xx年公司設(shè)備物資自查報(bào)告

公司效能監(jiān)察工作要求和集團(tuán)公司反腐倡廉工作會(huì)議精神,進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目的監(jiān)管,增強(qiáng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范能力,開展工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)監(jiān)察特制訂的工作方案,我xxxx項(xiàng)目部機(jī)電物資部積極展開關(guān)于設(shè)備物資管理自查自糾工作,以下是具體內(nèi)容和結(jié)果:

一、設(shè)備和物資采購(含甲方委托采購的物資)程序規(guī)范性。

按照項(xiàng)目部工程施工設(shè)備物資管理要求,我機(jī)電物資部嚴(yán)格、規(guī)范執(zhí)行設(shè)備物資采購程序,規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采購風(fēng)險(xiǎn)。

為規(guī)范設(shè)備物資采購程序,我機(jī)電物資部制定了嚴(yán)格的設(shè)備物資采購流程,分別有自購物資采購及驗(yàn)收入庫流程、設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程、機(jī)電物資招標(biāo)流程、機(jī)電物資詢價(jià)流程、機(jī)電物資零星采購實(shí)施流程、機(jī)電物資合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程共計(jì)6個(gè)操作流程。切實(shí)做到設(shè)備物資采購價(jià)格公道合理、質(zhì)量有保證、及時(shí)到位無延期。

為避免出現(xiàn)采購物資差錯(cuò),我機(jī)電物資部會(huì)在采購前嚴(yán)格審查核實(shí)具體的設(shè)備物資型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量要求,避免因上述問題而帶來的不必要的經(jīng)濟(jì)損失,進(jìn)一步規(guī)范采購程序。

二、按施工進(jìn)度和合同要求及時(shí)編制設(shè)備和物資采購計(jì)劃的情況。

按照項(xiàng)目部工程施工設(shè)備物資需求,我機(jī)電物資部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)機(jī)電物資風(fēng)險(xiǎn)控制流程,做到一切采購有計(jì)劃先備案,規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范進(jìn)行設(shè)備物資采購。

根據(jù)項(xiàng)目部工程進(jìn)度實(shí)際情況,按照不同的類別分別制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程。分別有xx設(shè)備采購計(jì)劃制定流程、自購物資xx計(jì)劃制定流程、自購物資季度計(jì)劃制定流程、自購物資月度計(jì)劃制定流程、機(jī)電物資計(jì)劃外采購申請(qǐng)流程共4個(gè)具體操作流程。按照不同的要求,根據(jù)項(xiàng)目部總體規(guī)劃物資需求計(jì)劃和各施工部位提交審批的設(shè)備物資需求計(jì)劃,嚴(yán)格按照預(yù)先制定好的安排好設(shè)備物資采購工作,程序規(guī)范零差錯(cuò)。

除xx、季度、月度等宏觀計(jì)劃外,根據(jù)項(xiàng)目部的具體工程施工作業(yè)月、周計(jì)劃安排,各施工作業(yè)部位應(yīng)提前向機(jī)電物資部提交審批通過的所需施工相關(guān)設(shè)備物資需求計(jì)劃。機(jī)電物資部根據(jù)各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進(jìn)行采購計(jì)劃的制定。

截至到xx5月,我機(jī)電物資部設(shè)備和物資采購計(jì)劃編制完成度達(dá)到100%,切實(shí)做到有計(jì)劃可依,有計(jì)劃可行。

三、大額設(shè)備和大宗物資采購招標(biāo)工作執(zhí)行情況。

對(duì)于大額設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)工作,我機(jī)電物資部嚴(yán)格按照先由施工作業(yè)部位提交設(shè)備物資需求計(jì)劃,工程技術(shù)管理部審批、項(xiàng)目部總工程師審批、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批簽字,再由我部門報(bào)送后方公司審核。

大額設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)工作十分重要,我部嚴(yán)格按照機(jī)電物資詢價(jià)流程、機(jī)電物資招標(biāo)流程、機(jī)電物資合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程、設(shè)備物資商務(wù)談判與合同簽訂流程程序執(zhí)行。

我項(xiàng)目部采購的所有大額設(shè)備和大宗物資均有合理的執(zhí)行程序,未出現(xiàn)任何應(yīng)招標(biāo)為招標(biāo)的違反規(guī)定的采購事件發(fā)生,并順利完成包括90拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機(jī)等在內(nèi)的大型設(shè)備采購。

四、項(xiàng)目部物資采購主材總體情況如下:

鋼筋(螺紋鋼)7298.667噸,共計(jì)34758411.62元;散裝水泥22787.27噸,共計(jì)10026398.8元;

此外,還有低值易耗品、機(jī)械配件、防汛物資、保溫材料、周轉(zhuǎn)材料等其他材料。

總體來說,從開工至今,我機(jī)電物資部較好的完成了項(xiàng)目部下達(dá)的所以物資材料采購任務(wù)。

五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。

1、做好物資入庫驗(yàn)收,抓好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。物資到庫后,必須經(jīng)過物資管理員的嚴(yán)格驗(yàn)收才能入庫。入庫時(shí)應(yīng)做好三項(xiàng)驗(yàn)收工作:即驗(yàn)品種,驗(yàn)規(guī)格,驗(yàn)數(shù)量。并要求物資管理員樹立高度的責(zé)任心,精心核對(duì),認(rèn)真檢查。驗(yàn)收要及時(shí)準(zhǔn)確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成,同時(shí),對(duì)物資的配套做全面檢查,為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ)。

2、嚴(yán)格原材料出庫手續(xù),完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要,也是項(xiàng)目部控制成本,獲得利潤的源泉。它的基本要求是:按質(zhì)按量迅速及時(shí)、嚴(yán)格檢查領(lǐng)貨手續(xù),防止不合理的領(lǐng)用,嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進(jìn)庫時(shí)間的先后,認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。發(fā)貨時(shí)堅(jiān)持“三檢查”、“三核對(duì)”、“五不發(fā)”的原則。

3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系,及時(shí)正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動(dòng)態(tài),這是加強(qiáng)倉儲(chǔ)治理的基礎(chǔ)。

(1)賬單的運(yùn)行:物資驗(yàn)收完畢,應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單,將物資名稱、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量金額、存放地點(diǎn)逐項(xiàng)計(jì)入物資明細(xì)臺(tái)帳上。

(2)合理利用倉庫,最大限度地減少倉庫面積、降低庫存,達(dá)到降低物流成本的目的。提高計(jì)劃準(zhǔn)確率及供貨及時(shí)性,加強(qiáng)過程監(jiān)控。

(3)充分發(fā)揮物資利用率,修舊利廢,做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。

六、物資材料消耗情況初略分析。

對(duì)于所有進(jìn)場(chǎng)的物資材料,我們均嚴(yán)格按照制定相關(guān)管理程序進(jìn)行管理。

七、小結(jié)

通過對(duì)設(shè)備物資管理工作的自查自糾,發(fā)現(xiàn)了不少問題,在今后的管理工作中我部門會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)管理,爭(zhēng)取把工作做到實(shí)處,做得更好。