備利用率、產(chǎn)品出材率等指標(biāo)的，需對(duì)這對(duì)任期內(nèi)部門(mén)工資預(yù)算情況及考核指標(biāo)進(jìn)行檢查，對(duì)車(chē)間核算情況類(lèi)指標(biāo)單獨(dú)進(jìn)行分析，存在差異的需進(jìn)行列示。

二、對(duì)分公司經(jīng)理的離任審計(jì)：

對(duì)分公司經(jīng)理的審計(jì)重點(diǎn)應(yīng)放在相關(guān)制度的監(jiān)督及控制層面：通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、產(chǎn)品出入、存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等環(huán)節(jié)的控制，從中檢查有無(wú)管理失控或管理責(zé)任的問(wèn)題。

1、固定資產(chǎn)：

（1）抽查固定資產(chǎn)申報(bào)、購(gòu)建、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況（通過(guò)有針對(duì)性的抽樣進(jìn)行檢查）；

（2）對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并檢查固定資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)情況（對(duì)不符的要及時(shí)進(jìn)行列示；

2、低值易耗品：

對(duì)所屬各部門(mén)的低值易耗品的管理情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查（可先抽取其中兩個(gè)單位，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題再全面展開(kāi)清盤(pán)）。

3、存貨

（1）對(duì)所屬庫(kù)存原材料進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，可增加抽樣進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)其中不符的進(jìn)行列示。

（2）對(duì)所屬庫(kù)存產(chǎn)成品、半成品進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)其中不符的進(jìn)行列示（產(chǎn)品抽查過(guò)程中重點(diǎn)應(yīng)放在車(chē)間內(nèi)部存放的產(chǎn)品）。

（3）對(duì)發(fā)出未開(kāi)票產(chǎn)品方面進(jìn)行詢(xún)證或現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，確保發(fā)出商品的一致性，對(duì)其發(fā)現(xiàn)不符的必須重點(diǎn)列示。

4、產(chǎn)品出入庫(kù)

（1）對(duì)各車(chē)間產(chǎn)品領(lǐng)用、入庫(kù)、發(fā)貨的手續(xù)及是否合格驗(yàn)收等情況進(jìn)行檢查，對(duì)其中以次充好或未給驗(yàn)收入庫(kù)的違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行列示。

（2）對(duì)部門(mén)產(chǎn)品發(fā)貨流程進(jìn)行檢查，對(duì)應(yīng)相關(guān)制度及規(guī)定，對(duì)其中違規(guī)或存在風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題進(jìn)行列示。

（3）對(duì)物品放行流程進(jìn)行檢查，對(duì)其中違反規(guī)定或手續(xù)不齊全的進(jìn)行列示。

5、應(yīng)收賬款

對(duì)分公司應(yīng)收賬款進(jìn)行逐一核對(duì)，對(duì)出現(xiàn)索賠或折讓的問(wèn)題重點(diǎn)檢查，對(duì)其中不符合制度的情況及核對(duì)不符的及時(shí)進(jìn)行列示。

6、應(yīng)付賬款

（1）對(duì)分公司應(yīng)付賬款進(jìn)行抽樣核對(duì)，對(duì)不符規(guī)定的進(jìn)行列示。

（2）對(duì)各類(lèi)客戶(hù)的付款情況進(jìn)行抽查，對(duì)不符合規(guī)定的進(jìn)行列示。

（3）選擇重點(diǎn)、難點(diǎn)或易發(fā)生問(wèn)題的交易結(jié)算情況進(jìn)行抽查，對(duì)其中不符規(guī)定的進(jìn)行列示。

7、合同管理

對(duì)分公司簽訂的各類(lèi)合同進(jìn)行檢查，根據(jù)《合同管理制度》及《招標(biāo)管理制度》的要求進(jìn)行抽查，對(duì)其中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行列示。

8、各項(xiàng)指標(biāo)情況：

對(duì)分公司經(jīng)理的考核指標(biāo)核算情況進(jìn)行檢查，對(duì)其中發(fā)現(xiàn)的不符或錯(cuò)誤及時(shí)進(jìn)行列示，并分析有無(wú)人為調(diào)整因素。

9、其他事項(xiàng)：

（1）對(duì)存在或已發(fā)現(xiàn)的比較突出的問(wèn)題，作為重點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)檢查，并在報(bào)告中進(jìn)行列示。

（2）對(duì)以上各項(xiàng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)匯總，分析管理責(zé)任形成審計(jì)報(bào)告。

三、對(duì)外協(xié)科長(zhǎng)（業(yè)務(wù)員）的審計(jì)

對(duì)外協(xié)科長(zhǎng)或業(yè)務(wù)員的審計(jì)主要是對(duì)各業(yè)務(wù)流程執(zhí)行層面，重點(diǎn)是對(duì)公司委外加工的財(cái)產(chǎn)不受損失及按規(guī)定計(jì)劃進(jìn)行付款兩個(gè)方面進(jìn)行。

1、存貨盤(pán)點(diǎn)：

對(duì)委外加工產(chǎn)品進(jìn)行全面清盤(pán)，根據(jù)外協(xié)領(lǐng)用及繳庫(kù)數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，詳細(xì)計(jì)算委外加工產(chǎn)品賬面應(yīng)存數(shù)量，將應(yīng)存與實(shí)存不符的進(jìn)行逐一列示。

2、合同執(zhí)行：

對(duì)其經(jīng)辦的一年內(nèi)或一年以上的相關(guān)業(yè)務(wù)及簽訂的合同進(jìn)行檢查，對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對(duì)所屬客戶(hù)掛賬付款情況進(jìn)行核查，對(duì)其中不符合規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行列示。

對(duì)合同執(zhí)行中存在對(duì)方違約的合同或條款進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)其中給公司造成的損失或利益進(jìn)行詳細(xì)分析計(jì)算并及時(shí)進(jìn)行列示。

3、對(duì)外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行了解，屬其所負(fù)責(zé)的客戶(hù)的及時(shí)根據(jù)質(zhì)量事故的損失情況計(jì)算其應(yīng)承擔(dān)的損失，在報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明及列示。

四、對(duì)營(yíng)銷(xiāo)分公司經(jīng)理的審計(jì)

1、發(fā)出商品

對(duì)營(yíng)銷(xiāo)分公司發(fā)出商品現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)或取得客戶(hù)函證，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符的項(xiàng)次逐一進(jìn)行列示。

2、應(yīng)收賬款

對(duì)分公司對(duì)應(yīng)各客戶(hù)逐一進(jìn)行對(duì)賬，取得對(duì)方的函證；不能取得函證的，必須現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)一致方可取信。對(duì)于核對(duì)不一致的，必須逐一進(jìn)行列示。

3、銷(xiāo)售費(fèi)用

對(duì)分公司銷(xiāo)售費(fèi)用的計(jì)提及支付情況進(jìn)行分析，檢查有無(wú)存在超支或重復(fù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的現(xiàn)象，檢查是否存在巧立名目套取費(fèi)用的現(xiàn)象。

4、其他事項(xiàng)

對(duì)于亞龍石油泵分公司必須對(duì)其在分公司工資收入及其他收入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析其全年收入情況是否具實(shí)申報(bào)。

5、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

必要時(shí)對(duì)其年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審查，對(duì)其銷(xiāo)售收入及費(fèi)用提成進(jìn)行檢查，對(duì)其經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)進(jìn)行復(fù)核。對(duì)發(fā)現(xiàn)不符之處及時(shí)進(jìn)行列示。

離任審計(jì)報(bào)告模板：

xx部門(mén)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）離任審計(jì)報(bào)告

內(nèi)審字[20xx]第xx號(hào)

一、審計(jì)目的描述：（簡(jiǎn)要敘述離任人員姓名及離任日期，根據(jù)公司《xx制度》對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)）

二、審計(jì)方法、過(guò)程：對(duì)審計(jì)過(guò)程進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，采取的方式方法等。

三、審計(jì)內(nèi)容：（對(duì)審計(jì)中各項(xiàng)內(nèi)容的描述）

1、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題本著不夸大不縮小的原則據(jù)實(shí)述敘。

2、對(duì)其中的不符項(xiàng)描述清楚，不得帶有感情彩色或偏激性詞句。

3、審計(jì)內(nèi)容中不帶有建議、責(zé)任區(qū)分等詞句，只對(duì)事項(xiàng)進(jìn)行明確。

4、問(wèn)題描述必須清晰，確定差異及不符的金額、數(shù)量等量化數(shù)據(jù)

5、對(duì)被審計(jì)人員的成績(jī)、失誤公正敘述，不能回避或隱藏。

四、責(zé)任落實(shí)（相關(guān)問(wèn)題分析及責(zé)任的界定，并根據(jù)《xx制度》第xx條款出具處罰或考核意見(jiàn)。）

五、審計(jì)建議（根據(jù)審計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題在制度或管理層面的漏洞提出合理化建議）篇五：部隊(duì)政委離任審計(jì)述職報(bào)告

部隊(duì)政委離任審計(jì)述職報(bào)告

本人×××，男，漢族，廣東××人，年月出生，年月入伍，年月入黨，年月調(diào)任×××黨委書(shū)記、政治委員。任期內(nèi)，在總隊(duì)黨委和各業(yè)務(wù)部門(mén)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞站黨委的工作部署，認(rèn)真履行黨委書(shū)記和政治委員的職責(zé)，狠抓部隊(duì)思想政治教育 大力加強(qiáng)基層建設(shè)和隊(duì)伍管理工作，確保了部隊(duì)的安全穩(wěn)定，有力地促進(jìn)了部隊(duì)建設(shè)的全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展。在指導(dǎo)和加強(qiáng)后勤管理工作方面，我堅(jiān)持以服務(wù)基層為宗旨，以強(qiáng)化后勤管理為重點(diǎn)，以保障有力為目標(biāo)，以官兵滿(mǎn)不滿(mǎn)意為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)后勤的籌、供、管工作，為部隊(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)就本人任職期間指導(dǎo)和管理全站后勤工作的情況，作如下述職，請(qǐng)審議。

一、任職期間在全站后勤建設(shè)方面所做的主要工作

（一）轉(zhuǎn)變觀念，穩(wěn)定隊(duì)伍，為部隊(duì)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和預(yù)防各類(lèi)經(jīng)濟(jì)案件提供有力的思想武器。

到×××上任后，我通過(guò)觀察認(rèn)識(shí)到，由于長(zhǎng)期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)影響，后勤人員傳統(tǒng)的、封閉的保障觀念烙印很深，一些同志缺乏緊迫感，觀念過(guò)時(shí)，因循守舊，不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，制約了部隊(duì)后勤建設(shè)向更高層次發(fā)展。為了盡快轉(zhuǎn)變職能，我與站黨委一班人達(dá)成共識(shí)，及時(shí)總結(jié)探索，把握規(guī)律，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，自覺(jué)運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論來(lái)指導(dǎo)全站后勤工作的開(kāi)展，徹底打破了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的思想框架，樹(shù)立了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)觀念，保證了我站的后勤經(jīng)濟(jì)建設(shè)不偏離方向。五年來(lái)，為了加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員當(dāng)家理財(cái)?shù)哪芰?，針?duì)后

勤財(cái)務(wù)干部存在“不會(huì)管、不善管和不愿管”的問(wèn)題，采取了有效措施加以解決。一是抓教育，提高后勤人員思想政治素質(zhì)。有針對(duì)性地開(kāi)展以“三講”教育、“三項(xiàng)”教育和“雙讓”主題教育，使后勤干部自覺(jué)地用鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想來(lái)武裝頭腦，堅(jiān)定政治信念，明確自身肩負(fù)的責(zé)任和任務(wù)，增強(qiáng)做好后勤工作的光榮感、責(zé)任感和使命感，牢固樹(shù)立愛(ài)崗敬業(yè)的思想意識(shí)，自覺(jué)抵制拜金主義、享樂(lè)主義等消極思想，做到“身在錢(qián)堆不沾錢(qián)，人在物中不貪物”。二是抓培訓(xùn)，提高后勤人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。根據(jù)本站基層單位分散和后勤人員工作能力參差不齊的情況，大力提倡和鼓勵(lì)后勤干部在職自學(xué)和開(kāi)展崗位練兵活動(dòng)，使后勤人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管財(cái)、理財(cái)及用財(cái)?shù)乃降玫讲粩嗵岣?。三是重點(diǎn)抓好財(cái)務(wù)人員的選配工作。站黨委很重視財(cái)務(wù)人員的選配問(wèn)題，把它列入黨委的議事日程來(lái)抓，按照德才兼?zhèn)洹⑷稳宋ㄙt的原則，把那些思想好、守紀(jì)律、素質(zhì)高、能勝任財(cái)務(wù)工作的干部調(diào)整到財(cái)務(wù)崗位來(lái)，從而保證財(cái)務(wù)人員的整體水平得到提高。同時(shí)，要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自查并定期對(duì)基層財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問(wèn)題的發(fā)生。

（二）求真務(wù)實(shí)，勤儉持家，全心全意為部隊(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和后勤保障服務(wù)。

、以人為本，從優(yōu)待警，努力營(yíng)造“拴心留人”的警營(yíng)環(huán)境。一是逐年提高官兵生活福利。為確保官兵的生活水平與××經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展相適應(yīng)，穩(wěn)定官兵思想，我與站黨委一班人多方籌措資金解決官兵生活福利問(wèn)題，全站干部的生活補(bǔ)助和崗位津貼全部納入了××市財(cái)政預(yù)

算開(kāi)支，干部生活福利保持了逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，目前比年增加了倍，官兵的生活水平有了很大提高。二是下大力氣解決了部分干部房改問(wèn)題。年，全國(guó)實(shí)行住房制度改革。為趕上房改末班車(chē)，解除干部的后顧之憂(yōu)，我們組織后勤人員多方做工作，使站部符合條件的名干部參加了市政府的房改，并領(lǐng)取了《房產(chǎn)證》；與地方政府部門(mén)商定，使符合條件的名干部按圖紙房改，現(xiàn)已順利入住。三是改善了營(yíng)區(qū)環(huán)境。投入資金對(duì)站部綜合樓、辦公樓和常平分站綜合樓進(jìn)行裝修改（更多精彩文章來(lái)自“秘書(shū)不求人”）造，搞好站部、常平分站和沙田分站營(yíng)區(qū)綠化美化，建設(shè)了籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)和軍體場(chǎng)。四是改善了醫(yī)療條件。積極與駐地海軍醫(yī)院掛鉤，解決了符合隨軍條件干部的家屬、子女的醫(yī)療包干問(wèn)題，并為衛(wèi)生隊(duì)裝備了電腦中頻儀、紅外線(xiàn)理療燈、血糖分析儀、超聲霧化器等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。五是改善了官兵伙食。多次調(diào)整官兵的伙食標(biāo)準(zhǔn)，定期補(bǔ)貼各機(jī)關(guān)和各基層單位食堂伙食費(fèi)，啟用卡管理系統(tǒng)，實(shí)行按需供給保障了官兵及家屬用餐，提高了官兵的生活質(zhì)量。五年來(lái)，我站的各項(xiàng)設(shè)施建設(shè)得到了改善，官兵的生活條件日益好轉(zhuǎn)，部隊(duì)的保障能力不斷增強(qiáng)。

、立足現(xiàn)實(shí)，長(zhǎng)遠(yuǎn)打算，籌劃部隊(duì)發(fā)展藍(lán)圖。到×××上任之初，我充分認(rèn)識(shí)到×××部隊(duì)基礎(chǔ)建設(shè)受到歷史和環(huán)境的影響，很受限制，難以有大的發(fā)展空間。我和站黨委一班人達(dá)成一致意見(jiàn)，積極加強(qiáng)與總隊(duì)有關(guān)部門(mén)的請(qǐng)示報(bào)告以及與××市政府各職能部門(mén)的聯(lián)系，努力開(kāi)拓部隊(duì)建設(shè)新局面。一是認(rèn)真抓好總隊(duì)在我站開(kāi)展的三次試點(diǎn)工作，推動(dòng)部隊(duì)全面建設(shè)不斷邁上新臺(tái)階。年，投入多萬(wàn)元加強(qiáng)了硬件設(shè)施

建設(shè)，取得了規(guī)范試點(diǎn)的良好效果；年，投入萬(wàn)元進(jìn)行信息化建設(shè)試點(diǎn)，使我站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初具規(guī)模；年，配合總隊(duì)在我站抓“兩化”建設(shè)試點(diǎn)，向地方政府爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元進(jìn)行設(shè)施建設(shè)，投入萬(wàn)元加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和配置營(yíng)房、營(yíng)具。二是爭(zhēng)取地方支持，解決營(yíng)房建設(shè)問(wèn)題。通過(guò)五年多的努力，由市政府幫助建設(shè)×××家屬樓棟、單身干部綜合樓棟，×××辦公樓棟、宿舍樓棟、配套設(shè)施樓棟，市財(cái)政投入萬(wàn)元的站部營(yíng)區(qū)二號(hào)樓也已動(dòng)工興建，干部住房問(wèn)題得到了有效解決，辦公環(huán)境有了明顯改善。三是新站部營(yíng)區(qū)建設(shè)問(wèn)題取得了可喜的進(jìn)展。年月，我站開(kāi)始向市委、市政府請(qǐng)求解決站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)征地問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多方努力，年上半年市政府同意在為我站部新辦公、生活區(qū)建設(shè)用地。年，市政府批準(zhǔn)投入×××萬(wàn)元建設(shè)經(jīng)費(fèi)。目前，新站部營(yíng)區(qū)《土地使用許可證》已辦妥，首期工程指揮中心樓設(shè)計(jì)方案已投標(biāo)，各項(xiàng)工作正在抓緊進(jìn)行，可望年內(nèi)動(dòng)工興建，為×××的建設(shè)發(fā)展鋪就了堅(jiān)實(shí)的通道。

、厲行節(jié)約，自力更生，妥善解決部隊(duì)經(jīng)費(fèi)供需矛盾突出的問(wèn)題。我把后勤財(cái)務(wù)人員的思想教育放在重中之重來(lái)抓，使后勤人員樹(shù)立了長(zhǎng)期過(guò)緊日子的思想，在科學(xué)管理和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中尋找出路，時(shí)時(shí)精打細(xì)算，處處謀求發(fā)展。五年多來(lái)，我要求后勤部門(mén)一方面在抓好后勤經(jīng)濟(jì)管理中下功夫，嚴(yán)格制度，依法管理，適時(shí)修訂和完善行之有效的管理規(guī)定，認(rèn)真抓落實(shí)。同時(shí)注意抓節(jié)支、防止了經(jīng)費(fèi)的流失；另一方面想方設(shè)法、籌措資金，在提高保障能力，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足方面做了大量的工作，保證了部隊(duì)的基本需要。

任職期間，我?guī)ь^嚴(yán)格貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在全站范圍內(nèi)逐步建立和完善較為嚴(yán)密的財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理機(jī)制，組織后勤人員修訂了一系列有關(guān)加強(qiáng)站內(nèi)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，調(diào)整了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限，進(jìn)一步完善了經(jīng)費(fèi)審批制度。五年多來(lái)，全站沒(méi)有發(fā)生和發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的人和事，我本人也能自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從不自作主張、濫用權(quán)力，對(duì)違反原則、損害公家利益的事堅(jiān)決不辦。同時(shí)，我注意加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的教育管理，定期組織人員對(duì)全站財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行全面檢查，及時(shí)堵塞財(cái)務(wù)管理工作中的各類(lèi)漏洞，有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問(wèn)題的發(fā)生，從而保證了×××經(jīng)濟(jì)建設(shè)的健康發(fā)展。

第二篇：離任審計(jì)自查報(bào)告

第一篇：離任被審計(jì)自查報(bào)告

離任被審計(jì)自查報(bào)告

我于2014年3月開(kāi)始主持張家口市第二十中學(xué)工作，2014年9月被正式任命為二十中校長(zhǎng)。作為學(xué)校的法人代表，學(xué)校的行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持全校的教育、教學(xué)和行政工作。

任職期間，在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的通力配合下，帶領(lǐng)全校師生，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿(mǎn)意的教育為宗旨，堅(jiān)持走人才強(qiáng)校、依法治校、科研興校、質(zhì)量立校之路，團(tuán)結(jié)一心，埋頭苦干，專(zhuān)心致志，奮發(fā)圖強(qiáng)，不斷強(qiáng)化管理，優(yōu)化隊(duì)伍，提升內(nèi)涵，推動(dòng)了二十中學(xué)教育事業(yè)持續(xù)加速向前發(fā)展；

同時(shí)努力加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出和財(cái)務(wù)管理制度，不斷提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保證了學(xué)校各項(xiàng)工作落實(shí)到位，使學(xué)校的發(fā)展一年一個(gè)臺(tái)階，步入了發(fā)展的快車(chē)道。

在我任職期間，學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模逐步擴(kuò)大，由2014年的16個(gè)教學(xué)班增加到現(xiàn)在的35個(gè)教學(xué)班，在校生人數(shù)由1100多人增加到現(xiàn)在的2400多人；

教師隊(duì)伍不斷漲大，教師人數(shù)由2014年的90多人增加到現(xiàn)在的130多人，教育教學(xué)質(zhì)量不斷攀升，一中上線(xiàn)

人數(shù)由2014年的20人增加到現(xiàn)在的135人。教育教學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善，近幾年先后投入400余萬(wàn)元，改善了辦學(xué)條件，添置了現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備。

在我任職期間，學(xué)校連年獲得“區(qū)德育工作先進(jìn)單位”，“校園文化建設(shè)先進(jìn)單位”，連續(xù)獲區(qū)教育局最高獎(jiǎng)“教學(xué)工作綜合評(píng)估先進(jìn)單位”，“教學(xué)成績(jī)優(yōu)勝單位”。先后被列為全國(guó)中語(yǔ)會(huì)讀寫(xiě)訓(xùn)練基地，省作文教學(xué)重點(diǎn)課題實(shí)驗(yàn)學(xué)校，首批“市青少年法制教育基地”。先后被評(píng)為市“群眾最滿(mǎn)意學(xué)?！?，“法制先進(jìn)工作單位”，“校園安全工作先進(jìn)單位”，“綜合治理先進(jìn)單位”“奧運(yùn)安保工作先進(jìn)單位”和“師德師風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，現(xiàn)在的二十中已經(jīng)是一所領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意，人民放心的張家口市的熱點(diǎn)學(xué)校。

在我任職期間，一直加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提高自身修養(yǎng)，清正廉潔，努力做到對(duì)得起黨，對(duì)的起人民，對(duì)得起自己，不辱使命，不負(fù)眾望。做到了自我要求嚴(yán)格，幾年來(lái)始終保持謙虛的作風(fēng)，熱情對(duì)待教師、學(xué)生和家長(zhǎng)，關(guān)心學(xué)校的發(fā)展，做到生活作風(fēng)低調(diào)、不張揚(yáng)，喜歡踏踏實(shí)實(shí)做事，樂(lè)于埋頭苦干。堅(jiān)持工作要求從嚴(yán)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，教師待遇從寬的理念，全?；径沤^了浪費(fèi)，教師的福利不斷提高，有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上。全校教師對(duì)我的思想和作風(fēng)是非常

認(rèn)可的，大家人心穩(wěn)定，工作熱情高漲。做到了重大決策民主，雖然實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，但我從不凌駕于組織之上，對(duì)于招生、評(píng)優(yōu)、選先、評(píng)職稱(chēng)、較大筆的學(xué)校開(kāi)支，都實(shí)行民主決策。特別是大宗設(shè)備的購(gòu)置，盡量做到貨比三家，反復(fù)權(quán)衡，公開(kāi)透明，少花錢(qián)多辦事、辦好事。對(duì)于基建項(xiàng)目，有預(yù)算、有決算、有審計(jì)，規(guī)范操作，盡量做到最低的價(jià)格，做最好的工程。做到了學(xué)校公務(wù)制度化，幾年來(lái)不斷健全學(xué)校后勤財(cái)務(wù)管理制度，通過(guò)建章立制，規(guī)范了學(xué)校公務(wù)活動(dòng)和各種收支。實(shí)行所有票據(jù)一支筆審批，扎口管理，避免了支出上的管理漏洞。加強(qiáng)公有資產(chǎn)的管理，學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)定期公開(kāi)，利用家長(zhǎng)會(huì)，給家長(zhǎng)的公開(kāi)信等手段向社會(huì)公開(kāi)，學(xué)校的經(jīng)費(fèi)運(yùn)行定期在全校教師會(huì)上公開(kāi)說(shuō)明。

在我任職期間，正是二十中處于發(fā)展階段，接任之初，基本設(shè)施陳舊老化，現(xiàn)代教學(xué)設(shè)施更是匱乏，學(xué)生逐年增多，教室、課桌嚴(yán)重不足，學(xué)校欠外債四四十七萬(wàn)伍仟多元。任職幾年來(lái)，除償還完全部外債外，又爭(zhēng)取省、市、區(qū)資金170多萬(wàn)元，自籌資金230余萬(wàn)元，爭(zhēng)取社會(huì)捐贈(zèng)80多萬(wàn)元，建起了微機(jī)教室，建設(shè)了37個(gè)多媒體教室，還給初一的十二個(gè)班配備了電子白板，建成了高水平電子點(diǎn)播系統(tǒng)，給一線(xiàn)教師

配備了筆記本電腦，實(shí)現(xiàn)了教學(xué)的現(xiàn)代化。幾年來(lái)先后購(gòu)置學(xué)生課桌1800多套，改造實(shí)驗(yàn)室三個(gè)，改造辦公室11個(gè)，投入100多萬(wàn)元三次租賃改造分校，滿(mǎn)足了不斷發(fā)展的二十中的需要。由于開(kāi)始學(xué)校規(guī)模只是四軌制，樓房設(shè)計(jì)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)顯然滿(mǎn)足不了現(xiàn)在發(fā)展的二十中的需要，特別是電路的負(fù)荷明顯不足，為此投資40多萬(wàn)元改造了電路。為了2014年的教學(xué)評(píng)估和2014年教學(xué)評(píng)估復(fù)檢，投入80多萬(wàn)元粉刷了教學(xué)樓，美化、綠化了校園。近幾年，為區(qū)財(cái)政和區(qū)教育局貢獻(xiàn)了278多萬(wàn)元，負(fù)擔(dān)教師工資159多萬(wàn)元。下面重點(diǎn)把近四年的財(cái)政運(yùn)行情況說(shuō)明一下：2014年，總收入3602364.65元，總支出為3091035.35元，其中用于購(gòu)置辦公設(shè)備114260元，用于購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備45894元，用于購(gòu)置圖書(shū)56514.57元，人員經(jīng)費(fèi)2220145.72元，公用經(jīng)費(fèi)支出654051.60元；

2014年總收入5027685.72元，總支出4212450.15元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出57973元，購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備支出82600元，信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建支出2782元，人員經(jīng)費(fèi)支出3105471.49元，公用經(jīng)費(fèi)支出929945.96元。2014年，自訴人505109.28元，總支出836035.27元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出35050元，購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備支出91015元，大型修繕支出165624元，購(gòu)置圖書(shū)支出9536.10元，人

員經(jīng)費(fèi)支出4041733.18元，公用經(jīng)費(fèi)支出1493066.99元。2014年（截止到7月底），總收入2768173.50元，總支出3123184.21元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出10500元，圖書(shū)支出1980元，人員經(jīng)費(fèi)支出2237906.26元，公用經(jīng)費(fèi)支出872797.95元。截止到2014年七月，固定資產(chǎn)累計(jì)5464059.49元，比2014年底4473897.84元增加990161.65元。

在我任職期間，投入大量的精力謀劃學(xué)校的擴(kuò)建與改建工程，在明德北辦事處房管科同志們的配合下，對(duì)擴(kuò)建范圍內(nèi)的居民住房情況進(jìn)行了摸排，和開(kāi)發(fā)商一塊進(jìn)行設(shè)計(jì)教學(xué)樓，商討合作事宜，跑市規(guī)劃局、土地局、教育局爭(zhēng)取政策、資金的支持，在萬(wàn)事齊備，只欠開(kāi)工的時(shí)候我到點(diǎn)離職了，這是我任職期間最大的遺憾，沒(méi)有為二十中的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

在我任職期間，由于自己學(xué)習(xí)不夠，思想認(rèn)識(shí)不高，大局觀念不強(qiáng)，2014年因小金庫(kù)的問(wèn)題受到了上級(jí)行政記過(guò)處分，對(duì)學(xué)校、對(duì)事業(yè)造成了不良的影響。之后，通過(guò)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)教育，使我認(rèn)識(shí)到了自己錯(cuò)誤，并在工作中及時(shí)改正，才能在以后的工作中取得了更大的成績(jī)。

回首往事，在二十中工作的十年中，不論是作為副校長(zhǎng)，協(xié)助校長(zhǎng)工作，還是作為校長(zhǎng)主持學(xué)校的全

面工作，我都做到了兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍。想到我剛調(diào)入時(shí)500多學(xué)生、面臨處于被兄弟學(xué)校吞并命運(yùn)的二十中，再看看我離開(kāi)時(shí)，已經(jīng)是具有一流的教學(xué)設(shè)備，一流的師資隊(duì)伍，一流的教學(xué)質(zhì)量的張家口市的熱點(diǎn)學(xué)校，我感到欣慰，同時(shí)我也深深知道，所有的成績(jī)都應(yīng)該歸功于黨和人民，特別是應(yīng)該歸功于和我并肩戰(zhàn)斗的全體教師，沒(méi)有你們的無(wú)私奉獻(xiàn)、默默無(wú)聞就沒(méi)有二十中的今天，感謝你們——我親愛(ài)的戰(zhàn)友們！

張家口市第二十中學(xué)校段苗徐

2014年10月

第二篇：xx同志的離任審計(jì)報(bào)告

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)建議書(shū)》人字（xx）第1號(hào)，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計(jì)組，于xx年4月5日至4月10日，對(duì)xx分社主任xxx同志進(jìn)行了離任審計(jì)，自xx年6月至xx年12月近2年多來(lái)的工作業(yè)績(jī)，采取問(wèn)、聽(tīng)、談、查的方式進(jìn)行了審計(jì)。問(wèn)：即于xx年3月30日向被審計(jì)對(duì)象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問(wèn)卷；

聽(tīng)：即于xx年3月30日下午召集審計(jì)組全體人員一同聽(tīng)取了xxx同志的述職報(bào)告；

談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。對(duì)該同志述職報(bào)告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評(píng)價(jià)；

查：即對(duì)xxx同志自xx年6月至xx年12月期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會(huì)議記錄和稽核部門(mén)歷次對(duì)該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見(jiàn)?，F(xiàn)將審計(jì)有關(guān)情況報(bào)告如下：

審計(jì)對(duì)象的基本情況及審計(jì)范圍

xxx同志的基本情況

xxx同志，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)；

197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會(huì)計(jì)，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。

xx信用社基本情況

xx信用社現(xiàn)管轄營(yíng)業(yè)部1個(gè)，分社3個(gè)，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項(xiàng)存款3878萬(wàn)元，其中活期存款1606萬(wàn)元，定期存款2272萬(wàn)元；

各項(xiàng)貸款2805萬(wàn)元，其中不良貸款1877萬(wàn)元，不良率為66.92%；

固定資產(chǎn)余額99萬(wàn)元；

歷年累虧損985萬(wàn)元。

審計(jì)范圍

本次審計(jì)對(duì)xxx同志主管信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行了全面審計(jì)，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

審計(jì)組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會(huì)議記錄、查庫(kù)登記簿、稽核部門(mén)歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理情況。

審計(jì)的總體評(píng)價(jià)

xxx同志在任職期間，能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針政策，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營(yíng)理念。在座談中，同志們一致認(rèn)為，該同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營(yíng)管理能力，是職工信得過(guò)的好主任。

一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面

任職期間,能及時(shí)貫徹傳達(dá)上級(jí)的有關(guān)文件精神，經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是落實(shí)員工經(jīng)常性演練《安全防范應(yīng)急預(yù)案》，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力；

二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求,落實(shí)安全防范責(zé)任制，如在每年年初同全體員工簽訂《安全責(zé)任書(shū)》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí)；

三是落實(shí)好庫(kù)存現(xiàn)金檢查規(guī)定，基本能堅(jiān)持做到每月不少于一次,對(duì)轄屬各網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金檢查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，有效的防范了各類(lèi)事故案件發(fā)生；

四是基本能按上級(jí)稽核、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)在檢查中提出的整改意見(jiàn)，落實(shí)整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

二、信貸管理方面

作為該社信貸管理第一責(zé)任人，基本按《xx市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，一方面遵循貸款投放“安全性、流動(dòng)性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；

另一方面積極抓好不良貸款的清收和保全工作。一是抓好貸款的營(yíng)銷(xiāo)，積極做好支農(nóng)貸款投放工作,有效地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,受到了當(dāng)?shù)攸h政部門(mén)的一致好評(píng)；

二是狠抓不良貸款盤(pán)活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位責(zé)任制，列出重點(diǎn)跟蹤對(duì)象，對(duì)釘子戶(hù)及時(shí)起訴，收到一定的效果；

三是積極配合縣“清收工作組”，加強(qiáng)對(duì)不良貸款清收力度，初任職時(shí)，該社貸款余額2741萬(wàn)元，其中不良貸款余額就占2116萬(wàn)元，不良率為77.2%，xx年底下降為73.26%，xx年底下降為70.11%，到xx年底下降為66.92%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢(shì)頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款239萬(wàn)元，不良率下降10.28%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營(yíng)效益。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開(kāi)展，為防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，加強(qiáng)了對(duì)超訴訟時(shí)效貸款清理力度，及時(shí)補(bǔ)簽了部分合法催收書(shū)，從而減少信貸資產(chǎn)損失。

三、存款方面

任職期間,始終確立“存款立社”的經(jīng)營(yíng)理念，一是在加強(qiáng)營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)，做好日?；A(chǔ)工作的同時(shí)，積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲(chǔ)源，以擴(kuò)大存款市場(chǎng)份額，增強(qiáng)發(fā)展后勁。xx年5月底，該社存款只有2837萬(wàn)元，xx年底該社存款達(dá)到3228萬(wàn)元，到xx年底，達(dá)到3878萬(wàn)元，任期內(nèi)全社共凈增存款1041萬(wàn)元，增幅36.69%，其中低成本存款增加526萬(wàn)元，從而優(yōu)化了存款結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)成本；

二是個(gè)人吸儲(chǔ)成績(jī)顯著，到xx年底，個(gè)人吸儲(chǔ)額達(dá)到78萬(wàn)元，完成個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)數(shù)的433.33%，受到領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

四、財(cái)務(wù)管理方面

任職期間,一是在“效益興社”經(jīng)營(yíng)思想的指導(dǎo)下，除抓好存款、貸款管理等工作的同時(shí)，積極做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收。xx年底營(yíng)業(yè)總收入76萬(wàn)元，其中5011科目利息收入約占營(yíng)業(yè)總收入的97.2%，xx年底營(yíng)業(yè)總收入79萬(wàn)元，利息收入就占營(yíng)業(yè)總收入的98.3%；

二是結(jié)合農(nóng)村信用社“勤儉辦社”的優(yōu)良傳統(tǒng)，努力做好增收節(jié)支工作，特別注重從小事抓起，如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”、“節(jié)約用水”等，通過(guò)采取一系列行之有效的管理措施后，該社營(yíng)業(yè)費(fèi)用開(kāi)支逐年下降，xx年底營(yíng)業(yè)總支出210萬(wàn)元，到xx年底，營(yíng)業(yè)總支出下降為181萬(wàn)元。

五、其他方面

任職期間,對(duì)上任領(lǐng)導(dǎo)1994年向xx縣xx鎮(zhèn)xx村購(gòu)買(mǎi)土地的遺留問(wèn)題，一直以積極的態(tài)度，多次主動(dòng)向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書(shū)面等形式限期要求落實(shí)。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：

一、貸款管理方面

主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。

二、財(cái)務(wù)管理方面

主要是執(zhí)行財(cái)務(wù)開(kāi)支不夠嚴(yán)格，如xx年6月4日在5321科目列支辦公費(fèi)用600元無(wú)憑證附件；

xx年8月27日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無(wú)附差旅費(fèi)表和無(wú)出差人及證明人簽名；

xx年9月27日暫付辦公費(fèi)用xx元無(wú)審批人簽名；

xx年5月29日5321科目列支差旅費(fèi)用500元無(wú)出差人及證明人簽名。

三、內(nèi)控管理方面

一是查庫(kù)制度執(zhí)行不夠徹底，如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對(duì)該社營(yíng)業(yè)部的庫(kù)存現(xiàn)金檢查4次；

二是對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)管理不嚴(yán)，造成轄屬原xxx分社于xx年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶(hù)資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

稽核結(jié)論

通過(guò)審計(jì)，我們認(rèn)為xxx同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營(yíng)管理能力，雖存在上述三種問(wèn)題，但不影響崗位變動(dòng)。

農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組

組長(zhǎng)：

成員：

第三篇：離任審計(jì)報(bào)告

xxx項(xiàng)目部經(jīng)理離任審計(jì)報(bào)告

根據(jù)施工合同約定，合同訂立時(shí)間xxxx年x月x日。發(fā)包方：xxxxxxxxxx公司。工程名稱(chēng)：xxxxxxxxxxx工程。承包范圍：包工包料。合同工期：自井筒正式開(kāi)挖計(jì)算工期，總合同工期天數(shù)xxx天。合同價(jià)款：xxxxx萬(wàn)元（其中：預(yù)留金xxx萬(wàn)元，其中措施費(fèi)xxx萬(wàn)元）

一．工程款（進(jìn)度款）支付：按雙方驗(yàn)收簽署的工程結(jié)算單支付形象進(jìn)度款90%。提交竣工報(bào)告和竣工結(jié)算經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后5日內(nèi)撥付至總工作量得95%，余款5%作為質(zhì)保金，待工程質(zhì)量保證期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，一個(gè)月內(nèi)付清。

二．發(fā)生下列情況，合同價(jià)可以調(diào)整：

1設(shè)計(jì)變更，工程變更

2由于地質(zhì)，水文地質(zhì)條件巖石硬度及涌水量q>20m3/h時(shí)，認(rèn)定應(yīng)改變工藝而增加的費(fèi)用。

3水文地質(zhì)條件變化如涌水量大于20m3/h時(shí)采用治水，打鉆，注漿，凍結(jié)等施工費(fèi)用應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整（工期順延），治水期間設(shè)備租賃費(fèi)及人員工資給予補(bǔ)償。

4當(dāng)井筒涌水量大于20m3/h，而采用普通辦法強(qiáng)行掘砌時(shí)，應(yīng)根據(jù)涌水量超限對(duì)工效，材料消耗，機(jī)械使用費(fèi)的影響程度，編制補(bǔ)充定額，報(bào)煤炭工業(yè)xx工程造價(jià)管理站批準(zhǔn)后，調(diào)整工程造價(jià)（工期順延）

5由于外部及建設(shè)方原因造成一天內(nèi)影響施工單位大于3小時(shí)不

超過(guò)8小時(shí)者可順延工期。大于8小時(shí)者給予費(fèi)用補(bǔ)償，工期順延。

三xxx項(xiàng)目部自xxxx年x月份進(jìn)點(diǎn)籌備。x月份財(cái)務(wù)建賬，到目前x月份止完成工程量xxxxx萬(wàn)元，按合同規(guī)定，xxx項(xiàng)目部設(shè)計(jì)井深xxxxm，實(shí)際完成井筒xxxxm。

1合同內(nèi)工程完成xxxx萬(wàn)元（其中井筒工程費(fèi)xxxx萬(wàn)元，措施費(fèi)xxx萬(wàn)元，馬頭門(mén)xxx萬(wàn)元）

2合同外工程量xxx萬(wàn)元。包括xxxx年隱蔽工程xxx萬(wàn)元，xx年工作面化學(xué)預(yù)注漿xxx萬(wàn)元，xxxx的補(bǔ)償結(jié)算xxxx萬(wàn)元，xx年壁后注漿xxx萬(wàn)元，xx年xxx組補(bǔ)償結(jié)算xxxx萬(wàn)元。

3合同內(nèi)沒(méi)完成的工程量xxx萬(wàn)元，安全出口xxx萬(wàn)元，休息硐室xxx萬(wàn)元，風(fēng)硐x(chóng)xx萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)xxx萬(wàn)元。

第四篇：離任審計(jì)報(bào)告

xxx同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告

2014年2月24日至2014年3月7日，xxx派出審計(jì)組依據(jù)xxxx（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xxx”）及轄內(nèi)xxx社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xxx”）提供的資料，對(duì)xxx同志2014年9月至2014年2月任荊門(mén)市xxx期間的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，本次審計(jì)主要采取抽查方式?，F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

(一)被審計(jì)人基本情況。

xxx，男，生于1962年11月，大專(zhuān)文化程度，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。2014年9月至2014年2月任荊門(mén)市xxx，分管稽核監(jiān)察、安全保衛(wèi)工作。

（二）被審計(jì)人所在單位基本情況。

截止2014年2月底，xxx下轄機(jī)構(gòu)下轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)xxx個(gè)，其中：xxx。全轄共有員工xx人，其中：在崗員工xx人，內(nèi)退員工xxx人，工勤人員xxx人。

報(bào)表反映各項(xiàng)資產(chǎn)總額xx億元；

負(fù)債xx億元，其中：各項(xiàng)存款xx億元；

所有者權(quán)益xx億元，其中：未分配利潤(rùn)xx億元，未彌補(bǔ)歷年虧損xx億元。累計(jì)虧損掛賬xx億元。

二、被審計(jì)人任職期間履行職責(zé)情況

該同志任職期間，認(rèn)真貫徹xxx及監(jiān)管部門(mén)要求，抓住工作重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)管職能，突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，及時(shí)糾正并處理各類(lèi)違規(guī)，為xxx發(fā)展保駕護(hù)航，有力地推動(dòng)了全市xxx改革發(fā)展工作。

（一）抓住工作重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)管職能。

一是加強(qiáng)稽核監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)，監(jiān)督管理工作提供組織保障。通過(guò)公開(kāi)選聘與組織考核推薦的方式，調(diào)整完善了34名審計(jì)稽核人員，并保持了稽核隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定。出臺(tái)了稽核監(jiān)察工作考核辦法、稽查中隊(duì)管理暫行辦法以及稽核工作程序、信訪工作程序、紀(jì)律處分工作程序和工作報(bào)告制度、工作例會(huì)制度、勞動(dòng)紀(jì)律制度等。先后組織了兩次審計(jì)監(jiān)察及安保人員的輪訓(xùn)，通過(guò)對(duì)案防工作流程、審計(jì)工作程序、信貸業(yè)務(wù)審計(jì)方法、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方法、信貸違規(guī)定性、財(cái)務(wù)違規(guī)定性、稽核項(xiàng)目檔案與內(nèi)務(wù)管理等相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，有效提高了“糾偏查錯(cuò)”的能力和防案控險(xiǎn)的水平。

二是突出風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，xxx發(fā)展保駕護(hù)航。多次組織了全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)、atm機(jī)的安全評(píng)估大檢查，并將評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，引起聯(lián)社黨委的高度重視，經(jīng)市、縣兩級(jí)的共同努力，先后增加投入大量資金，經(jīng)督促整改，除4個(gè)信用社網(wǎng)點(diǎn)需納入下年改造計(jì)劃外，其余安保設(shè)施均達(dá)到公安部ga858－2014行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。圍繞改革發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌常規(guī)審計(jì)和階段性業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)審計(jì)，共開(kāi)展了50萬(wàn)元

至100萬(wàn)元到期未收回貸款、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、干部交流離任、基建項(xiàng)目等11項(xiàng)（次）審計(jì)活動(dòng)；

同時(shí)，開(kāi)展了包括財(cái)務(wù)對(duì)賬、授權(quán)、密押、印鑒、票據(jù)、大額存款、百萬(wàn)元以上大額存款、銀行卡專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)十余項(xiàng)，通過(guò)檢查及時(shí)暴露和處置了一些風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)規(guī)避了各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化了農(nóng)信社內(nèi)部經(jīng)營(yíng)秩序和管理環(huán)境。

三是堅(jiān)持從嚴(yán)治社，及時(shí)糾正并處理各類(lèi)違規(guī)。對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為始終保持打擊的高壓態(tài)勢(shì)，對(duì)審計(jì)、檢查、信訪工作中涉及的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人督促縣級(jí)聯(lián)社進(jìn)行了責(zé)任追究。

（二）狠抓案件防范，確保穩(wěn)定平安。

圍繞“改革、發(fā)展、規(guī)范”三大中心任務(wù)。突出防案控險(xiǎn)工作重點(diǎn)。通過(guò)層層落實(shí)案防責(zé)任，深入開(kāi)展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，確保了全轄農(nóng)信社人、財(cái)、物全面安全無(wú)事故，進(jìn)一步提高了監(jiān)管工作實(shí)效。一是市、縣兩級(jí)聯(lián)社分別成立了案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組及專(zhuān)門(mén)辦公室；

二是層層簽定案防責(zé)任狀；

三是按照案件防控工作量化考核細(xì)則組織案防工作量化考核；

四是深入開(kāi)展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)；

五是認(rèn)真開(kāi)展“三項(xiàng)”檢查；

六是認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部案防工作“三個(gè)一”、“”四個(gè)一、“五個(gè)一”制度。使全員的案防意識(shí)得到了明顯提高、內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力得到明顯增強(qiáng)、內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的完善，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，任期內(nèi)未發(fā)生案件。

（三）堅(jiān)持廉潔自律，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)

在作風(fēng)建設(shè)上，一是嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，注重開(kāi)展調(diào)查研究，主動(dòng)參與縣級(jí)聯(lián)社轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制調(diào)研活動(dòng)及擬定公司部、個(gè)貸部、清收部及績(jī)效考核方案工作；

二是敢抓敢管，不回避矛盾，不上交矛盾，針對(duì)過(guò)去違規(guī)處理不到位的問(wèn)題，加強(qiáng)個(gè)案督辦，并深入一線(xiàn)與被處理員工面對(duì)面談話(huà)，及時(shí)化解矛盾，消除違規(guī)上訪事件所帶來(lái)的負(fù)面影響；

三是服務(wù)基層誠(chéng)墾熱情，對(duì)基層反映的問(wèn)題，及時(shí)答復(fù)和幫忙解決。

在廉政建設(shè)方面，一是重點(diǎn)加強(qiáng)并監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)班子的黨風(fēng)廉政建設(shè)，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，通過(guò)建立領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)制度，完善廉政建設(shè)檔案制度，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及一線(xiàn)高管人員的行為監(jiān)督；

二是督促相關(guān)部門(mén)健全社務(wù)公開(kāi)和公示制度，完善民主監(jiān)督機(jī)制，對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人事決定、財(cái)務(wù)收支、信貸發(fā)放、辦事結(jié)果，提高工作的透明度，實(shí)行民主管理并接受群眾的再監(jiān)督；

三是嚴(yán)格自律，嚴(yán)格遵守中紀(jì)委十七屆五次全會(huì)提出的“五個(gè)嚴(yán)禁”及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部謙潔從政“八禁止”行為規(guī)范和省聯(lián)社黨委作風(fēng)建設(shè)“六不”承諾。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

在對(duì)xxx同志任職期間履責(zé)情況審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)xxx同志及荊門(mén)市聯(lián)社總體工作存在以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：

（一）部分審計(jì)項(xiàng)目有待進(jìn)一步跟進(jìn)，對(duì)部分員工輪崗的離任審計(jì)還沒(méi)有同步開(kāi)展，對(duì)轄內(nèi)縣級(jí)聯(lián)社副職干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)沒(méi)有按規(guī)定期限開(kāi)展，部分審計(jì)項(xiàng)目檢查的內(nèi)容還不夠全面。

（二）還存在對(duì)部分違規(guī)違紀(jì)人員的責(zé)任追究不到位的問(wèn)題，有待今后督促落實(shí)。

（三）個(gè)別員工違規(guī)放貸的現(xiàn)象還沒(méi)有得到遏制，員工思想教育還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、審計(jì)建議

針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)xxx同志及xxx今后的工作提出如下建議：

（一）對(duì)xxx同志的建議。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)；

進(jìn)一步提高組織領(lǐng)導(dǎo)、管理能力。二是要多深入基層開(kāi)展調(diào)查研究。三是要進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）對(duì)xxx的建議。一是要大力組織存款，加大貸款投放，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐。二是要加大對(duì)不良貸款的清收力度，做好控新降舊工作，努力提高資產(chǎn)質(zhì)量。三是要嚴(yán)格加強(qiáng)貸款管理，嚴(yán)密防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。要嚴(yán)把貸款審批關(guān)，加強(qiáng)貸后跟蹤檢查，確保貸款安全。四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)農(nóng)信社內(nèi)控管理，認(rèn)真落實(shí)省聯(lián)社出臺(tái)的各項(xiàng)內(nèi)控制度。五是要妥善解決歷史遺留問(wèn)題，理順工作關(guān)系。

對(duì)本次審計(jì)中尚未發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，若在以后審計(jì)中被發(fā)

現(xiàn)，如果是屬于被審計(jì)人任職期內(nèi)的問(wèn)題，任由被審計(jì)人負(fù)責(zé)。

二○xx年x月x日

第五篇：離任審計(jì)述職報(bào)告

離任審計(jì)述職報(bào)告

xxx,性別，x,學(xué)歷,xx根據(jù)組織的安排，本人于x年x月因工作需要調(diào)xxx工作?，F(xiàn)根據(jù)xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,將本人任期內(nèi)有關(guān)工作情況報(bào)告如下：

一、任職起止時(shí)間：xx年x月開(kāi)始擔(dān)任x鎮(zhèn)黨委書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)，xx年x月調(diào)出，任期x年零x個(gè)月。

二、職責(zé)范圍：

（一）主持本鎮(zhèn)黨委、政府日常工作，統(tǒng)籌全盤(pán)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策以及上級(jí)的指示，并確保在本鎮(zhèn)落實(shí)。

（二）加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人為賢的干部路線(xiàn)，選拔任用德才兼?zhèn)涓刹俊?/span>

（三）全面負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作，堅(jiān)持把發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

（四）全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的思想政治工作，民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)工作

三、履行職責(zé)情況：

在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”

重要思想為指導(dǎo)，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各級(jí)黨組織和廣大干部群眾，始終堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持加快發(fā)展不動(dòng)搖，搶抓機(jī)遇，務(wù)實(shí)進(jìn)取，較好完成了鎮(zhèn)第x屆人大x次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)，x年，我鎮(zhèn)在全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)工作綜合考評(píng)中取得了第一名。過(guò)去的x年成為xx歷史以來(lái)發(fā)展較快、變化較大的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，人民生活水平顯著提高，一個(gè)具備發(fā)展后勁和潛力的大河展現(xiàn)在我們面前。

（一）經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng),綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。近x年來(lái)，緊抓發(fā)展主題不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)科技創(chuàng)新，大河經(jīng)濟(jì)得到了持續(xù)快速發(fā)展。xx年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入達(dá)xx萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入x元。

1、推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是發(fā)展茶葉x畝，打造了x余畝優(yōu)質(zhì)茶葉基地；

二是楠竹面積達(dá)到x畝，已成為農(nóng)民增收的產(chǎn)業(yè)；

三是煙葉產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，x年種植面積達(dá)到x畝，稅收x萬(wàn)元；

四是生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展良好，新建及改造生豬欄圈x平方米，完成了x個(gè)村級(jí)畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)室建設(shè)；

五是新農(nóng)村建設(shè)成績(jī)顯著，桐子園村開(kāi)展省宜居村莊建設(shè)，xx投入了近x萬(wàn)元的基地設(shè)施建設(shè)。

2、加大重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)扶植，經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)張。一是重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展有序，x年，xx茶業(yè)完成產(chǎn)業(yè)xx余萬(wàn)元，創(chuàng)鑫木業(yè)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)武漢、長(zhǎng)沙等地，科隆粉體天山坪方解石采礦區(qū)建設(shè)良好，楚城礦業(yè)前期準(zhǔn)備工作基地完成；

二是企業(yè)服務(wù)水平不斷提高，

全鎮(zhèn)上下形成“親、愛(ài)、重、護(hù)”商的良好氛圍；

三是招商引資成效明顯，x年，招商引資到位資金x萬(wàn)。

3、開(kāi)展集鎮(zhèn)建設(shè)與管理，集鎮(zhèn)面貌有所改善。以“規(guī)劃是龍頭，建管要并重”的原則，著力打造“x大鎮(zhèn)”。一是完善規(guī)劃編制，集鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和部分中心村的規(guī)劃編制已完成，開(kāi)展了集鎮(zhèn)的定樁定界工作，集鎮(zhèn)建設(shè)嚴(yán)格按規(guī)劃實(shí)施；

二是推進(jìn)集鎮(zhèn)基地設(shè)施建設(shè)，建成教師安居工程大院臨時(shí)停車(chē)廠，完成了中心北街、南街等小街小巷的改造升級(jí)，啟動(dòng)了西環(huán)路打通工程，公益性服務(wù)大樓、安置小區(qū)、政府廣場(chǎng)、東風(fēng)廣場(chǎng)等工程已開(kāi)始進(jìn)行準(zhǔn)備工作；

三是加強(qiáng)了集鎮(zhèn)管理力度，重點(diǎn)整治了亂停亂靠、亂擺亂放行為，江漢大道x小時(shí)保潔，開(kāi)展“兩違”建筑執(zhí)法x余次。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,人民生活不斷改善。近x年來(lái)，我始終堅(jiān)持改善群眾生活為目標(biāo)，維護(hù)實(shí)現(xiàn)和發(fā)展好人民群眾利益，致力于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是交通狀況得到根本改善，道路交通建設(shè)共投入資金近x萬(wàn)元，實(shí)施了x余公里的經(jīng)濟(jì)循環(huán)路、通達(dá)路、通暢路，建成了x條鎮(zhèn)內(nèi)循環(huán)路，x條出境線(xiàn)；

二是x低丘崗改造項(xiàng)目投資x萬(wàn)元完工且通過(guò)省國(guó)土廳驗(yàn)收，增加有效耕地面積x畝；

三是投資近x萬(wàn)元，完成了x大堰改造，x河堤建設(shè)，x安全飲水等水利重點(diǎn)工程，并對(duì)x、x、x三處大堰共計(jì)x米進(jìn)行了維修，改善灌溉面積x畝；

四是農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)解決約x人的安全飲水問(wèn)題。

（三）產(chǎn)業(yè)調(diào)整成效斐然，農(nóng)民收入不斷增加。近x年來(lái)，我們不斷強(qiáng)化農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)地位，不斷加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，先后建立并壯大了茶葉、楠竹、生豬養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)示范基地，并引進(jìn)了x茶社廠房落戶(hù)x。在種植結(jié)構(gòu)上，已基本形成了糧食種植、茶葉種植、經(jīng)濟(jì)作物種植的生產(chǎn)格局。新、特、綠農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量均有了不同程度的提高。

（四）黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)，干部素質(zhì)明顯提高。近x年來(lái)，堅(jiān)持以全面加強(qiáng)黨的建設(shè)為保證，以創(chuàng)建先進(jìn)黨委為目標(biāo)，創(chuàng)出特色，樹(shù)好典型，全面提升，使我鎮(zhèn)的發(fā)展有可靠的組織保證。

1、黨的建設(shè)成效明顯，干部素質(zhì)提高明顯。以開(kāi)展“三個(gè)代表”“先進(jìn)黨性教育”等活動(dòng)為契機(jī)，強(qiáng)化鄉(xiāng)村廣大干部的理論學(xué)習(xí)，切實(shí)增強(qiáng)黨員、干部的服務(wù)意識(shí)，增加為群眾服務(wù)的本領(lǐng)。

2、黨委自身建設(shè)得到全面加強(qiáng)。一是帶頭執(zhí)行民主集中制原則，在大政策大方針上，采取會(huì)議決策，充分尊重分歧意見(jiàn)，力求達(dá)到共識(shí)與統(tǒng)一；

二是樹(shù)立班子團(tuán)結(jié)意識(shí)，講大局意識(shí)，維護(hù)班子集體權(quán)威，充分放權(quán)，以體現(xiàn)對(duì)班子成員的信任和發(fā)揮其主觀能力性；

三是堅(jiān)持政策的連續(xù)性，決策的科學(xué)性，凡出臺(tái)相關(guān)政策，都反復(fù)討論，集體決策；

四是班子成員堅(jiān)持駐村調(diào)研制度，及時(shí)為基層排憂(yōu)解難，樹(shù)立起團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的黨委新形象。五是堅(jiān)持廉潔自律，樹(shù)立廉政形象，帶頭嚴(yán)格遵守和執(zhí)行上級(jí)黨委、政府制定的有關(guān)規(guī)定。

3、抓好基層組織建設(shè)。一是結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定了x鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)

干部“x”等規(guī)定，及時(shí)組織全鎮(zhèn)干部學(xué)習(xí)，深入開(kāi)展民主評(píng)議等活動(dòng)，促進(jìn)了行風(fēng)、政風(fēng)的轉(zhuǎn)變；

二是及時(shí)落實(shí)專(zhuān)職村干部工資財(cái)政統(tǒng)發(fā)制度，充分調(diào)動(dòng)了村干部的工作積極性；

三是認(rèn)真做好政務(wù)公開(kāi)、村務(wù)公開(kāi)等工作，實(shí)行了村財(cái)鄉(xiāng)代管制度。

（五）社會(huì)事業(yè)全面推進(jìn)，兩個(gè)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。近x年來(lái)，始終堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，高度重視精神文明建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。一是積極開(kāi)展計(jì)生政策的宣傳，完善了基層計(jì)生網(wǎng)絡(luò)，加大了村民自治的力度，以人為本的計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)力度得到加強(qiáng)，群眾生育觀念進(jìn)一步更新，人口出生率逐年下降，計(jì)劃生育率逐年提高。二是教育事業(yè)投入不斷加大，基礎(chǔ)設(shè)施總投入近x萬(wàn)元，新建了中、小學(xué)食堂，保障了中考、小考的獎(jiǎng)勵(lì)資金。三是衛(wèi)生醫(yī)療水平不斷提高，硬件設(shè)施投入突破x萬(wàn)元，建成了衛(wèi)生院技大樓，完善了x個(gè)中心村衛(wèi)生室建設(shè)，新農(nóng)合工作順利推進(jìn)；

四是旅游業(yè)取得新的進(jìn)步，x旅游公路建設(shè)接近尾聲，x旅游名村建設(shè)有序進(jìn)行；

五是弘揚(yáng)了民族民間文化，全鎮(zhèn)開(kāi)展了土家擺手舞活動(dòng)；

六是社會(huì)保障工作取得明顯成效，優(yōu)撫，救災(zāi)、救濟(jì)、最低生活保障等制度得到落實(shí)。七是農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)工程扎實(shí)推進(jìn)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移進(jìn)一步加快。林業(yè)、科技、國(guó)土、環(huán)保等工作均取得明顯成效。全鎮(zhèn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，各項(xiàng)工作全面進(jìn)步。

（六）民主法制穩(wěn)步推進(jìn)，社會(huì)大局保持穩(wěn)定。近x年來(lái)，始終堅(jiān)持民主法制建設(shè)，全面推進(jìn)依法治鎮(zhèn)進(jìn)程。強(qiáng)化社會(huì)治安

綜合治理基礎(chǔ)工作，落實(shí)工作責(zé)任，狠抓矛盾糾紛排查調(diào)處，集中處理信訪突出問(wèn)題和群體性事件。積極開(kāi)展創(chuàng)建“平安x”活動(dòng)，專(zhuān)項(xiàng)打擊“兩搶一盜”，嚴(yán)厲整治賭博活動(dòng)，集中整治學(xué)校周邊環(huán)境。安全生產(chǎn)常抓不懈，近x年來(lái)，我鎮(zhèn)未出現(xiàn)重大安全事故。有效地維護(hù)了x鎮(zhèn)穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

四、遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)及廉政規(guī)定情況

嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)及廉政規(guī)定情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立和完善財(cái)經(jīng)管理使用制度。從嚴(yán)做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費(fèi)行為，利用公款大吃大喝現(xiàn)象，既要求自己也教育部屬遵守執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及廉政規(guī)定；

到基層檢查工作輕車(chē)簡(jiǎn)行，不接受單位、個(gè)人的現(xiàn)金、禮品、有價(jià)證券；

對(duì)于建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目的論證與審批等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，自己從未干預(yù)和插手，也不允許身邊工作人員和親屬插手；

堅(jiān)持重大項(xiàng)目、重要投入和大筆開(kāi)支集體討論決策，其它一般開(kāi)支和一般運(yùn)作由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。

五、存在的不足：理論學(xué)習(xí)不足。

五、其他需要說(shuō)明的情況：無(wú)

六、本人承諾：本人所提供材料真實(shí)、完整，沒(méi)有弄虛作假。

第三篇：離任被審計(jì)自查報(bào)告

離任被審計(jì)自查報(bào)告

我于2005年3 月開(kāi)始主持張家口市第二十中學(xué)工作，2006年9月被正式任命為二十中校長(zhǎng)。作為學(xué)校的法人代表，學(xué)校的行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持全校的教育、教學(xué)和行政工作。

任職期間，在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的通力配合下，帶領(lǐng)全校師生，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦人民滿(mǎn)意的教育為宗旨，堅(jiān)持走人才強(qiáng)校、依法治校、科研興校、質(zhì)量立校之路，團(tuán)結(jié)一心，埋頭苦干，專(zhuān)心致志，奮發(fā)圖強(qiáng)，不斷強(qiáng)化管理，優(yōu)化隊(duì)伍，提升內(nèi)涵，推動(dòng)了二十中學(xué)教育事業(yè)持續(xù)加速向前發(fā)展；同時(shí)努力加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)支出和財(cái)務(wù)管理制度，不斷提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保證了學(xué)校各項(xiàng)工作落實(shí)到位，使學(xué)校的發(fā)展一年一個(gè)臺(tái)階，步入了發(fā)展的快車(chē)道。

在我任職期間，學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模逐步擴(kuò)大，由2005年的16個(gè)教學(xué)班增加到現(xiàn)在的35個(gè)教學(xué)班，在校生人數(shù)由1100多人增加到現(xiàn)在的2400多人；教師隊(duì)伍不斷漲大，教師人數(shù)由2005年的90多人增加到現(xiàn)在的130多人，教育教學(xué)質(zhì)量不斷攀升，一中上線(xiàn)

人數(shù)由2004年的20人增加到現(xiàn)在的135人。教育教學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善，近幾年先后投入400余萬(wàn)元，改善了辦學(xué)條件，添置了現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備。

在我任職期間，學(xué)校連年獲得“區(qū)德育工作先進(jìn)單位”，“校園文化建設(shè)先進(jìn)單位”，連續(xù)獲區(qū)教育局最高獎(jiǎng)“教學(xué)工作綜合評(píng)估先進(jìn)單位”，“教學(xué)成績(jī)優(yōu)勝單位”。先后被列為全國(guó)中語(yǔ)會(huì)讀寫(xiě)訓(xùn)練基地，省作文教學(xué)重點(diǎn)課題實(shí)驗(yàn)學(xué)校，首批“市青少年法制教育基地”。先后被評(píng)為市“群眾最滿(mǎn)意學(xué)?！?，“法制先進(jìn)工作單位”，“校園安全工作先進(jìn)單位”，“綜合治理先進(jìn)單位”“奧運(yùn)安保工作先進(jìn)單位”和“師德師風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位”。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，現(xiàn)在的二十中已經(jīng)是一所領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意，人民放心的張家口市的熱點(diǎn)學(xué)校。

在我任職期間，一直加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提高自身修養(yǎng)，清正廉潔，努力做到對(duì)得起黨，對(duì)的起人民，對(duì)得起自己，不辱使命，不負(fù)眾望。做到了自我要求嚴(yán)格，幾年來(lái)始終保持謙虛的作風(fēng)，熱情對(duì)待教師、學(xué)生和家長(zhǎng)，關(guān)心學(xué)校的發(fā)展，做到生活作風(fēng)低調(diào)、不張揚(yáng)，喜歡踏踏實(shí)實(shí)做事，樂(lè)于埋頭苦干。堅(jiān)持工作要求從嚴(yán)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，教師待遇從寬的理念，全?；径沤^了浪費(fèi)，教師的福利不斷提高，有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上。全校教師對(duì)我的思想和作風(fēng)是非常

認(rèn)可的，大家人心穩(wěn)定，工作熱情高漲。做到了重大決策民主，雖然實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，但我從不凌駕于組織之上，對(duì)于招生、評(píng)優(yōu)、選先、評(píng)職稱(chēng)、較大筆的學(xué)校開(kāi)支，都實(shí)行民主決策。特別是大宗設(shè)備的購(gòu)置，盡量做到貨比三家，反復(fù)權(quán)衡，公開(kāi)透明，少花錢(qián)多辦事、辦好事。對(duì)于基建項(xiàng)目，有預(yù)算、有決算、有審計(jì)，規(guī)范操作，盡量做到最低的價(jià)格，做最好的工程。做到了學(xué)校公務(wù)制度化，幾年來(lái)不斷健全學(xué)校后勤財(cái)務(wù)管理制度，通過(guò)建章立制，規(guī)范了學(xué)校公務(wù)活動(dòng)和各種收支。實(shí)行所有票據(jù)一支筆審批，扎口管理，避免了支出上的管理漏洞。加強(qiáng)公有資產(chǎn)的管理，學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)定期公開(kāi)，利用家長(zhǎng)會(huì)，給家長(zhǎng)的公開(kāi)信等手段向社會(huì)公開(kāi)，學(xué)校的經(jīng)費(fèi)運(yùn)行定期在全校教師會(huì)上公開(kāi)說(shuō)明。

在我任職期間，正是二十中處于發(fā)展階段，接任之初，基本設(shè)施陳舊老化，現(xiàn)代教學(xué)設(shè)施更是匱乏，學(xué)生逐年增多，教室、課桌嚴(yán)重不足，學(xué)校欠外債四四十七萬(wàn)伍仟多元。任職幾年來(lái)，除償還完全部外債外，又爭(zhēng)取省、市、區(qū)資金170多萬(wàn)元，自籌資金230余萬(wàn)元，爭(zhēng)取社會(huì)捐贈(zèng)80多萬(wàn)元，建起了微機(jī)教室，建設(shè)了37個(gè)多媒體教室，還給初一的十二個(gè)班配備了電子白板，建成了高水平電子點(diǎn)播系統(tǒng)，給一線(xiàn)教師

配備了筆記本電腦，實(shí)現(xiàn)了教學(xué)的現(xiàn)代化。幾年來(lái)先后購(gòu)置學(xué)生課桌1800多套，改造實(shí)驗(yàn)室三個(gè)，改造辦公室11個(gè)，投入100多萬(wàn)元三次租賃改造分校，滿(mǎn)足了不斷發(fā)展的二十中的需要。由于開(kāi)始學(xué)校規(guī)模只是四軌制，樓房設(shè)計(jì)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)顯然滿(mǎn)足不了現(xiàn)在發(fā)展的二十中的需要，特別是電路的負(fù)荷明顯不足，為此投資40多萬(wàn)元改造了電路。為了2006年的教學(xué)評(píng)估和2010年教學(xué)評(píng)估復(fù)檢，投入80多萬(wàn)元粉刷了教學(xué)樓，美化、綠化了校園。近幾年，為區(qū)財(cái)政和區(qū)教育局貢獻(xiàn)了278多萬(wàn)元，負(fù)擔(dān)教師工資159多萬(wàn)元。下面重點(diǎn)把近四年的財(cái)政運(yùn)行情況說(shuō)明一下：2007年，總收入3602364.65元，總支出為3091035.35元，其中用于購(gòu)置辦公設(shè)備114260元，用于購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備45894元，用于購(gòu)置圖書(shū)56514.57元，人員經(jīng)費(fèi)2220515.72元，公用經(jīng)費(fèi)支出654051.60元；2008年總收入5027685.72元，總支出4212450.15元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出57973元，購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備支出82600元，信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建支出2782元，人員經(jīng)費(fèi)支出3105471.49元，公用經(jīng)費(fèi)支出929945.96元。2009年，自訴人505109.28元，總支出836035.27元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出35050元，購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備支出91015元，大型修繕支出165624元，購(gòu)置圖書(shū)支出9536.10元，人

員經(jīng)費(fèi)支出4041733.18元，公用經(jīng)費(fèi)支出1493066.99元。2010年（截止到7月底），總收入2768173.50元，總支出3123184.21元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出10500元，圖書(shū)支出1980元，人員經(jīng)費(fèi)支出2237906.26元，公用經(jīng)費(fèi)支出872797.95元。截止到2010年七月，固定資產(chǎn)累計(jì)5464059.49元，比2006年底4473897.84元增加990161.65元。

在我任職期間，投入大量的精力謀劃學(xué)校的擴(kuò)建與改建工程，在明德北辦事處房管科同志們的配合下，對(duì)擴(kuò)建范圍內(nèi)的居民住房情況進(jìn)行了摸排，和開(kāi)發(fā)商一塊進(jìn)行設(shè)計(jì)教學(xué)樓，商討合作事宜，跑市規(guī)劃局、土地局、教育局爭(zhēng)取政策、資金的支持，在萬(wàn)事齊備，只欠開(kāi)工的時(shí)候我到點(diǎn)離職了，這是我任職期間最大的遺憾，沒(méi)有為二十中的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

在我任職期間，由于自己學(xué)習(xí)不夠，思想認(rèn)識(shí)不高，大局觀念不強(qiáng)，2009年因小金庫(kù)的問(wèn)題受到了上級(jí)行政記過(guò)處分，對(duì)學(xué)校、對(duì)事業(yè)造成了不良的影響。之后，通過(guò)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)教育，使我認(rèn)識(shí)到了自己錯(cuò)誤，并在工作中及時(shí)改正，才能在以后的工作中取得了更大的成績(jī)。

回首往事，在二十中工作的十年中，不論是作為副校長(zhǎng)，協(xié)助校長(zhǎng)工作，還是作為校長(zhǎng)主持學(xué)校的全

面工作，我都做到了兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍。想到我剛調(diào)入時(shí)500多學(xué)生、面臨處于被兄弟學(xué)校吞并命運(yùn)的二十中，再看看我離開(kāi)時(shí)，已經(jīng)是具有一流的教學(xué)設(shè)備，一流的師資隊(duì)伍，一流的教學(xué)質(zhì)量的張家口市的熱點(diǎn)學(xué)校，我感到欣慰，同時(shí)我也深深知道，所有的成績(jī)都應(yīng)該歸功于黨和人民，特別是應(yīng)該歸功于和我并肩戰(zhàn)斗的全體教師，沒(méi)有你們的無(wú)私奉獻(xiàn)、默默無(wú)聞就沒(méi)有二十中的今天，感謝你們——我親愛(ài)的戰(zhàn)友們！

張家口市第二十中學(xué)校段 苗 徐

2010年10月

第四篇：離任審計(jì)

省聯(lián)社：

根據(jù)XX省農(nóng)村信用社聯(lián)合社審計(jì)稽核部工作安排，我們“xx審計(jì)組”于2xxx年xx月xx日至xx日，歷時(shí)xx天，依據(jù) 《xx省農(nóng)村信用社離任審計(jì)制度》（討論稿）、《xx省農(nóng)村信用社稽核工作操作規(guī)程》（討論稿）以及其他有關(guān)文件規(guī)定，按照“離任審計(jì)方案”的要求，通過(guò)測(cè)算有關(guān)數(shù)據(jù)、分析、查閱有關(guān)資料以及聽(tīng)匯報(bào)、開(kāi)座談會(huì)、個(gè)別談話(huà)等形式，經(jīng)過(guò)對(duì)XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社機(jī)關(guān)、營(yíng)業(yè)部和XX、XX兩個(gè)農(nóng)村信用社的審計(jì)，較為全面、系統(tǒng)地審核了XX同志在任職期間（重點(diǎn)審計(jì)2003年元月1日至2005年3月31日）履行工作職責(zé)、有關(guān)責(zé)任和遺留的問(wèn)題以及XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社的經(jīng)營(yíng)狀況等情況，現(xiàn)將審計(jì)稽核結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況

XX縣信用聯(lián)社下轄XX個(gè)農(nóng)村信用社，1個(gè)營(yíng)業(yè)部，XX個(gè)分社，6個(gè)儲(chǔ)蓄所；職工總數(shù)XXX人，其中正式職工XXX人，代辦員XXX人，臨時(shí)用工XX人。截止200X年X月末，XX縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)存款余額XXXX萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款余額XXXX萬(wàn)元，不良貸款余額XXXX萬(wàn)元，不良貸款占比XXXX%；股金余額XXX萬(wàn)元（均為資格股），其中：自然人股XXXX萬(wàn)元，占股本總額XXX％（其中內(nèi)部職工股XXX萬(wàn)元，占股本總額XX%）；法人股XXX萬(wàn)元，占股本總額XXX％；所有者權(quán)益貸方余額XXXX萬(wàn)元，凈利潤(rùn)XX萬(wàn)元，呆帳準(zhǔn)備金XXX萬(wàn)元;所有者權(quán)益借方余額(歷年虧損掛帳)XXX萬(wàn)元,未核銷(xiāo)呆帳貸款XXX萬(wàn)元,信用社入股聯(lián)社資金余額XXXX萬(wàn)元,資本凈額XXX萬(wàn)元,加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額XXXX萬(wàn)元,資本充足率為XXX%。

二、主要業(yè)績(jī)

XX同志自199X年X月農(nóng)村信用社與農(nóng)行脫鉤后，始任XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社主任、黨組、黨委書(shū)記至今。XX同志近X年的任職期間里，在以他為首的聯(lián)社班子成員帶領(lǐng)下，率領(lǐng)XX縣農(nóng)村信用社全體員工團(tuán)結(jié)拼搏、求真務(wù)實(shí)，使得XX縣農(nóng)村信用社的各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，特別是自200X年以來(lái)，XX縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)事業(yè)更是得到了迅猛發(fā)展和壯大，取得了令人矚目的成就。2004年XX縣聯(lián)社被評(píng)為巢湖市信合系統(tǒng)綜合評(píng)比優(yōu)勝單位。

該同志200X年X月份通過(guò)人民銀行系統(tǒng)職稱(chēng)考試、評(píng)定為高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。XX同志曾兩次被縣委授予“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱(chēng)號(hào)，連續(xù)五年受到縣政府的表彰嘉獎(jiǎng)，當(dāng)選為縣人大代表，XX市黨代表。

（一）建立健全內(nèi)部控制制度。

近年來(lái)，XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社根據(jù)有關(guān)金融法律法規(guī)和上級(jí)文件精神，建立健全了一系列規(guī)章制度，如：《XX縣農(nóng)村信用社貸款管理暫行規(guī)定》、《XX縣農(nóng)村信用社費(fèi)用開(kāi)支實(shí)施細(xì)則》、《XX縣農(nóng)村信用社費(fèi)用開(kāi)支定量下?lián)芎蛨?bào)賬制管理試行辦法》，《XX縣農(nóng)村信用社重要空白憑證和有價(jià)單證管理制度》、《XX縣農(nóng)村信用社內(nèi)部稽核制度》、《XX縣農(nóng)村信用社派駐稽核員考核和獎(jiǎng)懲暫行辦法》、《XX縣農(nóng)村信用社“三防一保”工作違規(guī)處罰辦法》、《XX縣農(nóng)村信用社職工教育制度》等。

1998年10月，XX縣農(nóng)村信用社按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于農(nóng)村金融體制改革的決定》要求，縣聯(lián)社和基層信用社按照合作制的原則，開(kāi)展了增資擴(kuò)股工作，召開(kāi)了社員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《XX縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程》，制定了《XX縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社社員代表大會(huì)工作制度》，《XX縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社理事會(huì)工作制度》，《XX縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社監(jiān)事會(huì)工作制度》，按照“三會(huì)”制度要求，制定了《XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社貸款審批委員會(huì)議事規(guī)則》、《XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社財(cái)務(wù)審批小組議事規(guī)則》等。

（二）經(jīng)營(yíng)管理工作成效顯著1、2002年末至2005年3月底業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。全縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)存款余額XXXXX萬(wàn)元，較2002年末凈增XXX萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款余額XXX萬(wàn)元，較2002年末凈增XXX萬(wàn)元，其中不良貸款余額XXX.7萬(wàn)元，較2002年末下降XXX.3萬(wàn)元，不良貸款占比XXX%，較2002年末下降XXX個(gè)百分點(diǎn)，降幅XXX8%；股本金余額XXX萬(wàn)元，較2002年末凈增加X(jué)XX萬(wàn)元；2003年—2005年1季度共提取呆賬準(zhǔn)備金 XXX萬(wàn)元，核銷(xiāo)呆賬貸款 XXX 萬(wàn)元，減少歷年虧損掛帳XXXX萬(wàn)元;資本凈額由2002年末的XXX萬(wàn)元增加到XXX萬(wàn)元,加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額增加了XXXX萬(wàn)元,資本充足率由XXXX%提高到XXX%;固定資產(chǎn)凈值增加X(jué)XXXX萬(wàn)元。

2、加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升信用社形象。近幾年來(lái)，以XX同志為首的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子十分注重全縣農(nóng)村信用社基礎(chǔ)建設(shè)，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，努力提升信用社形象，本著“因社制宜，分步實(shí)施，先易后難，量力而行”的原則，裝璜修繕了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，購(gòu)置計(jì)算機(jī)，全縣信用社逐步實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)蓄操作電子化、貸款管理微機(jī)化，適時(shí)開(kāi)通特約電子匯兌業(yè)務(wù)，快捷、方便地服務(wù)于XX縣人民。1998年完工投入使用的“信合大廈”至今都是XX縣城的標(biāo)志性建筑，使得信用社整體形象煥然一新，增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)后勁。

3、完善法人治理結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制。一是完善內(nèi)控制度。2005年初，重新完善了各崗位責(zé)任制考核實(shí)施細(xì)則。二是建立健全勞動(dòng)用工制度，改革用人機(jī)制。2002年以來(lái)，XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社相繼制定了《XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社“三定”和信用社定員工作實(shí)施方案》、《XX縣農(nóng)村信用社工資分配制度改革實(shí)施辦法》以及按勞取酬的結(jié)構(gòu)工資制度。三是堅(jiān)持以人為本，改革用人機(jī)制。幾年來(lái)，XX縣農(nóng)村信用聯(lián)社全面推行了用人制度的改革，堅(jiān)持“能者上，平者讓?zhuān)拐呦隆钡脑瓌t。通過(guò)考試、考核、考評(píng)等程序，選拔一批德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)崗位，先后產(chǎn)生信用社主任5名，機(jī)關(guān)中層干部4名。對(duì)在考核、考評(píng)中不合格的干部及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。四是建立激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制。制定并完善了《XX縣農(nóng)村信

用社清收歷年陳欠貸款手續(xù)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《貸款營(yíng)銷(xiāo)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步地加強(qiáng)貸款期限管理與考核補(bǔ)充意見(jiàn)》等制度。

4、緊張有序地開(kāi)展中央銀行票據(jù)置換工作。XX縣聯(lián)社是省聯(lián)社確定的2005年第二批申請(qǐng)發(fā)行單位，擬置換央行專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)XXXX萬(wàn)元，此項(xiàng)工作在XX同志的直接領(lǐng)導(dǎo)下正順利進(jìn)行，已于X月X日提出申請(qǐng)，并通過(guò)了人民銀行含山支行和銀監(jiān)辦的審核，上報(bào)省、市人行和監(jiān)管部門(mén)審核。

5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，抓增收節(jié)支。XX縣聯(lián)社在XX同志的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持抓效益、增收節(jié)支，不斷提高盈利水平。一是以強(qiáng)化制度建設(shè)為手段，先后出臺(tái)了《XX縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理辦法》、《聯(lián)社機(jī)關(guān)費(fèi)用管理辦法》、《增收節(jié)支獎(jiǎng)懲辦法》和《XX縣農(nóng)村信用社費(fèi)用開(kāi)支定量下?lián)芎蛨?bào)帳制管理試行辦法》，費(fèi)用開(kāi)支堅(jiān)持“集中會(huì)審，包干使用，按月核定，按月公開(kāi)”的原則，從而有效地控制了費(fèi)用的增長(zhǎng)。2004年全縣信用社營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出XXX萬(wàn)元，費(fèi)用率XXX%，分別比2003年下降XXXX萬(wàn)元和XXX個(gè)百分點(diǎn)；二是抓增收,著力清收不良貸款,向存量要效益;注重新增貸款質(zhì)量,向增量要效益。2004年全縣十三個(gè)信用社共實(shí)現(xiàn)收入XXXX萬(wàn)元，比2003年增加X(jué)XX萬(wàn)元,比2002年增加X(jué)XXX萬(wàn)元。年末全轄實(shí)現(xiàn)了社社盈余，盈余額XXX萬(wàn)元，同比增加X(jué)XX萬(wàn)元,全年實(shí)現(xiàn)綜合效益XXXX萬(wàn)元, 完成市辦年初下達(dá)計(jì)劃的XXX%。

6、采取有效措施，實(shí)現(xiàn)不良貸款“雙降”。近年來(lái)，縣聯(lián)社不斷加大對(duì)不良貸款的清收力度，采取各種措施盤(pán)活不良貸款。一是推行信貸員績(jī)效工資制；二是完善管理制度，強(qiáng)化信貸管理。在防范新增不良貸款方面，全面推行“以證辦貸”。修訂和完善了《XX縣農(nóng)村信用合作社貸款管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)貸款期限管理與考核的補(bǔ)充意見(jiàn)》等多項(xiàng)制度；三是努力清收舊欠貸款，落實(shí)責(zé)任清收制度。對(duì)舊欠貸款實(shí)行逐筆認(rèn)定，明確責(zé)任，考核到人；對(duì)清收責(zé)任貸款不力者只發(fā)生活費(fèi)、下崗收貸。堅(jiān)持貸款催收考核獎(jiǎng)懲制度，聯(lián)社各科、室人員分工包社，參與基層社催收工作。堅(jiān)持做好已核銷(xiāo)呆賬貸款的再清收工作。一方面加大對(duì)已核銷(xiāo)貸款的清收力度，另一方面從更深層次加強(qiáng)對(duì)已核銷(xiāo)呆賬貸款的管理工作。XX同志和其他聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入到各涉貸社，逐社落實(shí)；四是強(qiáng)化貸款安全管理，積極加強(qiáng)貸款營(yíng)銷(xiāo)。XX縣農(nóng)村信用社不良貸款“雙降”工作成效顯著，2002年末，XX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社不良貸款占比為XXX％，到2005年3月末，不良貸款占比XXX%，較2002年末下降了XXX個(gè)百分點(diǎn)，降幅XXX%。

7、開(kāi)展增資擴(kuò)股，充實(shí)資本金。一是成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)?？h聯(lián)社成立增資擴(kuò)股工作領(lǐng)導(dǎo)組，各信用社也相應(yīng)成立了增資擴(kuò)股工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂計(jì)劃，強(qiáng)化考核；二是采取多種形式廣泛宣傳農(nóng)村信用社的性質(zhì)、服務(wù)對(duì)象和服務(wù)宗旨，引導(dǎo)服務(wù)區(qū)內(nèi)農(nóng)戶(hù)樹(shù)立參與信用社管理意識(shí)；三是對(duì)入股社員實(shí)行貸款優(yōu)先、利率優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)農(nóng)戶(hù)積極入股和多入股；四是把增資擴(kuò)股作為信用社和信貸員的責(zé)任目標(biāo)之一進(jìn)行考核，激勵(lì)信用社積極開(kāi)展增資擴(kuò)股工作。五是增擴(kuò)職工股，鼓勵(lì)高級(jí)管理人員在規(guī)定的比例內(nèi)多入股, 以增強(qiáng)職工的責(zé)任意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；六是對(duì)尚未規(guī)范的股金逐步規(guī)范。截止2005年3月末，XX縣信用聯(lián)社股本金余額XXX萬(wàn)元，較2002年末凈增加X(jué)XX萬(wàn)元。

三、存在問(wèn)題

（一）內(nèi)控制度執(zhí)行落實(shí)

1、有關(guān)制度執(zhí)行不到位。如：聯(lián)社稽核部門(mén)查出XX信用社存在以貸收息違規(guī)行為，聯(lián)社信貸部門(mén)未按《XX縣農(nóng)村信用社貸款管理暫行規(guī)定》的要求對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

2、有價(jià)單證管理亟待加強(qiáng)。聯(lián)社營(yíng)業(yè)部入股聯(lián)社資金XX萬(wàn)元股金證、謝集社入股聯(lián)社資金XXX萬(wàn)元股金證（編號(hào)0009）未納入表外“102”科目核算;謝集社抵押物登記證一張，金額XXXXX萬(wàn)元,由農(nóng)貸會(huì)計(jì)保管,未交出納視同現(xiàn)金入庫(kù)保管,也未納入表外“106”科目核算。

3、此次所檢查的三個(gè)信用社均未按照規(guī)定建立《行政公章使用登記簿》，行政公章的使用登記情況不明，存在一定隱患。

（二）信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、貸款“三查”制度執(zhí)行不嚴(yán)，表現(xiàn)為貸時(shí)審查不認(rèn)真。如：XXX社XXXX年10月27日貸給安吉爾制衣公司XXX萬(wàn)元（借據(jù)金額），借款合同、申請(qǐng)書(shū)金額為XXXX元；環(huán)峰社2005年4月15日貸給周正英XXX元，借款申請(qǐng)書(shū)、合同中日期和金額均有涂改。

2、向不具備借款資格的行政事業(yè)單位發(fā)放貸款。如：營(yíng)業(yè)部XXXXX年1月XX日至X月XX日發(fā)放XXX財(cái)政所貸款4筆金額XXX萬(wàn)元，用途拆借。其中：XX年XX月XX日貸款XXX萬(wàn)元，無(wú)借款申請(qǐng)書(shū)，未簽訂借款合同。

3、放款壘大戶(hù)。經(jīng)查有17筆540.08萬(wàn)元。如：XX社1998年9月16日分別貸給XXX萬(wàn)元和XX萬(wàn)元，1998年10月日貸款5萬(wàn)元，1999年6月9日貸款5萬(wàn)元，2003年7月21日又貸款8萬(wàn)元，2004年12月9日貸款給XXXX萬(wàn)元，該廠法人代表是崔德新，6筆合計(jì)金額XXX萬(wàn)元。

4、貸款以貸收息。經(jīng)抽查XX社2004年12月20日憑證有5筆，金額XX元。其中2004年12月20日貸給黃傳元XXXX元，同日收回黃傳元舊貸本金XX元和利息XXX元。

5、貸款展期手續(xù)不合規(guī)。如：XX社2003年貸給XXX元，展期申請(qǐng)書(shū)缺借款人簽字、蓋章，無(wú)保證人意見(jiàn);抽查XX社貸戶(hù)展期申請(qǐng)書(shū)248份，其中不合規(guī)的26份。

6、抵債資產(chǎn)取得手續(xù)不合規(guī)、損失未及時(shí)處理。經(jīng)查，XX社有4筆，金額XXXX萬(wàn)元。如：1997年9月29日收XX行政村房屋，入帳XXX元，雙方?jīng)]有簽訂協(xié)議書(shū)、未經(jīng)法院裁定，也沒(méi)有辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)；1998年10月30日收XX汽車(chē)，入帳X萬(wàn)元，1998年11月15日出售XX萬(wàn)元，損失XX萬(wàn)元未處理。

7、抵押貸款逾期沒(méi)有及時(shí)處理抵押物。經(jīng)查，營(yíng)業(yè)部有21筆XXX萬(wàn)元，其中：1997年3筆金額XX萬(wàn)元；XX社有38筆金額XXXX萬(wàn)元；

XX社有5筆金額XX萬(wàn)元。

8、單戶(hù)、最大十戶(hù)貸款超比例。…..9、最大十戶(hù)貸款存在一定信貸風(fēng)險(xiǎn)，欠息較多….（三）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、管理

1、會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤?！?2、串用科目賬戶(hù)?！?3、費(fèi)用開(kāi)支手續(xù)不全?！?4、租賃費(fèi)收入未按規(guī)定納入“營(yíng)業(yè)外收入”核算?！?（四）、其他應(yīng)收賬款清理不及時(shí)?！?（五）、固定資產(chǎn)購(gòu)置超規(guī)模，固定資產(chǎn)占比超比例。…..（六）、超批準(zhǔn)金額從信用社籌資建“綜合樓”。…..（七）、股金清理規(guī)范工作存在不足?！?.四、稽核評(píng)價(jià)

1、XX同志在任期內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的金融方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心，強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠抓員工隊(duì)伍建設(shè)，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益，任期內(nèi)實(shí)現(xiàn)無(wú)經(jīng)濟(jì)和刑事案件。

2、XX同志始終堅(jiān)持“存款立社”的觀念，把大力組織資金放在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的首位。通過(guò)開(kāi)展文明服務(wù)、拓展服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)存款持續(xù)、穩(wěn)定、大幅度增長(zhǎng)。

3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家金融政策和產(chǎn)業(yè)信貸政策，堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)宗旨，加大貸款投放力度，強(qiáng)化不良貸款清收，有力支持了XX縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

4、在經(jīng)營(yíng)管理上，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，求真務(wù)實(shí)，通過(guò)增收節(jié)支、開(kāi)源節(jié)流，努力提高信用社收益水平，為XX縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村合作金融事業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

五、稽核建議

（一）進(jìn)一步督促農(nóng)村信用社認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，切實(shí)做到有章必循、有制必依、違章必究。

（二）加強(qiáng)信貸管理，杜絕違章、違規(guī)貸款。

1、嚴(yán)格執(zhí)行貸款“三查”制度，完善貸款手續(xù)。

2、嚴(yán)禁各種違規(guī)貸款行為，對(duì)已發(fā)生的要落實(shí)責(zé)任人，限期收回。

3、做好信貸基礎(chǔ)管理工作，完善信貸檔案，規(guī)范貸款分戶(hù)賬。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（四）加強(qiáng)非信貸資產(chǎn)管理，努力降低非生息資金占用。

審計(jì)組成員：……

第五篇：離任審計(jì)

由中石油高管案發(fā)看中國(guó)離任審計(jì)?

新聞背景：13年9月1日上午，中央紀(jì)委、監(jiān)察部發(fā)布消息：國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任、黨委副書(shū)記蔣潔敏涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

現(xiàn)年58歲的蔣潔敏曾長(zhǎng)期在石油系統(tǒng)任職，今年3月剛從中石油集團(tuán)公司董事長(zhǎng)調(diào)任現(xiàn)職。就在上周，中石油4名高管相繼因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)被調(diào)查。據(jù)媒體報(bào)道，4人案發(fā)與蔣潔敏離任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有關(guān)。蔣潔敏本人則成為第一位被調(diào)查的中共十八屆中央委員。今年3月18日，蔣潔敏辭去中石油集團(tuán)董事長(zhǎng)之職，一周后正式以國(guó)資委主任、黨委副書(shū)記身份亮相。依據(jù)有關(guān)規(guī)定，央企領(lǐng)導(dǎo)人離任后，應(yīng)對(duì)其任內(nèi)工作進(jìn)行離任審計(jì)。據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，離任審計(jì)采用聯(lián)席會(huì)議制度，由紀(jì)檢、組織、審計(jì)、監(jiān)察、人力資源和社會(huì)保障、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理等部門(mén)組成，如在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可移交紀(jì)檢部門(mén)處理，目前審計(jì)部門(mén)和中紀(jì)委的調(diào)查組均已進(jìn)駐中石油。

毫不夸張的說(shuō)蔣潔敏的落馬與離任審計(jì)直接相關(guān)，如新聞中所說(shuō)：央企領(lǐng)導(dǎo)人離任后，應(yīng)對(duì)其任內(nèi)工作進(jìn)行離任審計(jì)。但是直到中石油丑聞我才知道有離任審計(jì)這個(gè)制度，這不禁讓我產(chǎn)生兩個(gè)疑惑：為什么離任審計(jì)在蔣潔敏案之前作用甚微？為什么蔣潔敏有如此重大的違紀(jì)行為卻未被發(fā)現(xiàn)還能升遷成為國(guó)資委主任？

針對(duì)第一個(gè)問(wèn)題，在查閱網(wǎng)上一些資料后，我得出以下結(jié)論：在過(guò)去，離任審計(jì)更多的事走走過(guò)場(chǎng)并沒(méi)有深入開(kāi)展，一方面因?yàn)楸粚徲?jì)人員大多數(shù)是因?yàn)樯w或者退休而離任，審計(jì)人員在潛意識(shí)中認(rèn)為被審人員沒(méi)有什么問(wèn)題，同時(shí)也可能懼怕被審人員的“權(quán)威”，不敢深入審計(jì)。另一方面在離任審計(jì)前還會(huì)有任期審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)，這也可能造成審計(jì)人員的麻痹大意，或者借用之前的審計(jì)結(jié)果。這都會(huì)影響離任審計(jì)的結(jié)果，這也是為什么離任審計(jì)作用甚微，所以國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華就說(shuō)過(guò)離任審計(jì)需要“鐵面”人員。

對(duì)于第二個(gè)問(wèn)題，就要從離任審計(jì)的制度本身來(lái)討論了。首先按照正常程序，離任審計(jì)未完成,，被審人員是無(wú)法就任下一個(gè)職務(wù)的，但是凡事都有例外，而蔣潔敏就是這樣的例外，如果當(dāng)要繼任的職位急需上任，那么離任人員可以先上任，而不必等待離任審計(jì)結(jié)束。這就存在一個(gè)時(shí)間上的隱患。另外離任審計(jì)在空間（范圍）上也存在隱患，即離任審計(jì)只針對(duì)國(guó)營(yíng)企業(yè)的一把手，也就是單位法人或者負(fù)責(zé)人。可見(jiàn)離任審計(jì)范圍的狹窄，如果離職審計(jì)能增加審計(jì)對(duì)象的范圍，針對(duì)離職人員主管項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，這樣既不會(huì)增加過(guò)多的工作量，又能讓離職審計(jì)覆蓋面更廣。

????其實(shí)離職審計(jì)在本質(zhì)上還有一個(gè)致命的缺陷：離職審計(jì)其實(shí)可以歸類(lèi)為事后審計(jì)，這種審計(jì)做不到事前預(yù)防，只能做?事后諸葛亮?。?對(duì)被審計(jì)人在任職期間發(fā)生的錯(cuò)誤或舞弊行為不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，無(wú)法及時(shí)采取措施加以制止，減少損失，如果在離任審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，再改變決定，將會(huì)給各方面帶來(lái)被動(dòng)。總之，離職審計(jì)雖然局限性很多，但是存在即為合理，離職審計(jì)也有他可取的地方。他能發(fā)現(xiàn)上一任存在的問(wèn)題，也能幫助下一任理清財(cái)務(wù)情況，做好工作，另外，國(guó)家對(duì)審計(jì)工作越來(lái)越重視，審計(jì)制度也一定會(huì)越來(lái)越完善的。