第一篇：機關(guān)國有資產(chǎn)、政府采購制度(2018年修訂)

XX（單位）政府采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范XX（單位）政府采購行為，進一步加強對政府采購工作的監(jiān)督管理，合理安排和使用資金；提高資金的使用效益，維護國家利益和推動廉政建設(shè)，根據(jù)《四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局政府采購暫行管理辦法》制定本辦法。

第二條 本辦法適用于XX（單位）的政府采購活動。第三條 本辦法所稱政府采購，是指使用財政性資金和自有資金采購貨物、工程和服務(wù)的行為。

工程建設(shè)項目及其貨物的招投標(biāo)和政府采購，按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。

第四條 XX（單位）政府采購活動，必須嚴(yán)格按照《政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定執(zhí)行。

第五條 在政府采購活動中，各縣（區(qū)）XX（單位）局、直屬事業(yè)單位，市局機關(guān)各處室必須按照政府采購法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)文件的規(guī)定，依法開展政府采購活動，要根據(jù)各自的職責(zé)，相互支持配合，確保政府采購活動的順利進行。

第二章 政府采購組織領(lǐng)導(dǎo)

第六條 XX（單位）政府采購工作，實行統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，由局主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)，各縣（區(qū)）局、直屬事業(yè)單位按職責(zé)分工具體實施。

第七條 計劃財務(wù)處作為市局政府采購的職能處室，按規(guī)定編制采購資產(chǎn)預(yù)算，及時、全面、準(zhǔn)確地報送政府采購計劃以及政府采購信息統(tǒng)計報表等。

第八條 辦公室負責(zé)市局機關(guān)政府采購計劃的編制工作。計劃財務(wù)處負責(zé)政府采購的資金預(yù)算。

第九條 各縣（區(qū)）XX（單位）局、直屬事業(yè)單位負責(zé)本單位的政府采購。

第十條 科技處會同有關(guān)業(yè)務(wù)處室負責(zé)編制全市XX（單位）系統(tǒng)技術(shù)機構(gòu)的技術(shù)裝備配臵及技術(shù)改造項目規(guī)劃。負責(zé)編制全市技術(shù)機構(gòu)技術(shù)裝備配臵及技術(shù)改造政府采購項目技術(shù)需求方案。方案應(yīng)包括技術(shù)裝備配臵及技術(shù)改造項目具體技術(shù)參數(shù)的確定，采購到位后的組織驗收、設(shè)備調(diào)試及操作人員的培訓(xùn)工作。

特殊性的政府采購項目，由局長或局長辦公會議確定相應(yīng)處室承辦。由承辦項目的處室負責(zé)編制技術(shù)需求方案。

第十一條 市局紀(jì)檢室負責(zé)監(jiān)督政府采購項目的組織實施。

第三章 采購方式

第十二條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，本系統(tǒng)的政府采購用以下方式： a)公開招標(biāo)； b)邀請招標(biāo)； c)競爭性談判； d)單一來源采購； e)詢價； f)協(xié)議供貨；

g)省、市財政批準(zhǔn)的其他采購方式

第四章 采購程序

第十三條 各縣區(qū)XX（單位）局的政府采購項目，報送市局計劃財務(wù)處，由計劃財務(wù)處審核，報送分管局長審定，局長批準(zhǔn)后，由本單位進行政府采購。

第十四條 直屬事業(yè)單位的政府采購項目，報分管局長審定，局長批準(zhǔn)后，由本單位進行政府采購。

第十五條 市局各處室配臵的辦公設(shè)備、辦公設(shè)施等，須報辦公室審核、分管局長審定，局長批準(zhǔn)后，書面通知計劃財務(wù)處，由計財處進行政府采購。

第十六條 各單位報送的政府采購項目和計劃內(nèi)容包括：申購申請、項目（產(chǎn)品）、名稱、品牌、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、價格等。

第十七條 各單位要按規(guī)定編制政府采購資金預(yù)算，按時編報政府采購計劃，按省、市政府《政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定實施政府采購。

第十八條 各單位應(yīng)在每年三月一日前，將當(dāng)年度的政 府采購項目報市局計劃財務(wù)處備案。

臨時采購的項目按采購程序辦理。

第五章 合同的簽訂和執(zhí)行

第十九條 計劃財務(wù)處根據(jù)采購的《中選通知書》和采購文件要求，將采購合同報相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，及時提交局長和局長的授權(quán)代表簽署。

第二十條 如合同的有關(guān)項目、產(chǎn)品涉及到變更，承擔(dān)政府采購項目的單位和處室須及時制定具體方案，按采購程序申報批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

第二十一條 政府采購?fù)瓿珊?，各單位資產(chǎn)管理部門按合同要求對采購項目、產(chǎn)品組織驗收，并簽署驗收意見。采購的項目、產(chǎn)品驗收合格后，由資產(chǎn)管理人員在發(fā)票背面簽署管理人員姓名、日期和注明該資產(chǎn)已進行登記。

第二十二條 在資產(chǎn)管理人員簽署驗收合格、注明資產(chǎn)已登記后，由申購人員辦理相關(guān)報銷手續(xù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部門進行入賬登記并報銷相關(guān)購臵費用。驗收不合格的采購項目、產(chǎn)品，計財部門不予報銷。

第六章 附則

第二十三條 各縣區(qū)局、直屬事業(yè)單位資產(chǎn)管理部門可參照本辦法制定本單位政府采購管理規(guī)定。

第二十四條 本辦法從印發(fā)之日起執(zhí)行。

攀枝花質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范攀枝花質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理，維護國有資產(chǎn)的安全和完整，合理配臵和有效利用國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效率，保障行政事業(yè)單位履行職能，促進XX（單位）事業(yè)發(fā)展，根據(jù)《四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（川XX（單位）辦【2010】52號）有關(guān)國有資產(chǎn)管理的規(guī)定，結(jié)合全市XX（單位）系統(tǒng)實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于攀枝花質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)各級行政機關(guān)、直屬事業(yè)單位，以及事業(yè)單位投資興辦的各類經(jīng)濟實體的國有資產(chǎn)管理活動。

第三條 國有資產(chǎn)是指各單位占有、使用，在法律上確認國家所有，能以貨幣計量的各種經(jīng)濟資源的總稱。

行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)包括財政性資金形成的資產(chǎn)、國家調(diào)撥的資產(chǎn)、按照國家規(guī)定組織收入形成的資產(chǎn)，以及接受捐贈和其他依據(jù)法律認定為國家所有的資產(chǎn)，其表現(xiàn)形式為固定資產(chǎn)（土地、房屋、車輛、辦公設(shè)施、設(shè)備等）、流動資產(chǎn)（銀行存款、現(xiàn)金等）、無形資產(chǎn)和事業(yè)單位對外投資等。

第四條 XX（單位）國有資產(chǎn)管理遵循的主要原則：政企分開、政事分開、政資分開；所有權(quán)和使用權(quán)相分離；權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任相統(tǒng)一；公開、公平和效率優(yōu)先；資產(chǎn)管理 與預(yù)算管理相結(jié)合，資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合，實物管理與價值管理相結(jié)合。

全省XX（單位）系統(tǒng)國有資產(chǎn)所有者為省政府代表國家所有，全市XX（單位）系統(tǒng)各級單位對國有資產(chǎn)只有占有權(quán)和使用權(quán)，逐級在權(quán)限內(nèi)依法管理。

第五條 XX（單位）國有資產(chǎn)管理的主要任務(wù)：成立各級國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組；建立健全各項管理制度；推動國有資產(chǎn)的合理配臵和有效使用；明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，實施產(chǎn)權(quán)管理；保障國有資產(chǎn)的安全和完整；監(jiān)管尚未脫鉤經(jīng)濟實體的國有資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

第二章 管理機構(gòu)及職責(zé)

第六條 攀枝花XX（單位）局國有資產(chǎn)管理實行領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組以局長為組長，分管副局長、紀(jì)檢組長為副組長，計劃財務(wù)、紀(jì)檢室、科技處、辦公室等部門為成員。

市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：

（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理的方針、政策和法律法規(guī)。

（二）認真貫徹執(zhí)行《四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》。

（三）制定XX（單位）國有資產(chǎn)管理辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（四）負責(zé)研究制定本系統(tǒng)國有資產(chǎn)配臵方案。

（五）負責(zé)按規(guī)定進行資產(chǎn)配臵、處臵和產(chǎn)權(quán)變動等事項的審批。

（六）負責(zé)國有資產(chǎn)清查核實、資產(chǎn)統(tǒng)計報告等工作。

（七）負責(zé)對所屬單位非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性資產(chǎn)的審批和經(jīng)營性資產(chǎn)保值增值的考核監(jiān)督工作。

（八）向上級國有資產(chǎn)管理部門報告國有資產(chǎn)管理工作。

市局國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計劃財務(wù)處，負責(zé)全市XX（單位）系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理具體日常工作。市局機關(guān)國有資產(chǎn)管理工作由市局辦公室具體負責(zé)。

第七條 各縣（區(qū)）XX（單位）局、直屬事業(yè)單位按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定成立國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對本單位占有、使用的國有資產(chǎn)實施具體管理，其主要職責(zé)是：

（一）根據(jù)國有資產(chǎn)管理的職責(zé)，負責(zé)制定和實施本單位國有資產(chǎn)管理制度和具體實施方案，并報市局備案。

（二）負責(zé)本單位國有資產(chǎn)的合理配臵、處臵、出租、出借等事項的上報、審批事項。

（三）負責(zé)本單位國有資產(chǎn)的采購、驗收、維修和保養(yǎng)等日常管理工作，保障國有資產(chǎn)的安全完整。

（四）負責(zé)國有資產(chǎn)的賬卡管理、清查登記、統(tǒng)計報告及日常監(jiān)督檢查。

（五）負責(zé)尚未脫鉤的經(jīng)濟實體國有資產(chǎn)的具體監(jiān)督管理，并承擔(dān)保值增值的責(zé)任。

（六）接受上級主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，報告本單位國有資產(chǎn)管理情況。

第三章 資產(chǎn)管理

第八條 局長為本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理的第一負責(zé)人，各區(qū)（縣）局、直屬事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為本單位國有資產(chǎn)管理的第一負責(zé)人，各處室主要負責(zé)人為本部門國有資產(chǎn)的具體負責(zé)人。

第九條 局計劃財務(wù)處負責(zé)全市XX（單位）系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理工作；局辦公室負責(zé)局機關(guān)國有資產(chǎn)管理工作；各縣（區(qū)）XX（單位）局、直屬事業(yè)單位負責(zé)本單位國有資產(chǎn)管理工作。

第十條 辦公室負責(zé)登記國有資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的增減變化，進行數(shù)量和金額的核算。國有資產(chǎn)卡片一式兩份，一份由使用處室管理，一份由辦公室登記保管。計財處建立本單位國有資產(chǎn)財務(wù)總賬和明細賬，對國有資產(chǎn)的動態(tài)和資金渠道進行財務(wù)管理和監(jiān)督，并會同辦公室做好國有資產(chǎn)的賬、卡、物相符工作。

第四章 資產(chǎn)配臵

第十一條 國有資產(chǎn)配臵應(yīng)遵循以下原則：

（一）嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

（二）科學(xué)合理、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

（三）勤儉節(jié)約、從嚴(yán)控制。能優(yōu)先通過調(diào)劑等辦法解決的，原則上不重新購臵。

（四）現(xiàn)有資產(chǎn)無法滿足本單位履行職能的需要。

（五）難以與其他單位共享、共用相關(guān)必要資產(chǎn)而配臵。第十二條 有配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)配臵，應(yīng)當(dāng)按照配備標(biāo)準(zhǔn)進行配臵；對沒有配備標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的資產(chǎn)配臵，應(yīng)當(dāng)從實際需要出發(fā)，從嚴(yán)控制、合理配臵。

第十三條 各單位在配資產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)按下列程序報批。

（一）各縣（區(qū)）局、直屬事業(yè)單位，局辦公室會同各單位財務(wù)部門審核資產(chǎn)存量，提出擬購資產(chǎn)的項目、數(shù)量和經(jīng)費預(yù)算，報局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，配臵申請報省局審批。

（二）購（建）辦公檢測用房立項，按照省局基本建設(shè)管理辦法上報相關(guān)材料，報市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（局計財處）負責(zé)初審，經(jīng)市局國資領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，報省局國資領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

（三）購臵車輛按照省局【2006】24號文件要求上報相關(guān)材料，報局國資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（局計財處）初審，經(jīng)市局國資領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，報省局國資領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

（四）專用設(shè)備一次性購臵單價10萬元以上，批量購臵50萬元以上的，申報單位應(yīng)對資產(chǎn)配臵項目進行必要性 和可行性論證，報市局科技處初審，初審合格項目提交市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，報省局（科技處）初審，初審合格項目，由省局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。一次性購臵單價10萬元以下，批量購臵50萬元以下的專用設(shè)備配臵項目，由各單位國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)進行必要性和可行性論證，報市局科技處初審，初審合格項目提交市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，報省、市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

（五）各縣（區(qū)）局，一次性購臵單價5000元以上，批量購臵1萬元以上的辦公設(shè)備、執(zhí)法裝備等，須報市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市局計財處）初審，經(jīng)市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意。各直屬事業(yè)單位一次性購臵單價 1萬元以上，批量購臵3 萬元以上的辦公設(shè)備、辦公設(shè)施等，須報市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（市局計財處）初審，經(jīng)市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意。市局機關(guān)各處室購臵辦公設(shè)備以及辦公設(shè)施等，報局辦公室初審后，報局國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組或主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

（六）經(jīng)省局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意的配臵項目，應(yīng)在每年8月31日前，將資產(chǎn)購建項目列入項目庫，并在編制年度部門預(yù)算時將批復(fù)和相關(guān)材料一并上報，作為審批部門預(yù)算的依據(jù)，項目經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)后列入單位次年度部門預(yù)算專項支出；年度預(yù)算下達后，省局新批準(zhǔn)的購建項目，應(yīng)及時向省局申請調(diào)整支出預(yù)算，經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)后執(zhí)行，未批準(zhǔn)的項目，不得列入部門預(yù)算，也不得列入單位經(jīng)費支出。各單位應(yīng)編制國有資產(chǎn)購（建）計劃，在每年8月15日前，將資產(chǎn)購建項目列入項目庫，并在編制年度部門預(yù)算時將購（建）計劃和相關(guān)材料報市局計財處，經(jīng)市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，作為審批部門預(yù)算的依據(jù)，項目經(jīng)省局審核，省財政廳批準(zhǔn)后執(zhí)行列入單位次年度部門預(yù)算專項支出；未經(jīng)批準(zhǔn)的項目，不得列入部門預(yù)算，也不得列入單位經(jīng)費支出。

第十四條 經(jīng)批準(zhǔn)召開重大會議、舉辦大型活動等需購臵資產(chǎn)的，先調(diào)劑、后租用，再購臵的原則，確需購臵的由會議或活動主辦單位按照有關(guān)規(guī)定程序報批。

第十五條 各單位購臵納入政府采購的資產(chǎn)，依法實施政府采購。

第十六條 各單位應(yīng)當(dāng)對購臵的資產(chǎn)進行驗收、登記、并及時進行賬務(wù)處理。對跨地區(qū)、跨部門的資產(chǎn)調(diào)劑須報市局審批，經(jīng)省局批準(zhǔn)。

第十七條 國有資產(chǎn)購回后，各單位必須對發(fā)票、固定資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、金額等項進行核實驗收。市局機關(guān)購臵的資產(chǎn)由局辦公室負責(zé)核實驗收。

第十八條 國有資產(chǎn)核實驗收完畢后，在資產(chǎn)信息系統(tǒng)中對資產(chǎn)進行卡片錄入登記、并建立電子檔案。建檔完畢后，由各單位資產(chǎn)管理人員在發(fā)票背面簽署管理人員姓名、日期 和注明該資產(chǎn)已進行登記。

第十九條 在資產(chǎn)管理人員建卡立檔完成后，由申購人員辦理相關(guān)報銷手續(xù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交財務(wù)部門進行入賬登記并報銷相關(guān)購臵費用。如購回的國有資產(chǎn)未在資產(chǎn)管理人員處進行建卡立檔的，財務(wù)部門將不予報銷。切實做到賬賬、賬卡、賬實相符。

第五章 資產(chǎn)使用

第二十條 各單位應(yīng)當(dāng)建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。

第二十一條 各單位應(yīng)當(dāng)認真做好國有資產(chǎn)的使用管理，做到物品共用，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的使用效益；保障國有資產(chǎn)的安全完整，防止國有資產(chǎn)使用過程中的不當(dāng)損失和浪費。

第二十二條 各單位管理使用的國有資產(chǎn)必須按規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)登記、使用登記。對產(chǎn)權(quán)歸屬不明的資產(chǎn)，由各單位國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)明確產(chǎn)權(quán)，并進行產(chǎn)權(quán)登記。

第二十三條 對購入、調(diào)入、接受捐贈、獎勵取得的資產(chǎn)，各單位必須完善登記手續(xù)，各單位根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排使用。

第二十四條 各單位必須嚴(yán)格實施國有資產(chǎn)領(lǐng)用制度。各處室領(lǐng)用或調(diào)劑使用國有資產(chǎn)，必須到局辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。職工因工作發(fā)生變動、調(diào)離、退休時，必須在辦理所 使用資產(chǎn)的移交手續(xù)后，局人事處方能辦理人事手續(xù)。

第二十五條 行政單位不得利用國有資產(chǎn)，對任何組織和個人經(jīng)濟行為提供任何形式的擔(dān)?；顒?；事業(yè)單位不得利用占有、使用的國有資產(chǎn)，對全市XX（單位）系統(tǒng)以外的任何組織和個人有關(guān)借貸、買賣等經(jīng)濟行為提供任何形式的擔(dān)?；顒?。

第二十六條 各單位對占有、使用的國有資產(chǎn)對外出租、出借所形成的收入、按照政府非稅收入管理的規(guī)定，實行“收支兩條線”管理。

第二十七條 行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，不得以任何形式用占用、使用的國有資產(chǎn)舉辦經(jīng)濟實體和用于對外投資，已辦的經(jīng)濟實體必須按規(guī)定脫鉤。

事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制對外投資，確因工作和事業(yè)發(fā)展需要用非經(jīng)營性資產(chǎn)進行對外投資、入股、合資、合作、聯(lián)營等方式新辦檢測機構(gòu)的，必須按照省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《四川省省級機關(guān)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》的通知（川辦發(fā)【2005】45號）關(guān)于非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性資產(chǎn)管理的規(guī)定要求，嚴(yán)格履行評估和審批手續(xù)。由申報單位進行可行性論證后，報市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審定同意后，報省局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第二十八條 對各單位超標(biāo)配臵，低效運轉(zhuǎn)或長期閑臵的國有資產(chǎn)，市局可根據(jù)需要，在本系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑使用或按程 序進行其他方式處臵。

第六章 資產(chǎn)清查

第二十九條 各單位應(yīng)當(dāng)認真建立國有資產(chǎn)管理責(zé)任制。對所占有、使用的國有資產(chǎn)每年年末至少進行一次定期清查，重點做到家底清楚、賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產(chǎn)流失。加強對本單位土地使用權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的管理，防止無形資產(chǎn)流失。市局不定期予以檢查。

（一）各單位國有資產(chǎn)清查包括對流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)等的清查。

（二）對流動資產(chǎn)的清查包括現(xiàn)金、銀行存款等。

（三）對固定資產(chǎn)的清查包括：土地、房屋、車輛、辦公設(shè)施、設(shè)備等。

固定資產(chǎn)清查應(yīng)區(qū)分固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，一般設(shè)備在500元以上，專用設(shè)備在800元以上（含500元和800元）列為固定資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。

第六章 資產(chǎn)處臵

第三十條 國有資產(chǎn)處臵，是指國有資產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移和核銷其占用、使用的資產(chǎn)全部或部分權(quán)益以及改變資產(chǎn)性質(zhì)或用途的行為。

第三十一條 國有資產(chǎn)處臵原則：遵守國家法律、法規(guī) 和規(guī)章的規(guī)定；合理、優(yōu)化、節(jié)約；公平、公開、公正；不得侵害國家利益和他方合法權(quán)益。

國有資產(chǎn)處臵應(yīng)與資產(chǎn)配臵管理、使用管理和回收利用相結(jié)合，建立資產(chǎn)整合、共享機制，提高資產(chǎn)使用效率，降低公共行政成本；促進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

國有資產(chǎn)的處臵，產(chǎn)權(quán)權(quán)屬應(yīng)當(dāng)清晰，權(quán)屬關(guān)系不明確或存在權(quán)屬糾紛的國有資產(chǎn)不得處臵。

第三十二條 國有資產(chǎn)處臵收入，包括出售收入，臵換收入，報損報廢的殘值變價收入，事業(yè)單位對外投資收益以及利用國有資產(chǎn)出租出借等取得的收入，以掛靠、掛名等名義舉辦的經(jīng)濟實體獲得的收益等，屬國家所有，按國家及省政府有關(guān)規(guī)定管理使用，實行“收支兩條線”管理。

第三十三條 國有資產(chǎn)處臵批準(zhǔn)文件是調(diào)整會計賬目的原始憑證，是辦理國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的依據(jù)。各單位應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)處臵批文，按規(guī)定及時調(diào)整資產(chǎn)、會計賬目，及時辦理國有資產(chǎn)變動產(chǎn)權(quán)登記等相關(guān)手續(xù)。

第三十四條國有資產(chǎn)處臵的條件和范圍：

（一）閑臵、罰沒或超標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。

（二）已達到報廢期限，或因技術(shù)原因并經(jīng)專家論證，確需報廢、淘汰的資產(chǎn)。

（三）因單位分立、撤銷、合并、改制，隸屬關(guān)系改變等原因發(fā)生的產(chǎn)權(quán)或者使用權(quán)轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)。

（四）盤虧、呆賬及非正常損失的資產(chǎn)。

（五）因工作需要進行臵換，轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)。

（六）利用國有資產(chǎn)對外投資或合作、出租、出借的行為。

（七）依照國家有關(guān)規(guī)定需要進行資產(chǎn)處臵的其他情形。

第三十五條 資產(chǎn)處臵應(yīng)當(dāng)進行可行性論證，由本單位資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門、技術(shù)部門審核鑒定，提出意見，按審批權(quán)限報送審批。

第三十六條 各縣（區(qū)）局、直屬事業(yè)單位申報處臵國有資產(chǎn)的程序和審批權(quán)限：

（一）申報處臵的國有資產(chǎn)，須經(jīng)各單位國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審查同意上報市局，由市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批或上報省局審批。

（二）房產(chǎn)、地產(chǎn)和車輛處臵申報材料報市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，上報省局審批。

（三）其他資產(chǎn)處臵審批權(quán)限：一次性申報批量處臵賬面原值在50萬元以上的，由省局轉(zhuǎn)報省政府機關(guān)事務(wù)管理局審批；一次性申報批量處臵賬面原值在30萬元以上，50萬元以下的，由省局審批；一次性申報批量處臵賬面原值在30萬元（含30萬元）以下的，由市局審批，報省局備案。

直屬事業(yè)單位一次性批量處臵賬面原值在5萬元（含5 萬元）以下，各縣區(qū)XX（單位）局一次性批量處臵賬面原值在3萬元（含3萬元）以下的由各單位自行審批，報市局備案。

第三十七條 各單位申報資產(chǎn)處臵，根據(jù)不同情況提交下列有關(guān)文件、證件和資料：

（一）本單位國有資產(chǎn)處臵請示。

（二）處臵資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、購（建）時間、目前使用狀態(tài)、實物照片等。

（三）處臵房產(chǎn)、地產(chǎn)，須報送由省級資產(chǎn)審計評估機構(gòu)出具的《房地產(chǎn)評估報告書》原件，房屋所有權(quán)證和國有土地使用權(quán)證復(fù)印件等相關(guān)資料。

（四）報損、報廢的資產(chǎn)處臵申請表和詳細情況說明，以及具有法律效力的委托鑒定評估報告原件。

（五）造成國有資產(chǎn)非正常損失的應(yīng)追究直接責(zé)任人及資產(chǎn)管理部門的責(zé)任并將處理情況報市局或上報省局。

第三十八條 各單位國有資產(chǎn)處臵，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，采取拍賣、公開招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式進行處臵。

第七章 資產(chǎn)評估

第三十九條 各單位有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)進行資產(chǎn)評估，核定資產(chǎn)價值量：

（一）取得的沒有原始價值憑證的資產(chǎn)。

（二）拍賣、有償轉(zhuǎn)讓、臵換國有資產(chǎn)。

（三）經(jīng)批準(zhǔn)將非經(jīng)營性國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性國有資產(chǎn)；或以國有資產(chǎn)投資、合資、入股，聯(lián)營的資產(chǎn)。

（四）依照國家有關(guān)規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估的其他情形。

第四十條 國有資產(chǎn)評估，應(yīng)當(dāng)按照省政府機關(guān)事務(wù)管理局《關(guān)于省級機關(guān)國有資產(chǎn)管理中介機構(gòu)備選庫的通知》（川府管發(fā)【2009】9號）規(guī)定要求，在“四川省省級機關(guān)國有資產(chǎn)中介機構(gòu)備選庫”中選聘中介機構(gòu)進行委托評估。資產(chǎn)評估報告須向市局報送原件3份，復(fù)印件2份。

第四十一條 各單位應(yīng)當(dāng)如實提供評估資產(chǎn)的有關(guān)情況和資料，并對所提供的情況和資料客觀性、真實性和合法性負責(zé)，不得以任何形式干預(yù)評估機構(gòu)獨立執(zhí)業(yè)。

第八章 資產(chǎn)統(tǒng)計報告

第四十二條 各縣（區(qū)）局、直屬事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立資產(chǎn)登記檔案，必須于每季度第一個月3日前，向市局報出上一季度資產(chǎn)統(tǒng)計報告，做到真實、準(zhǔn)確、及時、完整，并對國有資產(chǎn)占有、使用、變動、處臵等情況做出文字分析說明，市局計財處于每季度第一個月5日前，向省局報出上一季度統(tǒng)計報告。

各單位每月月末，應(yīng)當(dāng)定期維護更新會計集中管理平臺正常管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，如實反映國有資產(chǎn)動態(tài)管理狀況，有效 監(jiān)督國有資產(chǎn)使用狀況。

第四十三條 市局計財處對所屬單位資產(chǎn)統(tǒng)計報告進行核實，必要時由審計部門進行審計。

第四十四條 市局國有資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要，組織開展資產(chǎn)清查工作。

第四十五條 根據(jù)國有資產(chǎn)管理工作需要，做好國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記工作。

第九章 監(jiān)督檢查和法律責(zé)任

第四十六條 全系統(tǒng)各單位及其工作人員，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，自覺接受財政、審計和市政府機關(guān)事務(wù)管理局等部門的監(jiān)督，認真履行國有資產(chǎn)管理職責(zé)，依法維護國有資產(chǎn)的安全、完整。

第四十七條 各單位應(yīng)加強國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，堅持單位內(nèi)部監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)督、財政監(jiān)督、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合，事前監(jiān)督、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督相結(jié)合，提高監(jiān)督工作的有效性。市局按照日常監(jiān)督與專項抽查相結(jié)合的監(jiān)督方式定期對系統(tǒng)內(nèi)各單位進行監(jiān)督檢查。

第四十八條 各單位及其工作人員違反本辦法的規(guī)定，擅自占有、使用、處臵國有資產(chǎn)的，按照《財政違法行為處罰處分條例》處理。存在以下行為，依法承擔(dān)法律責(zé)任：

（一）對權(quán)屬不清、有爭議的資產(chǎn)進行處臵，或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處臵的。

（二）在資產(chǎn)處臵過程中弄虛作假，低價轉(zhuǎn)讓、合謀私分或其他造成國有資產(chǎn)損失的。

（三）規(guī)避評估程序，或在資產(chǎn)評估、審計等活動中，提供虛假材料、干預(yù)評估機構(gòu)獨立執(zhí)業(yè)的。

（四）將已獲準(zhǔn)調(diào)劑、捐贈、報廢的資產(chǎn)繼續(xù)占用或采取其他方式處臵的。

（五）隱瞞、截留、擠占、坐支和挪用資產(chǎn)處臵收入的。

（六）其他造成資產(chǎn)損失的行為。

（七）各單位國有資產(chǎn)管理人員玩忽職守，濫用職權(quán)、徇私舞弊，不按規(guī)定報送或報送虛假報告，資產(chǎn)處臵檔案管理混亂造成檔案缺失的，由市局責(zé)令期限改正，并按有關(guān)規(guī)定處理。

第十章 附則

第四十九條 各縣（區(qū)）XX（單位）局、直屬事業(yè)單位、資產(chǎn)管理部門參照本辦法規(guī)定，制定本單位國有資產(chǎn)管理制度，報市局備案。

第五十條 本辦法若與省局新制定的國有資產(chǎn)管理規(guī)定不一致，按新規(guī)定執(zhí)行。

本辦法自印發(fā)之日起施行。

第二篇：機關(guān)后勤服務(wù)政府采購制度

瑞安市市級機關(guān)事務(wù)管理局

政府采購管理制度

為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購管理工作，結(jié)合本局工作實際，特制訂本制度。

一、政府采購的目錄和范圍

1、貨物類

水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

2、工程類（1萬元以上）

房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。

3、服務(wù)類

物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。

二、政府采購的報批和采購程序

各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標(biāo)平臺進行集中采購，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤?/p>

1、采購領(lǐng)導(dǎo)小組確定項目采購方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書。

2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標(biāo)公告。

3、報名登記和資格審查。

4、評標(biāo)。

5、公布政府采購或招投標(biāo)結(jié)果。

三、政府采購監(jiān)督和驗收程序

不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進行監(jiān)督和驗收。

（一）貨物類

1、一次采購的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據(jù)。

2、日常零星貨物采購。

水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對定點供應(yīng)商提供的貨物價格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進行綜合評定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。

具體程序為：倉庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應(yīng)商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

（二）工程類

中標(biāo)單位進場施工前，要將標(biāo)書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監(jiān)督，并認真做好紀(jì)錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負責(zé)召集有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀(jì)錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

（三）服務(wù)類

服務(wù)類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責(zé)，按照服務(wù)項目招標(biāo)標(biāo)書規(guī)定的項目要求標(biāo)準(zhǔn)，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗收辦法，涉及項目主要內(nèi)容的指標(biāo)驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀(jì)錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個服務(wù)項目進行一次驗收，確定服務(wù)項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷依據(jù)。

瑞安市市級機關(guān)事務(wù)管理局

政府采購項目驗收單

項目

名稱

項

目

內(nèi)

容

經(jīng)辦人：年月日

驗

收

結(jié)

果

驗收人：年月日

驗收

組組

長意

見

;年月日

備注

第三篇：機關(guān)后勤服務(wù)政府采購制度

為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購管理工作，結(jié)合本局工作實際，特制訂本制度。

一、政府采購的目錄和范圍

1、貨物類

水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

2、工程類（1萬元以上）

房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。

3、服務(wù)類

物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。

二、政府采購的報批和采購程序

各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標(biāo)平臺進行集中采購，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤?/p>

1、采購領(lǐng)導(dǎo)小組確定項目采購方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書。

2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標(biāo)公告。

3、報名登記和資格審查。

4、評標(biāo)。

5、公布政府采購或招投標(biāo)結(jié)果。

三、政府采購監(jiān)督和驗收程序

不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進行監(jiān)督和驗收。

（一）貨物類

1、一次采購的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據(jù)。

2、日常零星貨物采購。

水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對定點供應(yīng)商提供的貨物價格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進行綜合評定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。

具體程序為：倉庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應(yīng)商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

（二）工程類

中標(biāo)單位進場施工前，要將標(biāo)書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監(jiān)督，并認真做好紀(jì)錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負責(zé)召集有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀(jì)錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

（三）服務(wù)類

服務(wù)類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責(zé)，按照服務(wù)項目招標(biāo)標(biāo)書規(guī)定的項目要求標(biāo)準(zhǔn)，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗收辦法，涉及項目主要內(nèi)容的指標(biāo)驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀(jì)錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個服務(wù)項目進行一次驗收，確定服務(wù)項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷依據(jù)。

第四篇：政府采購驗收制度

對于加強政府采購項目履約驗收環(huán)節(jié)管控，在財政部2016年11月25日印發(fā)的《關(guān)于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》（財庫[2016]205號）中強調(diào)了5點，既然能強調(diào)，也就是存在問題最多的方面?！蛾P(guān)于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》中提到：

三、嚴(yán)格規(guī)范開展履約驗收

(五)采購人應(yīng)當(dāng)依法組織履約驗收工作。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的具體情況，自行組織項目驗收或者委托采購代理機構(gòu)驗收。采購人委托采購代理機構(gòu)進行履約驗收的，應(yīng)當(dāng)對驗收結(jié)果進行書面確認。

(六)完整細化編制驗收方案。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目特點制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序等內(nèi)容。技術(shù)復(fù)雜、社會影響較大的貨物類項目，可以根據(jù)需要設(shè)置出廠檢驗、到貨檢驗、安裝調(diào)試檢驗、配套服務(wù)檢驗等多重驗收環(huán)節(jié);服務(wù)類項目，可根據(jù)項目特點對服務(wù)期內(nèi)的服務(wù)實施情況進行分期考核，結(jié)合考核情況和服務(wù)效果進行驗收;工程類項目應(yīng)當(dāng)按照行業(yè)管理部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容進行驗收。

(七)完善驗收方式。對于采購人和使用人分離的采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請實際使用人參與驗收。采購人、采購代理機構(gòu)可以邀請參加本項目的其他供應(yīng)商或第三方專業(yè)機構(gòu)及專家參與驗收，相關(guān)驗收意見作為驗收書的參考資料。政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項目，驗收時應(yīng)當(dāng)邀請服務(wù)對象參與并出具意見，驗收結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會公告。

(八)嚴(yán)格按照采購合同開展履約驗收。采購人或者采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)成立驗收小組，按照采購合同的約定對供應(yīng)商履約情況進行驗收。驗收時，應(yīng)當(dāng)按照采購合同的約定對每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進行確認。驗收結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)出具驗收書，列明各項標(biāo)準(zhǔn)的驗收情況及項目總體評價，由驗收雙方共同簽署。驗收結(jié)果應(yīng)當(dāng)與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤。履約驗收的各項資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。

(九)嚴(yán)格落實履約驗收責(zé)任。驗收合格的項目，采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購合同的約定及時向供應(yīng)商支付采購資金、退還履約保證金。驗收不合格的項目，采購人應(yīng)當(dāng)依法及時處理。采購合同的履行、違約責(zé)任和解決爭議的方式等適用《中華人民共和國合同法》。供應(yīng)商在履約過程中有政府采購法律法規(guī)規(guī)定的違法違規(guī)情形的，采購人應(yīng)當(dāng)及時報告本級財政部門。

政府采購項目驗收是指在政府采購合同執(zhí)行過程中或執(zhí)行完畢，采購人對政府采購合同執(zhí)行的階段性結(jié)果或最終結(jié)果進行檢驗和評估的活動。

政府采購項目驗收階段劃分因項目的不同而稍有差異，但按其實施的整個過程均可分為驗收準(zhǔn)備階段、驗收實施階段和驗收報告的形成階段。驗收準(zhǔn)備階段

這一階段的主要任務(wù)是熟悉與采購活動有關(guān)的各種資料，包括采購項目名稱、采購預(yù)算、項目編號、受理時間、采購方式、采購結(jié)果、合同簽訂時間、合同金額、合同執(zhí)行中存在的問題及處理結(jié)果、驗收申請的遞交時間、采購單位對申請驗收所持的意見等事項。待條件成熟時，根據(jù)采購資料編制項目驗收實施方案。方案的編制要規(guī)范、科學(xué)、可行，擬定的驗收專家應(yīng)符合項目要求，驗收小組組成人員應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定。驗收實施階段 這一階段的主要任務(wù)是，組織驗收小組召開項目驗收預(yù)備會，就項目基本情況、驗收時間、驗收程序、驗收小組組成人員及各自在驗收活動中的職責(zé)分工作明確規(guī)定。驗收預(yù)備會結(jié)束后，現(xiàn)場踏堪檢查，逐項按照政府采購合同、國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和項目說明書等進行實地驗收，對項目驗收中存在的問題作好記錄，并提出改正意見。驗收報告形成階段

這一階段的主要任務(wù)是召開項目驗收評定會，匯總驗收意見，評定驗收結(jié)論。在驗收評定會上，驗收小組各成員就自己所負責(zé)的驗收事項作匯報，分別交換驗收意見。驗收意見包括項目的成功點、存在的問題、修改意見等。然后根據(jù)驗收小組各成員就項目驗收的總體評價確定驗收的格次，即：優(yōu)良、合格、不合格，并形成書面報告，即驗收報告。驗收報告應(yīng)標(biāo)明項目名稱、項目預(yù)算、項目編號，采購單位及供應(yīng)商的名稱、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、合同編號、合同金額、合同追加或減少金額、開工日期、完工日期、驗收日期，項目簡介、采購實施情況、存在問題、要求與建議、驗收結(jié)論，驗收小組成員簽字、采購單位、供應(yīng)商、集中采購機構(gòu)確認意見等內(nèi)容。

基本程序

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(一)由專業(yè)人員組成的驗收小組來進行，政府采購合同的質(zhì)量驗收，原則上應(yīng)當(dāng)由第三方負責(zé)，即國家認可的專業(yè)質(zhì)量檢測機構(gòu)負責(zé)，或者由采購人、代理機構(gòu)會同專業(yè)機構(gòu)共同負責(zé)，但采購金額較小或貨物技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號較為簡單明確的除外。直接參與該項政府采購的主要責(zé)任人不得作為驗收主要負責(zé)人。(二)驗收結(jié)束后，驗收小組或者行業(yè)質(zhì)量檢測機構(gòu)要做驗收記錄，并分別在驗收證明書和結(jié)算證明書上簽字。

(三)供應(yīng)商、采購機構(gòu)或采購人認為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進行核驗，并作為交付或驗收的依據(jù)。采購人應(yīng)按照約定，組織驗收人員對政府采購合同的履約結(jié)果進行驗收，以確認貨物、工程或服務(wù)符合合同的要求。(四)貨物、工程和服務(wù)的驗收按照下列方法進行：屬于分散采購方式的，由各采購人按照合同約定自行驗收；屬于集中采購方式的，由采購人按照合同約定進行驗收；對有特殊要求的采購項目，政府采購中心可以組織技術(shù)專家進行抽查復(fù)驗。

(五)驗收過程應(yīng)當(dāng)制作驗收備忘錄，參與人員應(yīng)當(dāng)分別簽署驗收意見。(六)驗收結(jié)果不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)通知供應(yīng)商限期達到合同約定的要求。給采購機構(gòu)或采購人造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

(七)驗收結(jié)果與采購合同約定不完全符合，如不影響安全，且比原采購合同貨物部分提高了使用要求和功能的或?qū)偌夹g(shù)更新?lián)Q代產(chǎn)品的，在價款不變的前提下，采購人可以驗收接受；如不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)協(xié)商一致并經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后可減價驗收接受。

只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且采購人確有先使用的必要，經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，可就先使用部分驗收，并支付部分價款。

(八)驗收時間的約定：

1、貨物類。對供應(yīng)商提供的國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品或技術(shù)要求不高且品牌、型號規(guī)格明確的，采購機構(gòu)或采購人應(yīng)做到隨到隨驗收。

對技術(shù)要求較高的或非標(biāo)產(chǎn)品，采購機構(gòu)或采購人應(yīng)在供應(yīng)商提交貨物之日起7日內(nèi)組織驗收工作。

2、工程類。屬于獨立的工程(包括設(shè)備安裝調(diào)試)項目，在供應(yīng)商提交竣工報告之日起15日內(nèi)，采購機構(gòu)或采購人應(yīng)組織驗收工作，書面形式通知供應(yīng)商。屬于基本建設(shè)配套工程項目，且需要與基本建設(shè)工程整體驗收的，則按基本建設(shè)項目竣工驗收規(guī)定執(zhí)行。

(九)階段性驗收約定。按采購合同約定的付款條件和付款期限進行分階段驗收，并出具階段驗收報告。最后一次付款，如有質(zhì)保金的，采購人對供應(yīng)商提供的貨物或服務(wù)無質(zhì)量方面異議的，政府采購中心將依據(jù)采購合同及有效憑證辦理資金結(jié)算手續(xù)。否則，采購人還需出具驗收報告。

(十)驗收結(jié)束后，驗收主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)在采購驗收書上簽署驗收小組的驗收意見。屬于集中采購項目的驗收意見，應(yīng)填制《政府采購項目驗收單》一式三份，采購人、供應(yīng)商、政府采購中心各執(zhí)一份。《政府采購項目驗收單》是財政部門支(撥)價款的必要文件。

驗收問題

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由于政府采購代理機構(gòu)人力、專業(yè)技術(shù)等方面的原因，政府采購項目驗收大部分依賴采購人實施驗收，使得政府采購驗收環(huán)節(jié)在政府采購現(xiàn)行的操作程序中幾乎被置于供應(yīng)商和用戶雙方共有的真空地帶。政府采購驗收問題成為當(dāng)前政府采購工作不容忽視的重要問題，縱觀采購驗收過程中的種種現(xiàn)象，我們可以發(fā)現(xiàn)，主要存在以下問題：

“重招標(biāo)、輕驗收”。

“重招標(biāo)、輕驗收”的現(xiàn)象在政府采購操作環(huán)節(jié)中普遍存在。政府采購一采了之，對于后期的執(zhí)行階段，就單純依靠采供雙方按照合同進行。另外，驗收組織不認真，敷衍了事，驗收走過場，手續(xù)不具備或不完備。程序簡化不認真對照招標(biāo)文件和合同要求。質(zhì)量檢測手段或檢測方法不高。

職責(zé)不明確。

招標(biāo)公司通常將大筆的采購業(yè)務(wù)承攬到手后，只負責(zé)代理招標(biāo)工作。沒有中立的第三者對貨物、工程和服務(wù)的接收、查驗制度。收取代理費用之后，也就不再管政府采購合同標(biāo)的物是否嚴(yán)格按采購合同交付。而采購人大部分也不委托政府采購中心進行驗收，在完成了政府采購合同簽訂之后，基本上也就不管采購合同履行情況。因此，采購人與采購代理機構(gòu)之間在驗收問題上相互扯皮、推卸責(zé)任的現(xiàn)象在現(xiàn)實中普遍存在。

對驗收存在抵觸情緒或者根本不驗收。

還有一些單位對政府采購不理解，有的還有抵觸情緒。當(dāng)建議供應(yīng)商沒有中標(biāo)后，對其他中標(biāo)人吹毛求疵消極驗收，驗收不及時，不能按時付款，或者干脆不驗收、嚴(yán)重挫傷了供應(yīng)商的積極性，加大了尋租現(xiàn)象和行為的發(fā)生。

程序不規(guī)范。

有些采購單位驗收人員與供應(yīng)商相互串通，雙方達成默契，驗收時睜一只眼、閉一只眼，降低產(chǎn)品質(zhì)量與配置，隨意增補采購金額，甚至惡意篡改中標(biāo)合同內(nèi)容，嚴(yán)重影響了政府采購活動的公平性和公正性，損害了廣大潛在投標(biāo)人的正當(dāng)利益，擾亂了正常的市場競爭秩序。

過程不公開。

驗收過程不公開，具體驗收人與使用者相互脫節(jié)，缺乏群眾監(jiān)督，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，矛頭直接指向了政府采購中心，嚴(yán)重影響了政府采購的形象和聲譽。

驗收結(jié)果缺少科學(xué)性。

例如，對于一些大型設(shè)備的驗收，驗收小組往往因為缺乏必要的相關(guān)知識，所以驗收人員在驗收時往往僅對產(chǎn)品外觀、規(guī)格型號等進行驗收，而對最重要的產(chǎn)品質(zhì)量卻忽略不計了，影響了驗收結(jié)果的準(zhǔn)確性。另外，有些政府采購環(huán)節(jié)中的驗收方案往往過于簡單，欠缺科學(xué)性，不能完全滿足驗收的需要。

政府采購項目驗收過程存在問題的原因[1] 制度建設(shè)有待一步完善。一是缺乏法律制約機制。在《政府采購法》中，驗收主體未明確界定，驗收程序標(biāo)準(zhǔn)不明確，未區(qū)分“運動員”和“裁判員”之間的關(guān)系，未制定采購人員和驗收人員之間的相互監(jiān)督和相互制衡制度。采購人或采購機構(gòu)驗收不夠超脫和公正，難免出現(xiàn)漏洞。

二是監(jiān)督控制制度不健全。各行政監(jiān)督部門監(jiān)管存在難點，監(jiān)督手段不硬。就法律上看，各行政監(jiān)督部門主要是依靠《政府采購法》、《招投標(biāo)法》來履行監(jiān)督，但在工作實踐中缺乏實施細則，各行政監(jiān)督部門對政府采購市場的管理，特別是規(guī)范采購人行為缺乏有效手段。政府采購活動的監(jiān)督主要停留在開標(biāo)階段，而對政府采購的結(jié)果驗收并未引起高度重視。在政府采購機構(gòu)中,對內(nèi)設(shè)采購機構(gòu)、驗收人、監(jiān)督職能部門的職責(zé)明確不夠,導(dǎo)致在政府采購實施中,驗收、監(jiān)督管理缺失。

供應(yīng)商應(yīng)自身素質(zhì)需要進一步加強。

一是供應(yīng)商追求利益最大化的驅(qū)動。有些供應(yīng)商抓住采購人多為政府機關(guān)事業(yè)單位所謂的“公家”的特點，利用驗收人員不懂技術(shù)、責(zé)任心不高、采購代理機構(gòu)不參與驗收監(jiān)督等因素，心存僥幸、采取以次沖好、變更內(nèi)部設(shè)備、私改中標(biāo)品牌與配置等等形式，肆意破壞政府采購工作，欺騙采購人，不擇手段地追逐最大利潤，頻繁用“糖衣炮彈”出擊，并與當(dāng)事人做幕后交易，損害國家利益，嚴(yán)重破壞了公平競爭的政府采購市場秩序，嚴(yán)重損害了政府與采購人的利益。二是合同履約能力較差。在當(dāng)前政府采購活動的實際運行過程中，供應(yīng)商不信守承諾、欺詐隱瞞的現(xiàn)象不僅常見，而且愈演愈烈。不少供應(yīng)商素質(zhì)差，表現(xiàn)為履約意識不強，施工經(jīng)驗不足，技術(shù)力量薄弱，質(zhì)量觀念淡漠。有的供應(yīng)商為謀取中標(biāo)，往往采取以最好承諾和低于成本的價格投標(biāo)，中標(biāo)后為挽回損失，在施工中不擇手段偷工減料或偷梁換柱。

三是行為錯位，不信守合同。一些供應(yīng)商自以為取得了采購人采購項目的執(zhí)行權(quán)，就萬事OK了。在履行政府采購合同過程中，不按照事前承諾的辦事，不力求以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)履行采購義務(wù)，而采取弄虛作假、欺詐隱瞞、以劣抵優(yōu)、以次充好等手段。熱衷于找關(guān)系，跑公關(guān)，有的還與采購人或其他供應(yīng)商沆瀣一氣，將采購項目分包轉(zhuǎn)包，致使采購的貨物、工程和服務(wù)的質(zhì)量低劣、工期延誤以及各種安全問題或經(jīng)濟糾紛。不但給企業(yè)本身聲譽造成惡劣的影響，而且給采購單位造成不可估量的經(jīng)濟損失，從而擾亂了政府采購市場秩序，損害了國家利益和社會公共利益。采購機構(gòu)應(yīng)進一步健全。

由于人員力量限制，采購業(yè)務(wù)繁忙，無暇顧及驗收，加上專業(yè)技術(shù)、人員素質(zhì)方面的限制，采購人未主動委托驗收，采購代理機構(gòu)在人員和時間都如此緊張、且用戶不曾明確委托的情況下，理所當(dāng)然地選擇了回避，造成了政府采購對驗收環(huán)節(jié)的失控。

采購人法律意識應(yīng)當(dāng)進一步提高。

一是采購人缺乏專業(yè)知識，素質(zhì)不高，工作責(zé)任心不強。對政府采購有依賴思想，在驗收知識方面處于劣勢。

二是合謀權(quán)力設(shè)租尋租。借政府采購之名，行尋租之實，這種現(xiàn)象在一定時期仍然存在。由于我國正處于大量公有制企業(yè)向私有制、計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡的特殊的經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期，政府采購活動中的尋租現(xiàn)象更是難以避免、防不勝防。

驗收意見

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1、明確采購驗收環(huán)節(jié)的地位。

《政府采購法》第41條規(guī)定：“采購人或者其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或者復(fù)雜的政府采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當(dāng)在驗收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”所以，政府采購履約驗收是法定的不可缺少的。政府采購管理部門應(yīng)當(dāng)通過加大對《政府采購法》和其他法律法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度，進一步明確政府采購履約驗收的法定地位，將其納入政府采購的必備程序。要出臺具體規(guī)定，明確驗收相關(guān)人員職責(zé)。集中采購機構(gòu)經(jīng)辦采購人員及驗收人員實行定期輪換制度，最大限度地避免暗箱操作。要加強采購人驗收的技能培訓(xùn)，定期不定期地進行抽查，檢驗采購人的驗收質(zhì)量。采購人也應(yīng)建立政府采購驗收檔案，增加驗收工作的系統(tǒng)性管理。建立健全嚴(yán)格的采購合同監(jiān)督管理制度，采購合同、采購經(jīng)辦、采購驗收實行相互分離,相互制約，明確政府采購各個環(huán)節(jié)工作人員的職責(zé),防止驗收、監(jiān)督缺位，驗收標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)當(dāng)在標(biāo)書中事前說明。

2、堅持民主管理和群眾監(jiān)督相結(jié)合。

對單位組織政府采購項目驗收要有程序制約，并實行政府采購項目公示、群眾監(jiān)督制度，公布驗收結(jié)果。采購人不僅要在組織驗收時派出職工代表參加，而且要從項目設(shè)計、信息發(fā)布、招標(biāo)程序以及實施過程中，讓單位全體干部職工有權(quán)參與監(jiān)督、行使發(fā)言權(quán)。發(fā)現(xiàn)問題要及時向采購管理機構(gòu)反映，私自與供應(yīng)商協(xié)商改變中標(biāo)、成交結(jié)果，造成損失的自行負責(zé)，財政部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將拒付相關(guān)貨款，并將供應(yīng)商履約情況列入考核。無正當(dāng)理由拖延或拒絕接收、驗收和付款等違反合同約定的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3、完善未中標(biāo)供應(yīng)商監(jiān)督機制。

邀請未中標(biāo)供應(yīng)商參與驗收，一方面可以驗證政府采購的公正嚴(yán)謹，另一方面也是加強政府采購監(jiān)督的有效手段。因為供應(yīng)商具體參加了該項目的投標(biāo)活動，對項目招標(biāo)過程、施工程序、配置的細微差別有著更為詳細的了解，特別是利用供應(yīng)商的專業(yè)知識、行業(yè)的通曉更能發(fā)揮其有效的監(jiān)督作用，這也是對驗收環(huán)節(jié)更好的監(jiān)督。如果驗收達到預(yù)期效果，能讓供應(yīng)商對招標(biāo)的公正性心悅誠服，同時對參與今后投標(biāo)又有很大的指導(dǎo)作用。

4、建立健全供應(yīng)商考核登記制度。

針對不同程度的不誠信行為，制定不同的處罰措施，在驗收環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品違反產(chǎn)品質(zhì)量法等相關(guān)法律規(guī)定的，移交工商、質(zhì)量監(jiān)督等行政機關(guān)，依法實施行政處罰。建立誠信檔案管理制度，完善政府采購的市場信用體系。一是建立供應(yīng)商資格準(zhǔn)入制度。采購人、采購代理機構(gòu)要以滿足采購人的合理需求為前提，對參與政府采購活動的供應(yīng)商進行采購市場準(zhǔn)入資格審查，尤其是對供應(yīng)商的遵紀(jì)守法、商業(yè)信譽、履約業(yè)績、依法納稅能力等基本條件進行重點審查，采購代理機構(gòu)將合格的供應(yīng)商列入供應(yīng)商庫。對履約過程中有不良行為的供應(yīng)商在一定期限內(nèi)禁止其參與政府采購活動，確?！爸v信譽、守承諾、質(zhì)量好、服務(wù)優(yōu)”的供應(yīng)商在同等條件下進入采購市場，享受無差別、無歧視待遇開展公平的采購市場競爭，避免采購人在采購過程中的違規(guī)違法行為，凈化采購市場，以保證政府采購的效率和質(zhì)量，維護好國家利益和社會公眾利益。二是建立健全供應(yīng)商誠信檔案。政府采購代理機構(gòu)要對所有參與政府采購活動的供應(yīng)商的遵紀(jì)守法情況、履行合同情況、投訴情況等誠信狀況進行詳細的登記備案，便于政府采購監(jiān)管部門加強監(jiān)管。要不斷地對供應(yīng)商的誠信等級、廉政水平、服務(wù)態(tài)度、供貨質(zhì)量、完成時限、資質(zhì)水平、企業(yè)規(guī)模、財務(wù)狀況等進行考核，建立優(yōu)勝劣汰機制，不斷吸納新鮮血液，剔除不合格者，保持供應(yīng)商群體的朝氣與活力。

三是建立供應(yīng)商履約質(zhì)量擔(dān)保制度。建立供應(yīng)商履約保證金制度是保護采購人利益的基本措施之一，它可以用經(jīng)濟手段來制約供應(yīng)商，督促供應(yīng)商按約履行義務(wù)。依照《政府采購法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定，為保護政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，政府采購合同中要明確雙方約定履約保證金的繳納的標(biāo)準(zhǔn)、支付方式與返還方式，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。政府采購監(jiān)管部門要加強對采購人和中標(biāo)、成交供應(yīng)商履約情況的跟蹤監(jiān)督，促使其誠信守約，確保政府采購產(chǎn)品好、質(zhì)量高、服務(wù)優(yōu)，維護政府采購的社會信譽和良好形象。

5、成立專業(yè)性的驗收組織。

以規(guī)范公共采購合同的驗收行為，要求必須具有公正的第三方驗收程序規(guī)則，要求主要驗收人員不得為原先的采購人員，以避免出現(xiàn)串謀等違規(guī)違紀(jì)行為。這種方法將更為超脫公正。然而，我國《政府采購法》規(guī)定，驗收可以由采購人委托的采購代理機構(gòu)進行，也可以由采購人自己進行，法律沒有規(guī)定驗收過程中利害關(guān)系人必須回避。政府采購監(jiān)督有審計、紀(jì)檢、監(jiān)察等各種監(jiān)督機構(gòu)參與，但都不夠全面，他們的監(jiān)督也都局限在招標(biāo)環(huán)節(jié)，不能對政府采購項目驗收形成有效的制衡機制。可以設(shè)想成立政府采購監(jiān)督管理委員會，下設(shè)專職專業(yè)驗收機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)由以下人員組成：采購人或者其委托的采購代理機構(gòu)人員、質(zhì)量檢測機構(gòu)人員、供應(yīng)商代表、政府采購管理部門代表，另外如有必要還可以邀請紀(jì)檢部門代表參加驗收。我們應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同驗收標(biāo)的成立不同的驗收小組，對技術(shù)驗收環(huán)節(jié)所需要的技術(shù)人員的選擇要“量體裁衣”，避免驗收環(huán)節(jié)“真空”隱患。

6、加強合同條款違約責(zé)任的追究。

由于驗收是政府采購不可或缺的一個環(huán)節(jié)，而且是對整個采購行為最后把關(guān)的一個重要環(huán)節(jié)，如果在這個環(huán)節(jié)上發(fā)生差錯，必然會給整個采購行為帶來不可挽回的損失。所以，必須建立起嚴(yán)格的紀(jì)律約束，規(guī)范驗收人員的工作態(tài)度和行為。一是驗收結(jié)果不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)通知供應(yīng)商限期達到合同約定的要求。同時驗收結(jié)果報政府采購管理部門。給采購人造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二是驗收結(jié)果與采購合同約定不完全符合，但又不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)協(xié)商一致并經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后可協(xié)商減價接受。三是驗收結(jié)束后，每名驗收人員都要在最后的驗收文件上簽字，每個人都要對自己的行為負責(zé)任。對于驗收人員的瀆職失職行為根據(jù)其錯誤嚴(yán)重程度給予相應(yīng)的處罰。對那些與不法供應(yīng)商沆瀣一氣、收受賄賂造成國家、單位重大損失的，按照有關(guān)法規(guī)進行處罰，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

7、以人為本，提高采購人員綜合素質(zhì)。

搞好政府采購項目驗收環(huán)節(jié)關(guān)鍵在人，因此，一是加強思想教育。堅持人為本，提高和優(yōu)化采購從業(yè)人員思想道德建設(shè)，提高思想覺悟，深刻認識到政府采購項目驗收的必要性和重要性。二是嚴(yán)格準(zhǔn)入制度。政府采購從業(yè)人員必須經(jīng)過公開招考和嚴(yán)格考試方可確定其準(zhǔn)入的資格，采購單位要挑選責(zé)任心強，能堅持原則，業(yè)務(wù)能力強、使項目質(zhì)量監(jiān)督掌握規(guī)范準(zhǔn)確，督促執(zhí)行規(guī)范得力、腳踏實地工作的人員來完成政府采購相關(guān)業(yè)務(wù)工作。三是嚴(yán)格培訓(xùn)和獎懲。不斷加強政府采購人員職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技能、法律法規(guī)的教育培訓(xùn)，實行考核上崗制度，提高采購隊伍整體素質(zhì)。同時輔之以嚴(yán)明的紀(jì)律和公正的賞罰，形成依法辦事的習(xí)慣，堅決杜絕政府采購中權(quán)利尋租產(chǎn)生的根源。

第五篇：政府采購中心制度匯總

目錄

1、工作人員守則

2、服務(wù)承諾

3、主任工作職責(zé)

4、副主任工作職責(zé)

5、政府采購業(yè)務(wù)運行規(guī)程

6、招標(biāo)采購運作程序

7、競爭性談判采購運行程序

8、詢價采購運行程序

9、工作制度

10、會議制度

11、學(xué)習(xí)制度

12、采購回避制度

13、考勤制度

14、財務(wù)管理制度

15、衛(wèi)生制度

16、安全制度

17、檔案管理制度 附：機關(guān)政務(wù)檔案分類

附：政府采購業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范

18、工作過錯責(zé)任追究（暫行）辦法

19、廉潔自律十不準(zhǔn) 20、行為準(zhǔn)則

工作人員守則

一、認真貫徹黨的路線、方針、政策、嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》，遵守社會公德和職業(yè)道德，樹立采購隊伍的良好形象，努力為單位提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

二、認真履行職責(zé)，積極鉆研采購業(yè)務(wù)，注重調(diào)查研究，虛心接受意見和建議，牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

三、公開、公平、公正采購，杜絕暗箱操作，自覺接受社會監(jiān)督，努力完成各項工作任務(wù)。

四、遵守紀(jì)律，按時上下班，不遲到早退，中途不擅自離崗，認真執(zhí)行請銷假制度，堅守崗位，盡責(zé)盡力。

五、開拓進取，勤奮工作，提高效率，團結(jié)協(xié)作，相互諒解，相互支持。

六、愛護公共財物，珍惜保護辦公用品，損壞公物應(yīng)予賠償。

七、廉潔自律，遵紀(jì)守法，克己奉公，自覺遵守各項廉政規(guī)定，不以權(quán)謀私，假公濟私，不參加有影響公正采購的各種活動，反對鋪張浪費，勇于同不良傾向作斗爭。

八、文明辦公，禮貌待人，提倡文明用語，不做有損于采購中心形象的事。

九、創(chuàng)造和維護良好的工作環(huán)境，保持室內(nèi)外整潔、干凈、衣著莊重大方，儀表舉止良好。

服務(wù)承諾

一、公開辦事程序，為購置單位和供應(yīng)商、定點服務(wù)單位提供優(yōu)質(zhì)、快捷、高效服務(wù)。

二、嚴(yán)格遵循采購方式、程序，決不暗箱操作，接受社會各界監(jiān)督。

三、以價格最低、質(zhì)量最好、服務(wù)最優(yōu)為標(biāo)準(zhǔn)，選擇服務(wù)供應(yīng)商。

四、杜絕“吃、拿、卡、要”和刁難辦事人員的現(xiàn)象，不參加可能影響公正采購的各種活動。

五、文明辦公，禮貌待客，樹立采購中心良好形象。

主任工作職責(zé)

一、認真學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，熟練掌握政府采購業(yè)務(wù)，努力提高自身政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

二、主持采購中心的全面工作。

三、負責(zé)召開采購中心辦公會議。

四、及時了解掌握在采購工作中出現(xiàn)的問題，采取措施，確保采購任務(wù)的順利完成。

五、加強隊伍建設(shè)，努力提高中心全體干部職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和拒腐倡廉能力。

六、深入實際，調(diào)查研究，掌握市場信息，廉潔自律，不斷改進工作作風(fēng)。

七、承辦縣政府交辦的其他工作。

副主任工作職責(zé)

一、認真學(xué)習(xí)黨的有關(guān)法律、法規(guī)，努力提高自己的理論素養(yǎng)和政治素質(zhì)。

二、協(xié)助主任抓好政府采購中心辦公室及答疑維穩(wěn)。

三、制定下發(fā)有關(guān)文件及各項管理辦法，制定本中心的計劃、總結(jié)等，建立健全各項規(guī)章制度。

四、加強隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高中心全體人員的服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強拒腐防變的能力。

五、承辦主任交辦的其他工作。政府采購業(yè)務(wù)運行規(guī)程

一、凡納入集中采購目錄的政府采購事項應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》規(guī)定的方式和程序依法采購。采購項目的實施應(yīng)根據(jù)項目的特點和預(yù)算金額，分別采用招標(biāo)、單一來源、競爭性磋商、競爭性談判、詢價等采購方式規(guī)定的運作程序進行。

二、采購項目由相關(guān)業(yè)務(wù)部受理登記，進行市場調(diào)查，預(yù)測采購風(fēng)險，提出采購實施方案，送主任審定或會議討論決定。

三、相關(guān)業(yè)務(wù)部根據(jù)審定的采購實施方案，會同采購單位或?qū)I(yè)人員進行技術(shù)咨詢和市場信息考察，編制規(guī)范的采購文件。采購文件應(yīng)包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求，供應(yīng)商資格及須知、商務(wù)條件和合同條款、采購方式和中標(biāo)成交辦法等主要內(nèi)容。相關(guān)業(yè)務(wù)部對采購文件進行審查，再送單位領(lǐng)導(dǎo)或會議審定。

四、按規(guī)定在“山西政府采購網(wǎng)”對項目上網(wǎng)公示，邀請潛在供應(yīng)商參與政府采購商務(wù)活動。

五、各業(yè)務(wù)部會同采購管理單位在網(wǎng)上隨機抽取專家組建評標(biāo)、談判或詢價工作機構(gòu)，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)運作程序開展評標(biāo)、談判或詢價工作，并推薦中標(biāo)或成交供應(yīng)商。

六、對中標(biāo)或成交供應(yīng)商及項目相關(guān)信息進行公示，無 異議的頒發(fā)中標(biāo)或成交通知書。有異議或質(zhì)疑投訴的按《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》處理。

七、主辦業(yè)務(wù)部通知中標(biāo)成交供應(yīng)商與采購單位簽訂政府采購合同，并督促積極履行政府采購合同。

八、合同履約后，由供應(yīng)商提出驗收申請，采購單位組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成驗收小組或邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)，負責(zé)對采購項目進行驗收，并出具驗收報告。

九、驗收合格的采購項目由辦公室相關(guān)人員，按照采購合同規(guī)定的付款比例和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商提供的正式發(fā)票，開具“政府采購報告單通知單”，采購單位到國庫支付局辦理付款業(yè)務(wù)。

十、主辦業(yè)務(wù)部對已完成采購項目的所有采購文件資料，按《政府采購業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范》進行整理歸檔。

招標(biāo)采購運行程序

一、準(zhǔn)備

1、受理招標(biāo)采購委托。委托人應(yīng)提供招標(biāo)采購項目的技術(shù)參數(shù)和主要要求。

2、考察論證采購項目，審查采購項目預(yù)算。

3、確定招標(biāo)方式，即：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)。

4、測算招標(biāo)費用，預(yù)測招標(biāo)風(fēng)險，提出防范措施。

二、招標(biāo)

1、編制招標(biāo)文件。技術(shù)部分和合同部分須由技術(shù)、經(jīng)濟、法律方面的專業(yè)人員和采購單位共同編制審定。

2、發(fā)布招標(biāo)公告。

3、發(fā)標(biāo)書。對報名的供應(yīng)商進行資格預(yù)審。

4、在法定時間內(nèi)，澄清或修改招標(biāo)文件，并及時將變更結(jié)果通知招標(biāo)文件收受人。

5、制定評標(biāo)、定標(biāo)原則和辦法。

6、根據(jù)采購項目的具體情況，組織潛在投標(biāo)人現(xiàn)場考察或者召開標(biāo)前答疑會。

三、投標(biāo)

1、資格預(yù)審合格的投標(biāo)人按招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件。

2、投標(biāo)登記，接收投標(biāo)文件。嚴(yán)守所有投標(biāo)人的投標(biāo) 文件秘密。

3、在投標(biāo)截止時間前，投標(biāo)人如需補充、修改或撤回投標(biāo)文件，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)書面通知招標(biāo)人。

四、開標(biāo)

1、會同政府采購管理部門在臨汾市財政局政府采購專家?guī)熘须S機抽取專家，組建評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會成員由采購單位代表和相關(guān)專家三人以上的單人組成，技術(shù)評委不得少于評委總數(shù)的三分之二。主任評委由采購單位的評委或?qū)I(yè)技術(shù)評委擔(dān)任。

2、組織開標(biāo)議式，按招標(biāo)公告確定的時間和地點公開開標(biāo)。

3、宣布開標(biāo)后的工作日程安排、評標(biāo)原則、辦法以及評標(biāo)期間對招標(biāo)方、專家評委和工作人員的紀(jì)律要求。

4、驗標(biāo)。在監(jiān)督機關(guān)或公證員的現(xiàn)場監(jiān)督下，由投標(biāo)人檢查自己招標(biāo)文件的完整、密封情況，確認無誤后，在登記表上簽字。

5、開標(biāo)。按投標(biāo)順序依次啟封，當(dāng)眾開標(biāo)。

6、唱標(biāo)。唱標(biāo)結(jié)束后，由主持人、唱標(biāo)人、公證人在紀(jì)錄表上簽名。

五、評標(biāo)

1、評標(biāo)過程由評標(biāo)委員會主任主持。

2、評標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進行，非評委會成員和工 作人員不得介入。

3、評標(biāo)委員會審查投標(biāo)文件對招標(biāo)文件相應(yīng)的偏差程度，對不明白需要進一步澄清的問題逐一列出。

4、如需要詢問供應(yīng)商標(biāo)書相關(guān)內(nèi)容，由專家評委進行詢標(biāo)。

5、評標(biāo)委員會根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)文件的要求，確定合格的供應(yīng)商。

6、評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法，對合格投標(biāo)人的投標(biāo)文件進行評價，推薦中標(biāo)候選人。

7、評標(biāo)委員會向招標(biāo)方提交評標(biāo)報告。

六、定標(biāo)

1、招標(biāo)人會同采購人依據(jù)評標(biāo)報告確定中標(biāo)人。

2、公示中標(biāo)結(jié)果。

3、發(fā)出中標(biāo)通知書。

七、合同

依據(jù)招標(biāo)方的招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件，擬定書面合同，由采購人與中標(biāo)商家依法簽訂采購合同，并對合同履行過程進行監(jiān)督。

八、驗收

項目完工后由采購單位代表組織專業(yè)技術(shù)人員或國家認可的質(zhì)量監(jiān)測機構(gòu)對采購項目進行現(xiàn)場驗收，出具驗收報告。競爭性談判采購運行程序

一、制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)載明采購項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、談判程序，談判內(nèi)容、合同草案的條款以及成交辦法等事項。

二、上網(wǎng)公示，邀請符合相應(yīng)資格條件的報名供應(yīng)商參加談判，并向供應(yīng)商提供談判文件。

三、成立談判小組。成員由采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中有關(guān)技術(shù)專家不得少于總數(shù)的三分之二。專家從 臨汾市政府采購專家?guī)熘谐槿　?/p>

四、談判。談判小組所有成員集中與供應(yīng)商分別就相同內(nèi)容進行談判，并記錄談判內(nèi)容。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其它信息，談判過程中若由于特殊原因使談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)將變動內(nèi)容當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

五、推薦成交候選人。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)提交最后報價及有關(guān)承諾，按規(guī)定的成交辦法向采購人推薦出成交候選供應(yīng)商，并提交談判紀(jì)要及推薦理由。

六、確定成交供應(yīng)商。依據(jù)談判紀(jì)要，確定成交供應(yīng)商并發(fā)出成交通知書，并將結(jié)果在規(guī)定媒體上公示。

七、采購人與成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同，并監(jiān)督供應(yīng)商按合同履約。

八、項目完工后采購單位組織專業(yè)技術(shù)人員或國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)對采購項目進行驗收，并出具驗收報告。

詢價采購運行程序

一、制定詢價文件。詢價文件應(yīng)當(dāng)對采購項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價格構(gòu)成、成交辦法、付款條件等事項作出規(guī)定。

二、上網(wǎng)公示，邀請符合相應(yīng)資格條件的報名供應(yīng)商參加詢價，并向供應(yīng)商提供詢價文件。

三、成立詢價小組。成員由采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中有關(guān)技術(shù)專家不得少于總數(shù)的三分之二。專家從 臨汾市政府采購專家?guī)熘谐槿　?/p>

四、詢價。詢價小組應(yīng)要求被詢價的供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)一次報出不得更改的書面價格，報價單及相關(guān)資料原則上應(yīng)密封遞交。

五、推薦成交候選人。詢價小組依據(jù)成交辦法，推薦出成交侯選供應(yīng)商，同時向采購中心提交詢價紀(jì)要和推薦的理由。

六、確定成交供應(yīng)商。采購中心依據(jù)詢價紀(jì)要，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)優(yōu)良且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出成交通知書，并將結(jié)果在規(guī)定媒體上公示。

七、合同簽訂及履行。采購人與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，并監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格履行合同。

八、采購人組織相關(guān)技術(shù)人員對采購項目進行驗收，并出具驗收報告。

工作制度

一、政府采購中心是代理全縣國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織集中采購事項的機構(gòu)，必須認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項路線、方針、政策，執(zhí)行縣委、政府的各項決定和命令，積極完成主管部門安排的各項工作任務(wù)。

二、采購中心實行主任負責(zé)制。主任為單位法人代表，負責(zé)業(yè)務(wù)工作。副主任按照分工或主任委托進行工作。各工作部按崗位職責(zé)和單位安排，盡職盡責(zé)地做好本職工作和中心工作。

三、全體干部職工必須刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，堅持原則，秉公辦事，愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新，團結(jié)友愛，文明服務(wù)，努力建設(shè)一支勤奮、務(wù)實、廉潔、高效和德才兼?zhèn)涞母刹筷犖椤?/p>

四、堅持民主集中制原則，實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)相結(jié)合的制度。工作中的重大問題，必須經(jīng)會議研究討論決定，日常工作分工負責(zé)處理。主任、副主任和各工作部在工作中要做到既分工負責(zé)，又互相配合，互相支持，努力增強單位的戰(zhàn)斗力和凝聚力。

五、實行主任（副主任）帶班、職工值班和首問負責(zé)制相結(jié)合的管理制度。帶班主任和值班人員要認真做好單位的管理、內(nèi)勤事務(wù)和來客接待工作，并按首問負責(zé)制的要求，為來客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，協(xié)調(diào)辦理相關(guān)事宜。

六、公文處理。單位來文由辦公室收集登記，送主任批 示，然后送相關(guān)工作部傳閱辦理。單位發(fā)文（材料）原則上按業(yè)務(wù)歸屬和分工由各工作部分別起草，副主任審核，主任審定簽發(fā)。

七、業(yè)務(wù)管理。采購單位申報或委托的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由業(yè)務(wù)管理部受理登記，進行技術(shù)咨詢、市場調(diào)查和風(fēng)險預(yù)測，提出采購實施方案，送主任審查審定。重大項目需集體研究的，由主任召集相關(guān)人員討論決定。審定后的采購方案由相關(guān)業(yè)務(wù)部按照《政府采購運作規(guī)程》組織實施。

八、財務(wù)管理。實行集體研究和分管領(lǐng)導(dǎo)審批相結(jié)合的財務(wù)管理制度。采購資金支出嚴(yán)格按采購合同執(zhí)行，由各業(yè)務(wù)部根據(jù)合同和履約情況出具結(jié)算通知單，送分管 主任審批，財務(wù)結(jié)算人員依據(jù)結(jié)算通知單支付。單位財務(wù)支出實行分管主任審批，重大開支項目集體研究決定。

九、嚴(yán)格工作紀(jì)律，維護工作秩序。全體職工要堅持正常出勤，堅守工作崗位，積極完成各項任務(wù)。做到按時上下班，不遲到早退，脫崗竄崗，上班時間不準(zhǔn)大聲喧嘩，驟堆閑聊逛街辦私事，不準(zhǔn)玩游戲，議論與工作無關(guān)的人或事。

十、改進機關(guān)作風(fēng)，提高服務(wù)效率。樹立勤奮敬業(yè)的工作態(tài)度和謙虛謹慎的優(yōu)良作風(fēng)，對工作積極主動，踏實肯干，不推不拖，不等不靠，做到滿負荷、高效率，當(dāng)日事當(dāng)日畢；對來客不岐視、不刁難，做到態(tài)度和藹、熱情接待、周到服務(wù)。

會議制度

一、采購中心實行支部會議、政務(wù)會議、業(yè)務(wù)會議、職工會議和專題會議制度。

二、會議由辦公室負責(zé)通知，凡參會人員應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，按時參加會議，嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律。需要保密的有關(guān)業(yè)務(wù)會議內(nèi)容，在未正式對外公布結(jié)果前，不得對外宣傳，造成不良后果的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

三、支部會議由支部書記主持召開，全體黨員參加，會議主要任務(wù)是貫徹落實上級黨委的決定精神，研究支部黨建工作，職工思想政治工作，組織黨員開展政治學(xué)習(xí)、理論研討、心得交流。支部會議原則上每月召開二次。

四、政務(wù)會議由主任、副主任、各工作組負責(zé)人參加，原則上每周召開一次。會議主要任務(wù)是：傳達上級重要會議精神，研究貫徹各項決定、決議、指示和領(lǐng)導(dǎo)重要講話；討論上級委托擬定的政府采購法規(guī)和單位的各項規(guī)章制度；研究安排單位階段性工作和專項工作；討論決定各工作部提出的主要事項；討論決定單位干部職工的考核和生活福利等。

五、業(yè)務(wù)會議主要是指與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的招標(biāo)、競爭性談判及詢價采購會議。會議由業(yè)務(wù)部負責(zé)人主持，評標(biāo)委員會、監(jiān)督部門代表、供應(yīng)商代表參加。會議主要是組織評標(biāo)委員會、談判小組或詢價小組開展評標(biāo)、談判及詢價工作，并根據(jù)評標(biāo)（成交）辦法確定采購項目的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商和采購價格。業(yè)務(wù)會議根據(jù)工作需要隨時召開。

六、專題會議和各項工作組提交研究的事項，相關(guān)人員應(yīng)提前作好準(zhǔn)備。在闡明情況，提出具體意見的基礎(chǔ)上，送主任或副主任審定后上會討論研究。專題會議由主任或副主任召集主持，相關(guān)人員參加。

八、實行重要事項督辦制度。會議討論決定的重要事項，由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督辦，各承辦單位必須在規(guī)定期限內(nèi)完成，并向領(lǐng)導(dǎo)報告結(jié)果。

學(xué)習(xí)制度

一、單位堅持周一職工學(xué)習(xí)日，支部堅持每月2次黨員活動日制度。全體職工和黨員無特殊情況，不得缺席，每次學(xué)習(xí)都要進行登記和考勤。

二、學(xué)習(xí)內(nèi)容以上級黨委安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容和單位制定學(xué)習(xí)內(nèi)容為主。

三、學(xué)習(xí)方法堅持集中輔導(dǎo)和自學(xué)相結(jié)合，以自學(xué)為主。單位要做到有學(xué)習(xí)材料、有會議記錄，職工要做到有學(xué)習(xí)筆記、有心得體會。每個職工年筆記必須達到1萬字以上，寫心得體會4篇以上。

四、堅持開展學(xué)習(xí)競賽活動。每季度進行一次學(xué)習(xí)交流、評比，辦一期學(xué)習(xí)園地，展示學(xué)習(xí)成果，每半年進行一次學(xué)習(xí)小結(jié)。

五、堅持學(xué)習(xí)與工作實踐相結(jié)合，鼓勵職工通過理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，研究分析工作中的新情況、新問題，提出見解，撰寫理論業(yè)務(wù)文章，優(yōu)秀的積極推薦在有關(guān)報刊上發(fā)表。

六、將職工的學(xué)習(xí)情況納入考核，對在學(xué)習(xí)中表現(xiàn)突出的人和事單位給予表彰獎勵。

采購回避制度

一、在政府采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的必須回避。相關(guān)人員包括招標(biāo)采購中評標(biāo)委員會的組成人員，競爭性談判小組的組成人員，詢價采購中詢價小組的組成人員。

二、供應(yīng)商認為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請其回避。

三、采購人員及相關(guān)人員應(yīng)在采購活動開始前自覺提出回避申請。

四、凡該回避而未回避者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消該工作人員的采購資格，活動開始或結(jié)束后發(fā)現(xiàn)的，一并取消有關(guān)供應(yīng)商的資格。

五、符合回避規(guī)定但未回避者，造成不良后果的，按有關(guān)規(guī)定處理，后果嚴(yán)重者送紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。

考勤制度

一、全體職工必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，堅持正常出勤，按時上下班，有事履行請銷假手續(xù)。

二、考勤辦公室負責(zé)，實行簽到簽退制度，上下班要按時簽名，全體人員必須實事求是地做好登記。

三、職工有事離崗，必須履行事前請假、事后銷假手續(xù)。請假審批：一天以上三天以內(nèi)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，七天以上由主任審批。請假人憑審批的請假條到辦公室辦理登記，到崗后及時銷假。特殊原因不能當(dāng)面請假的，應(yīng)與單位領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，事后補辦請假手續(xù)。

四、職工請假時，必須將手頭緊急工作處理完畢，如一時無法完成的要移交有關(guān)工作，不能因請假貽誤單位工作。

五、職工全年請假累計超過40天（不含公休、病假）者扣發(fā)一個月工資；病假超過2個月的，從第3個月起按本人工資的90%計發(fā)，超過6個月的，從第7個月起按本人工資的70%計發(fā)。

六、職工曠工、請假超假、不假而去的，按天扣發(fā)雙倍工資。情節(jié)嚴(yán)重的，建議給予必要的紀(jì)律處分。

七、嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)假日休假的有關(guān)規(guī)定，超過規(guī)定假日的必須履行請假手續(xù)，否則按曠工論處。節(jié)假日（含公休假）的休假時間按上級通知執(zhí)行，上級通知節(jié)假日停休的，職工應(yīng)正常上班。

八、對病假超過半年、事假累計超過60天，曠工連續(xù)超過10天或累計超過20天的，考核按降檔處理。

財務(wù)管理制度

一、單位財務(wù)收支活動，一律由財務(wù)組統(tǒng)一管理、結(jié)算、報帳，其它任何人不得擅自辦理。

二、堅持單位會計和出納分離制度，按各自的工作職責(zé)做到帳實相符、帳證相符、帳帳相符，及時報送各種財務(wù)報表，建立健全帳務(wù)，做到日清月結(jié)。

三、單位財務(wù)開支單據(jù)要有經(jīng)手人和領(lǐng)用人簽字，并對其行為負責(zé)。單位購物、接待事項開支必須征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意。因公出差、赴外地參加會議、學(xué)習(xí)，按實際考勤報銷差旅費，經(jīng)辦人簽字。

四、實行集體決定和分管領(lǐng)導(dǎo)審批相結(jié)合的財務(wù)審批制度。一般零星財務(wù)開支由分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，重大項目開支應(yīng)由單位集體研究決定，財務(wù)組必須依據(jù)審批的單據(jù)據(jù)實報銷。

五、公款不準(zhǔn)私借。

六、單位所有開支要符合財務(wù)制度規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)，超范圍開支報銷。

衛(wèi)生制度

一、全體職工應(yīng)自覺堅持打掃辦公室、會議室、走廊、過道等區(qū)域衛(wèi)生，達到無垃圾、無灰塵、無蜘網(wǎng)、無亂堆亂放。

二、全體職工要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔亂放，經(jīng)常對茶具、飲水機、衛(wèi)生區(qū)進行消毒，預(yù)防傳染病。

三、職工在上班期間要穿著整潔，注意個人衛(wèi)生，不準(zhǔn)在上班期間穿拖鞋、短褲，保持文明形象。

四、實行領(lǐng)導(dǎo)帶班，職工輪流值日的衛(wèi)生制度，值日人員必須在上班前將衛(wèi)生打掃完畢。

五、堅持機關(guān)衛(wèi)生日查周評制度，由值周主任和辦公室督促檢查，并定期通報公布結(jié)果。

安全制度

一、全體職工要牢固樹立安全意識，防患于未然，切實做好防火、防電、防毒、防盜、防一切不安全事故發(fā)生。嚴(yán)禁酗酒鬧事，打架斗毆、吸毒、聚眾賭博和參與非法組織以及封建迷信活動。

二、堅持安全值日制度，全體職工輪流值班，下班后值日人員要鎖好門、關(guān)好窗，關(guān)好電，及時處理不安全隱患，做好記錄，重要情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)和公安機關(guān)報告。

三、下班后各職工經(jīng)管的現(xiàn)金、有價證券，不得存放在辦公室，重要票證，貴重物品要妥善保管，否則，誰出事，誰負責(zé)，誰賠償。

四、重大節(jié)假日、汛期及特殊情況下，單位必須安排領(lǐng)導(dǎo)帶班和專人值班，值班人員要盡職盡責(zé)，如有失誤將追究其責(zé)任。所有職工在搶險、防汛救災(zāi)等特殊情況要保證隨叫隨到，不準(zhǔn)推辭拖延。

檔案管理制度

一、單位政務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)工作形成的各種文字材料、圖片證書、聲像、軟件資料、帳據(jù)表冊以及本單位的機構(gòu)、編制、人事、工資、職工獎懲文件等都必須建立規(guī)范完整的公務(wù)檔案。

二、檔案工作由辦公室負責(zé)，確定專人管理。政務(wù)檔案由檔案管理人員直接立卷歸檔。業(yè)務(wù)檔案按照“誰主辦，誰立卷”的原則，由各業(yè)務(wù)部分別收集整理、立卷歸檔，然后交檔案管理員統(tǒng)一管理。財務(wù)檔案按財務(wù)制度規(guī)定辦理。

三、政務(wù)檔案的立卷按照《機關(guān)政務(wù)檔案分類規(guī)范》執(zhí)行。業(yè)務(wù)檔案嚴(yán)格按照《政府采購業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范》管理。

四、檔案在立卷裝訂前應(yīng)送辦公室審核，由分管領(lǐng)導(dǎo)審定。檔案集中整理歸檔在年底和次年初進行，原則上在3月底前整理完畢。業(yè)務(wù)檔案以項目為主體，單項立卷的可在項目完工后及時立卷，跨的采購項目，其檔案在完工歸檔。

五、檔案管理人員要對收集的檔案分類歸集，造冊登記，編輯目錄，建立查閱制度，方便管理和使用。同時要加強檔案安全管理，防止丟失和損壞。

六、外單位人員查閱本單位檔案，必須持單位介紹信，經(jīng)請示單位領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可查閱。檔案原則上不得外借，特殊情況的必須由借閱單位出具借條，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，檔案管理人員在規(guī)定時間負責(zé)收回，并檢查其完整性。

附：

1、機關(guān)政務(wù)檔案分類

2、政府采購業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范 附件1：

機關(guān)政務(wù)檔案分類

一、永久檔案

1、機關(guān)政務(wù)類：

1.1、上級機關(guān)頒發(fā)的業(yè)務(wù)法規(guī)、條例。1.2、本機關(guān)制發(fā)的政策、法規(guī)、文件。1.3、省級表彰件、歷史性合同、協(xié)議。

2、機構(gòu)人事類：

2.1、機構(gòu)設(shè)置、名稱更改、人員編制。

2.2、領(lǐng)導(dǎo)任免、省級表彰，工作人員考核、處分決定。

2.3、獲獎證書及文件、史志、大事記。

二、長期檔案

1、機關(guān)政務(wù)類：

1.1、政務(wù)會、重要專業(yè)會議的文件材料（包括通知、日程、報告、照片、音像帶、會議記錄）。

1.2、工作計劃、規(guī)劃、總結(jié)，專題工作計劃、規(guī)劃、總結(jié)。

1.3、本機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加上級有關(guān)會議的發(fā)言。

1.4、上級主管業(yè)務(wù)部門頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、辦法及細則。1.5、本機關(guān)財產(chǎn)、財務(wù)、檔案移交清冊。

2、人事勞資類：

2.1、本單位職工受市縣表彰及一般處分材料。2.2、本單位干部錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)動、調(diào)資、退休、死亡、撫恤文件材料。

2.3、本單位職工專業(yè)技術(shù)、職務(wù)評審、考核。

三、短期檔案

1、職工會、專題會議記錄，一般業(yè)務(wù)會的講話、報告、錄相帶等。附件2：

政府采購業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范

為了準(zhǔn)確反映政府采購工作進程，保證政府采購業(yè)務(wù)資料的真實完整，參照財政部、市財政局制發(fā)的《政府采購業(yè)務(wù)檔案管理暫行規(guī)定》，就我縣的業(yè)務(wù)檔案管理制定如下規(guī)范：

一、業(yè)務(wù)檔案管理范圍

政府采購業(yè)務(wù)檔案包括招投標(biāo)采購、談判采購、競爭性磋商采購、詢價采購、單一來源采購,各類采購臺帳及資金通知（存根）等政府采購工作形成的資料。

二、業(yè)務(wù)檔案內(nèi)容

（一）招投標(biāo)檔案：采購項目處理單,采購項目委托代理協(xié)議；采購資金審批表；采購項目設(shè)計圖、設(shè)備選型表、采購方案；招標(biāo)公告（邀請函）；供應(yīng)商邀請名單；資質(zhì)預(yù)審記錄；招標(biāo)書（采購單位和招標(biāo)方法人簽署的原件）；招標(biāo)書澄清、修正、補充文件；答疑會議紀(jì)要；（標(biāo)底）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；開標(biāo)會議記錄；詢標(biāo)記錄；供應(yīng)商投標(biāo)書（正本）；評標(biāo)報告；中標(biāo)通知書；政府采購合同書；項目變更合同書；質(zhì)疑投評、答復(fù)；項目完工驗收報告（含驗收申請）；其它有保存價值的資料。

（二）詢價采購檔案：采購項目處理單；項目委托代理 協(xié)議；采購資金審批表；采購項目設(shè)計圖、設(shè)備選型表、采購方案；詢價通知書；供應(yīng)商邀請名單；答疑會議紀(jì)要；供應(yīng)商報價書；評價報告；成交通知書；政府采購合同書；質(zhì)疑投訴答復(fù)；項目完工驗收報告；其它有保存價值的資料。

（三）談判（磋商）采購檔案：采購項目處理單；采購項目委托代理協(xié)議；采購資金審批表；采購項目設(shè)計圖、設(shè)備選型表、采購方案；談判小組成員名單；談判文件；供應(yīng)商邀請名單；談判采購程序安排；談判記錄；供應(yīng)商報價書；報價評議報告；成交通知書；政府采購合同書；項目變更合同書；履約記錄、質(zhì)疑投訴、答復(fù)；項目完工驗收報告；其它有保存價值的資料。

（四）單一來源采購檔案；采購項目處理單；采購代理協(xié)議；采購資金審批表；采購項目設(shè)計圖、設(shè)備選型表、采購方案;議價記錄；政府采購合同書；項目完工驗收報告；其它有保存價值的資料。

（五）各類采購臺帳、采購報告通知單存根、資金收款通知單存根、資金到帳通知單存根。

（六）供應(yīng)商審查登記匯總表。

三、檔案保管期限

（一）招投標(biāo)采購、詢價采購、談判（磋商）采購、單一來源采購檔案15年。

（二）各類采購臺帳保存15年。

（三）資金收付通知存根5年。供應(yīng)商審查登記匯總表。

四、檔案立卷歸集方法

招投標(biāo)采購、詢價采購、談判（磋商）采購、單一來源采購檔案以采購項目為主體。

各類臺帳、政府采購報告通知存根分類歸集建檔。

五、政府采購業(yè)務(wù)檔案分為文字、圖片、聲像和機讀軟盤四類，根據(jù)業(yè)務(wù)工作的特點，同一類檔案根據(jù)載體不同進行保管。

六、政府采購業(yè)務(wù)檔案歸檔職責(zé)

以各業(yè)務(wù)部為單位，一個項目涉及幾個業(yè)務(wù)組，由主辦部整理，相關(guān)業(yè)務(wù)部應(yīng)將項目資料移交主辦業(yè)務(wù)部歸檔。各部經(jīng)辦人員按照誰主辦誰歸檔的原則，根據(jù)本規(guī)范內(nèi)容對政府采購業(yè)務(wù)中的材料收集、整理和歸檔。各業(yè)務(wù)部及個人為自身工作方便而保存的材料應(yīng)是副本、復(fù)制件或暫存件。

七、業(yè)務(wù)檔案管理程序

（一）做好平時的立卷工作。各業(yè)務(wù)部立卷人員要做好平時資料的收集、整理，發(fā)現(xiàn)資料短缺，及時補救。一般采購項目完工后即可整理歸檔。

（二）集中整理歸檔。第二年年初，檔案管理人員對上所形成文件材料進行收集、分類、整理，填寫歸檔文件目錄。

（三）送審。檔案人員將初步整好的檔案送綜合管理組 審查。發(fā)現(xiàn)文件不齊全、期限劃分不準(zhǔn)、整理不合理等問題，應(yīng)予以解決。

（四）裝盒。檔案經(jīng)審查符合質(zhì)量要求，檔案人員可將文件按件號裝盒，并填寫盒脊有關(guān)內(nèi)容。

八、歸檔文件應(yīng)按照材料形成的規(guī)律，保持項目辦理的業(yè)務(wù)順序，考慮材料的數(shù)量多少和保管期限的不同進行裝盒。具體要求是：

（一）歸檔文件材料的種類、份數(shù)及每件的頁數(shù)必須齊全完整。

（二）歸檔文件應(yīng)按其形成的分別立卷，跨的采購項目檔案應(yīng)在項目采購?fù)杲Y(jié)的歸檔。

（三）歸檔文件材料應(yīng)按排列順序，用號碼機依次編號。

（四）檔案盒脊應(yīng)用碳素筆按規(guī)定逐項填寫清楚。字跡要工整、清晰。保管期限劃分準(zhǔn)確。盒內(nèi)文件存在的問題，應(yīng)在備考表中注明。

（五）盒內(nèi)文件材料要取掉金屬物，破損的材料要裱糊，字跡擴散的應(yīng)復(fù)制，盒內(nèi)文件材料以件為單位裝訂，要求整齊、結(jié)實。

（六）聲像檔案應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對象時間、地點、中心內(nèi)容。計算機軟盤應(yīng)標(biāo)明內(nèi)容、時間及檔案盒號編號。

（七）各業(yè)務(wù)組整理歸集的業(yè)務(wù)檔案應(yīng)在第二年五月底

前編寫歸檔文件目錄一式二份，一份由各組保存，一份連同檔案統(tǒng)一移交辦公室。

（八）各部文件歸檔后，如還發(fā)現(xiàn)具有保存價值的材料，應(yīng)及時歸檔，并向辦公室補辦歸檔手續(xù)。

九、檔案的接收、整理、保管和統(tǒng)計

（一）辦公室對各業(yè)務(wù)部文書立卷工作要進行指導(dǎo)檢查。接收檔案時，應(yīng)該根據(jù)歸檔文件目錄進行詳細清點，并由雙方負責(zé)人和經(jīng)手人在案卷目錄上簽字，各存一份。辦公室及時入帳、入庫。

（二）檔案庫房必須堅固，并經(jīng)常注意防火、防盜、防蟲、防鼠、防光、防潮、防塵等工作。平時應(yīng)檢查檔案的保存情況，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告，及時解決。

（三）檔案工作人員調(diào)動工作時，離職前須將本人保管的檔案數(shù)量和狀況交待清楚。

（四）辦公室應(yīng)建立登記、統(tǒng)計制度。檔案收進移出銷毀必須在流水帳簿上進行登記，對保管、利用情況進行定期統(tǒng)計。

十、檔案的利用和借閱

（一）檔案工作人員必須熟悉本單位的歷史和室藏檔案情況，編制各種專題目錄、索引、卡片等參考工具，編印政府采購手冊等，為機關(guān)工作提供利用。

（二）查閱本單位業(yè)務(wù)檔案，由查閱人在查閱登記冊上

登記，外單位查閱單位檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，除規(guī)章制度規(guī)定之外，一般應(yīng)經(jīng)主任同意后方可查閱、抄錄或復(fù)印。

（三）檔案一般不允許借出，確需要借出的最多不能超過一周。需要延期使用，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。借閱檔案人員對檔案要妥善保管，防止遺失、泄密和污損，也不得抽換、涂改、勾畫、拆散和轉(zhuǎn)借。在辦理借出、歸還檔案時，要注意檢查，維護檔案的完整齊全，如發(fā)現(xiàn)遺失或污損檔案文件等情況，應(yīng)及時報告以法追究責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕重，予以處理。

工作過錯責(zé)任追究（暫行）辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范政府采購行為，提高政府采購工作效率，維護國家利益和曲沃縣政府采購中心（以下簡稱本中心）集體利益，保護我縣政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進本中心廉政建設(shè)，保證本中心工作人員正確、及時、公正、高效地進行政府采購工作，防止工作過錯行為發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，參考《曲沃縣行政機關(guān)工作人員行政過錯責(zé)任追究暫行辦法》，制定本方法。

第二條 本辦法所稱工作過錯，是指本中心工作人員因故意或者過失履行或不正確履行規(guī)定的職責(zé)，以致影響政府采購工作程序和效率，貽誤政府采購工作，或者損害政府采購工作當(dāng)事人合法權(quán)益，給本中心造成不良影響和后果的行為。

前款所稱不履行職責(zé)，包括拒絕、放棄、推諉、不完全履行職責(zé)等形式；不正確履行職責(zé)，包括無合法依據(jù)以及不依據(jù)規(guī)定程序、規(guī)定權(quán)限和規(guī)定時限履行職責(zé)等情形。

第三條 本中心及其工作人員必須依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定從事政府采購工作，編制和發(fā)布采購文件、組織政府采購活動、簽訂政府采購合34 同，必須做到主體合法、內(nèi)容合法、程序合法，否則應(yīng)當(dāng)追究工作過錯責(zé)任。

第四條 本中心要建立、完善、規(guī)范和公開崗位目標(biāo)責(zé)任制和辦事公開制等各項內(nèi)部管理制度，制度政府采購工作流程，明確各崗位的責(zé)任劃分，保證內(nèi)部工作有序進行，提高辦事效率。本中心工作人員因責(zé)任心不強、違反內(nèi)部管理制度的，應(yīng)當(dāng)追究工作過錯責(zé)任。

第五條 本辦法適用于曲沃縣政府采購中心全體工作人員。

第六條 工作過錯責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究、懲處與責(zé)任相適應(yīng)、教育與懲處相結(jié)合的原則。

第二章

工作過錯責(zé)任追究范圍

第七條 本中心在組織實施政府采購活動過程中，有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)工作人員的工作過錯責(zé)任：

（一）對納入縣政府采購目錄，按采購預(yù)算和縣政府采購管理部門的采購計劃，應(yīng)當(dāng)接受采購單位的委托而不接受委托的；

（二）接受委托后不與采購單位簽訂《政府采購委托協(xié)議書》的；

（三）不按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定確定采購方式或確定的采購方式不經(jīng)縣政府采購管理部門批準(zhǔn)

的；

(四)對采購單位委托的采購項目預(yù)算及貨物（工程、服務(wù)）沒有進行詳細地了解、核實，導(dǎo)致政府采購活動不能正常運行的；

（五）不按批準(zhǔn)的采購方式和采購項目的預(yù)算及要求編制相應(yīng)的采購文件或采購文件有誤的 ；

（六）不按規(guī)定對供應(yīng)商進行資格審核或?qū)⒉环系墓?yīng)商作為合格供應(yīng)商對待的；

（七）將采購文件發(fā)送給不合格供應(yīng)商的；

（八）對接收的供應(yīng)商文件不進行認真檢查、核對的；

（九）對采購活動過程中應(yīng)記錄的事項未記錄的或記錄有誤的；

（十）不按《采購法》和采購文件規(guī)定的方法確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的；

（十一）未在指定媒體公示采購公告及結(jié)果的；

（十二）在政府采購活動中因違規(guī)、違法操作而受到采購相對人的質(zhì)疑、投訴和訴訟的；

（十三）不按規(guī)定妥善保存采購文件的

（十四）無法定依據(jù)違法收取各種費用的。

廉潔自律十不準(zhǔn)

為了貫徹落實廉政建設(shè)規(guī)定，規(guī)范政府采購中心工作人員行為，樹立采購機構(gòu)良好形象，確保政府采購活動“公開、公平、公正”進行，特制定如下廉潔自律十不準(zhǔn)：

一、不準(zhǔn)利用從事政府采購的特殊身份和工作便利謀取不正當(dāng)?shù)睦妫?/p>

二、不準(zhǔn)參加供應(yīng)商以任何形式組織的宴請、娛樂、旅游等活動，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商任何形式的饋贈；

三、不準(zhǔn)制作帶有傾向性的采購文件，不準(zhǔn)提前透露標(biāo)的或采購意向，不準(zhǔn)提前透露評審專家；

四、不準(zhǔn)私下接觸供應(yīng)商，不準(zhǔn)隨意透露采購單位申報的采購信息；

五、不準(zhǔn)透露評標(biāo)委員會對投標(biāo)人的質(zhì)疑內(nèi)容和定標(biāo)經(jīng)過，不準(zhǔn)透露推薦的中標(biāo)候選人以及與評標(biāo)有關(guān)的其他任何情況；

六、不準(zhǔn)利用職務(wù)的便利和單位名義擅自向外單位借用交通工具、通信工具、辦公設(shè)備；

七、不準(zhǔn)向業(yè)務(wù)單位推薦和介紹家屬或親友從事與政府采購業(yè)務(wù)有關(guān)的經(jīng)濟活動，或要求業(yè)務(wù)單位為親屬或親友經(jīng)商、為企業(yè)提供便利和優(yōu)惠條件；

八、不準(zhǔn)到業(yè)務(wù)單位報銷或用信用卡支付應(yīng)由個人支付

的各種費用，包括學(xué)習(xí)及培訓(xùn)費用或索取其他資助；

九、不準(zhǔn)在與政府采購工作有關(guān)的經(jīng)濟實體中兼職（包括名譽職務(wù)）或從事有償中介服務(wù)；

十、不準(zhǔn)擅自參加業(yè)務(wù)單位的洽淡會、評標(biāo)會等業(yè)務(wù)活動；經(jīng)批準(zhǔn)參加的，不準(zhǔn)收受評審費、勞務(wù)費等各類報酬。

行為準(zhǔn)則

依法辦事 規(guī)范運作 愛崗敬業(yè) 務(wù)實創(chuàng)新 誠實守信 文明服務(wù) 團結(jié)協(xié)作 廉潔高效