第一篇：文員工作注意事項(xiàng)

文員工作注意事項(xiàng)：

1.愛(ài)娃酷、瑞雀、鄭明明、伊芙麗四個(gè)品牌批量都整成我司日常賬單的格式

具體賬單注意事項(xiàng)查看各品牌的價(jià)格明細(xì)表

2.C&A賬單：主要是相同材質(zhì)、尺寸的統(tǒng)計(jì)在一起，分別要做兩種表格，兩個(gè)表要對(duì)應(yīng)；新開(kāi)店的要單獨(dú)整理；日常散單中批量辦公室看樣的總金額，在整理這次活動(dòng)批量單的時(shí)候，平均分配到各家賣(mài)場(chǎng)

3.Mothercare賬單：批量單和日常散單都要整理成客戶要求的格式

4.日常散單的錄入：記得月底要核對(duì)一遍，以紅單子為準(zhǔn)

5.快遞單的整理：平時(shí)散單可以統(tǒng)一放在一起，各品牌的批量單要單獨(dú)放在一起；文峰、鄭明明這個(gè)兩個(gè)品牌的日常快遞單分別單獨(dú)存放；每月初的順豐快遞賬單都要整理核對(duì)清楚，然后把快遞單、賬單一并交給財(cái)務(wù)，有錯(cuò)漏的要跟財(cái)務(wù)說(shuō)下

第二篇：后勤文員工作注意事項(xiàng)

?后勤文員工作注意事項(xiàng)

一、接待工作

1、后勤文員必須熟悉產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)和流程接待工作，所有來(lái)訪都得主動(dòng)向前問(wèn)好，前來(lái)咨詢的客戶，一律做好來(lái)訪登記，并妥善安排工作人員接待，并及時(shí)向總監(jiān)或總經(jīng)理匯報(bào)。

二、文件的打復(fù)印和資料錄檔。

1、所有要打復(fù)印的資料全部都得做好整理。

2、所有錄檔資料未經(jīng)總監(jiān)允許一律不得打印，文檔（數(shù)據(jù)）必須加密，不得隨意拷貝，否則按泄露公司機(jī)密處理。

3、每日負(fù)責(zé)各部門(mén)的展業(yè)，意向各戶的數(shù)據(jù)上錄，電腦并加密，工作時(shí)間電腦不得用于其他（非工作）。

三、每月月底，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各個(gè)人員的展業(yè)數(shù)據(jù)量和邀約數(shù)據(jù)量和分析表、業(yè)績(jī)表，并提交給總經(jīng)理，將每個(gè)月已經(jīng)成交的老顧客的名單制成表錄為電子檔。把每個(gè)月員工以及老客戶的生日統(tǒng)計(jì)出來(lái)，打印，貼出來(lái)。

五、每次活動(dòng)來(lái)訪的客戶做好登記（憑有效憑證做好登記，如邀約函和請(qǐng)?zhí)?，并?duì)咨詢老人確認(rèn)養(yǎng)老顧問(wèn)名字。每次活動(dòng)，收集本活動(dòng)期間邀約箱的數(shù)據(jù)和本次活動(dòng)登記名單，并整理好文檔。沒(méi)有總監(jiān)同意，任何人不得隨意查看和更改。

六、后勤物資管理 所有人員領(lǐng)取物資都得做好領(lǐng)取登記。

七、每日及時(shí)匯報(bào)客戶來(lái)訪情況到總經(jīng)理處。

九、下班前要打掃好辦公室衛(wèi)生、整理桌椅、關(guān)電腦、門(mén)、窗、電源等?，F(xiàn)將文員工作注意事項(xiàng)發(fā)下來(lái)，各地文員認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行，行政部成立后將進(jìn)行績(jī)效考核。

公司文員崗位職責(zé)

1.遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作，不得隨意離開(kāi)。

2.負(fù)責(zé)日常來(lái)訪客人的接待和登記工作，應(yīng)大方得體，禮貌待人，建立《來(lái)訪客人登記表》，及時(shí)登記。謝絕閑雜人員、推銷人員進(jìn)入公司。3.及時(shí)、準(zhǔn)確地接聽(tīng)、轉(zhuǎn)接電話，禮貌親切，簡(jiǎn)潔清晰。4.負(fù)責(zé)公司的文件處理工作，打印、復(fù)印、傳真的收發(fā)。5.負(fù)責(zé)做好周會(huì)、月會(huì)等會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要。6.監(jiān)督公司員工的考勤打卡情況，不允許發(fā)生代替他人打卡的現(xiàn)象。7.監(jiān)督員工工作時(shí)間的外出流向，登記外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由。8.負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生。9.負(fù)責(zé)管理好公司設(shè)備等日常維護(hù)工作。

10.負(fù)責(zé)公司各類信件、包裹、報(bào)刊雜志的簽收及分送工作。

11.負(fù)責(zé)公司辦公用品的收發(fā)工作，做好辦公用品出入庫(kù)的登負(fù)責(zé)公司安全，每天下班前認(rèn)真檢查各個(gè)門(mén)窗，水，電，做好公司餐費(fèi)的支出、流水帳登記，并對(duì)餐費(fèi)做統(tǒng)計(jì)。

12.統(tǒng)計(jì)和核實(shí)公司各人員的年公休假及病、事假情況，并保管理辦公各種辦公設(shè)備,合理使用并提高設(shè)備的使用效率。

13.辦公設(shè)備等，窗戶要掛鉤鎖好，門(mén)要反鎖，斷開(kāi)電源。

第三篇：后勤文員工作注意事項(xiàng)(2014)

企業(yè)管理咨詢有限公司文件?后勤文員工作注意事項(xiàng)

一、前臺(tái)接待工作

1、前臺(tái)文員必須熟悉產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)和流程接待工作，所有來(lái)訪都得主動(dòng)向前問(wèn)好，前來(lái)咨詢的老年朋友，一律做好來(lái)訪登記，并妥善安排工作人員接待。青年人員或其他來(lái)訪人員安排到接待桌后，并及時(shí)向總監(jiān)或總經(jīng)理匯報(bào)。

二、文件的打復(fù)印和資料錄檔。1、2、3、所有要打復(fù)印的資料全部都得做好登記并記錄打復(fù)人。

所有錄檔資料未經(jīng)總監(jiān)允許一律不得打印，文檔（數(shù)據(jù)）必須加密，不得隨意拷貝，否則按泄露公司機(jī)密處理。

每日負(fù)責(zé)各部門(mén)的展業(yè)，意向各戶的數(shù)據(jù)上錄，電腦并加密，前臺(tái)電腦不得用于其他（非工作）。

三、負(fù)責(zé)記錄全員的每日考勤，考勤的記錄該有總監(jiān)及以上領(lǐng)導(dǎo)同意，不得隨意更改，否則自己承擔(dān)本次考勤罰款。負(fù)責(zé)開(kāi)會(huì)遲到（上班遲到）的樂(lè)捐記錄，并及時(shí)通報(bào)樂(lè)捐情況及交錢(qián)情況（大席會(huì)通報(bào)）。

四、每月月底，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各個(gè)人員的展業(yè)數(shù)據(jù)量和邀約數(shù)據(jù)量和分析表、業(yè)績(jī)表、考勤表，并提交給總經(jīng)理，將每個(gè)月已經(jīng)成交的老顧客的名單制成表錄為電子檔。把每個(gè)月員工以及老客戶的生日統(tǒng)計(jì)出來(lái)，打印，貼出來(lái)。

五、每次活動(dòng)來(lái)訪的客戶做好登記（憑有效憑證做好登記，如邀約函和請(qǐng)?zhí)?，并?duì)咨詢老人確認(rèn)養(yǎng)老顧問(wèn)名字。每次活動(dòng)，收集本活動(dòng)期間邀約箱的數(shù)據(jù)和本次活動(dòng)登記名單，并整理好文檔。沒(méi)有總監(jiān)同意，任何人不得隨意查看和更改。

六、后勤物資管理

1、所有人員領(lǐng)取非宣傳資料都得經(jīng)總監(jiān)同意，并做好領(lǐng)取登記。

2、宣傳資料必須由經(jīng)理領(lǐng)取，物資倉(cāng)庫(kù)和文員辦公用品必須及時(shí)開(kāi)，及時(shí)鎖。

七、人事檔案管理

1、一律前來(lái)求職人員都必須引導(dǎo)入座接待臺(tái)，填寫(xiě)好表，并及時(shí)匯報(bào)給總監(jiān)，并做好來(lái)訪記錄。

2、凡是入職員工（經(jīng)經(jīng)理和總監(jiān)同意者，兩天內(nèi)要求，收集個(gè)人簡(jiǎn)歷和相關(guān)有效證件和照片存檔，并提交給總經(jīng)理。）及時(shí)錄上同事通訊錄和生日登記。

八、每日及時(shí)通知值班經(jīng)理值班，每日下班前微信匯報(bào)當(dāng)日考勤和來(lái)訪情況到總經(jīng)理處。電話查崗并做登記，打給部門(mén)中的一個(gè)人，然后要求其他在崗的工作人員接電話確認(rèn)并做考勤，接電話人含經(jīng)理在內(nèi)，（雙日，不含活動(dòng)日）。

九、下班前要打掃好辦公室衛(wèi)生、整理桌椅、關(guān)電腦、門(mén)、窗、電源等。

現(xiàn)將文員工作注意事項(xiàng)發(fā)下來(lái)，各地文員認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行，行政部成立后將進(jìn)行績(jī)效考核。

第四篇：各辦事處文員工作注意事項(xiàng)

各辦事處文員工作注意事項(xiàng)

1.每日工作匯總要在9點(diǎn)半以前，詳細(xì)的傳到總部文員處。（該匯總必須包括招商經(jīng)理和駐地業(yè)代的工作匯報(bào)與文員的工作匯報(bào)及日?qǐng)?bào)督查表）。2.每次月末郵寄回總部文員處的書(shū)面資料有：

A、考勤表 考勤匯總表 請(qǐng)假條

考勤表注意事項(xiàng)：考勤表的填寫(xiě)上午體現(xiàn)起點(diǎn)，下午體現(xiàn)終點(diǎn)，下面?zhèn)渥⒕唧w行程。

另外考勤表一定要嚴(yán)格核對(duì)招商經(jīng)理報(bào)崗電話后方可填寫(xiě)，不得胡亂填寫(xiě)，以備以后核查。如有遲到、早退、曠工、離職的現(xiàn)象一定按照考勤表備注欄里的相應(yīng)符號(hào)標(biāo)示正確。當(dāng)天出現(xiàn)考勤地2個(gè)以上需要在考勤表最下面?zhèn)渥⑶宄?/p>

工作人員如有曠工現(xiàn)象，考勤匯總表里計(jì)算該員工實(shí)際出勤天數(shù)時(shí)直接把曠工的天數(shù)扣去，另外考勤匯總表的備注欄里也要注明曠工的天數(shù)。

考勤表、考勤匯總表、請(qǐng)假條一定要核實(shí)一致后方可傳回總部人力資源部。

B、辦事處及招商經(jīng)理的樣品領(lǐng)用單 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 庫(kù)存臺(tái)賬

此三項(xiàng)一定要核對(duì)數(shù)目正確無(wú)誤后方可填寫(xiě)，以保證此三項(xiàng)的一致性。

C、辦事處的人事檔案表 人員編制表

D、出差人員的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù) / 辦公費(fèi)用報(bào)銷的單據(jù) / 宴請(qǐng)客戶報(bào)銷的單據(jù)

出差人員的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核應(yīng)注意：

（1）公司規(guī)定住宿賓館必須有正規(guī)的發(fā)票，如蓋章未能明顯顯示駐地的話必須注明時(shí)間及賓館電話，缺少任何一項(xiàng)公司規(guī)定不予核報(bào)。

（2）報(bào)銷發(fā)票中未蓋章的票據(jù)不予核報(bào)，蓋章不清楚的票據(jù)不予核報(bào)。

（3）乘坐公交車(chē)的票據(jù)、長(zhǎng)條票據(jù)與出租車(chē)的打的費(fèi)用一律不予核報(bào)。

（5）修改過(guò)的票據(jù)一律不予核報(bào)。

（6）審核票據(jù)時(shí)嚴(yán)格考查交通票面日期與考勤行程是否一致，如不相符的票據(jù)一律不予核報(bào)。

（7）票據(jù)金額合計(jì)要認(rèn)真、細(xì)致，避免合計(jì)金額出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致費(fèi)用不能正常核報(bào)。

另外，所要報(bào)銷的一切費(fèi)用必須在差旅報(bào)銷單中全部體現(xiàn)，不能出現(xiàn)本應(yīng)合乎公司規(guī)定要報(bào)賬的票據(jù)在差旅報(bào)銷單中未標(biāo)注的現(xiàn)象。

報(bào)銷的補(bǔ)助費(fèi)用一切按照公司規(guī)定的對(duì)應(yīng)出差補(bǔ)助費(fèi)用計(jì)算，如果報(bào)銷人所提供的報(bào)銷票據(jù)數(shù)額不夠本應(yīng)報(bào)銷的出差補(bǔ)助費(fèi)用時(shí)，按照?qǐng)?bào)銷人所提供的實(shí)際報(bào)銷票據(jù)數(shù)額為主。如果報(bào)銷人所提供的實(shí)際票據(jù)超出公司規(guī)定的相應(yīng)出差補(bǔ)助費(fèi)時(shí)，按照公司的出差補(bǔ)助數(shù)額報(bào)銷為主。

辦公費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)的審核應(yīng)注意：

一切辦公費(fèi)用的報(bào)銷必須附有辦公費(fèi)用申請(qǐng)單，并且此申請(qǐng)單必須有省區(qū)經(jīng)理的簽字、財(cái)務(wù)簽字、總部簽字。在填寫(xiě)辦公費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí)，如果能注明單價(jià)、數(shù)量及人員名單的（如印名片）一定要詳細(xì)注明。

另外，購(gòu)辦公用品的票據(jù)必須有清晰的印章，未蓋章或模糊的不予核報(bào)。

辦公用品的領(lǐng)用必須填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)取單。宴請(qǐng)客戶報(bào)銷的單據(jù)的審核應(yīng)注意：

一切宴請(qǐng)費(fèi)用的報(bào)銷必須附有宴請(qǐng)申請(qǐng)單，此宴請(qǐng)申請(qǐng)單上必須注明領(lǐng)導(dǎo)允許宴請(qǐng)費(fèi)用的金額。如果報(bào)銷人所要報(bào)銷的費(fèi)用超出領(lǐng)導(dǎo)允許的宴請(qǐng)金額外，多余的費(fèi)用由報(bào)銷人自己承擔(dān)。

E、當(dāng)月辦事處新進(jìn)人員的入職資料：入職表、擔(dān)保人資料（擔(dān)保人身份證）、一寸免冠照片3張、身份證復(fù)印件（A4紙上面是正面、下面是反面）、學(xué)歷證復(fù)印件、手寫(xiě)入職試卷。

F、招商經(jīng)理每日拜訪客戶名單匯總表

G、所有表格簽字的地方不允許用計(jì)算機(jī)打的形式，必須是手工簽字，否則視為無(wú)效報(bào)表，以免影響辦事處員工的工資正常發(fā)放。

H、物料和樣品酒出庫(kù)、入庫(kù)明細(xì)表。

3、每月5日前要傳總部文員處的電子版文件有：

a、考勤表 考勤匯總表

b、庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表 庫(kù)存臺(tái)賬 物料入庫(kù)、出庫(kù)明細(xì) 樣品酒出庫(kù)、入庫(kù)明細(xì)

c、人員編制表 人事檔案匯總表（轉(zhuǎn)人力資源部）

d、招商經(jīng)理每日拜訪客戶名單匯總表及簡(jiǎn)單概要

e、費(fèi)用匯總

f、報(bào)崗記錄及報(bào)崗電話匯總說(shuō)明

整理完畢后掃描傳手工簽字電子版一份回總部.以上資料需在5號(hào)之前到總部。

4、關(guān)于費(fèi)用申請(qǐng)的規(guī)定及細(xì)則要仔細(xì)閱讀并學(xué)習(xí)通透，重點(diǎn)為市場(chǎng)費(fèi)用必須在費(fèi)用發(fā)生之前提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行相應(yīng)的工作，如事后申請(qǐng)一律不予核銷。辦公費(fèi)用要按照實(shí)際發(fā)生的數(shù)額提前提出申請(qǐng)，如不確定數(shù)額必須到有關(guān)部門(mén)了解清楚后再提出申請(qǐng)，且申請(qǐng)時(shí)效最長(zhǎng)2個(gè)月，如沒(méi)有及時(shí)報(bào)回或數(shù)額超過(guò)公司報(bào)銷額度，超出部分和沒(méi)有及時(shí)申請(qǐng)的金額由當(dāng)?shù)剞k事處自行解決。

5、關(guān)于訂單的應(yīng)注意的事項(xiàng)：

1、接到業(yè)務(wù)填寫(xiě)訂單的通知，認(rèn)真無(wú)誤填寫(xiě)好訂單，交予省區(qū)經(jīng)理簽字，如有搭贈(zèng)需根據(jù)公司的規(guī)定（規(guī)定見(jiàn)薪資標(biāo)準(zhǔn)備注）的搭贈(zèng)比例核算（如搭贈(zèng)比例高于規(guī)定必須有總部批復(fù)件）。

2、將審核后的訂單交予業(yè)務(wù)，經(jīng)經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人簽字蓋章確認(rèn)，檢查無(wú)誤后，直接傳真或?qū)呙杓l(fā)到總部財(cái)務(wù)。

3、總部物流部發(fā)出貨后，總經(jīng)辦會(huì)通知當(dāng)?shù)剞k事處貨已發(fā)出，物流跟蹤需各個(gè)辦事處直接聯(lián)系物流負(fù)責(zé)人：XXX，電話：XXXXXXXXXXX。

6、樣品酒領(lǐng)用須知：

樣品酒領(lǐng)用以王總簽字為準(zhǔn)（不扣除省區(qū)經(jīng)理工資），以確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

7、以上所有工作傳回總部或郵回總部的文件，必須由總部確認(rèn)收到。

整改人：

日 期：

第五篇：文員工作

1、拓普?qǐng)?bào)價(jià)

用戶：haisen

密碼：882648

訂貨單查詢http:///purchase/Default.aspx

用戶：haisen

密碼:6626482、F:雜表報(bào)價(jià)單減振

3、生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡——網(wǎng)上鄰居8cde9159ce7f457本地磁盤(pán)(f)——拓普生產(chǎn)工作表,寫(xiě)在計(jì)劃里

4、（黃色）的收料單，寫(xiě)在生產(chǎn)里，當(dāng)“月末未生產(chǎn)”變負(fù)數(shù)時(shí)，要在計(jì)劃了補(bǔ)寫(xiě)，使月末未生產(chǎn)為05、采購(gòu)訂貨單——網(wǎng)上鄰居8cde9159ce7f457本地磁盤(pán)(f)拓普產(chǎn)品收發(fā)工作表——副本2011年拓普產(chǎn)品收發(fā)工作表,月末庫(kù)存，需備注。訂貨數(shù)

6、拓普發(fā)貨單（藍(lán)色）——網(wǎng)上鄰居8cde9159ce7f457拓普發(fā)貨清單（08年）20117、外協(xié)件供方自檢報(bào)告——制動(dòng)：要寫(xiě)批號(hào)。

8、PPAP——E盤(pán)→PPAP文件包,PPAP訂貨單需在指定的時(shí)間發(fā)貨，要另記，標(biāo)識(shí)卡為綠色。

9、圖紙（排料）——G盤(pán)→E盤(pán)備份→海森

10、掃描文件——丁師傅E盤(pán)（圖紙文檔）→報(bào)價(jià)掃描文檔→產(chǎn)品報(bào)價(jià)

11、月底，(紅發(fā))票為工資發(fā)票，輸入網(wǎng)上鄰居Pc2010111710zys2011年計(jì)件工資明細(xì)→寫(xiě)金額

12、制動(dòng)不需要白色的檢驗(yàn)報(bào)告，只要紅色的；拓普的需要紅色和白色的檢驗(yàn)報(bào)告

13、郵件里的手工樣件都是丁師傅的，可以不用管

14、