關(guān)于貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則情況自查報(bào)告

按照貴局《關(guān)于對(duì)全縣行政事業(yè)單位貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及<中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則>情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)的通知》（XXX字〔2018〕9號(hào)）要求，我辦高度重視，按照審計(jì)內(nèi)容和要求認(rèn)真進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

XXXX人民政府辦公室屬財(cái)政全額撥款行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。截止2017年末，我辦編制54人，其中行政編制23人，事業(yè)編制31人。2017年末在職實(shí)有人數(shù)52人，其中行政人員23人，事業(yè)人員29人（含參公管理人員），離休人員2人，遺屬1人。固定資產(chǎn)總值10005532.72元。

二、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

單位財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度建立完善并有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度；嚴(yán)格執(zhí)行寧陜縣財(cái)政局等相關(guān)部門制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法，同時(shí)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)明確，固定資產(chǎn)登記管理等各項(xiàng)制度健全，銀行賬戶開設(shè)及管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行了

“收支兩條線管理”規(guī)定。

三、中央八項(xiàng)規(guī)定具體貫徹落實(shí)情況

按照要求，我辦對(duì)2013、2015、2017三個(gè)年度經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，重點(diǎn)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)、公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、津補(bǔ)貼、辦公樓等樓堂館所建設(shè)9個(gè)方面進(jìn)行了自查?！叭苯?jīng)費(fèi)支出均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，自中央八項(xiàng)規(guī)定后逐年遞減（見附件），未出現(xiàn)超支、超標(biāo)現(xiàn)象。

預(yù)算收入方面，單位各項(xiàng)收入均納入財(cái)務(wù)帳簿，及時(shí)對(duì)賬，無私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”、虛掛往來等現(xiàn)象，無隱瞞、截留、坐支應(yīng)上繳財(cái)政收入等問題；各專項(xiàng)資金均嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定管理，無滯留、轉(zhuǎn)移、挪用財(cái)政專項(xiàng)資金等問題；我單位無行政事業(yè)性收費(fèi)，不存在亂收費(fèi)、亂攤派等問題。

預(yù)算支出方面，預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出、虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占等問題；所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為。2017年全年未發(fā)生會(huì)議費(fèi)；無公款出國(guó)情況發(fā)生?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方相關(guān)規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。經(jīng)自查，我辦在公務(wù)接待方面嚴(yán)格執(zhí)行接待制度及標(biāo)準(zhǔn)，不存在截留、挪用、擠占財(cái)政專項(xiàng)資金用于公務(wù)接待支出，沒有公款大吃大喝、使用高檔煙酒以及在經(jīng)營(yíng)性場(chǎng)所進(jìn)行公款消費(fèi)娛樂活動(dòng)等情況，在賬務(wù)處理方面，沒有使用其他科目入賬。公務(wù)車輛實(shí)行定點(diǎn)保險(xiǎn)、維修、加油等，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車、公車入私戶行為。節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫?。無巧立名目新建、擴(kuò)建、遷建、購(gòu)置樓堂館所，無超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房情況。

項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。

按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)歷年部門預(yù)決算、“三公”支出等情況在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開。

總之，我辦將以本次貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神自查為契機(jī)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)資金運(yùn)轉(zhuǎn)合規(guī)合理。