第一篇：ERP采購流程

ERP供應(yīng)鏈-采購流程（試行）

1、請購

請購部門填制手寫“采購申請單”。（1）根據(jù)“銷售通知單”申請采購

? 銷售部編制“銷售通知單”轉(zhuǎn)至計劃員二份、生產(chǎn)部一份、質(zhì)檢部一份； ? 生產(chǎn)部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”，注明請購木材原料及膠漆、膩子的需求數(shù)量、規(guī)格等級、需求日期等信息一式三份，連同一份轉(zhuǎn)“生產(chǎn)工期單”轉(zhuǎn)至計劃員；

? 質(zhì)檢部根據(jù)“銷售通知單”填寫紙質(zhì)“采購申請單”上填寫包裝物的數(shù)量、要求、需求日期等信息，一式三份轉(zhuǎn)至計劃員；

? 對于無需與訂單匹配的砂帶、PE膜、柴油、墊條等材料需求，可參照總體生產(chǎn)計劃進(jìn)行請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式三份轉(zhuǎn)至計劃員。（2）其他申請采購

設(shè)備動力部的備件等物資請購，填寫紙質(zhì)“采購申請單”，轉(zhuǎn)至倉儲部備件庫庫管員三份；無需辦理原材料入庫手續(xù)的固定資產(chǎn)、辦公用品等的物資采購及維修費申請，可填寫紙質(zhì)“采購申請單”一式二份直接轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員。

（3）上述單據(jù)，經(jīng)辦人簽字、本部門負(fù)責(zé)簽批后即可。

2、請購單錄入

計劃員、庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購請購單”，并在手寫“采購申請單”上注明ERP“采購請購單”的單據(jù)號。計劃員將手寫“采購申請單”轉(zhuǎn)至供應(yīng)部采購員二份。

計劃員根據(jù)“銷售訂單”編制“生產(chǎn)通知單”，經(jīng)總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)至生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲部、財務(wù)部。ERP“采購請購單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單；

（2）進(jìn)入“采購請購單”，點擊增加按鈕—進(jìn)行錄入—保存—審核。

3、詢價、比價

采購員根據(jù)手寫“采購申請單”的事項進(jìn)行詢價、比價后，將采購價格、供應(yīng)商等信息填入手寫“采購申請單”，經(jīng)采購員簽字、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤。

4、訂單

采購內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購訂單”，關(guān)閉ERP采購管理模塊“采購請購單”，打印“采購訂單”一式三份，交采購員二份（附：手寫“采購申請單”）。

ERP“采購訂單”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—訂貨—采購訂單；（2）進(jìn)入“采購訂單”，點擊增加按鈕—右鍵拷貝—過濾—雙擊選擇請購信息—錄入單價、供應(yīng)商、付款方式等信息—保存—審核。

ERP“采購請購單”關(guān)閉程序：（1）采購管理—業(yè)務(wù)—請購—請購單列表—雙擊選擇請購信息—進(jìn)入請購單—點擊關(guān)閉按鈕。

5、請款

采購員填制手寫“借款單”附上手寫“采購申請單”、機打“采購訂單”，由部門負(fù)責(zé)人簽批后，轉(zhuǎn)至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批后，列入付款計劃。如臨時急需采購，“借款單”應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽批。

6、付款 ? 預(yù)付款：財務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會計員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；

（2）進(jìn)入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單。? 賒購方式付款—財務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款計劃，批準(zhǔn)支付后進(jìn)行付款，會計員進(jìn)行賬務(wù)處理。借款單藍(lán)聯(lián)返給采購員。

ERP“付款單據(jù)”錄入程序：

（1）應(yīng)付款管理—日常處理—付款單據(jù)錄入—付款單；

（2）進(jìn)入“付款單”，點擊增加按鈕—填寫付款信息—保存—審核—制單；（3）應(yīng)付款管理—核銷。

7、到貨

采購員到倉庫辦理到貨手續(xù)，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購到貨單”，ERP“采購到貨單”錄入程序：

（3）采購管理—業(yè)務(wù)—到貨—采購到貨單；

（4）進(jìn)入“采購到貨單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購訂單—過濾—雙擊選擇訂單信息—選擇需要質(zhì)檢—保存。

8、檢驗

（1）

木材到貨，質(zhì)檢部應(yīng)手工填寫“檢驗單”一式三份轉(zhuǎn)至倉儲部，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”；

（2）

其他物資采購，采購申請人進(jìn)行現(xiàn)場驗貨后，庫管員進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購檢驗單”。

ERP“采購檢驗單”錄入程序：（1）采購管理—業(yè)務(wù)—檢驗—采購檢驗單；

（2）進(jìn)入“采購檢驗單”，點擊增加按鈕—點擊生單—采購到貨單—雙擊選擇到貨單信息—保存—審核。

9、入庫

庫管員辦理入庫，進(jìn)入ERP采購管理模塊錄入“采購入庫單”并打印，一式三份，轉(zhuǎn)采購員二份，采購員轉(zhuǎn)財務(wù)部一份。木材采購，“入庫單”應(yīng)附質(zhì)檢部手寫檢驗單，其他采購，入庫單應(yīng)由檢驗人簽字。

ERP“采購入庫單”錄入程序：

（1）采庫存管理—業(yè)務(wù)—入庫—采購入庫單；

（2）進(jìn)入“采購入庫單”，選擇倉庫—點擊生單—過濾—雙擊選擇檢驗單信息—確定—審核。

10、發(fā)票到 ? 采購員將發(fā)票轉(zhuǎn)至采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤進(jìn)入ERP采購管理模塊，依據(jù)發(fā)票類型錄入“采購發(fā)票”，錄入完成后，進(jìn)行發(fā)票結(jié)算。采購員將“發(fā)票原件”及相應(yīng)的“采購入庫單”粘貼后，經(jīng)本人簽字、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)簽批后轉(zhuǎn)至財務(wù)部。

ERP“采購發(fā)票”錄入程序：

（1）采購管理—業(yè)務(wù)—發(fā)票—專用采購發(fā)票（增值稅專用發(fā)票17%、原木發(fā)票13%）、普通采購發(fā)票、運輸發(fā)票；

（2）進(jìn)入“采購發(fā)票”，增加—點擊生單—入庫單—過濾—雙擊選擇入庫信息—確定—保存—點擊結(jié)算按鈕。

? 財務(wù)生成憑證

會計員進(jìn)行賬務(wù)處理生成憑證。ERP“應(yīng)付模塊”錄入程序：

（1）總賬—應(yīng)付款管理—日常管理—選擇單據(jù)—審核。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬—選擇—記賬；

（2）存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證，選擇單據(jù)類型—制單—保存—打印憑證。

11、月末未到發(fā)票暫估入賬

會計員對月末未到發(fā)票的采購入庫進(jìn)行暫估入賬并制單。ERP“存貨核算制單”錄入程序：

（1）存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本處理—選擇暫估信息—點擊暫估按鈕；（2）存貨核算—財務(wù)核算—生成憑證—選擇制單信息—生成憑證—打印；（3）憑證連同入庫單進(jìn)行粘貼。

12、更改發(fā)票類型、信息”等錄入程序

（1）

進(jìn)入ERP供應(yīng)鏈—采購管理—采購結(jié)算—結(jié)算單列表；（2）選擇需更改的發(fā)票對應(yīng)的結(jié)算單—點擊刪除；

（3）采購發(fā)票列表—選擇需更改的發(fā)票—點擊刪除—重新錄入；

（4）月末，財務(wù)部會計員與計劃員、采購內(nèi)勤、庫管員進(jìn)行對賬，對不執(zhí)行的單據(jù)，進(jìn)行關(guān)閉。

ERP供應(yīng)鏈操作流程圖：

第二篇：erp流程

ERP使用流程簡介

一． 車輛進(jìn)場到出場回訪

進(jìn)入ERP主頁，左側(cè)快捷按鈕為整體流程的操作

1.點擊客戶接待，彈出窗口實現(xiàn)錄入客戶信息，錄入維修項目，選擇工單類型，作業(yè)類型，點擊完成生成委托書

2.維修派工，實現(xiàn)對委托書所錄入的維修項目安排具體的實施人員，帶完成實施后點擊竣工操作，結(jié)束車輛維修。

3.維修領(lǐng)料，維修人人堆維修項目去倉庫領(lǐng)取具體所使用的維修材料，實現(xiàn)方式為先選擇配件，再把配件出在對應(yīng)工單上。

4.費用結(jié)算，對修畢車輛進(jìn)行費用匯總，可以實現(xiàn)打折優(yōu)惠操作。之后將單據(jù)轉(zhuǎn)到收銀臺（點擊轉(zhuǎn)收銀），帶領(lǐng)客戶去交費。5.收銀，根據(jù)實際產(chǎn)生的費用對客戶收取費額。6.回訪，對出場車輛進(jìn)行回訪，二． 系統(tǒng)管理

1.用戶注冊，錄入企業(yè)單位信息

2.用戶安全，錄入人員信息，分配人員權(quán)限。

3.基礎(chǔ)代碼表維護(hù)，錄入企業(yè)使用前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。三． 業(yè)務(wù)管理

1.查詢單據(jù)情況，車輛維修歷史等 2.可以定義服務(wù)的套餐

3.對接待是不明確的維修項目工時，材料費用進(jìn)行檢索

四． 配件管理 1.配件的入庫退庫 2.實現(xiàn)多種配件出庫的方式 3.對各種處理值的查詢

4.對價格 貨位等基礎(chǔ)信息的更新維護(hù) 5.對倉庫的盤點

6.配件多個倉庫之間的調(diào)撥

五． 財務(wù)管理

1.對收銀結(jié)果的查詢 2.對收銀后的返單結(jié)算 3.對記賬單位的統(tǒng)一收款 4.對配件供應(yīng)商的付款 5.各種配件出庫方式的對賬 6.配件成本的分析

六． 報表管理

對各種方式產(chǎn)生的各種值進(jìn)行統(tǒng)計查詢

第三篇：ERP沙盤模擬采購

采購總監(jiān)總結(jié)報告

ERP是英文Enterprise Resource Planning(企業(yè)資源計劃)的簡寫。它是從MRP(物料資源計劃)發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理，它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是基于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟時代的新一代信息系統(tǒng)。它對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見的。他的實質(zhì)就是如何在資源有限的情況下，合理組織生產(chǎn)，力求做到利潤最大，成本最低。沙盤即是使用平面或立體模型模擬真實情況，使人對所關(guān)注的問題了然于胸，從而運籌帷幄，制訂決策。

在這次ERP實驗課中，我擔(dān)任我們組的采購總監(jiān)（CRO）。采購是企業(yè)生產(chǎn)的首要環(huán)節(jié)采購總監(jiān)負(fù)責(zé)編制并實施采購供應(yīng)計劃、集中采購、運輸配送、倉庫建設(shè)等輔助工作，為企業(yè)生產(chǎn)做好后勤保障。

首先我必須熟悉各類原材料的情況如：

R1，R2原材料提前一個季度購買，提前兩個季度下定單； R3，R4原材料提前兩個季度購買，就得提前三個季度下定單。P1產(chǎn)品需要1個R1原材料；

P2產(chǎn)品需要1個R1原材料和1個R2原材料； P3產(chǎn)品需要2個R2原材料和1個R3原材料；

P4產(chǎn)品需要1個R2原材料、1個R3原材料和2個R4原材料； 所以在每次下單時都需統(tǒng)籌策劃并且確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，實現(xiàn)資金的有效利用，按訂單量合理采購，保證原材料的最大供應(yīng)，確保各項采購任務(wù)的完成。除此之外，還需調(diào)查研究公司原材料需求及訂單交貨情況，熟悉各種材料的供應(yīng)渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常采購量。在全球供應(yīng)鏈管理時代，鏈條管理的觀念深入推進(jìn)，這大大重塑著采購管理工作。采購總監(jiān)作為采購部門的領(lǐng)袖人物，其重要性可想而知，因此，需嚴(yán)肅對待該項工作，做到時刻與CEO保持溝通與交流，時刻關(guān)注市場行情，保證原材料的供需平衡。

我們企業(yè)在前三年主要經(jīng)營P1和P2產(chǎn)品，所以只要是R1、R2原料的采購，后幾年主要是P2產(chǎn)品為主，P1、P3產(chǎn)品為輔。并且，我們在下原材料訂單的時候本著不能缺少但是也不能過多的原則。因為我們的生產(chǎn)線主要以半自動為主，原材料購買過量只能占用企業(yè)資源，增加庫存負(fù)擔(dān)。所以我們每季視情況下單，盡量不造成企業(yè)資源浪費。

在這6年經(jīng)營中，我收獲很多。首先，我見識了企業(yè)運作的復(fù)雜，一個企業(yè)如果想順暢運行都必須要高層的運籌帷幄和員工的積極配合，更何況擴大市場又是談何容易，所以我對社會上那些成功的企業(yè)家更生敬佩之情。其次，在這6 年運作生產(chǎn)，各部門緊密配合尤其重要，牽一發(fā)而動全身。比如有一年我們在選單上出現(xiàn)失誤，在沒有相應(yīng)產(chǎn)品的情況下選了加急單，這使得我們不得不高價從其他企業(yè)買了產(chǎn)品才保護(hù)了企業(yè)信譽，沒有延誤。但是我們也為此付出了沉重的代價：那就是我們那一年的收益幾乎都貼到了這幾個產(chǎn)品的購買中，而利息和各項費用只能用權(quán)益抵扣。這導(dǎo)致我們后幾年一直資金緊張。最后，我想說一個成功的企業(yè)離不開高層高瞻遠(yuǎn)矚的眼光和企業(yè)資源的充分利用，就像老師說過的：只有尋找市場的縫隙，企業(yè)才能存活下來。

第四篇：ERP培訓(xùn)采購測驗題

ERP培訓(xùn)采購測驗題

姓 名： 分 數(shù)： 日 期： / /

一、判斷題（45分；正確“Y” ；錯誤“N”）

（y）01 如果需要外協(xié)加工產(chǎn)品的話，委外供應(yīng)商信息也需要在“錄入供應(yīng)商信息”中創(chuàng)建。

（y）02“錄入供應(yīng)商信息”中“訂金比率”如若設(shè)置，表示該供應(yīng)商通常情況要收到訂金方可出貨。

（n）03 通過“錄入采購變更單”變更采購單后，則該采購單的采購單號碼會改變。（n）04 “維護(hù)請購信息”中單身之“鎖定碼”只有勾選了,才可以產(chǎn)生采購單。

（y）05 采購單中品號的“已交數(shù)量”是由進(jìn)貨單的驗收數(shù)量減去退貨單的退貨數(shù)量來更新的。

（y）06請購單自動生產(chǎn)采購單的時候可以選擇由誰來采購，也可以按品號信息中錄入的采購人員來自動分配。

（n）07供應(yīng)商之核準(zhǔn)狀況不論為“已核準(zhǔn).尚待核準(zhǔn).不淮交易”,皆可對此供應(yīng)商下采購單。

（y）08 某采購單還沒有完成進(jìn)貨，但又不需供應(yīng)商繼續(xù)供貨，則必須對該采購單做指定結(jié)束，否則系統(tǒng)仍會計算為預(yù)計進(jìn)貨數(shù)量即在途數(shù)量。

（y）09 在錄入核價單時，一個品號可根據(jù)購買數(shù)量不同而設(shè)定不同價格，但必須勾選“分量計價” 后，才可以進(jìn)行設(shè)置。

（n）10 “維護(hù)請購信息”中，在單身選擇供應(yīng)商時只能選擇一個，不可以選擇多個供應(yīng)商。

（n）11審核后的采購單如果需要修改，直接點修改鍵即可修改。（n）12采購單可以用“復(fù)制前置單據(jù)”從核價單自動生成。

（y）13廠商送貨過來的時候，需要錄入進(jìn)貨單，如果要求了進(jìn)貨需要核對采購單，則錄入進(jìn)貨單的時候必須錄入采購單號才可以保存。

（y）14可以通過“請購狀況明細(xì)表”看到請購的進(jìn)度狀況，比如那些請購已經(jīng)轉(zhuǎn)了采購，那些已經(jīng)送貨。

（y）15打印采購單的時候可以選擇邵陽液壓特有的采購單格式打印。

二、選擇題（單選）（40分）

（3）01 供應(yīng)商信息中之交貨評級.質(zhì)量評級信息可通過何信息更新？(1)自行維護(hù)(2)供應(yīng)商評級(3)以上皆可(4)以上皆錯

（4）02 “錄入供應(yīng)商料件價格”中的信息可以由下列何單據(jù)更新？(1)請購單(2)核價單(3)退貨單

(4)依據(jù)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定

（3）03 “錄入品號信息”中如果固定前置天數(shù)為2，變動前置天數(shù)為1，批量為1000，那么購買5000個該品號需要？

(1)10天(2)11天(3)7天(4)8天

（2）04 以下何種報表可對供應(yīng)商進(jìn)行評審？(1)供應(yīng)商供貨異常表(2)供應(yīng)商評級

(3)供應(yīng)商供貨統(tǒng)計表(4)以上皆是

（3）05 采購單如果已經(jīng)審核了，需要調(diào)整采購價格，以下操作何者正確？(1)點單頭修改鍵，直接修改單價

(2)點反審核鍵，然后再點修改鍵，對單價進(jìn)行修改(3)錄入一張采購變更單，對需要修改的單價進(jìn)行修改（4）06 采購單變更的處理方式有？(1)未審核者直接修改采購單(2)已審核者透過采購變更單處理

(3)將原采購單指定結(jié)案后另開一采購單(4)以上皆可。

（3）07 如果某品號一包為5000，且向供應(yīng)商購買時一次至少買三包，則必須在品號信息中對該品號做何種設(shè)置方可達(dá)到要求？

(1)最低補量設(shè)置5000，補貨倍量設(shè)置15000(2)補貨倍量設(shè)置5000，最低補量設(shè)置15000(3)最低補量設(shè)置5000，批量設(shè)置15000(4)補貨倍量設(shè)置5000，批量設(shè)置15000（3）08 易飛ERP中可否允許采購的一批物料多次進(jìn)貨，如果允許，請問又是在何處設(shè)置？(1)允許，在采購單設(shè)置(2)允許，在進(jìn)貨單設(shè)置(3)允許，在供應(yīng)商信息設(shè)置(4)不允許，不可管制

（2）09 如果想查看即日起7天內(nèi)的料件預(yù)計進(jìn)貨狀況，則可查看以下何種報表？(1)供應(yīng)商預(yù)計進(jìn)貨表(2)料件預(yù)計進(jìn)貨表(3)采購預(yù)計進(jìn)貨表

(4)供應(yīng)商采購交貨狀況表(5)供應(yīng)商料件交貨排程表

（3）10 對于異常情形的管理,采購系統(tǒng)提供那些報表可供檢視？

(1)采購價格異常表(2)供應(yīng)商供貨異常表(3)以上皆可(4)無法檢核

三、選擇題（15分）

（1234）01 下列哪些報表打印的時候可以導(dǎo)出到EXCEL？(1)供應(yīng)商預(yù)計進(jìn)貨表(2)采購價格調(diào)幅表

(3)采購全程追蹤表

(4)打印采購單

（1234）02請購單批次生成采購單可以實現(xiàn)哪些功能？

(1)相同交貨日匯總生成(2)拋轉(zhuǎn)備注

(3)按交貨日分單

(4)采購數(shù)量<小于請購數(shù)量請購單自動結(jié)束

（134）03易飛ERP供應(yīng)商評級從以下哪幾個方面來評核的？(1)交貨超期率(2)服務(wù)態(tài)度

(3)交貨不良率(4)供貨價格

第五篇：ERP感想-采購總監(jiān)

ERP感想-采購總監(jiān)總結(jié)報告

這學(xué)期我們學(xué)習(xí)了ERP沙盤實踐課程，ERP沙盤模擬實驗給我們創(chuàng)造了一個很好的平臺，讓我們從書面知識轉(zhuǎn)移到實際操作，讓我們能切身感受到企業(yè)運轉(zhuǎn)過程的趣味和緊張。在這次模擬企業(yè)運營中，我們從一開始的手忙腳忙到條理清晰分步驟分階段地完成了企業(yè)的預(yù)算、決策、采購、生產(chǎn)、銷售和會計的一系列工作，從企業(yè)的虧損到轉(zhuǎn)虧為盈，我們都親身感受到這個過程的刺激和驚險、心情的激動和沮喪。同時，我們也體會了團(tuán)隊協(xié)作的重要性和感受到團(tuán)隊間相互信任帶來的感動。

我們企業(yè)分設(shè)CEO、財務(wù)總監(jiān)、賬務(wù)總監(jiān)助理、采購總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、銷售總監(jiān)六個職位。企業(yè)大致的運行流程是：新計劃決策、資金預(yù)算、預(yù)算投廣告費、材料采購、訂單生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、編制報表等。我在小組沙盤模擬演練的時候是采購總監(jiān)一職，和其他職務(wù)一樣是ERP運營中必不可少的一員，它要下原料訂單，買原材料。我既要跟財務(wù)總監(jiān)商量好采購費用，又要跟生產(chǎn)總監(jiān)商量好產(chǎn)能，只有在大家的配合下這個模擬的企業(yè)才能很好的運行下去。

作為一名采購人同，主要任務(wù)就是主持采購工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應(yīng)，確保各項采購任務(wù)完成，同時也要熟悉各種原料的供應(yīng)渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)，以免在運行過程中出現(xiàn)原材料短缺的情況。并且，還必須盡量保持庫存為零，從而減少現(xiàn)金占用量和保管費用。

剛開始時，一切都很陌生但又充滿著樂趣，模擬一共分六年進(jìn)行，因為第一次接觸的原因，老師帶領(lǐng)我們經(jīng)營了前一兩年，我們也漸漸對沙盤熟悉起來的了，平時也組織一起模擬練習(xí)，商量運營戰(zhàn)略，一切都很順利，每個人分工明確，各司其職，有條不紊。我也對自己所負(fù)責(zé)的采購總監(jiān)的工作熟練起來，不過由于時間限制，加上大家平時比較忙碌，我們一直練習(xí)是前兩年的戰(zhàn)略，反復(fù)地討論，只為了能得出一個最優(yōu)方案。但比較倒霉的是，輪到我們ERP小組比賽那天，我們小組有四個小伙伴早上都要考毛概，這意味著我和另外一個隊員要起撐起前面一兩年整個ERP的運營，因此我們還特地抽出時間來由我們兩個把我們早已定好的前兩年的戰(zhàn)略運營一遍。

可怕的是，到了那一天，另外一個小伙伴財務(wù)總監(jiān)竟然記錯了時間，只有我一個人準(zhǔn)時到了，我竟然也沒存聯(lián)系方式，因此那天早上第一年的ERP運營是我一個人在弄。看著其他人都是六個人一起共同協(xié)作，熱烈地討論著，我壓力很大，因為只有我一個人，而且之前我沒有做過財務(wù)報表，而且那天的程序很麻煩，很多東西都要跑到固定的地方作登記。不過我很快就穩(wěn)定下來，當(dāng)是一次挑戰(zhàn)自我的機會吧。我一邊在微信里召喚未到的財務(wù)總監(jiān)，一邊有條不紊的按討論好的流程走，小心翼翼地計算著。因為這不是我一個人的戰(zhàn)斗，是我們這個團(tuán)隊的戰(zhàn)斗，第一年的運營很重要，我不能出什么的差錯,一旦出錯了，我們小組就沒機會了。很快我就把流程走完了，剩下的主要是報表計算核對了，因為之前我沒有填過，所以基本一直是在問工作人員一些相關(guān)的問題，工作人員們都很熱情給我解答，第一次計算時出了些問題，但在他們的指導(dǎo)下，我很快就寫對了報表和資產(chǎn)負(fù)債表。好激動，我是第二個交報表的，還有好幾個小組在核對，覺得人的潛力果然無窮的，相信自己，可以做得更多更好！

快開始第二年時，我的幾個剛考完試的小伙伴們終于到來了，財務(wù)總監(jiān)也聽到我的召喚出現(xiàn)了，感覺整個人更踏實了，應(yīng)該第二年開始更復(fù)雜了，有了我們大家的共同協(xié)作，不用手忙腳亂了。

在整個比賽中，我主要是計算清楚原材料什么時候單，什么時候購買。起初第一年只生產(chǎn)P1產(chǎn)品還比較簡單，但隨著市場的擴大、生產(chǎn)線的更新和完備，我們開始開發(fā)多種產(chǎn)品，開發(fā)了P1、P2、P3三種產(chǎn)品，再加上中間的轉(zhuǎn)產(chǎn)，計算復(fù)雜了許多。剛開始時我不大熟悉幾種產(chǎn)品的原料計算，出了幾次錯誤，但隨著進(jìn)程，我也掌握了原料的計算方法，一定程度上保證了供應(yīng)的穩(wěn)定性和庫存為零，減少了資金的占用量。但后期因為多次轉(zhuǎn)產(chǎn)，我一時梳忽，差點害生產(chǎn)原料供應(yīng)不上，幸好后來矯正過來的。這也讓我在每次的原料下訂單時格外認(rèn)真，小心的計算，算了一次又一次，還征求了大家的協(xié)助意見，才真正把原料訂單確定下來。后面的原料訂單也較為順利地保證了生產(chǎn)的連續(xù)性和不積壓原料庫存。只有這樣，在計算過程中，保持高度的清醒和認(rèn)真，才能使得我們的資金用在刀刃上，不產(chǎn)生庫存積壓。

要做好采購工作，我覺得必須根據(jù)產(chǎn)能和生產(chǎn)訂單合理安排材料訂購。由于不同材料的訂購提前期不同，因此需要細(xì)心考慮到運輸過程中需要的時間，特別

是在一年中的第四個季度的訂單要考慮到下一年有沒可能存在轉(zhuǎn)產(chǎn)的可能性。因為一旦轉(zhuǎn)產(chǎn)不同的產(chǎn)品，那必然會導(dǎo)致需要的原料不一樣。如果沒有考慮到這個因素，很容易在轉(zhuǎn)產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)原料不足的情況，導(dǎo)致停產(chǎn)甚至交不出訂單被罰款的后果。在第六年時，因為已經(jīng)臨近結(jié)束了，在這里我們要考慮到是否已經(jīng)有足夠的庫存交貨了，如果有充足的貨物，那我們要考慮停產(chǎn)，因為已經(jīng)是比賽的結(jié)束年，多生產(chǎn)的貨物只會成為庫存壓力。我在第六年的第三季度時才意識到這個問題，因而導(dǎo)致R3的原料訂購多出了一個，沒有成功的實現(xiàn)原料庫為0的結(jié)果。因此采購總監(jiān)在采購原料時必須面面俱到，事事細(xì)小，才能實現(xiàn)不停產(chǎn)、無庫存的完美結(jié)果。

在整個ERP運營過程中，我和我的小伙伴們合作得非常愉快。我們之間分工明確，更可幸的是彼此信任，不推缷責(zé)任，當(dāng)出現(xiàn)問題時齊心想辦法，而不會互相指責(zé)。我覺得團(tuán)隊之間的信任很重要，它不僅讓團(tuán)隊處于和諧的合作氛圍中，也激發(fā)了我們的積極性，更認(rèn)真更細(xì)心地完成自己的本份工作，為團(tuán)隊出一份力。這也是這次ERP實訓(xùn)給我最深刻的感覺，在這里，團(tuán)隊中的每一個人都必須有很強的團(tuán)隊意識和強大的合作精神，各項工作需要互相配合，互相幫助，每個人又都負(fù)有別人不可替代的任務(wù)。如果比賽中沒有良好的溝通，沒有充份的信任，忽略團(tuán)隊意識，那么整個團(tuán)隊就像一盤散沙，沒有任何競爭力，會處處碰壁。