**市**區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室

關(guān)于“兩個體系”建設(shè)工作開展情況的督導(dǎo)方案

各大功能區(qū)管委

各鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處，區(qū)政府有關(guān)部門，區(qū)直及駐區(qū)有關(guān)單位：

根據(jù)《2017年安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作推進(jìn)方案》（**安辦【2017】39號）和《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作流程》（**安辦【2017】40號）文件要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任，深入推進(jìn)風(fēng)險分級防控和隱患排查治理“兩個體系”建設(shè)工作，區(qū)政府安委會研究決定，在全區(qū)開展“兩個體系”建設(shè)工作專項(xiàng)督導(dǎo)檢查。現(xiàn)制定方案如下：

一、督導(dǎo)內(nèi)容

(一)督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，開展風(fēng)險分級管控情況。組織排查風(fēng)險點(diǎn)辨識、評定及風(fēng)險點(diǎn)警示公示等工作開展情況，建立隱患排查治理制度、臺賬，精準(zhǔn)排查消除隱患，實(shí)行閉環(huán)管理；

(二)相關(guān)單位部門實(shí)施動態(tài)監(jiān)管，對企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)采集、分類分級、信息報送和管控措施落實(shí)情況以及對重大風(fēng)險點(diǎn)監(jiān)控及專項(xiàng)執(zhí)法檢查情況；

（三）“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)、宣傳工作落實(shí)情況及其它安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作。

二、督導(dǎo)工作安排

（一）督導(dǎo)時間：2017年4月25日至5月10日；

（二）全面排查。督查活動要對照“兩個體系”檢查表、執(zhí)法人員檢查表和專家檢查表的檢查內(nèi)容、依據(jù)和方法（見附件2-4），按照檢查組的檢查標(biāo)準(zhǔn)全面排查，逐項(xiàng)做好記錄、檢查要細(xì)致嚴(yán)格，做到標(biāo)準(zhǔn)不降低、內(nèi)容不缺失；

（三）促進(jìn)整改。本次督查活動要突出排查問題、促進(jìn)整改，發(fā)現(xiàn)的問題要督促被檢查部門單位將問題隱患整改到位。對拒不整改或整改不到位的企業(yè)，要依法嚴(yán)肅上限處罰，并堅(jiān)決予以停產(chǎn)停業(yè)整頓，全面推動“兩個體系”建設(shè)工作落到實(shí)處。

三、組織分工

（一）由重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)部門牽頭組成六個督導(dǎo)組，聘請相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域?qū)＜遥ㄒ姼郊?），對“兩個體系”建設(shè)工作開展情況進(jìn)行交叉檢查，并對各大功能區(qū)、各鎮(zhèn)(街道)分組督導(dǎo)，活動結(jié)束后，請各牽頭部門將檢查情況形成書面材料，于5月11日下班前通過金宏網(wǎng)報區(qū)政府安委會辦公室（端口：**區(qū)安監(jiān)執(zhí)法局）；

（二）請各牽頭部門提前確定本次督查活動聯(lián)系人及聯(lián)系方式，于4月25日上午12:00前通過金宏網(wǎng)報區(qū)政府安委會辦公室；

（三）各大功能區(qū)、各鎮(zhèn)(街道)也要參照附件2-4內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，對本轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管企業(yè)開展“兩個體系”建設(shè)工作大檢查，于5月11日下班前通過金宏網(wǎng)報送工作情況。

四、工作要求

（一）提高思想認(rèn)識。今年是我區(qū)貫徹落實(shí)市安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的攻堅(jiān)年、關(guān)鍵年。各大功能區(qū)、各鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)領(lǐng)域主管部門務(wù)必高度重視，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人要親自部署、親自督促、親自檢查，堅(jiān)決糾正畏難情緒、抵觸思想，全力抓好本部門所承擔(dān)的工作任務(wù)，全面提升安全生產(chǎn)監(jiān)管水平；

（二）實(shí)施廣泛發(fā)動。各大功能區(qū)、各鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)領(lǐng)域主管部門廣泛發(fā)動本轄區(qū)、本領(lǐng)域監(jiān)管企業(yè)，全方位、全過程、深入排查本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、施工場所、環(huán)境條件、職業(yè)健康、操作行為、安全管理等方面存在的風(fēng)險因素。建立信息臺賬，對各風(fēng)險點(diǎn)實(shí)行分級分類管理，消除安全隱患；

（三）抓好工作結(jié)合。各大功能區(qū)、各鎮(zhèn)(街道)、各行業(yè)領(lǐng)域主管部門要將安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)與當(dāng)前開展的安全生產(chǎn)隱患“大快嚴(yán)”集中行動、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建提升工程、安全生產(chǎn)“實(shí)名制、網(wǎng)格化”監(jiān)管以及五項(xiàng)集中整治行動有機(jī)結(jié)合，相互促進(jìn)，力爭在全區(qū)建成以安全風(fēng)險防控為重點(diǎn)，以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，以網(wǎng)格化、實(shí)名制監(jiān)管為抓手，以層層落實(shí)崗位責(zé)任為核心的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系機(jī)制；

（四）務(wù)求取得成效。督查活動要突出重點(diǎn),要把查問題、促整改作為主要任務(wù)，對督查發(fā)現(xiàn)的問題要及時督促整改到位，做到問題不解決不撒手，隱患不整改決不放過。涉及重大事故隱患的，要迅速采取果斷措施，壓實(shí)責(zé)任、掛牌督辦，限期整改到位。

附件：1.“兩個體系”建設(shè)工作督導(dǎo)檢查分組表；

2.“兩個體系”建設(shè)通用檢查標(biāo)準(zhǔn)；

3.“兩個體系”建設(shè)安全專家通用檢查標(biāo)準(zhǔn)；

4.“兩個體系”建設(shè)待檢資料清單

**人民區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會辦公室

2017年4月24日

附件1

“兩個體系”建設(shè)工作督導(dǎo)檢查分組表

組別

牽頭部門

參加部門

被督導(dǎo)功能區(qū)、鎮(zhèn)街、部門單位

第一組

區(qū)安監(jiān)執(zhí)法局

區(qū)工信局

區(qū)工信局、**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、長江路街道、薛家島街道、辛安街道、積米崖港區(qū)

第二組

區(qū)安監(jiān)執(zhí)法局

區(qū)城建局

區(qū)城建局、中德生態(tài)園、靈珠山街道、紅石崖街道、**街道、王臺鎮(zhèn)、膠河經(jīng)濟(jì)區(qū)

第三組

區(qū)城管局

區(qū)交通運(yùn)輸局

區(qū)交通運(yùn)輸局、董家口循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)、西海岸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、張家樓、泊里鎮(zhèn)、大場鎮(zhèn)、藏南鎮(zhèn)、大村鎮(zhèn)

第四組

區(qū)交通運(yùn)輸局

區(qū)城管局

區(qū)城管局、古鎮(zhèn)口示范區(qū)、瑯琊臺度假區(qū)、膠南街道、濱海街道、海青鎮(zhèn)、瑯琊鎮(zhèn)

第五組

區(qū)工信局

區(qū)安監(jiān)執(zhí)法局

區(qū)安監(jiān)執(zhí)法局、靈山灣影視產(chǎn)業(yè)區(qū)、國際旅游度假區(qū)、臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)、靈山衛(wèi)街道、隱珠街道、珠海街道

第六組

區(qū)城建局

區(qū)工信局

**海洋高新區(qū)、鐵山街道、寶山鎮(zhèn)、六汪鎮(zhèn)

附件2

“兩個體系”建設(shè)通用檢查標(biāo)準(zhǔn)

序號

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查依據(jù)

檢查方法

體系建設(shè)

體系建設(shè)推進(jìn)情況

①是否傳達(dá)學(xué)習(xí)“兩個體系”建設(shè)的文件（**政辦字〔2016〕36號、**安發(fā)﹝2016﹞16號、**安辦發(fā)[2016]10號等）；

②是否部署開展“兩個體系”建設(shè)工作。

**政辦字〔2016〕36號、**安發(fā)﹝2016﹞16號、**安辦發(fā)[2016]10號等

查閱相關(guān)會議記錄、工作部署資料、兩體系建設(shè)文件、實(shí)施方案等

風(fēng)險管控

風(fēng)險管控制度

①是否建立風(fēng)險管控制度；

②是否以正式文件發(fā)布。

《**省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第二十九條

查閱風(fēng)險管控制度文本、制度匯編

風(fēng)險分級

對排查出的風(fēng)險點(diǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行分級（風(fēng)險分為重大、較大、一般和低四級）。

查閱風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級等相關(guān)資料

隱患排查

隱患排查治理制度

①是否建立排查治理制度；

②是否以正式文件發(fā)布；

③制度中是否包含排查頻次、責(zé)任分工、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、治理程序和要求等內(nèi)容。

《安全生產(chǎn)法》第三十八條第一款

查閱隱患排查治理制度文本、制度匯編

隱患排查項(xiàng)目清單

是否編制與風(fēng)險點(diǎn)、管控級別一致的隱患排查項(xiàng)目清單（生產(chǎn)現(xiàn)場類、基礎(chǔ)管理類）。

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

查閱風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級等相關(guān)資料，隱患排查項(xiàng)目清單

事故隱患排查

①是否開展隱患排查；

②各級各部門是否按職責(zé)分工及時間要求進(jìn)行排查。

《**省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》第七條

查閱隱患排查治理制度文本、隱患排查治理臺帳、各級各部門隱患排查原始記錄。

排查治理

情況記錄

①是否如實(shí)記錄排查治理情況（排查時間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責(zé)任人）；

②是否編造隱患排查記錄。

《安全生產(chǎn)法》第三十八條第一款

查閱隱患排查治理臺帳，各級各部門隱患排查原始記錄，現(xiàn)場抽查2-3處隱患治理情況。

附件3

“兩個體系”建設(shè)安全專家通用檢查標(biāo)準(zhǔn)

序號

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查依據(jù)

檢查方法

風(fēng)險管控

風(fēng)險排查

①是否開展風(fēng)險排查（是否進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)、危險有害因素辨識，風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控）；

②重大危險源及重點(diǎn)危險部位是否排查全面；

③風(fēng)險等級確定是否準(zhǔn)確合理（重點(diǎn)風(fēng)險分級見各行業(yè)風(fēng)險管控實(shí)施指南）。

《**省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》令第二十九條

查閱風(fēng)險點(diǎn)、危險有害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控等相關(guān)資料，現(xiàn)場抽查2-3個重點(diǎn)危險部位。

管控措施

①對排查出的風(fēng)險點(diǎn)是否逐一制定具有針對性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；

②制定的管控措施是否落實(shí)到位。

查閱風(fēng)險管控措施及分級管控資料；抽查2-3個重點(diǎn)崗位，核對管控措施落實(shí)情況。

風(fēng)險公告

①是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施、應(yīng)急措施以及責(zé)任人；

②員工是否了解風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。

查看風(fēng)險公告情況；現(xiàn)場詢問2-3名員工企業(yè)風(fēng)險，管控措施及應(yīng)急措施的了解情況。

管控責(zé)任

①是否明確風(fēng)險點(diǎn)的管控層級；

②風(fēng)險級別與管控級別是否一致（風(fēng)險越高管控層級越高，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控）。

**政辦字〔2016〕36號、**安發(fā)﹝2016﹞16號、**安辦發(fā)[2016]10號

查閱風(fēng)險管控分級文件資料。

風(fēng)險告知

①對存在較大安全風(fēng)險的崗位是否設(shè)置風(fēng)險告知卡（重大、較大風(fēng)險）；

②風(fēng)險告知卡內(nèi)容是否與本崗位風(fēng)險內(nèi)容相一致。

查閱風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控等相關(guān)資料；抽查2-3個重點(diǎn)崗位；查看風(fēng)險告知卡的設(shè)置及內(nèi)容情況

隱患排查

隱患治理

①對于排查出的隱患是否及時治理；

②治理情況是否達(dá)到安全要求。

《安全生產(chǎn)法》第三十八條第一款

查閱隱患排查治理臺帳；現(xiàn)場抽查，核對隱患治理情況

①暫時無法整改事故隱患是否制定治理方案及防范措施（落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案）；

②防范措施是否落實(shí)。

《**省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第二十七條

查閱隱患排查治理臺帳、整改計(jì)劃；現(xiàn)場抽查防范措施落實(shí)情況

重大事故隱患治理方案

①是否制定重大事故隱患治理方案；

②治理方案內(nèi)容是否符合要求（應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）。

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第十五條第二款

查閱隱患排查治理臺帳；重大事故隱患治理方案制定情況

重大事故隱患治理

是否存在對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理情況。

《**省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》第十一條第二款

查閱隱患排查治理臺帳、整改計(jì)劃；現(xiàn)場檢查事故隱患情況

附件4

“兩個體系”建設(shè)待檢資料清單

序號

相關(guān)材料

備注

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照

□

“兩個體系”建設(shè)會議記錄

□

“兩個體系”建設(shè)工作部署資料

□

“兩個體系”建設(shè)購買服務(wù)合同

□

風(fēng)險管控制度

□

風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級等相關(guān)資料

□

隱患排查治理制度

□

隱患排查治理臺賬

□

隱患整改計(jì)劃

□

重大事故隱患治理方案

□

備注：以上資料均需提供紙質(zhì)版本。如果現(xiàn)場未能提供，一律視為沒有相應(yīng)資料。