第一篇：ISO學習體會

ISO 9000/OHSAS 18000/ISO 1400標準學習體會

本次學習ISO9000質(zhì)量管理體系、OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系、ISO 14000環(huán)境管理體系的目的是通過培訓(xùn)讓管理者代表明確自己的職責，并在今后的工作中履行職責；學習內(nèi)部審核的相關(guān)程序和要求，通過內(nèi)審員的培訓(xùn)后，組建公司的內(nèi)審隊伍。管理者代表的職責如下：

a)建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系的有效運行；

b)及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進需求，為持續(xù)改進管理體系提供依據(jù)；

c)確保在公司內(nèi)提高全體員工滿足顧客要求的意識； d)就管理體系有關(guān)事宜代表公司與外部進行聯(lián)絡(luò)。

隨著集團化、地區(qū)化、全球化、網(wǎng)絡(luò)信息化的經(jīng)濟發(fā)展，市場競爭日趨激烈，及時交付、質(zhì)量保障、超值服務(wù)已成為滿足市場需求的三個基本要素?？蛻魧|(zhì)量的期望值越來越高，每個公司都想在爭奪市場的同時采用一種既能滿足客戶和其它相關(guān)方（股東、員工、社區(qū)）的需求，又能持續(xù)改進公司業(yè)績的管理體系，從而使公司不斷地獲得持續(xù)的成功。通過本次ISO 9000學習，我進一步加深質(zhì)量管理的八項理念，即在質(zhì)量管理中的以顧客為關(guān)注焦點原則、領(lǐng)導(dǎo)作用原則、全員參與原則、過程方法原則、管理的系統(tǒng)方法原則、持續(xù)改進原則、基于事實的決策方法原則和互利的供方關(guān)系原則。

1.以顧客為關(guān)注焦點的理念

關(guān)于顧客的許多至理名言已眾所周知，如“顧客至上”、“顧客是上帝”、“客戶永遠是對的”等等，但真正做到這些的企業(yè)或公司的管理人員則是鳳毛麟角，究其原因，不見得完全是這些管理人員站的位置不夠高、看得不夠遠，而是對“顧客是上帝”的內(nèi)涵理解得比較膚淺，對怎樣贏得客戶缺乏較全面、系統(tǒng)的認識。

以顧客為關(guān)注焦點源于現(xiàn)代質(zhì)量理念，即判斷產(chǎn)品質(zhì)量的唯一標準就是讓顧客滿意。因為市場競爭所遵循的基本規(guī)律是：只有充分識別客戶的需求和期望并通過有效的運作使其得到滿足，甚至是超值的滿足，才能最終贏得客戶，從而獲取訂單。另外，對于需求和期望也要從兩個層次去理解，需求是明確的、基本的，而期望則是高層次的期待與希望，如：更完善的服務(wù)、更高的產(chǎn)品可靠性等，在這點上，公司的研發(fā)部門和品質(zhì)部門需要更清晣的理解。

產(chǎn)品質(zhì)量的好壞最終要由客戶來評價，客戶評價主要來自對產(chǎn)品的性價比和服務(wù)的感受，因此理解客戶當前的和未來的需求并予以滿足，乃至超越，才能贏得客戶、占領(lǐng)市場。

2、領(lǐng)導(dǎo)作用的理念

ISO 9000標準中講的領(lǐng)導(dǎo)作用，主要是針對最高管理者的，但對于各層管理人員，在自己管轄的范圍內(nèi)，應(yīng)發(fā)揮相應(yīng)的作用。廠長是產(chǎn)品制造質(zhì)量的第一責任人，廠長需要親自領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理和檢驗部門，親自過問制造過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題、退換貨問題和客戶的所有投訴，親自主持本廠的質(zhì)量會議。

3、全員參與的理念

全員參與質(zhì)量管理是指不僅需要高層領(lǐng)導(dǎo)充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，而且需要各級管理人員、各類技術(shù)人員、各崗位操作人員都投入到質(zhì)量管理中來，因此各部門的人力資源合理配置、人員的培訓(xùn)、各級人員用其所 長等理念突顯重要。

4、過程方法

公司所有的工作和相關(guān)資源都可以作為過程來進行管理，控制質(zhì)量就要控制與質(zhì)量有關(guān)的所有過程，可以更高效地得到期望的結(jié)果。PDCA循環(huán)是一個科學的工作程序，一切工作都可應(yīng)用PDCA（計劃、實施、檢查和處置）的過程方法?！癙”是指“做什么？”“如何做？”即：找出所存在的問題，分析產(chǎn)生問題的原因，找出主要原因，制訂對策；任何事情在實施之前都需要先做好策劃；“D”是指“按計劃去做”，即按制訂的對策實施，按計劃落實；“C”是指“是按計劃做的嗎？”，即檢查所取得的效果，任何工作在實施后都要做出檢查，檢查實施的結(jié)果是否符合策劃的要求，不可以干到哪算到哪；“A”是指“下次如何改進”，即做好工作的總結(jié)，制訂鞏固措施或工作規(guī)范，防止問題再發(fā)生，提出遺留問題及下一步打算。實施PDCA循環(huán)，在工作中不斷總結(jié)，不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷解決問題，使質(zhì)量水平得到不斷提升。

5、管理的系統(tǒng)方法理念

運用系統(tǒng)工程的方法，對所有過程實施系統(tǒng)管理，不僅能促使目標的實現(xiàn)，而且由于各個過程的協(xié)調(diào)運作，還可以減少浪費、縮短周期，從而降低成本。

6、持續(xù)改進理念

由于市場千變?nèi)f化，客戶的需求和期望增多且越來越高，競爭對手在前進，同行的產(chǎn)品水平和管理水平不斷提高，人才競爭日趨激烈，時代在前進，技術(shù)在進步，若公司總以老產(chǎn)品、老面孔、老管理模式應(yīng)對這些變化，則隨著時間的推移，遲早會被客戶拋棄，客戶的忠誠度會越來越低，因此持續(xù)改進是公司發(fā)展、增強參與市場競爭并取得優(yōu)勝的一個重要條件。市場嚴格遵循適者生存的規(guī)律，我們必須在經(jīng)營理念、公司體制、運行機制、人員素質(zhì)、產(chǎn)品適應(yīng)性、新產(chǎn)品、新技術(shù)、超值服務(wù)等方面進行不斷改進，否則“逆水行舟，不進則退”。

7、基于事實的決策方法理念

對數(shù)據(jù)和信息的分析可為決策科學化提供依據(jù)，在這些分析結(jié)果的基礎(chǔ)上再加上經(jīng)驗和直覺做出判斷，確認分析結(jié)果的可靠性，從而做出正確的決策。例如不能單憑研發(fā)中心技術(shù)員、工程師們的單一實驗結(jié)果和報告就可以做出產(chǎn)品的效用判定，必須經(jīng)過品質(zhì)部門的進一步驗證、制造部門的工藝驗證、客戶的試用和確認后才能做出正確的產(chǎn)品符合性判定。又如有時雖然調(diào)色配方可以調(diào)到樣板顏色，但可以通過調(diào)板建方規(guī)則來判斷調(diào)色配方是否合理，通過經(jīng)驗來判斷使用的顏料是否匹配，否則有可能出現(xiàn)調(diào)色品浮色、發(fā)花、滲色、走色、失光等現(xiàn)象。如果缺乏數(shù)據(jù)分析，缺乏具體事實的基礎(chǔ)，進行“拍腦袋”式的決策，往往導(dǎo)致定位不正確，產(chǎn)生誤導(dǎo)，迷失方向。通過收集數(shù)據(jù)并對其進行分析，可以探求過程的變化和趨勢，特別是設(shè)計部門、生產(chǎn)部門、品質(zhì)部門和服務(wù)部門，利用適當?shù)慕y(tǒng)計工具進行數(shù)據(jù)分析，可以大大提高生產(chǎn)的穩(wěn)定性、品質(zhì)的可靠性、服務(wù)（或問題解決）的及時性和有效性。

8、互利的供方關(guān)系理念

隨著生產(chǎn)社會化的不斷發(fā)展，企業(yè)的生產(chǎn)活動分工越來越細，專業(yè)化程度越來越高，促進生產(chǎn)技術(shù)水平越來越高，成本不斷降低，產(chǎn)品質(zhì)量也相應(yīng)大幅度提高。供應(yīng)商提供的高質(zhì)量產(chǎn)品使企業(yè)為客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品得到保證，最終確?？蛻魸M意。同時企業(yè)的市場擴大，也為供應(yīng)商增加了可提供更多產(chǎn)品的機會。因此，企業(yè)與供應(yīng)商的合作與交流是非常重要的，它將最終促使企業(yè)與供應(yīng)商都增強了創(chuàng)造價值的能力，優(yōu)化成本和資源，對客戶需求聯(lián)合起來做出快速的反應(yīng)，使企業(yè)與供應(yīng)商達至雙贏的局面。然而，值得我們注意的是，由于行業(yè)的不良競爭，低價血拼，如果企業(yè)片面地走這種道路，勢必誘導(dǎo)供應(yīng)商降低品質(zhì)水平，從而也必使企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)得不到保障或產(chǎn)生大量的產(chǎn)品批差，這是與我們正處在的品質(zhì)大時代背道而馳的，因此我們需要警惕，不能掉入這種陷坑里。

作為廠長、管理者代表，在今年余下的時間里，在質(zhì)量管理體系方面的工作我給自己和部門作如下工作要求：

1、加強對文件控制和實際作業(yè)的控制以及規(guī)范作業(yè)培訓(xùn)

公司及制造中心內(nèi)部的《作業(yè)指導(dǎo)書》、《管理手冊》等在內(nèi)部需要、外部要求和法律法規(guī)發(fā)生變化時，及時對文件進行評審與更新，努力做到實際運作和體系文件的一致性，即“說到做到，做到說到”。特別是目前各部門的崗位作業(yè)缺乏規(guī)范的作業(yè)標準和培訓(xùn)，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)員工的動作浪費、動作不協(xié)調(diào)、搬運浪費、作業(yè)步調(diào)混亂、作業(yè)步驟缺失等等，容易導(dǎo)致作業(yè)浪費或不合格產(chǎn)生。因此今后需加強對文件控制和實際作業(yè)的控制以及規(guī)范作業(yè)培訓(xùn)。

2、加強對記錄的控制

公司內(nèi)部有很多記錄的標識不清晰（有記錄編號混亂、記錄填寫不規(guī)范等），沒有按要求儲存和保護；不便于檢索等問題，我已要求文控（品質(zhì)部兼管）加強對記錄的控制，做好記錄的編號、儲存、保留等工作使記錄保持清晰、易于識別和檢索，且準備組織內(nèi)審，設(shè)一個專項內(nèi)審以重點審核此項內(nèi)容，使公司從最基本的工作符合標準要求。

3、加強安全監(jiān)督和對工作環(huán)境的改善

在制造中心一廠將組建一支聯(lián)合檢查組，每周對一廠進行安全和5S專項檢查。

4、實施內(nèi)部審核

通過本次學習，深美具有內(nèi)審員資格證書的有7人，可基本滿足體系內(nèi)審組隊了。計劃在下半年起動體系內(nèi)審（專項審核和部門滾動審核），通過不斷的質(zhì)量管理體系知識內(nèi)部培訓(xùn)和個人自我學習，以及與內(nèi)審工作實踐相結(jié)合，使我們的內(nèi)審員隊伍趨于成熟，并為體系改進和提高各部門的質(zhì)量管理水平而服務(wù)。同時通過內(nèi)審，促進各部門更好的運用PDCA的過程方法、管理的系統(tǒng)方法，注意收集過程數(shù)據(jù)，利用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)做出分析并進行質(zhì)量管理的持續(xù)改進。

5、強化對各部門的OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系、ISO 14000環(huán)境管理體系違規(guī)執(zhí)法，特別是加強對職業(yè)健康安全的培訓(xùn)和管理力度，每季度至少一次對制造中心一廠生產(chǎn)一線所有管理人員和員工進行有關(guān)職業(yè)健康、安全生產(chǎn)方面的知識培訓(xùn)，以提高員工的職業(yè)健康、安全生產(chǎn)意識；對職業(yè)健康、安全生產(chǎn)方面有違規(guī)者必處罰，以提高員工的“紅線”的警示、不可逾越之意識。

徐維富 2014－05－09

第二篇：iso格式

目錄

0.l批準頁 0.2公司簡介

0.3管理者代表任命書 0.4質(zhì)量手冊管理規(guī)定 l范圍 1.1總則 1.2允許的剪裁 2引用標準 3術(shù)語和定義 4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件的總要求.5管理責職 5，l管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃

5.5職責、權(quán)限和溝通 5.6管理評審 6資源管理 7產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1實現(xiàn)過程的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3本手冊不含設(shè)計和開發(fā) 7.4采購

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 8測量分析和改進

8.l對測量和監(jiān)控活動策劃的要求 8.2測量和監(jiān)控的要求 8.3不合格控制要求 8.4數(shù)據(jù)分析要求 8.5改進的要求

附錄：1。公司組織機構(gòu)圖

2.職能分配表

3.質(zhì)量管理體系文件一覽表

0.1批準頁 0.1.l引言

為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化和當前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、增加效益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系標準。建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證實公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。0.1.2范圍

本手冊是依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系--要求標準編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。0.1.3發(fā)布

質(zhì)量手冊 A版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準，準予2001年3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。經(jīng)理：

日期：2001年3月1日

0.2公司簡介：

地址： 電話： 聯(lián)系人：

0.3管理者代表任命及職責

依據(jù)互ISO9001：2000標準要求，由總經(jīng)理任命

為本公司管理者代表，其職責和權(quán)限為： a）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b）向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c）在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

總經(jīng)理

****年**月**日

0.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定 0.5.1手冊的發(fā)放

a）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項目部負責人；

b）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認證了使用； c）手冊按文件控制程序要求發(fā)放；

d）受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借

e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準后，由人事部登記發(fā)放 0.5.2手冊的修改

a）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定 b）手冊修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準。0.5.3手冊的有關(guān)說明 0.5.3.l代號說明

CR/MP―――代表本公司的質(zhì)量手冊 l范圍 1.1總則

本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001:2000標準，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；

a）證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)全過程；

b）通過體系的實施包括持續(xù)、改進和預(yù)防不合格的過程，達到顧客滿意； c）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門。1.2允許的剪裁

根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家有關(guān)法規(guī)要求，本手冊所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含7.3設(shè)計和開發(fā)的要求。2引用標準

ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語》 3術(shù)語和定義

本《質(zhì)量手冊》采用ISO9000：2000中的術(shù)語和定義，以及ISO9001：2000標準描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語如下： 供方--組織--顧客 4.質(zhì)量管理體系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的

對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。4.1.2.適用范圍

適用于本公司文件和資料的控制。4.1.3.職責

4.1.3.1總經(jīng)理負責制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標。批準并發(fā)布質(zhì)量手冊。4.1.3.2管理者代表負責對程序文件進行審批。4.1.3.3副總經(jīng)理負責各部門支持性文件和資料的審批。4.1.3.4人事部負責文件的統(tǒng)一管理； 4.1.4.工作程序

4.1.4.1本公司文件分為以下幾類：

a）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標準、外來圖樣等）；

b）其它與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊、過程策劃、運作和控制所需文件等）。c）質(zhì)量方針和目標

d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制要求）4.1.4.2文件和資料的編寫、審核與批準。

4.1.4.2.1質(zhì)量手冊由管理者代表組織各責任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布； 4.1.4.2.2過程策劃、運作和控制所需文件由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準； 4.1.4.2.3檢驗規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準；

4.1.4.2.4技術(shù)性文件和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準。4.1.4.2.5質(zhì)量方針、目標由總經(jīng)理制定并發(fā)布。4.1.4.3文件的發(fā)放 4.1.4.3.1本公司文件和資料分受控和非受控兩種；

4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和資料編號規(guī)定”進行編號，加蓋“受控”印章.4.1.4.3.3文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料；

4.1.4.3.4如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請，經(jīng)管理者代表批準后領(lǐng)用，屬非受控文件。4.1.4.4文件的使用、管理

4.1.4.4.1文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改，4.1.4.4.2當文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文件補發(fā)申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號；

4.1.4.4.3當文件使用人使用的文件嚴重損壞且影響使用時，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。4.1.4.5文件的更改

4.1.4.5.1當質(zhì)量體系文件運行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫“文件更改通知單”統(tǒng)一更改；

4.1.4.5.2文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標識，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。

4.1.4.6文件的換版、回收與作廢

4.1.4.6.1當文件已有大量文字修改時，應(yīng)進行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序為A、B、C......；

4.1.4.6.2對作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門報文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；

4.1.4.6.3具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋“作廢保留”章，由各部門自行保存； 4.1.4.6.4對無保存價值的作廢文件或資料，由文件放部門統(tǒng)一回收，及時填寫“文件銷毀單”

4.1.4.7文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，由原文件管理者代表組織人員對文件進行評審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對質(zhì)量手冊進行評審。4.1.4.8由人事部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。4.1.5.相關(guān)文件 4.1.5.1文件編導(dǎo)規(guī)定 4.1.6.質(zhì)量記錄

4.1.6.1文件領(lǐng)用、回收登記表 4.1.6.2文件補發(fā)申請單 4.1.6.3文件更改通知單 4.1.6.4文件銷毀單 4.1.6.5受控文件一覽表 4.2質(zhì)量記錄控制要求 4.2.1.目的

對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。4.2.2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量體系運行中的所有記錄。4.2.3.職責

4.2.3.1人事部負責質(zhì)量記錄的歸口管理。

4.2.3.2各責任部門負責建立相關(guān)的質(zhì)量體系運行記錄并保存。4.2.4.工作程序 4.2.4.l質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標識.編號方法和格式；

4.2.4.2質(zhì)量記錄表格由各部門制定，報人事部審核，管理者代表批準后 印發(fā)；

4.2.4.3填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實可靠，能準確分辨，不得隨意涂改。如記錯需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。

4.2.4.4各部門負責收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。

4.2.4.5質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意后，方可進行復(fù)印，且有記錄便于查證。4.2.4.6質(zhì)量記錄保存期一般為三年。

4.2.4.8過期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認可報管理者代表審批后進行銷毀，有保留價值的必須進行標識管理。4.2.5.相關(guān)文件 4.2.6.質(zhì)量記錄 4.2.6.1質(zhì)量記錄一覽表 5.管理職責 5.1質(zhì)量方針和目標 5.1.1質(zhì)量方針：

5.1.2質(zhì)量目標：

5.1.3由管理者代表負責組織本公司員工學習和理解質(zhì)量方針和目標。5.1.4總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)組織對方針和目標的評審。編制： 批準： 發(fā)布日期：

5.2質(zhì)量職責和權(quán)限 總經(jīng)理職責

a)負責執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國家規(guī)定的有關(guān)要求。b)組織制訂和批準發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運行負責。c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動。

d)負責確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。

e)授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預(yù)。

f)為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。

g)主持管理評審，審批管理評審計劃，管理評審報告。管理者代表職責

a)按照GB/T19001:2000標準要求建立，實施和保證質(zhì)量體系。

b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。c)負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

d)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運行。e)審批內(nèi)審報告，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。f)負責批準程序文件和其他質(zhì)量文件。

g)負責對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證。h)負責質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。

i)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； j)在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；

副總經(jīng)理職責

a)認真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標準，全面負責公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。

b)貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護和保養(yǎng)工作。c)協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。d)編制生產(chǎn)計劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計劃。

e)牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量方針和目標，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

f)定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。g)負責合同評審。

h)負責產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。副總經(jīng)理職責 品管部

a)負責全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗 b)制定公司檢驗規(guī)程

c)負責檢測設(shè)備的周檢計劃的制定和實施 d)負責檢驗狀態(tài)標識的制定 e)負責對不合格品的評審

f)負責糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理 g)負責統(tǒng)計技術(shù)的運用 品管部長

a)對檢驗規(guī)程進行審核，對緊急放行的審批。b)負責對狀態(tài)標識的實施進行監(jiān)督 c)參與對嚴重不合格品的評審 d)制定糾正、預(yù)防措施 e)制定統(tǒng)計技術(shù)的制定和運用 檢驗員

a)嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定 b)正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備 c)對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識

d)對一般不合格進行評審，提出處置意見 銷售部 a)負責簽定合同

b)負責接受顧客反饋意見的接收 c)負責物資采購和分承包方調(diào)查、評價 d)負責成品庫的管理

e)負責服務(wù)的實施和驗證、報告 銷售科長

a)負責銷售合同的登記 b)負責記錄顧客反饋意見

c)負責發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價 d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案

f)安排服務(wù)實施和編制服務(wù)報告 銷售員

a)負責按規(guī)定要求接收合同 b)負責對一般合同進行評審 c)及時反饋顧客的意見 人事部

a)負責文件的管理 b)負責質(zhì)量記錄的管理

c)負責配合管理者代表實施本公司內(nèi)審 d)進行培訓(xùn)策劃和實施 人事部部長

a)負責文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放 b)負責文件的更改、回收和銷毀 c)外來文件的收集、確認 d)參與特殊合同的評審 e)參與合格分承包評價 f)質(zhì)量記錄一覽表的制定

g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告 h)負責培訓(xùn)計劃的實施。

生產(chǎn)部

a)負責生產(chǎn)的調(diào)度

b)負責設(shè)備的維護、保養(yǎng)及確認 c)負責生產(chǎn)過程的搬運和成品包裝管理 生產(chǎn)部長

a)負責生產(chǎn)任務(wù)的下達

b)負責設(shè)備的確認和保養(yǎng)計劃的編制 c)負責對生產(chǎn)車間的檢查

車間

a)按生產(chǎn)任務(wù)實施生產(chǎn) b)負責產(chǎn)品標識。

c)負責生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的維護、保養(yǎng) d)負責過程不合格品的處置 e)負責過程產(chǎn)品的搬運和防護 f)負責認真填寫質(zhì)量記錄

g)負責配合供銷科對產(chǎn)品進行安裝、調(diào)試 車間主任

a)負責車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度 b)負責標識的檢查

5.3當產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時，由總經(jīng)理召集各部門負責人通過會議方式溝通。5.4管理評審 5.4.1.目的

對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評價。5.4.2.適用范圍

適用于對本公司質(zhì)量體系評價。5.4.3.職責 5.4.3.1 總經(jīng)理

5.4.3.1.1確定管理評審時間、頻次；

5.4.3.1.2主持管理評審，審批管理評審報告。5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表負責向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況，5.4.3.2.2負責管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料，5.4.3.2.3組織編寫管理評審報告；

5.4.3.2.4組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正和預(yù)防措施。5.4.3.3人事部負責管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。5.4.3.4相關(guān)車間、部門

5.4.3.4.1提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況總結(jié)材料

5.4.3.4.2實施管理評審報告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進意見以及糾正和預(yù)防措施。5.4.4.工作程序 5.4.4.1管理評審程序

5.4.4.1.1每年評審一次，時間12月。5.4.4.1.2有下述情況及時進行定期管理評審： a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。5.4.4.2管理評審準備

5.4.4.2.1管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準備工作，5.4.4.2.2管理評審由全質(zhì)辦通知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負責人參加；

5.4.4.2.3管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運行書面總結(jié)及管理者代表提出內(nèi)審工作總結(jié)報告。

5.4.4.2.4管理評審輸入

a)管理者代表準備審核結(jié)果；

b)銷售部準備顧客反饋信息；

c)品質(zhì)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)品質(zhì)部準備預(yù)防和糾正措施的狀況；

e)管理者代表準備以往管理評審的跟蹤措施；

f)管理者代表準備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

g)管理者代表提供改進的建議； 5.4.4.3實施管理評審

5.4.4.3.1管理評審由總經(jīng)理主持； 5.4.4.3.2管理評審內(nèi)容： a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；

b）質(zhì)量體系運行是否符合GB／T19001：2000標準的質(zhì)量體系文件要求，其實際運行是否按程序化文件實施，實施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標要求； c）組織機構(gòu)設(shè)置是否適當，各職能是否明確； d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進； e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； f)資源需求的情況。5.4.4.4管理評審的報告

5.4.4.4.1管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告； 5.4.4.4.2管理評審報告的內(nèi)容： a）評審時間； b）參加人員； c）評審內(nèi)容； d）評審結(jié)果；

e）評審報告發(fā)放范圍；

5.4.4.4.3管理評審報告由總經(jīng)理批準，人事部按規(guī)定發(fā)放。

5.4.4.4各部門負責實施管理評審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。5.4.5相關(guān)文件

5.4.5.1糾正和預(yù)防措施控制程序 5.4.5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 5.4.6質(zhì)量記錄 5.4.6.1管理評審?fù)ㄖ?5.4.6.2管理評審會議記錄  5.4.6.3管理評審報告  5.4.6.4糾正和預(yù)防措施報告 5.4.6.5各部門質(zhì)量體系運行總結(jié) 6.資源的提供 6.1人力資源 6.1.1目的

確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓(xùn)，確保人員能勝任。6.1.2范圍

適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 6.1.3職責

6.1.3.1總經(jīng)理負責提供和保持適當?shù)娜肆Y源。6.1.3.2人事部負責人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理 6.1.4工作程序

6.1.4.1總經(jīng)理負責組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求；

6.1.4.2人事部按各部門要求在每年元月編制“培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理審批；計劃中必須明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核方法； 6.1.4.3培訓(xùn)內(nèi)容

6.1.4.3.l新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。6.1.4.3.2在崗人員的培訓(xùn)

（1）特殊工種人員主要進行崗位技能和專業(yè)知識培訓(xùn)。（2）技術(shù)等級培訓(xùn)包括專業(yè)知識.操作技能和技術(shù)標準等。

6.1.4.3.3管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓(xùn)外，還要進行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)。6.1.4.4培訓(xùn)方法

6.1.4.41根據(jù)培訓(xùn)計劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門對新工人進行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進行考核，考試成績合格后方可分配上崗。

6.1.4.4.2轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格的方能上崗。

6.1.4.43各操作崗位按培訓(xùn)計劃培訓(xùn)，授課與自學相結(jié)合，時間以業(yè)余為主。

6.1.4.4.4人事部根據(jù)國家對特殊工種的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系上級勞動部門或有關(guān)行政部門對特殊工種人員進行崗位培訓(xùn)。

6.1.4.4.5管理人員的培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實際需要，按培訓(xùn)計劃進行。6.1.4.5培訓(xùn)要求和管理

6.1.4.5.l人事部須做好培訓(xùn)人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗?，如學歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。

6.1.4.5.2人事部組織對參加培訓(xùn)的人員進行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否達到了培訓(xùn)計劃或其它措施所策劃的目標。

6.1.4.5.3因工作需要或個人要求外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。培訓(xùn)結(jié)束后，成績交全質(zhì)辦。6.1.4.5.4通過培訓(xùn)確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。6.1.5.相關(guān)文件 6.1.6.質(zhì)量記錄 6.1.6.1培訓(xùn)計劃 6.1.6.2培訓(xùn)記錄 6.1.6.3職工檔案 7.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1與顧客有關(guān)的要求的控制 7.1.1.目的

對每份銷售合同、訂單進行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。7.1.2.適用范圍

用于本公司銷售合同評審 7.1.3.職責

7.1.3.l副總經(jīng)理負責組織對所有合同訂單進行審批。7.1.3.2副總經(jīng)理負責召集各部門對特殊合同進行評審。

7.1.3.3顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來圖來樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進行評審。7.1.3.4生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力和交貨期進行評審。7.1.3.5銷售部負責評審記錄的管理。4.工作程序

7.1.4.1銷售部必須明確

a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求

b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

d)本公司確定的任何附加要求。

7.1.4.2在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評審。7.1.4.3合同評審

7.1.4.3.1當顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進行合同評審；

7.1.4.3.2一般合向由銷售員自行評審，報副總經(jīng)理審批。7.1.4.3.3合同評審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求

7.1.4.3.4對非書面訂單由銷售部進行記錄，并對顧客要求進行確認，按要求評審。7.1.4.4合同修訂

7.1.4.4.1在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門和顧客。

7.1.4.4.2因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。7.1.5.相關(guān)文件 7.1.6.質(zhì)量記錄

7.1.6.1顧客來電來函登記表 7.1.6.2合同修訂通知單 7.1.6.3合同評審表

7.1.6.4合同登記臺帳 7.2設(shè)計和開發(fā)

7.3采購過程 7.3.1.目的

確保所有采購資料符合規(guī)定要求。7.3.2.適用范圍

適用于本公司對采購物資質(zhì)量的控制和分承包的評定。7.3.3.職責

7.3.3.1采購部負責編寫“采購計劃單”； 7.3.3.2品質(zhì)部負責提供采購技術(shù)要求； 7.3.3.3品質(zhì)部負責進貨物資檢驗； 7.3.4.工作程序

7.3.4.1品質(zhì)部負責提供本公司所有進貨物資的技術(shù)要求； 7.3..4.2采購文件的編制 7.3.4.2.1采購要求包括： a）規(guī)格型號、名稱、數(shù)量，b）采購物資控制類別（A、B）； c）采購物資技術(shù)要求；

d）采購物資試驗規(guī)范等驗收準則

7.3.4.2.2供銷科根據(jù)要求編制“采購計劃單”； 7.3.4.2.3“采購計劃單”由總經(jīng)理審核批準； 7.3.4.3實施采購 采購部按照“采購計劃單”實施采購。7.3.4.4采購物資的驗證

檢驗員依據(jù)“采購計劃單”、對采購物資進行驗證； 7.3.4.5顧客的驗證

a）當合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進貨物資進好驗證；采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。

b）顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。7.3.4.6分承包評價和選擇

a)采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對分承包進行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。

b)評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

c)采購部負責收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對分承包復(fù)評一次。7.3.5.相關(guān)文件

檢驗和試驗規(guī)程 7.3.6.質(zhì)量記錄 7.3.6.1采購計劃單 7.3.6.2分承包方情況調(diào)查表 7.3.6.3分承包方評價表 7.3.6.4合格分承包方名單 7.3.6.5分承包方復(fù)評報告 7.4過程控制 7.4.1.目的

對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。7.4.2.適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。7.4.3.職責

7.4.3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)任務(wù)的安排.組織.協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。

7.4.3.2品質(zhì)部負責生產(chǎn)技術(shù)準備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標準等資料； 7.4.3.3品質(zhì)部負責生產(chǎn)過程檢驗和成品的檢驗。7.4.4工作程序

7.4.4.l副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。7.4.4.2技術(shù)準備

7.4.4.2.l品質(zhì)部負責編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙.工藝要求等），如屬客戶外來圖樣必須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。7.4.4.2.2品質(zhì)部負責提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。

7.4.4.2.3品質(zhì)部負責確定關(guān)鍵工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點。7.4.4.3采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。7.4.4.4生產(chǎn)過程控制

7.4.4.4.l各崗位操作人員嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準進行制作，保證加工要求。7.4.4.4.2本公司關(guān)鍵工序： ；其中 為特殊過程； 7.4.4.4.3對本單位關(guān)鍵工序加強質(zhì)量控制。

a)由操作自檢，專職檢驗員專檢； b)品質(zhì)部負責提供作業(yè)指導(dǎo)書；

c)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，授權(quán)； d)使用合適的設(shè)備；

f)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；

g)設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；

h)當該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進行再確認。7.4.5.相關(guān)文件 7.4.6.質(zhì)量記錄 7.5標識和可追溯性 7.5.1.目的

明確對產(chǎn)品標識的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時能實現(xiàn)對原材料.半成品及成品的追溯。7.5.2.適用范圍

適用于原材料、半制品及成品的標識和可追溯性管理。7.5.3.職責

7.5.3.1生產(chǎn)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性的管理。

7.5.3.2原材料標識由倉庫予以實施，半制品.成品標識由車間予以實施，其他部門予以配合。7.5.4.工作程序

7.5.4.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標識規(guī)定。

7.5.4.2 原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標簽予以標識，標識內(nèi)容應(yīng)包括品名.規(guī)格.型號等。7.5.4.3 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半制品用標識牌進行標識，檢驗員對成品包裝后用產(chǎn)品合格證標識，合格證上注明產(chǎn)品名稱.規(guī)格型號.出廠編號等。7.5.4.4 可追溯性管理

本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號。7.5.6.相關(guān)文件 7.6顧客財產(chǎn) 7.6.1.目的

對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。7.6.2.適用范圍

本程序適用于對顧客財產(chǎn)的控制。7.6.3.職責

7.6.3.1銷售部負責將顧客財產(chǎn)納入合同規(guī)定。7.6.3.2品質(zhì)部負責對顧客財產(chǎn)進行檢驗和驗證。7.6.3.3倉庫負責對顧客財產(chǎn)進行保管和維護。7.6.4.工作程序

7.6.4.l銷售員在簽訂合同時，必須將顧客財產(chǎn)寫入合同條款.7.6.4.2品質(zhì)部對顧客產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標識；檢驗不合格開“不合格品報告”交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。7.6.4.3倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護。

7.6.4.4當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，由責任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報告，與顧客協(xié)調(diào)處理。

7.6.4.5顧客的文件或知識產(chǎn)權(quán)由銷售部負責整理保管。

7.6.4.6本公司對顧客財產(chǎn)的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。7.6.5.相關(guān)文件 7.6.6.質(zhì)量記錄 7.7 產(chǎn)品防護 7.7.1.目的

通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.7.2.適用范圍

適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。7.7.3.職責 7.7.3.l生產(chǎn)部

7.7.3.1.1負責采購材料入庫前的搬運工作及產(chǎn)品交付過程中的搬運工作； 7.7.3.1.2組織相關(guān)車間對成品進行包裝，對包裝后的產(chǎn)品進行貯存和防護； 7.7.3.1.3負責對交付過程中發(fā)生的質(zhì)量問題的調(diào)查及處理，并做好記錄。7.7.3.2倉庫負責原輔材料的貯存、防護、管理工作。7.7.3.3品質(zhì)部負責編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。

7.7.3.4車間負責各類物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中的搬運、貯存和防護工作 7.7.4.工作程序 7.7.4.1搬運

7.7.4.1.1所有進庫物資的搬運，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

7.7.4.1.2對搬運人員搬運時必須保護好標識。7.7.4.2貯存

7.7.4.2.1倉庫的管理必須按“倉庫管理制度”要求嚴格管理；

7.7.4.2.2倉庫貯存產(chǎn)品必須帳、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標識清晰； 7.7.4.2.3倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。7.7.4.3包裝

7.7.4.3.1顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。

7.7.4.3.2 車間根據(jù)出廠檢驗單》對產(chǎn)品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗員驗收。7.7.4.3.3包裝工應(yīng)核對規(guī)格、品種、數(shù)量、標牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進行封箱。7.7.4.4防護

7.7.4.4.1過程控制中的防護

7.7.4.4.1.l各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。

7.7.4.4.2產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴格按工藝要求執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。7.7.4.5交付

7.7.4.5.1產(chǎn)品交付時，銷售部開具《發(fā)貨清單》。

7.7.4.5.2為公司送貨提供運輸工具的單位或個人，銷售部必要時與其簽訂《運貨協(xié)議》并保存。7.7.4.5.3產(chǎn)品交付過程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。送貨的產(chǎn)品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。7.7.5.相關(guān)文件 7.7.5.1倉庫管理制度 7.7.6質(zhì)量記錄 7.7.6.1發(fā)貨清單

7.8監(jiān)視和測量裝置的控制 7.8.1.目的

通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 7.8.2.適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。7.8.3.職責

7.8.3.1品質(zhì)部負責統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負責監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。

7.8.3.2使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準確狀態(tài)。7.8.4.工作程序

7.8.4.1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃，報總經(jīng)理批準后由市場部采購。7.8.4.2購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負責驗收。

7.8.4.3監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計量機構(gòu)檢定。

7.8.4.4在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負責制訂“計量設(shè)備周檢計劃”，并按期送法定計量檢定機構(gòu)檢定。

7.8.4.5經(jīng)檢定不合格又無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準同意后報廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺帳中注銷。

7.8.4.6監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負責統(tǒng)一標識，全體員工要保護好標識。7.8.4.7品質(zhì)部負責保存檢驗測量和試驗設(shè)備校準記錄。

7.8.4.8當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用由品質(zhì)部負責送修并對該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測量、評定。

7.8.4.9確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護保養(yǎng)，當對準確度發(fā)生懷疑、損壞返修時都必須重新檢測。

7.8.4.10所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。7.8.5.相關(guān)文件 7.8.6.質(zhì)量記錄

7.8.6.1計量器具登記臺帳 7.8.6.2計量器具歷史記錄卡

7.8.6.3計量器具周期檢定計劃（統(tǒng)計）表 7.8.6.4計量器具報廢申請單 8.測量、分析和改進 8.1內(nèi)部審核 8.1.1.目的

定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標準及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運行。8.1.2.適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。8.1.3.職責

8.1.3.1總經(jīng)理負責審核計劃表的批準。

8.1.3.2管理者代表負責審核計劃表審核，任命審核組長，確定審核組成人員，組織落實糾正措施，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。

8.1.3.3被審核部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實施糾正措施.8.1.3.4人事部負責編制審核計劃表，并做好內(nèi)審資料的保管.8.1.3.5內(nèi)審組長負責編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，驗證糾正措施的效果 8.1.4.工作程序

8.1.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種.常規(guī)審核按審核計劃進行，審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次.8.1.4.2在下列情況下應(yīng)進行追加審核

（1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴.（2）企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時.（3）即將進行第二.三方審核或法律.法規(guī)規(guī)定的審核.8.1.4.3每年元月份人事部編制審核計劃表，“審核計劃”經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準.8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核組成員并組成審核組，審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的內(nèi)審計劃，并把審核任務(wù)分配到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經(jīng)組長審批后實施.8.1.4.5審核組成員應(yīng)與被審核部門無直接責任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔任.8.1.4.6審核計劃日程確定后，審核組長向各被審核部門的負責人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書面報告，由其決定是否延期.8.1.4.7現(xiàn)場審核

8.1.4.7.1審核組應(yīng)準時到達審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的.范圍.依據(jù)和方法.8.1.4.7.2現(xiàn)場審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷.8.1.4.7.3如發(fā)現(xiàn)不合格項則由內(nèi)審員開具《不合格項報告》，要對不合格項事實描述清楚，并要求受審部門負責人簽字對事實表示認可.8.1.4.7.4現(xiàn)場審核以末次會議為結(jié)束，在本次會議上審核組長報告審核結(jié)果，宣讀不合格項報告，并要求受審部門負責人填寫糾正措施，按期整改.8.1.4.8審核組長在審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，報管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門.8.1.4.9糾正措施的跟蹤驗證

8.1.4.9.l當糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗證，措施已落實，由驗證人員簽字認可.8.1.4.9.2如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無正當理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問題由管理者代表向總經(jīng)理報告.8.1.4.10當內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時，由各相關(guān)部門按文件控制要求進行更改.8.1.4.11內(nèi)審記錄由人事部保存.8.1.5.相關(guān)文件 8.1.6.質(zhì)量記錄 8.1.6.1審核計劃表 8.1.6.2內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 8.1.6.3內(nèi)部質(zhì)量審核報告 8.1.6.4內(nèi)部審核計劃 8.1.6.5不合格項報告

8.1.6.6內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表 8.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.1.目的

對半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢驗和試驗及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。8.2.2.適用范圍

適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗、試驗、驗證。8.2.3.職責

8.2.3.1品質(zhì)部負責根據(jù)產(chǎn)品圖樣標準和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗規(guī)范，組織對進貨.過程加工和成品的檢驗和試驗。

3.2品質(zhì)部負責提供產(chǎn)品圖樣.技術(shù)標準.工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。8.2.4.工作程序

8.2.4.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量

8.2.4.2.1 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗員對自檢合格的半制品按有關(guān)規(guī)定進行抽檢，檢驗合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2 在所要求的檢驗和試驗完成前不得將產(chǎn)品例外放行。8.2.4.2.3 檢驗后由相關(guān)人員做好記錄。8.2.4.3最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量

8.2.4.3.1品質(zhì)部按照圖樣、標準、合同要求，在所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后，按照圖樣、標準和合同要求對成品進行最終檢驗和試驗。

8.2.4.3.2成品檢驗和試驗合格，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫最終檢驗單。8.2.4.4品質(zhì)部負責收集和保存產(chǎn)品檢驗和試驗的記錄。8.2.5.相關(guān)文件 8.2.5.1產(chǎn)品檢驗規(guī)范 8.2.5.2產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范 8.2.6.質(zhì)量記錄 8.2.6.1產(chǎn)品出廠檢驗單 8.2.6.2半成品檢驗單 8.3不合格品控制 8.3.1.目的

對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。8.3.2.適用范圍

適用于本公司由物資進庫到產(chǎn)品出廠全過程中不合格品的控制。8.3.3.職責

8.3.3.1品質(zhì)部負責不合格品的判定并進行標識、記錄。對一般不合格品可自行評審，提出處置意見，報主管副總經(jīng)理批準。

8.3.3.2品質(zhì)部負責組織對重大不合格品的評審，提出處理意見，報總經(jīng)理批準。8.3.3.3生產(chǎn)部負責對不合格品的處置。8.3.4.工作程序

8.3.4.1原材料、外購件、外協(xié)件不合格品的控制

8.3.4.1.1質(zhì)檢員對檢驗不合格的原材料、外購件進行評審、標識、隔離，并做好記錄。8.3.4.1.2銷售部根據(jù)評審意見直接進行處置；

8.3.4.1.3對不影響使用性能的，經(jīng)品質(zhì)部會同生產(chǎn)、技術(shù)部門評定，副總經(jīng)理批準后可作讓步接收。8.3.4.2生產(chǎn)過程中不合格品的控制

8.3.4.2.1生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員對其進行標識并記錄，對一般的不合格品由檢驗員評審，可糾正的交車間進行糾正，糾正后由質(zhì)檢員重新檢驗。

8.3.4.2.2對嚴重的不合格品由品質(zhì)部會同各部門進行評審，提出處置意見。8.3.4.2.3評審結(jié)果可以是：糾正、讓步接收、報廢。8.3.4.2.4車間對不格品進行標識隔離以防止混用。8.3.4.3成品中的不合格品控制

8.3.4.3.l質(zhì)檢員在成品檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格的進行標識并記錄。

8.3.4.3.2一般的不合格品由質(zhì)檢員自行評審提出意見處置，嚴重的由品質(zhì)部會同有關(guān)部門進行評審，提出處置意見。

8.3.4.3.3車間根據(jù)處理意見負責對不合格品進行糾正，完工后交質(zhì)檢員重新檢驗，做好記錄，改變標識。8.3.4.3.4當產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由銷售部收集信息，并反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當?shù)拇胧?.3.5.相關(guān)文件 8.3.6.質(zhì)量記錄

8.4糾正和預(yù)防措施控制 8.4.1.目的

對存在的或潛在的不合格進行調(diào)查分析，采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。8.4.2.適用范圍

適用于對本公司不合格品和不合格項的糾正和預(yù)防措施的控制。8.4.3.職責

8.4.3.1各責任部門負責對不合格的原因進行調(diào)查分析，并采取糾正和預(yù)防措施。8.4.3.2品質(zhì)部負責對各責任部門采取的糾正和預(yù)防措施進行監(jiān)督檢查和驗證。8.4.3.3管理者代表負責對糾正和預(yù)防措施的組織和協(xié)調(diào)。8.4.4.工作程序 8.4.4.1糾正措施的制定

8.4.4.1.1產(chǎn)品不合格的糾正措施制定。

8.4.4.1.1.1責任部門接到顧客投訴或發(fā)生重大不合格品后，組織有關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見和產(chǎn)品不合格報告，由品質(zhì)部對措施的有效性進行驗證并做好記錄。8.4.4.1.1.2糾正措施無效，重新執(zhí)行本程序4.1.1.l條款，報管理者代表批準，并做好記錄。8.4.4.1.1.3糾正措施有效，涉及到文件更改由人事部執(zhí)行更改。8.4.4.1.2質(zhì)量體系不合格糾正措施的制定。

8.4.4.1.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，審核員開出不合格項報告，責任部門制訂糾正措施并實施，審核員組織跟蹤驗證。

8.4.4.1.2.2管理評審決定的糾正措施，由各責任部門組織實施，管理者代表跟蹤驗證。

8.4.4.1.2.3糾正措施有效，涉及文件更改時，由人事部執(zhí)行；如糾正措施未達到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。

8.4.4.2預(yù)防措施的制定

8.4.4.2.1銷售部定期對顧客的意見、要求、期望和產(chǎn)品售后服務(wù)的情況進行歸納、整理，提出書面報告交品質(zhì)部制訂預(yù)防措施。

8.4.4.2.2品質(zhì)部每半年根據(jù)車間生產(chǎn)質(zhì)量情況進行匯總分析，對潛在不合格提出書面報告，交管理者代表組織有關(guān)部門制訂預(yù)防措施，由品質(zhì)部跟蹤檢查，并做好記錄。

8.4.4.2.3當預(yù)防措施有效時，需對文件和資料進行修改，由人事部按要求執(zhí)行。

8.4.4.2.4糾正措施、預(yù)防措施實施的總結(jié)報告由管理者代表審批后，作為管理評審的輸入。8.4.5.相關(guān)文件 8.4.6.質(zhì)量記錄

8.4.6.1糾正和預(yù)防措施報告

第三篇：ISO問答

1.什么是ISO14000標準

答：ISO14000系列標準是由國際標準化組織（ISO）第207技術(shù)委員會（ISO/TC207）組織制訂的環(huán)境管理體系標準，其標準號從14001至14100，共100個標準號，統(tǒng)稱為ISO14000系列標準。它是順應(yīng)國際環(huán)境保護的發(fā)展，依據(jù)國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。目前正式頒布的有ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012、ISO14040等5個標準，其中ISO14001是系列標準的核心標準，也是唯一可用于第三方認證的標準。

2.ISO14000標準與ISO9000標準有何異同？

答：首先，兩套標準都是ISO組織制訂的針對管理方面的標準，都是國際貿(mào)易中消除貿(mào)易壁壘的有效手段。

其次，兩套標準的要素有相同或相似之處。（見下表）

ISO14000 ISO9000 環(huán)境方針 質(zhì)量方針

組織結(jié)構(gòu)和職責 職責與權(quán)限 人員環(huán)境培訓(xùn) 人員質(zhì)量培訓(xùn) 環(huán)境信息交流 質(zhì)量信息交流 環(huán)境文件控制 質(zhì)量文件控制

應(yīng)急準備和響應(yīng)（部分與消防安全的要求相同）不符合、糾正和預(yù)防措施 不符合、糾正和預(yù)防措施 環(huán)境記錄 質(zhì)量記錄 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 管理評審 管理評審

再次，兩套標準最大的區(qū)別在于面向的對象不同，ISO9000標準是對顧客承諾，ISO14000標準是對政府、社會和眾多相關(guān)方（包括股東、貸款方、保險公司等等）；ISO9000標準缺乏行之有效的外部監(jiān)督機制，而實施ISO14000標準的同時，就要接受政府、執(zhí)法當局、社會公眾和各相關(guān)方的監(jiān)督。

最后，在體系中，兩套標準部分內(nèi)容和體系的思路上有著質(zhì)的不同，包括環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素評價與控制，適用環(huán)境法律、法規(guī)的識別、獲取、遵循狀況評價和跟蹤最新法規(guī)，環(huán)境目標指標方案的制定和實施完成，以期達到預(yù)防污染、節(jié)能降耗、提高資源能源利用率，最終達到環(huán)境行為的持續(xù)改進的目的。

3.我的企業(yè)應(yīng)如何申請ISO14001標準的認證？需要什么基本條件？ 答：企業(yè)建立的環(huán)境管理體系要申請認證，必須滿足兩個基本條件：（1）遵守中國的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和總量控制的要求；（2）體系試運行滿3個月。

上述的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和總量控制的要求包括國家和地方的要求。4.企業(yè)未建立ISO9000體系，可否直接建立ISO14000體系？

答：ISO9000體系與ISO14000體系是相對獨立又互相聯(lián)系和作用的兩個體系，完全可以直接建立ISO14000體系。

5.企業(yè)已建立ISO9000體系，是否對建立ISO14000體系有幫助？

答：是的。ISO9000體系與ISO 14000體系有相似之處，ISO9000體系的一些方面經(jīng)過部分修改就可與ISO14000體系共用（見第2點的表格）。

但ISO14000體系與ISO 9000體系又有本質(zhì)的不同，主要表現(xiàn)在識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素、制訂環(huán)境目標、指標、方案和運行程序?qū)χ匾h(huán)境因素進行控制、識別并獲取適用本企業(yè)的環(huán)境法律法規(guī)并定期評價遵循情況。這些是ISO9000體系沒有的，也是每一個企業(yè)都不可能通用的。

6.ISO14001標準的審核過程如何進行？

答：首先，企業(yè)向認證機構(gòu)提交申請材料，經(jīng)過審查是否符合兩個基本條件。

申請受理后，認證機構(gòu)進入第一階段審核，這一階段主要審核體系文件和體系的策劃設(shè)計、內(nèi)審和管理評審，結(jié)合現(xiàn)場審核，確認審核范圍，提出整改意見，企業(yè)整改合格后，進入第二階段審核，這一階段主要是現(xiàn)場審核，審核結(jié)束后，認證機構(gòu)根據(jù)審核結(jié)果，進行認證技術(shù)評定，并報環(huán)認委進行復(fù)審、備案和統(tǒng)一編號，最后，合格者予以頒發(fā)證書，證書有效期三年。

第四篇：iso培訓(xùn)資料

與食品接觸表面清潔管理規(guī)范

1． 目的：

確保與裸露食品直接接觸的表面(設(shè)備、加工臺面、輸送機、有孔不銹鋼盤、模板、直接接觸食品的加工工具、直接接觸食品的容器、內(nèi)包材、手、手套、工作服等)的清潔度，防止交叉污染，保證食品安全。2． 范圍：

適用于生產(chǎn)過程中，與食品直接接觸面的管理。3． 職責：

3．1品管處品管二課負責與食品接觸表面的衛(wèi)生監(jiān)控。3．2教育課負責新進員工個人衛(wèi)生行為規(guī)范的宣導(dǎo)、教育。3．3品管二課與車間主管負責員工個人衛(wèi)生狀況的不定期抽查。

3．4車間主管負責對與食品直接接觸的表面進行清潔、消毒等衛(wèi)生工作的監(jiān)督管理，車間工段班組長負責對員工班前、班后宣導(dǎo)，在崗培訓(xùn)，負責班前、班后檢查與食品接觸表面的衛(wèi)生清潔、消毒工作的管理和檢查。

4． 與食品接觸表面的管理：

4．1

生產(chǎn)段加工設(shè)備、臺面、工器具、輸送機、容器等。

4．1．1每日班前用75%酒精噴灑或擦拭表面進行消毒，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4．1．2每日班后，能拆洗的部分進行拆洗、浸泡、消毒；不能拆洗部分先用氣槍、塑膠刮刀或抹布等工具清理干凈表面殘渣，然后用清水擦拭干凈表面，最后用50ppm的二氧化氯（206）消毒液擦拭或噴灑表面消毒，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．1．3每日班后生產(chǎn)段成型機、噴蛋液系統(tǒng)進行拆缷、清洗、消毒：

a．先清理剩余殘渣； b．再以清水清洗干凈；

c．用50ppm的206消毒10-15min后涼干(噴蛋液系統(tǒng)拆缷的零件浸泡至使用時取出，再沖洗干凈即可)。

4．1．4烤盤進行清洗前，先用刮刀或抹布清理干凈殘渣，再用濃度為1-2%的洗潔精溶液(水溫40℃左右)擦洗干凈，然后用清水清洗，再用50ppm的206消毒液消毒過的毛巾擦干表面水分放置烤盤架上待用。

4．1．5生產(chǎn)過程中每半個月至少清洗一次烤盤，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．1．6 烤盤在使用過程中，用消毒過的毛巾擦凈表面餅屑、粉塵等。毛巾必須經(jīng)常清洗消毒，至少每2h用75%酒精噴灑消毒一次，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．1．7烤盤架車每月至少清洗一次，清洗方法：用3%左右濃度的氫氧化鈉溶液，戴上乳膠手套擦凈烤盤架車表面，然后用清水沖洗干凈。并記錄在《有毒化學品使用記錄表》中。4．1．8加工設(shè)備、工器具、容器等被污染物污染后，應(yīng)立即進行清洗消毒工作。4．2

包裝段加工設(shè)備、加工臺面、輸送機、有孔不銹鋼盤等。

4．2．1每日班前，用75%酒精噴灑或擦拭表面進行消毒后方可進行生產(chǎn)，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．2．2每日班中每隔2－3小時，必須對與食品接觸的表面用75%酒精進行擦拭消毒，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．2．3每日班后用抹布清除臺面殘渣，縫隙等不容易清潔的部位用高壓空氣吹凈，再用清水擦洗干凈臺面，最后用50ppm的206消毒液擦拭表面進行消毒，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4． 3

手套：

4．3．1手套包括紗布手套、一次性手套和乳膠手套，全部必須符合食品級要求。4．3．2一次性手套貯存于內(nèi)包材間。

4．3．3戴一次性手套的人員，根據(jù)手套的使用情況約2h更換一次。

4．3．4戴一次性手套的人員，從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動后，一次性手套應(yīng)取下丟入垃圾桶內(nèi)，重新?lián)Q新的一次性手套。

4．3．5戴紗布手套人員，每隔4小時更換一次，換下的紗布手套集中進行清洗消毒。

4．3．6紗布手套先用清水洗，再用1－2%的洗潔精溶液清洗干凈，最后用50ppm的206消毒水浸泡15－20min消毒，擰干后烘干備用。4．.4

工作服：

4．4．1工作服只限制在車間內(nèi)使用，進出車間的潔凈區(qū)需進行二次更衣；上衛(wèi)生間、出車間必須更換工作服。

4．4．2存放工作服的更衣室，每天至少用紫外燈殺菌2次，每次10~15min。

4．4．3工作服每日班后，由員工帶回清洗、更換。班組長每日在上班進入車間前派專人對衣服清潔情況進行檢查。

4．5進入車間前廠牌、鑰匙必須放于褲兜內(nèi)，防止接觸到食品表面導(dǎo)致污染。

4．6垃圾桶每日班后必須清洗干凈，再用50ppm的206消毒液進行噴灑消毒，并套上膠袋。5．

監(jiān)控：

5．1品管處品管二課不定期（每周至少一次）對與食品直接接觸的表面的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控，并在《生產(chǎn)現(xiàn)場不定期稽核表》中記錄，必要時取樣送品管處檢驗課做微生物檢測。

5．2車間班、組長負責對員工的個人衛(wèi)生及生產(chǎn)過程的衛(wèi)生規(guī)范操作等進行監(jiān)督檢查。

5．3對不使用的設(shè)備、加工臺面、工器具等應(yīng)進行徹底清洗、消毒，然后進行封存，必要時再進行清洗、消毒，并《食品加工衛(wèi)生檢查表》中記錄。6.參照文件：《二氧化氯的使用規(guī)定》 7.記錄表格：《清洗消毒工作記錄表》

《食品加工衛(wèi)生檢查表》

水的安全管理規(guī)范

1． 目的：

保證車間用水（不包括冰）的安全，防止生產(chǎn)用水本身不衛(wèi)生及生產(chǎn)用水、清潔用水、消防用水的混用誤用，從而保證產(chǎn)品安全。2． 范圍：

車間所有的生產(chǎn)用水、清潔用水、消防用水、貯存水及水處理設(shè)施。3．

職責：

3．1品管處負責生產(chǎn)用水每年二次的官方送檢及公司內(nèi)生產(chǎn)用水的監(jiān)控工作。

3．2車間負責使用的各種水管的標識、監(jiān)督、使用，負責每月向品管處提供車間內(nèi)各個水龍頭用水的送檢水樣。

3．3后勤處負責處理車間排放的生產(chǎn)污水。3．4維修中心負責水輸送管道的維修、保養(yǎng)。4． 水的管理：

4．1 生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標準，每年向自來水廠索取官方的檢驗報告或附件。4．2 輸送管道的管理：

4．2．1進入車間前供洗手用的水龍頭應(yīng)為非手動開關(guān)，車間內(nèi)部的清洗臺，至少應(yīng)配備一個非手動開關(guān)的水龍頭，便于生產(chǎn)過程中員工洗手使用。4．2．2車間所有使用的水龍頭應(yīng)做統(tǒng)一編號。

4．2．3車間必須繪制車間的供水網(wǎng)絡(luò)圖，所有管道應(yīng)按規(guī)定刷漆以顏色作區(qū)分：壓縮空氣管――桔紅色，消防水管――大紅色，冷/熱水管（生產(chǎn)用水）――銀色，清潔用水――白色，煤油/煤氣管――黃色。必要時在水管出口作文字標識。

4．2．4車間使用的軟管應(yīng)盡量采用淺色透明、表面光滑的材料，水管用完后必須在指定的位置盤起掛好。

4．2．5 果凍車間、橡皮糖車間之水的凈化。

4．2．5．1色素用水的凈化，由自來水經(jīng)過三層過濾：

第一層：自來水先經(jīng)過超壓縮活性碳濾心過濾，去除水中的有機化學物質(zhì)，農(nóng)藥、殺蟲劑、漂白劑、致癌物三鹵甲烷、臭味、異味、殘氯等；

第二層：再經(jīng)過陶瓷濾心過濾，可去除大腸桿菌、霍亂菌、痢疾志賀氏菌、沙門氏菌、克雷白氏桿菌、使過濾出來的水基本上達到無菌狀態(tài)。

第三層：過濾水最后經(jīng)過白金離子高氧化水生成器，瞬間活化水質(zhì)，去除有害離子，產(chǎn)生高氧，使水軟化，成為高能量的軟水。

4．2．5．2配方水是由自來水經(jīng)過活性碳過濾棒過濾，除自來水中的有機化學物質(zhì)，化學殘留物質(zhì)、微生物、異味、余氯等 4．2．5．3過濾器中的濾心每周由車間化驗員進行檢查，并拆下清洗，及時記錄在《清洗消毒工作記錄表》上。

4．2．5．4過濾器濾心拆下以后，先用清水刷洗干凈，然后用50ppm的206消毒液浸泡2—3h后，再用清水沖洗干凈后重新安裝。

4．2．5．5對過濾后的水質(zhì)，車間每月不定期由化驗員提供水樣送品管處檢驗課檢測，檢驗課出具《檢驗報告單》，如水質(zhì)有異或不合格，應(yīng)立即對過濾器進行清洗或更換新的濾心。

4．3

水的監(jiān)控：

4．3．1車間負責各供水管道的管理，水龍頭的編號、標識；生產(chǎn)用水、清潔用水、消防用水的使用、監(jiān)督；排水設(shè)施的完善。

4．3．2品管處品管二課負責每月一次對一、三、五廠自來水總進水口進行取樣送檢，品管處檢驗課負責對水樣進行檢測，檢測項目參照GB5749《生活飲用水標準》，品管二課負責每年2次取水樣送官方檢測部門檢測。

4．3．3車間負責每月取一個水龍頭的生產(chǎn)用水水樣，送品管處檢驗課進行水質(zhì)檢測，由檢驗課出具《檢測報告》，車間所有的水龍頭每年至少進行一次監(jiān)測。

4．3．4生產(chǎn)用水的取樣方法：品管處檢驗課負責提供無菌水樣瓶，由車間指定人員領(lǐng)取，先用75%酒精對手和水龍頭進行擦試消毒，再將水龍頭打開放水5分鐘，然后接取水樣并將水樣瓶密封，送品管處檢驗課檢測。

4．3．5車間盛水的容器應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，并用顏色作明確的區(qū)分，盛放消毒水、清潔水的容器應(yīng)貼上標簽或標識牌，并寫上名稱以標示，以防誤用。4．4 廢水排放管理：

4．4．1車間地面應(yīng)易于排水，不得有積水。

4．4．2排水明溝應(yīng)為U形槽，有坡度或有防止水回流的措施，水溝上方加蓋不銹鋼蓖子。4．4．3所有排水管的入管口處應(yīng)有過濾網(wǎng)，防鼠、防堵塞；排水管出口應(yīng)有水封防蟲、防異味，無水封的在管口的過濾網(wǎng)上方加蓋不銹鋼蓋板。

4．4．4所有排水管出水口應(yīng)有濾網(wǎng)或沉淀池，由后勤負責廢水處理。5.監(jiān)督：

5．1 品管處檢驗課每月一次對車間水質(zhì)進行檢測監(jiān)控，并提供水質(zhì)檢測報告。5．2 車間主管對水的使用操作作經(jīng)常性檢查。6 相關(guān)文件：

《二氧化氯使用規(guī)定》 7.記錄表格：

《清洗消毒工作記錄表》 洗手消毒及衛(wèi)生間設(shè)施管理規(guī)范

1． 目的：

保證洗手、手消毒設(shè)施及衛(wèi)生間設(shè)施合理配置，正確使用，確保消毒效果，控制人員的衛(wèi)生，防止交叉染污，保證產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。2． 適用范圍：

洗手、消毒設(shè)施、衛(wèi)生間設(shè)施、環(huán)境、人員的衛(wèi)生控制。3．

職責：

3．1各生產(chǎn)處負責洗手、消毒設(shè)施、衛(wèi)生間設(shè)施的管理，確保功能完好；品管處負責對洗手、消毒的效果進行不定期抽查。

3．2教育課負責對全公司的員工進行崗前培訓(xùn)和再培訓(xùn)。3．3車間主管負責監(jiān)督班前、班中的洗手、消毒。

3．4班組長對新進員工洗手、消毒、衛(wèi)生間設(shè)施的具體操作及正確使用進行培訓(xùn)。3．5維修中心負責衛(wèi)生設(shè)施的維修、保養(yǎng)。

4．手的清洗、消毒設(shè)施及鞋的消毒設(shè)施的管理要求： 4．1 洗手、消毒設(shè)施：

4．1．1消毒設(shè)施必須適用于食品行業(yè)對環(huán)境、設(shè)備、人員的消毒，消毒劑有國家權(quán)威機構(gòu)出具的試驗報告，或公認安全的或經(jīng)過檢驗驗證效果的。4．1．2車間使用的洗手水龍頭應(yīng)為非手動開關(guān)。

4．1．3盛放濃度為50ppm的206消毒液所用的塑料盆、容器的位置、高度應(yīng)便于消毒。4．1．4干手器必須安全、有效，能夠在洗手后使手部快速干燥，數(shù)量可滿足要求。

4．1．5車間消毒用的濃度為75%酒精須符合食品級要求，標識清楚，放置位置、高度應(yīng)在安全、明顯處，方便使用。

4．2

工作鞋消毒設(shè)施及規(guī)定：

4．2．1設(shè)施：在車間或衛(wèi)生間出口處，必要時可設(shè)靴/鞋消毒池或墊，消毒墊和消毒池使用的206消毒液濃度為100ppm，一般4-6h更換并重新配制，現(xiàn)用現(xiàn)配。4．2．2出衛(wèi)生間進車間前須對靴、鞋進行消毒。

4．3

消毒劑的使用：車間使用的消毒劑為75%的食用酒精或206消毒劑（二氧化氯）。206消毒劑使用對象、方法、配比濃度、消毒時間等依照《二氧化氯使用規(guī)定》執(zhí)行。4．4

洗手、消毒的方法和頻率及監(jiān)督：

4．4．1方法：清水洗手（包括手臂裸露部分）→擦拭皂液清洗→沖凈皂液→用干手器干手→用75%酒精消毒。4．4．2頻率：

4．4．2．1 每次進入車間開始工作前。4．4．2．2從事與生產(chǎn)加工無關(guān)活動后，如上衛(wèi)生間、接觸嘴、鼻子等污染物、喝水、倒垃圾、運輸或搬運物品、清理污物、打電話等。

4．4．2．3潔凈區(qū)每隔1.5--2h需用75%酒精對手部進行一次消毒。4．4．3

鞋消毒的方法和頻率：

4．4．3．1方法：在經(jīng)過消毒池或消毒墊時，雙腳必須踏過池中的消毒水或踩消毒墊時雙腳必須踩碎步踏過，確保對鞋底的消毒。消毒池中消毒水206的濃度為100ppm。4．4．3．2頻率：每次上衛(wèi)生間、鞋接觸污物時都須消毒。4．5 衛(wèi)生間設(shè)施及衛(wèi)生管理： 4．5．1 設(shè)施要求：

4．5．1．1生產(chǎn)車間的衛(wèi)生間應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，備有洗手消毒設(shè)施和排氣裝置，衛(wèi)生間出入口不得正對車間出入口，要避開通道。排污管道與車間排水管道分開設(shè)置。4．5．1．2配有更衣?lián)Q鞋設(shè)施，設(shè)置有滅蠅燈，配有紙簍。4．5．1．3衛(wèi)生間需通風良好，地面干燥，保持清潔衛(wèi)生。4．5．2 衛(wèi)生管理：

4．5．2．1入廁前須更衣?lián)Q鞋，便后沖廁，出衛(wèi)生間進車間前要洗手消毒及鞋消毒。

4．5．2．2衛(wèi)生間要保持負壓，往外排風，要求有專人負責清潔消毒。監(jiān)督人員的使用情況并作好《清洗消毒工作記錄表》。5．監(jiān)督：

5．1

洗手消毒、鞋消毒監(jiān)督：

5．1．1車間與衛(wèi)生間的清潔員每天至少檢查兩次清洗消毒設(shè)施的清潔與完好情況，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

5．1．2所有員工每天上班前應(yīng)對手部進行清洗、消毒、及鞋底消毒。車間工段主管安排專人進行監(jiān)督檢查，記錄在《食品加工衛(wèi)生檢查記錄表》。

5．1．3品管處品管二課每月至少一次對員工的手部進行抽檢，監(jiān)督員工洗手消毒情況。5．1．4對檢查有問題時的報告和處理方式：

5．1．4．1品管處品管二課檢查發(fā)現(xiàn)不符要求的，由車間主管提出改正措施并監(jiān)督實施，車間工段主管對當事人進行《洗手消毒及衛(wèi)生間設(shè)施管理規(guī)范》的教育及適當處罰，對累教不改者調(diào)離生產(chǎn)崗位。5．2衛(wèi)生間監(jiān)督：

衛(wèi)生間清潔員每天至少兩次對衛(wèi)生間的設(shè)施進行檢查, 對上衛(wèi)生間人員的行為進行監(jiān)督，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

6、參照文件：

GB14881-94《食品企業(yè)衛(wèi)生通用規(guī)范》之相關(guān)要求 《二氧化氯使用規(guī)定》

7、記錄表格： 《清洗消毒工作記錄表》 《食品加工衛(wèi)生檢查表》 《衛(wèi)生間清洗消毒工作記錄表》 防止食品被污染物污染管理規(guī)范

1． 目的：

防止食品、食品的包裝材料和與食品接觸的表面被微生物、化學品及物理的污染物污染。2． 適用范圍：

對生產(chǎn)車間、倉庫內(nèi)環(huán)境的微生物、化學物品、物理的污染進行控制，防止食品被污染。3．

職責：

3．1品管處品管二課負責檢驗、確認、監(jiān)督，并定期對食品抽檢。

3．2車間內(nèi)所有管理人員及生產(chǎn)人員對污染源，有可能被污染的情況進行防止與控制，同時，對被污染的食品進行處理，確保食品安全衛(wèi)生。3．3維修中心負責相關(guān)設(shè)施的維護和保養(yǎng)。4．內(nèi)容：

4．1對食品可能造成化學污染的清洗劑、潤滑油、燃料、殺蟲劑等化學品，車間要明確標識，制定隔離措施，遠離生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，防止被誤用，依照《有毒化學品的標識，貯存及使用管理規(guī)范》執(zhí)行。4．2 冷凝水和清潔水的管理：

4．2．1空調(diào)管道、水管等表面容易形成冷凝水，要求經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時用毛巾擦拭干凈，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。對包裹有保溫棉的冷凝水管及其它設(shè)備要每月檢查一次保溫棉的包裹完好情況，對破損、脫落、不能滿足要求的部分應(yīng)及時聯(lián)系維護，并在《車間設(shè)備日常點檢表》中記錄。

4．2．2生產(chǎn)時，對有集聚的冷凝水的玻璃用經(jīng)過50ppm的206消毒液消毒過的毛巾每2h擦拭干凈。4．2．3生產(chǎn)過程中清潔用水臟污后，應(yīng)即時更換，在指定地點傾倒（清潔間污水排放處）。4．2．4洗手、擦玻璃，擦墻壁、沖洗地面時，注意防止水的飛濺而造成污染。玻璃及墻壁清潔宜在班前或班后停止生產(chǎn)時進行。

4．2．5對容易產(chǎn)生熱蒸氣的區(qū)域，應(yīng)保持通風，防止冷凝水滴的形成。4．3地面、墻壁和天花板的管理

4．3．1地面須經(jīng)常保持干凈清潔、無積水、雜物、灰塵、粉塵、餅屑、油污，班后對高清潔區(qū)要先清除殘渣，再用2%堿液刷洗，再用清水擦洗干凈，最后用100ppm的206消毒液進行消毒。消毒操作參照《二氧化氯使用規(guī)定》

4．3．2每班至少一次對墻壁進行擦拭，每月至少一次對天花板、管道、線槽等用抹布擦拭干凈，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4．4．物料的管理：

4．4．1從車間外進入車間內(nèi)的任何原輔材料、設(shè)備及其他物品的表面必須干凈清潔，若表面有灰塵、水滴、油污、雜物等必須用抹布清潔干凈后方可進入。4．4．2蜜糖的果胚在進入車間前要先清理包裝表面的灰塵等雜物，進入車間后，及時研磨裝桶待用。蜜冬瓜胚進入車間前先去除外包裝，進入車間后再去除內(nèi)包裝，研磨裝桶待用。

4．4．3盛果醬的桶必須保持桶壁、蓋的干凈清潔，每班至少用清水擦拭一次，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．4．4與食品直接接觸的包裝材料必須提供合格的檢驗報告單，存放在內(nèi)包裝材料間，每日燈班前、班后用紫外燈滅菌10-15min，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．4．5各種原輔材料、成品不能混放，存放區(qū)要經(jīng)常保持干凈清潔、通風、防潮、防霉、防鼠，按規(guī)定離地離墻放置。

4．5．每次停產(chǎn)后應(yīng)進行全面清潔，包括天花、高空線槽、管道、紗窗、日光燈護罩、空調(diào)表面等；日光燈護罩每月檢查一次護罩的松緊狀態(tài)及完好情況。

4．6．成品必須經(jīng)過金屬檢測機檢測，去除原料、生產(chǎn)過程中可能攜入的金屬物等物理危害。4．7脫盤區(qū)、內(nèi)包裝區(qū)，每日班后用250ppm二氧化氯熏蒸，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。5．監(jiān)控：

5．1品管處品管二課每周一次對車間、倉庫的環(huán)境等進行稽核，每月對脫盤區(qū)、內(nèi)包裝區(qū)的空氣沉降菌至少進行1~2次監(jiān)測，品管處檢驗科負責檢測，檢測結(jié)果不符要求的由品管二課提出改善建議，車間負責落實相關(guān)工作。

5．2車間主管、班組長負責生產(chǎn)操作過程的檢查與監(jiān)督，并落實對各種可能發(fā)生的微生物的、化學的和物理的污染物進行控制。6．相關(guān)文件及附件

《二氧化氯使用規(guī)定》 7． 表格

《原物料進料檢查記錄表》 《清洗消毒工作記錄表》

《車間設(shè)備日常點檢表》

蟲害的防治管理規(guī)范

1、目的：

防治蚊子、蒼蠅、蟑螂、老鼠和其它昆蟲等將病原體帶入車間，確保產(chǎn)品安全。

2、范圍：

車間及其通道、倉庫、廠區(qū)內(nèi)的所有區(qū)域。

3、定義：

4、職責

4．1品管處負責選擇殺蟲劑及提供正確的使用方法，負責車間內(nèi)蟲害防治工作效果的稽查。4．2后勤處負責蟲害殺滅的執(zhí)行工作和對外聯(lián)系滅鼠工作，負責滅鼠工作效果的檢查。4．3車間負責檢查蟲害狀況，對執(zhí)行防鼠、滅蟲工作的效果進行檢查，并提報異常問題。4．4維修中心負責防鼠、滅蟲設(shè)施的完善。

5、車間蟲害防治要求：

5．1車間所有與外界相接的出入口應(yīng)安裝風簾或門簾，非密封的窗戶、排風口等應(yīng)安裝紗窗等設(shè)施。5．2車間入口處及過道可安裝滅蠅燈，滅蠅燈開啟時間為17：00－7：00，滅蠅燈必須遠離食品生產(chǎn)區(qū)域2米以上，燈管及周邊必須每天清潔，對滅蠅燈清潔、滅蟲情況在《滅鼠、殺蟲記錄表》中記錄。5．3車間清潔員每日清潔并檢查過道紗窗密封情況，發(fā)現(xiàn)破損及時聯(lián)系維修中心進行維修或更換。4． 4間所有下水管道口應(yīng)安裝過濾網(wǎng)并有水封設(shè)施，以防鼠、防蟲、防異味。

5．5衛(wèi)生清潔后應(yīng)保持地面干燥，清洗間應(yīng)保持干燥無積水，清洗臺每3天拆洗一次；每班清洗完畢后，清洗間地面用100ppm二氧化氯消毒液消毒一遍，刮干積水，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

5．6車間地面不得有積水。

5．7車間內(nèi)部應(yīng)盡量將與生產(chǎn)無關(guān)的物品進行清理，防止出現(xiàn)衛(wèi)生死角。

5．8拖把、抹布等清潔用具應(yīng)每天洗凈消毒，使用50ppm的206消毒液浸泡10min后擰干或晾干，以防止孳生蚊蠅，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

5．9車間每月至少實施一次全面殺蟲，在《滅鼠、殺蟲記錄表》中記錄；殺蟲前需對設(shè)備、原輔料等做好防護措施。

5．10對車間各入口處的線槽及區(qū)域間線槽、洞口實施密封，防止老鼠進入。

5．11在車間內(nèi)部根據(jù)老鼠的路線選點放置粘鼠板，并作好捕鼠圖，張榜告示，以免員工誤踩，并作好《滅鼠、殺蟲記錄表》記錄。車間內(nèi)部禁止使用鼠藥滅鼠。

5．12對連通廠區(qū)的大門（如倉庫、車間的大門等）要求關(guān)閉時底部離地的縫隙不超過6mm，以防止老鼠的進入。

5．13車間廢棄物、廢品等，根據(jù)情況及時送出車間。5．14廠區(qū)內(nèi)其他區(qū)域蟲害控制：由后勤處總務(wù)課負責實施，參照ISO9000《昆蟲控制程序》和ISO9000《鳥類控制程序》執(zhí)行。

5．15鼠害控制：由后勤處總務(wù)課負責委托專業(yè)滅鼠公司實施，參照ISO9000《鼠害控制程序》執(zhí)行。6．監(jiān)控：

6．1由品管處組織對生產(chǎn)車間、倉庫、及廠區(qū)的滅鼠、滅害蟲情況進行監(jiān)控，對滅蟲、鼠情況每季發(fā)放問卷進行效果評估，對不理想狀況進行改進，對需采取措施的區(qū)域進行調(diào)整。6．2發(fā)現(xiàn)蟲害異常的情況（如老鼠出入）應(yīng)向品管處報告以便及時采取改進措施。6．3車間每日檢查滅蟲、滅鼠的情況，在《滅鼠、殺蟲記錄表》中記錄 7．相關(guān)文件

《二氧化氯使用規(guī)定》 《滅蠅燈的使用規(guī)定》 8．記錄表格

《清洗消毒工作記錄表》

《滅鼠合同》

《鼠藥放置分布圖》

《殺蟲劑的使用記錄》

《鼠藥檢測記錄》

《鼠藥放置記錄》

《滅鼠效果檢測記錄》雇員健康與衛(wèi)生管理規(guī)范

1、目的：

保證生產(chǎn)人員的健康及衛(wèi)生狀況，確保產(chǎn)品的安全。

2、范圍：

車間全體生產(chǎn)人員。

3、職責：

3．1品管處品管二科負責生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員衛(wèi)生狀況的稽查。3．2教育課負責新進員工的崗前培訓(xùn)和再教育。

3．3生管課負責聯(lián)系國家法定的衛(wèi)生部門每年對生產(chǎn)員工進行一次體檢。3．4人力課負責制定體檢計劃及保存員工的個人檔案。3．5生產(chǎn)車間負責員工衛(wèi)生狀況的檢查及在崗培訓(xùn)。

4、管理規(guī)定： 4．1

健康要求：

4．1．1與食品直接接觸的車間所有員工、管理人員及檢驗人員，必須進行健康檢查，取得健康證后方可上崗。

4．1．2新進員工上崗前，須先經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育，方可上崗。

4．1．3與食品直接接觸的車間所有員工、管理人員及檢驗人員，每年至少進行一次體檢，體檢合格后，方可繼續(xù)上崗。

4．1．4患有以下疾病的人員不得從事直接接觸食品的工作：病毒性肝、活動性肺結(jié)核、腸傷寒及其帶菌者、細菌性痢疾及其帶菌者，化膿性或滲出性屬皮膚病患者；以上患者痊愈后必須經(jīng)過體檢合格后方能上崗。

4．1．5上崗時，員工要做好個人衛(wèi)生、防止污染食品。

4．1．6受外創(chuàng)傷的作業(yè)人員應(yīng)立即調(diào)離從事直接接觸食品的崗位，外傷愈合后方能繼續(xù)上崗。4．1．7雇員個人衛(wèi)生要求：

參照GB14881-94《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。

4．1．8進入車間其他人員（包括參觀人員）參照4.1.7要求。5． 監(jiān)控：

5．1班組長在班前、班中對員工的洗手、消毒情況進行監(jiān)督

5．2班組長在安排工作或生產(chǎn)過程中注意觀察員工的精神和身體狀況，對有咳嗽、流鼻涕、感冒及其它異常狀況的人員，給予重新安排到非加工區(qū)工作或安排輪休。

5．3工作過程中，不小心導(dǎo)致手部外傷的，立即調(diào)離從事直接接觸食品的崗位，經(jīng)包扎治療、戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。

5．4車間班長在班前會、班后會上，每周至少兩次不定期的檢查員工個人衛(wèi)生狀況，車間工段每周至少一次檢查員工個人衛(wèi)生狀況，并在《食品加工衛(wèi)生檢查表》上如實記錄，追蹤。5．5生管課不定期抽查員工的個人衛(wèi)生狀況，不符者給予張榜公告并責令改正。6．參照文件： GB14881-94《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》之個人衛(wèi)生與健康要求。7．記錄表格：

《食品加工衛(wèi)生檢查表》 《餡餅車間教育面談記錄》 有毒化學品的標識、貯存、使用管理規(guī)范

1．目的：

確保有毒化學品的正確選購、存放、使用，保障人員及產(chǎn)品的安全。2．適用范圍：

車間、倉庫等加工、儲存區(qū)域內(nèi)所使用的有毒化學品。3．定義：

有毒化學品是指人體因不慎接觸、吸入或誤食用后，可能引起中毒的化學物品。4．

職責：

4．1品管處負責認定批準使用有毒化學品的品種并制定《準用有毒化學品一覽表》，監(jiān)督存放，指導(dǎo)使用。

4．2后勤處按品管處提供的要求采購、儲存及發(fā)放。4．3車間負責正確的使用、標識及貯存管理。5．有毒化學品的管理： 5．1

采購：

5．1．1采購的有毒化學品必須經(jīng)國家權(quán)威機構(gòu)鑒定認可，并具有相關(guān)合格報告，必須是國家允許使用的化學品。

5．1．2車間內(nèi)使用化學品必須是食品級的，并且有國家權(quán)威機構(gòu)出具的檢驗報告或公認的安全品。5．1．3由品管制定和適時更新《準用有毒化學品一覽表》，并發(fā)放給采購、倉庫及各生產(chǎn)單位，作為采購、貯存和使用的依據(jù)。5．2存放：

5．2．1有毒化學品必須單獨存放于陰涼、干燥、通風的區(qū)域，設(shè)專柜加鎖管理。5．2．2有毒化學品必須遠離火源，密封，避光或根據(jù)其產(chǎn)品標簽要求的條件貯存。5．2．3車間有毒化學品的管理必須由經(jīng)過培訓(xùn)的人員，專人管理，專人使用。5．2．4洗滌劑、消毒劑應(yīng)與潤滑劑分開存放。5．3

標識：

5．3．1有毒化學品的包裝物和容器外表上必須做“×××有害品”標識。5．3．2用標簽或標識板標示，并寫明品名、日期、濃度、管理人等。5．4

使用管理：

5．4．1洗衣粉：用于拖地、擦拭墻面、清洗抹布、油垢等，使用濃度為1－3%。5．4．2酒精：配制濃度為75%，用于與食品表面接觸的工器具、設(shè)備、人員手的消毒。5．4．3洗手皂：用于手的清洗去污。

5．4．4 206消毒片劑：用于工器具、手、設(shè)備、管道的消毒，使用參照《二氧化氯使用規(guī)定》。5．4．5氫氧化鈉（NaOH）：用于隧道爐鏈條、管道的浸泡，除去污垢，積碳等，配制濃度為1%－3%.5．4．6潤滑油：用于設(shè)備的潤滑。

5．4．7防銹劑：用于機器設(shè)備表面的防銹。

5．4．8殺蟲劑：用于車間內(nèi)環(huán)境的殺蟲。具體實施由后勤負責。

5．4．9洗衣粉、氫氧化鈉、酒精貯存于衛(wèi)生用具間；206消毒片劑由車間統(tǒng)計員統(tǒng)一領(lǐng)取、保存、管理、發(fā)放，由受過培訓(xùn)的專人使用；潤滑油、防銹劑貯存于車間維修房，由維修工保存及使用。5．4．10有毒化學品均須實行使用登記制度。6．

監(jiān)督：

6．1品管處品管二課對有毒化學品的標記、貯存、使用及記錄進行監(jiān)控，在《生產(chǎn)現(xiàn)場不定期稽核表》中記錄。

6.2主管監(jiān)督有毒化學品的管理及使用。

6．3班組長檢查與監(jiān)督員工有毒化學品的具體使用，并在《有毒化學品使用記錄表》中記錄。7．相關(guān)文件：

《準用有毒化學品一覽表》 8．記錄表格：

《有毒化學品使用記錄表》 預(yù)防交叉污染管理規(guī)范

1．目的：

為確保人流、物流、空氣流、水流的合理流向，防止不衛(wèi)生的物品可能對食品、食品包裝和其它與食品接觸的表面造成污染，及未加工品、半成品和熟制品的交叉污染，確保產(chǎn)品安全。2．范圍：

適用于生產(chǎn)車間所有進出入的人員、物品、空氣、車間內(nèi)的環(huán)境。3．定義：

交叉污染：通過生的原料、食品加工者或食品加工環(huán)境把生物的、化學的、物理的污染物轉(zhuǎn)移到食品中的過程。4．

職責：

4．1品管處負責對車間內(nèi)所有人員、物品、車間內(nèi)的環(huán)境進行不定期抽檢，對微生物進行監(jiān)控。4．2車間主管負責防止交叉污染執(zhí)行狀況的監(jiān)督。4．3班組長負責具體實施及員工的教育、宣導(dǎo)。5．

管理規(guī)定：

5．1各車間分樓層繪制“平面布局圖”，對人流、物流、空氣流、水流的流向做出明確規(guī)定：人流的流向從高潔區(qū)到低潔區(qū)；物品的流向從原料、半成品、成品到包裝；空氣的流向從高清潔區(qū)向次清潔區(qū)流動，與物品的流向相反；水流的流向從高潔區(qū)到低潔區(qū)或直接排入下水管道。各個流向不允許倒流。5．2各相關(guān)的人流、物流通道及出入口，各潔凈區(qū)域必須做出流向和區(qū)域“標識牌”，作為正確的人流、物流方向指引。

5．3

人員及人流的控制：

5．3．1生產(chǎn)人員必須在更衣室（一次）換上清潔的工作服、鞋，戴上發(fā)罩、工作帽、口罩后進入生產(chǎn)區(qū)域。在車間入口處洗手、消毒，按“車間平面布局結(jié)構(gòu)圖”標示的人流通道按留向行走進入各自操作區(qū)域。

5．3．2進入脫盤區(qū)、小包區(qū)前，先進行二次更衣再進入作業(yè)區(qū)，二次更衣室每日班前應(yīng)先用紫外燈滅菌10--15min。

5．3．3禁止生產(chǎn)人員穿工作服、鞋、戴工作帽、發(fā)罩等進入衛(wèi)生間，或離開加工場所。5．3．4禁止低潔凈區(qū)與高潔凈區(qū)人員相互串崗。

5．3．5外來人員（包括參觀人員）進入生產(chǎn)區(qū)域必須按生產(chǎn)人員的規(guī)定執(zhí)行。5．3．6人員跨區(qū)域作業(yè)時，應(yīng)由高潔區(qū)進入低潔區(qū)。5．4

物品及物流的控制

5．4．1車間物流按車間“平面布局圖”標示的物流方向流動。

5．4．2生產(chǎn)用具與清潔用具應(yīng)分開存放于通風、干燥處并標識，防止誤用、混用。

5．4．3低潔凈區(qū)與高潔凈區(qū)的生產(chǎn)用具必須分開使用，生產(chǎn)用具從低潔凈區(qū)進入高潔凈區(qū)前，應(yīng)先清 洗再用75%酒精噴灑消毒后方能進入。

5．4．4衛(wèi)生用具禁止放在加工現(xiàn)場，確需要使用的，應(yīng)定點標識存放。

5．4．5內(nèi)包材領(lǐng)入車間后，先拆除外箱，用專用小推車拉入內(nèi)包材儲存間，再去除外包裝膜，上包材架暫存。

5．4．6有毒化學品使用依照《有毒化學品的貯存、標識、使用管理規(guī)范》執(zhí)行。5．5

氣流的控制：

5．5．1依照各車間“平面布局圖”上之規(guī)定，對應(yīng)保持正壓、負壓的區(qū)域應(yīng)予以保持。5．5．2高潔凈區(qū)應(yīng)保持正壓，確保空氣由高潔凈區(qū)流向低潔凈區(qū)。

5．5．3若高潔凈區(qū)以送鮮風維持正壓，送鮮風設(shè)備應(yīng)有空氣過濾凈化裝置。5．6

廢棄物及垃圾的管理：

5．6．1垃圾桶、廢品桶應(yīng)分別標識，采用腳踏式桶并加蓋。

5．6．2加工現(xiàn)場產(chǎn)生的垃圾、廢品應(yīng)放入垃圾、廢品桶內(nèi)并及時清理。5．6．3垃圾、廢品裝滿后，應(yīng)扎緊袋口，及時運出加工區(qū)。5．6．4車間地漏不使用時，應(yīng)合上不銹鋼蓋。

5．7

與食品直接接觸表面的清潔，參照《與食品接觸表面清潔管理規(guī)范》執(zhí)行。6． 8

個人衛(wèi)生，參照GB14881-94《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。7．

監(jiān)控： 6、1品管處品管二課負責每周對車間內(nèi)所有人員、物品、車間內(nèi)的環(huán)境清潔狀況及人流、物流、空氣流、水流的執(zhí)行情況進行一次不定期稽核，在《生產(chǎn)現(xiàn)場不定期稽核表》中記錄，對原料、產(chǎn)品進行生物、化學、物理的污染監(jiān)控。6、2生產(chǎn)過程中，車間主管、班組長負責監(jiān)控、管理，確保規(guī)定得到貫徹執(zhí)行。7． 相關(guān)文件：

《有毒化學品的標識，貯存及使用管理規(guī)范》 《二氧化氯使用規(guī)定》 8． 記錄表格：

《食品加工衛(wèi)生檢查表》

《生產(chǎn)現(xiàn)場不定期稽核表》

第五篇：ISO標語（定稿）

◆ 美彩ISO類宣傳掛圖(I類)：8張/套 材質(zhì)：KT板冷裱框 表面PVC膜 厚度：6毫米 規(guī)格：76.5×51厘米

I01 我們的策略是以質(zhì)量取勝！

I02 文件受控易管理，貫徹執(zhí)行要落實

I03 要有好的灌溉，才有好的成果

I04 做好品質(zhì)記錄，打好品管基礎(chǔ)

I05 顧客是我們的上帝，品質(zhì)是上帝的要求

I06 每天進一步，踏上成功路

I07 你思考，我思考，品質(zhì)提升難不倒！

I08只有不完美的產(chǎn)品，沒有挑剔的顧客

◆ 美彩ISO宣傳標語系列一(I3類)：18張/套 材質(zhì)：KT板冷裱框 表面PVC膜 厚度：6毫米 規(guī)格：28×87厘米

I3-01 細心、精心、用心，品質(zhì)永保稱心。

I3-02 創(chuàng)新突破穩(wěn)定品質(zhì)，落實管理提高效率。

I3-03 貫徹ISO系列標準，樹立企業(yè)新形象。

I3-04 品質(zhì)管理標準化，ISO成功靠大家。

I3-05 內(nèi)部審核定期做，系統(tǒng)維持不會錯。

I3-06 作業(yè)標準能遵守，品質(zhì)效率不用愁。

I3-07 顧客反饋勤分析，品質(zhì)改善有主意。

I3-08 原始記錄要可靠，統(tǒng)計分析才有效。

I3-09 不接受不良品，不制造不良品，I3-10 品質(zhì)是做出來的，不是檢驗出來的。

I3-11 以科技為動力，以質(zhì)量求生存。

I3-12 每天自我檢討，品質(zhì)自然更好。

I3-13 改善品質(zhì)要規(guī)劃，主力推動標準化

I3-14 文件受控易管理，貫徹執(zhí)行要落實。

I3-15 做好品質(zhì)記錄，打好品管基礎(chǔ)

I3-16 想要產(chǎn)品零缺點，全面品管不可免

I3-17 光靠記憶不可靠，標準作業(yè)最重要

I3-18 ISO9000不是目標，而是管理的根基

◆ 美彩ISO宣傳標語系列二(I2類)：8張/套 材質(zhì)：KT板冷裱框 表面PVC膜 厚度：6毫米 規(guī)格：28×87厘米

I2-01 不繃緊質(zhì)量的弦，彈不出市場的調(diào)。

I2-02 改善品質(zhì)要規(guī)劃，主力推動標準化。

I2-03 零缺點的生產(chǎn)過程，一百分的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

I2-04 人人提案創(chuàng)新，成本自然降低。

I2-05 市場競爭不同情弱者，不創(chuàng)新突破只有出局。

I2-06 投入多一點，方法好一點，績效自然高一點。

I2-07 儀器設(shè)備勤保養(yǎng)，生產(chǎn)自然更順暢。

I2-08 抓緊每一道工序，做好每一件產(chǎn)品。