第一篇：倉儲(chǔ)統(tǒng)計(jì)員崗位說明書

一、崗位描述（基本要求）

及時(shí)將所管轄的倉庫所有入庫、出庫、調(diào)撥等信息錄入系統(tǒng)，定期維護(hù)、更新倉儲(chǔ)erp數(shù)據(jù)，定期對(duì)倉管員、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)賬務(wù)、盤點(diǎn)工作，完成各種倉儲(chǔ)、發(fā)貨報(bào)表的統(tǒng)計(jì)分析，并提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

二、崗位職責(zé)（基本工作）

（一）物流sap數(shù)據(jù)庫維護(hù)

1、每天將所有出庫、入庫、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)的輸入sap系統(tǒng)；

2、庫存報(bào)表的錄入、導(dǎo)出、打印、審核、上報(bào)；

3、完成具體制定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；

4、做好數(shù)據(jù)資料的保密和歸檔。

（二）對(duì)賬

1、每天定期與倉管員核對(duì)當(dāng)天出入庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)帳、實(shí)務(wù)帳保持一致；

2、定期向財(cái)務(wù)部提交紙質(zhì)單據(jù)，并與財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)。

（三）盤點(diǎn)

1、定期參與倉庫盤點(diǎn)工作，并查找盤點(diǎn)差異原因，在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)；

2、按要求或指令對(duì)所管轄的sap數(shù)據(jù)進(jìn)行更新、調(diào)整。

（四）統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表

1、每月初進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

2、匯總統(tǒng)計(jì)分析所需信息；

3、月初及時(shí)向公司經(jīng)理層報(bào)告月統(tǒng)計(jì)結(jié)果；

4、每天向上級(jí)部門提交所需的數(shù)據(jù)；

（五）資料管理

1、保證部門資料（入庫單、出庫單、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料）的安全性、完整性；

2、保證部門各種體系的正常運(yùn)行。

（六）其他

1、對(duì)部門衛(wèi)生進(jìn)行清理；

2、接聽部門電話；

3、協(xié)助部門經(jīng)理完成部門日常事務(wù)；

4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作；

5、完成部門其他突發(fā)性任務(wù)。

三、直接上級(jí)

直接上級(jí)：物流主管。

四、所轄人員

無。

第二篇：倉儲(chǔ)主管崗位說明書

倉儲(chǔ)主管崗位說明書

崗位

名稱

倉儲(chǔ)

主管

所在部門

倉儲(chǔ)部

直接

上級(jí)

總經(jīng)理

直接

下級(jí)

倉管員

內(nèi)部協(xié)作

生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購部、物流部

外部協(xié)作

供應(yīng)商

工作職責(zé)：加強(qiáng)倉庫管理規(guī)范建設(shè)，負(fù)責(zé)物料倉庫管理等

職責(zé)與工作內(nèi)容

職責(zé)一

加強(qiáng)倉庫管理規(guī)范建設(shè)

工作

內(nèi)容

根據(jù)公司物料性質(zhì)，合理設(shè)計(jì)存放區(qū)域，安排物料的存放地點(diǎn)

根據(jù)企業(yè)物料存儲(chǔ)庫的特點(diǎn)，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行

職責(zé)二

負(fù)責(zé)物料倉庫管理

工作

內(nèi)容

組織倉管員做好各類物料的出入庫管理

運(yùn)用科學(xué)的倉儲(chǔ)管理方法，提高庫房各項(xiàng)資源利用率，降低倉儲(chǔ)成本

定期檢查倉庫5S推行情況，組織人員對(duì)倉庫環(huán)境進(jìn)行日常清理和維護(hù)

改善物料存儲(chǔ)環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全的運(yùn)送服務(wù)

職責(zé)三

加強(qiáng)倉庫賬務(wù)管理工作

工作

內(nèi)容

督導(dǎo)倉管員建立物料的出入庫臺(tái)賬

督促賬務(wù)管理員與財(cái)務(wù)部核對(duì)，做到日清月結(jié)

定期組織庫存物料的盤店，做到賬物相符

職責(zé)四

核定庫存量

工作

內(nèi)容

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、銷售能力，核定原輔材料、產(chǎn)品的庫存定額標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)倉庫的實(shí)際容量，及時(shí)提出庫存預(yù)警

職責(zé)五

負(fù)責(zé)倉庫安全管理

工作

內(nèi)容

落實(shí)倉庫的消防安全與衛(wèi)生管理規(guī)定，做好防火、防盜、防爆、防潮等工作

任職資格

1.專業(yè)及教育水平：倉儲(chǔ)管理等專業(yè)，大專以上學(xué)歷

2.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3.技能要求：

l

熟悉倉儲(chǔ)部的管理目標(biāo)和操作方案

l

了解倉儲(chǔ)部庫存量，掌握倉儲(chǔ)容量

l

掌握倉儲(chǔ)技巧和方法，確保倉儲(chǔ)安全、科學(xué)

l

準(zhǔn)確接受上級(jí)任務(wù)，接受領(lǐng)導(dǎo)，具體執(zhí)行本部門工作計(jì)劃

l

協(xié)調(diào)倉儲(chǔ)部與生產(chǎn)部、品質(zhì)部的工作，促進(jìn)部門間的配合

第三篇：統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)說明書

統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)說明書

一、總則：

1.自覺遵守職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律。

2.按規(guī)定著裝和使用勞保用品。

3.文明服務(wù)，禮貌待客。落實(shí)首問負(fù)責(zé)制，接待客戶不得拖拉推諉。

4.憑有效票據(jù)處理業(yè)務(wù)。

5.保持各種賬單、票據(jù)完整清晰，嚴(yán)禁涂改。

6.凡工作中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)事故，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，不得瞞報(bào)或個(gè)人自行解決。

二、基本職責(zé)：

（一）建立完整的統(tǒng)計(jì)信息管理體系：

1.根據(jù)企業(yè)管理需要，設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)工作需要的信息管理體制；

2.設(shè)計(jì)信息采集點(diǎn)和傳遞路徑；

3.設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)賬套和報(bào)表體系；

4.設(shè)計(jì)或選擇電腦統(tǒng)計(jì)軟件。

（二）作好日常統(tǒng)計(jì)工作：

1.真實(shí)、完整、連續(xù)、準(zhǔn)確的登記統(tǒng)計(jì)賬冊(cè)；

2.按規(guī)定時(shí)限報(bào)出各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

3.及時(shí)準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)索取的臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)資料；

4.定期對(duì)賬，作到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。

（三）制定和月份生產(chǎn)計(jì)劃，跟蹤、督促、分析和控制計(jì)劃的執(zhí)行情況。

（四）定期或不定期的開展統(tǒng)計(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

三、主要操作規(guī)范：

1.賬簿和報(bào)表種類：

⑴賬簿主要有：鋼材出庫、入庫、庫存賬，鋼材開卷賬，水泥出庫、入庫、庫存賬，崗位作業(yè)量登記臺(tái)賬和考勤臺(tái)賬等。

⑵報(bào)表主要有：鋼材吊費(fèi)月報(bào)表，鋼材開卷費(fèi)月報(bào)表，鋼材入庫、出庫、庫存旬報(bào)表、水泥出入庫、庫存月報(bào)表，員工工資月報(bào)表等。

2.記賬原則：

⑴“真實(shí)”，實(shí)事求是反映生產(chǎn)過程的本來面目。

⑵“完整”，全面反映生產(chǎn)過程或統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。

⑶“連續(xù)”，逐日逐筆記載。

⑷“準(zhǔn)確”，正確記載每筆業(yè)務(wù)。

3.依據(jù)有效憑證記賬：

⑴外來憑證必須符合相關(guān)法律法規(guī)及合同規(guī)定；

⑵自制憑證必須有權(quán)力人簽字；

⑶涉及收費(fèi)的必須有財(cái)務(wù)收款印章或戳記；

⑷對(duì)原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)、擦抹或用褪色藥水消除原有字跡；

⑸錯(cuò)誤更正方法：電子賬沒有下限后果的可在當(dāng)日（當(dāng)月）直接更正，電子賬有下限后果的和手工賬應(yīng)采取“紅字沖銷法”或“補(bǔ)充登記法”更正。

四、具體操作要領(lǐng)：

（一）記賬：

⑴登記賬簿必須以審核無誤的原始憑證（包括自制和外來）為依據(jù)。

⑵記賬時(shí)，應(yīng)將憑證按種類編號(hào)，將內(nèi)容摘要、數(shù)量、單價(jià)、金額等逐項(xiàng)記入賬內(nèi)，同時(shí)在憑證上注明所記賬簿的頁數(shù)或劃“√”符號(hào)，表示已經(jīng)登記入賬。

⑶賬簿的記錄必須清晰、耐久、防止涂改。在記賬時(shí)，必須用藍(lán)、黑墨

水書寫，不得用圓珠筆和鉛筆書寫。紅色墨水只能在結(jié)賬劃線、改錯(cuò)和沖賬時(shí)使用。

⑷賬簿必須逐頁、逐行循序連續(xù)登記。如果發(fā)生隔頁、跳行登記，應(yīng)將空頁、空行用紅色墨水對(duì)角劃線，加蓋“作廢”戳記，并由記賬人員簽章。

⑸賬簿記錄必須逐頁結(jié)轉(zhuǎn)。每登記滿一張賬頁時(shí)，應(yīng)在最后一行登記本頁發(fā)生額合計(jì)和余額，并在“摘要”欄中寫明“轉(zhuǎn)次頁”字樣；然后將發(fā)生額合計(jì)和余額記入下一頁。

⑹必須按照規(guī)定的方法更正錯(cuò)賬。

電子版記帳參照上述辦法。

（二）對(duì)賬：

⑴為保證賬簿記錄正確可靠，對(duì)賬簿中的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和核對(duì)的工作。⑵對(duì)賬要達(dá)到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符。賬證核對(duì)，是根據(jù)各種賬簿記錄與其所附的原始憑證進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)賬簿記錄與原始憑證的時(shí)間、憑證號(hào)碼、內(nèi)容、數(shù)量等是否一致，記賬方向是否相符；賬賬核對(duì)，是指對(duì)各種賬簿之間的有關(guān)數(shù)字進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不同賬簿記錄是否相符，包括相關(guān)賬戶的余額核對(duì)、與保管賬目的核對(duì)及與客戶有關(guān)賬目的核對(duì)等；賬實(shí)核對(duì)，是指各種賬面余額與實(shí)存數(shù)額相互核對(duì)；賬表核對(duì)，各種報(bào)表數(shù)字要與賬簿一致。

⑶統(tǒng)計(jì)各賬簿要經(jīng)常核對(duì)，與保管、客戶至少每月對(duì)一次賬。

⑷統(tǒng)計(jì)與客戶對(duì)賬原則上不得跨月，即不得超過結(jié)賬日次月。

⑸對(duì)賬發(fā)現(xiàn)問題的要查明原因，及時(shí)調(diào)整并做工作記錄。

（三）報(bào)表：

⑴報(bào)表的一般要求：一要設(shè)計(jì)科學(xué)、簡明，二要按規(guī)定時(shí)限和方向報(bào)出，三要嚴(yán)加管理、防止泄密。

⑵幾個(gè)主要報(bào)表的要求：

鋼材吊費(fèi)月報(bào)表：

信息來源：《鋼材出庫明細(xì)賬》、《收費(fèi)價(jià)目表》和相關(guān)業(yè)務(wù)合同。報(bào)出時(shí)限：次月10日前。

報(bào)出方向：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、審計(jì)。

機(jī)密登記：絕密。

鋼材開卷費(fèi)月報(bào)表：

信息來源：《開卷加工明細(xì)賬》、《收費(fèi)價(jià)目表》和相關(guān)業(yè)務(wù)合同。報(bào)出時(shí)限：次月10日前。

報(bào)出方向：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、審計(jì)。

機(jī)密登記：絕密。

員工工資月報(bào)表：

信息來源：《考勤臺(tái)賬》、《崗位作業(yè)量登記臺(tái)賬》和公司工資管理制度等。

報(bào)出時(shí)限：次月14日前。

報(bào)出方向：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、審計(jì)。

機(jī)密登記：機(jī)密。

鋼材入庫、出庫、庫存旬報(bào)表：

信息來源：《鋼材出庫、入庫、庫存賬》。

報(bào)出時(shí)限：每旬后1日。

報(bào)出方向：總經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理。

機(jī)密登記：秘密。

第四篇：倉儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

品牌倉庫統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

一、成品、助銷物品、物料倉庫統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

1/、每月3日前按時(shí)按質(zhì)向財(cái)務(wù)中心、品牌公司按規(guī)定格式提供上月倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表（遇節(jié)假日須延）

2/、每月16日及月底前1日與倉管員臺(tái)賬校對(duì)倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)在報(bào)表上填寫對(duì)賬差異數(shù)量，并在備注上說明差異原因(如季盤或年終盤應(yīng)提前完成與倉庫臺(tái)賬對(duì)賬工作)3/、按規(guī)定負(fù)責(zé)盤點(diǎn)報(bào)表的設(shè)置、打印、復(fù)印及匯總，并負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)報(bào)表上填寫收、發(fā)貨的時(shí)間差異數(shù)量

4/、倉庫報(bào)表要正確反映成品狀態(tài)（如散件、單品、套裝）以及對(duì)有質(zhì)量問題作出明確標(biāo)識(shí)

5/、對(duì)當(dāng)天進(jìn)（出）倉的數(shù)據(jù)，須在次日下班前完成統(tǒng)計(jì)，并按規(guī)定的傳遞辦法交到相關(guān)部門及人員

6/、對(duì)倉管員填寫的單據(jù)進(jìn)行審核，是否有按規(guī)范用單及填寫，對(duì)不符規(guī)定的單據(jù)應(yīng)要求倉管員重填，同時(shí)注意在倉庫收單時(shí)按編號(hào)順序收取，防止漏單 7/、負(fù)責(zé)將倉庫單據(jù)按規(guī)定轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)的人員

8/、每季結(jié)束的次月末，將倉庫的單據(jù)集中歸集后，并做好標(biāo)識(shí)，交廠部財(cái)務(wù)部存

9/、負(fù)責(zé)對(duì)委托外協(xié)的成品入庫做好分品種歸集匯總，在次月2日前交廠部外協(xié)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)中心對(duì)賬結(jié)算以及包材倉統(tǒng)計(jì)員沖銷發(fā)外協(xié)包材數(shù)量

10/、做好每張出貨單的缺貨的統(tǒng)計(jì)工作，以及月終已開單而未發(fā)貨的數(shù)量，作為調(diào)整財(cái)務(wù)庫存賬與實(shí)物賬差異的原始依據(jù)

11/、遵守職責(zé)保密要求，除按規(guī)定將報(bào)表交品牌指定人員及財(cái)務(wù)中心外，未經(jīng)財(cái)務(wù)中心允許，不能將報(bào)表及相關(guān)數(shù)量交其它任何部門、人員及上網(wǎng)交流

二、包材、輔料倉庫統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)

1/、每月3日前按時(shí)按質(zhì)向財(cái)務(wù)中心、品牌公司按規(guī)定格式提供上月倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表（遇節(jié)假日須延）

2/、每月16日及月底前1日與倉管員臺(tái)賬校對(duì)倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)在報(bào)表上填 寫對(duì)賬差異數(shù)量，并在備注上說明差異原因(如季盤或年終盤應(yīng)提前完成與倉庫臺(tái)賬對(duì)賬工作)3/、按規(guī)定負(fù)責(zé)盤點(diǎn)報(bào)表的設(shè)置、打印、復(fù)印及匯總，并負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)報(bào)表上填寫收、發(fā)貨的時(shí)間差異數(shù)量 4/、對(duì)有質(zhì)量問題作出明確標(biāo)識(shí)

5/、對(duì)當(dāng)天進(jìn)（出）倉的數(shù)據(jù)，須在次日下班前完成統(tǒng)計(jì)，并按規(guī)定的傳遞辦法交到相關(guān)部門及人員

6/、對(duì)倉管員填寫的單據(jù)進(jìn)行審核，是否有按規(guī)范用單及填寫，對(duì)不符規(guī)定的單據(jù)應(yīng)要求倉管員重填，同時(shí)注意在倉庫收單時(shí)按編號(hào)順序收取，防止漏單 7/、負(fù)責(zé)將倉庫單據(jù)按規(guī)定轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)的人員

8/、每季結(jié)束的次月末，將倉庫的單據(jù)集中歸集后，并做好標(biāo)識(shí)，交廠財(cái)務(wù)部 9/、對(duì)發(fā)外協(xié)（含發(fā)廠部加工）的包材、輔料進(jìn)行單列統(tǒng)計(jì)，根據(jù)成品入庫單沖銷發(fā)外協(xié)加工包材、物料的數(shù)量，以便能正確掌握當(dāng)前在外協(xié)加工流程上包材、輔料數(shù)量

11、遵守職責(zé)保密要求，除按規(guī)定將報(bào)表交品牌指定人員及財(cái)務(wù)中心外，未經(jīng)財(cái)務(wù)中心允許，不能將報(bào)表及相關(guān)數(shù)量交其它任何部門、人員及上網(wǎng)交流

第五篇：統(tǒng)計(jì)員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

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第一章職位說明書

第一節(jié)崗位職責(zé)

職位名稱：采購部統(tǒng)計(jì)員

直接隸屬：采購部經(jīng)理

直接下屬：無

協(xié)調(diào)部門：綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、保管員

崗位描述：在采購部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、往來明細(xì)帳對(duì)帳工作；負(fù)責(zé)按經(jīng)理下達(dá)的定點(diǎn)采購物資訂貨通知單進(jìn)行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)可代其處理日常工作。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計(jì)； 負(fù)責(zé)對(duì)大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)表工作，及時(shí)（日?qǐng)?bào)表每日9點(diǎn)前，周報(bào)表每周一9點(diǎn)前）上報(bào)有關(guān)部門（日、周報(bào)表報(bào)采購部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理；月報(bào)表報(bào)采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)）。

2、負(fù)責(zé)每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點(diǎn)工作，月末盤點(diǎn)表 5日前上報(bào)。

3、收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項(xiàng)簽字手續(xù)并及時(shí)送交財(cái)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)與有購貨合同的供應(yīng)商發(fā)訂貨訂單的工作，按時(shí)完成綜合計(jì)劃部及公司內(nèi)部所需各種報(bào)表工作。

5、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)核對(duì)供應(yīng)商往來帳。

6、負(fù)責(zé)檢查保管員物資帳、物是否一致。

7、對(duì)公司下發(fā)的各種文件、供應(yīng)商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應(yīng)商各種經(jīng)營證照等）、物資標(biāo)準(zhǔn)等，及時(shí)整

理歸檔。

8、對(duì)供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時(shí)索要各項(xiàng)有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，同時(shí)把各種訂貨合同整理歸檔。

9、按臺(tái)帳格式填報(bào)各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報(bào)采購部經(jīng)理。

10、協(xié)助采購經(jīng)理做好外購物資采購及日常事務(wù)性工作。11、12、代經(jīng)理接聽電話時(shí)，有理有度地回答供應(yīng)商提出的問題，保持良好的客戶關(guān)系，并記錄電話內(nèi)容，上報(bào)部門經(jīng)理。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、有權(quán)要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、有權(quán)檢查保管員的帳物管理情況。

3、特殊情況由經(jīng)理授權(quán)，有權(quán)處理采購部日常事務(wù)。

第二章常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)填報(bào)各類報(bào)表

一、日?qǐng)?bào)表

每日9：00時(shí)前報(bào)出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日?qǐng)?bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存日?qǐng)?bào)表》，交采購部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)、分公司總經(jīng)理各一份。

二、周報(bào)表

每周一9：00時(shí)前報(bào)出《庫存原料肉周報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日?qǐng)?bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存日?qǐng)?bào)表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部各一份。

三、月報(bào)表

每月5日前報(bào)出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報(bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報(bào)表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部各一份。

四、其它報(bào)表

1、對(duì)于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報(bào)表后上報(bào)。

2、年末，對(duì)各類物資的購入與消耗情況進(jìn)行匯總，上報(bào)采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部。

第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)

1、采購部統(tǒng)計(jì)員對(duì)各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行逐一核對(duì)。

2、核對(duì)無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。

3、如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進(jìn)行驗(yàn)收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時(shí)，還應(yīng)請(qǐng)品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認(rèn)，方可辦理入庫。

4、憑簽字后的單據(jù)在《采購部應(yīng)付賬款往來賬》、《流水賬》上進(jìn)行登記，月末采購部統(tǒng)計(jì)就應(yīng)付賬款余額與財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

5、將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財(cái)務(wù)部納稅會(huì)計(jì)。

第三節(jié)物資訂購

采購部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)協(xié)助本部門經(jīng)理對(duì)輔料及包裝物進(jìn)行訂購。

一、外購物資

1、填寫《訂貨通知單》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供應(yīng)商發(fā)送傳真。

2、傳真發(fā)送后，隨時(shí)詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。

二、市內(nèi)物資的采購

1、對(duì)于本市內(nèi)原輔料的采購，有固定供應(yīng)商的，由采購部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行電話訂購。

2、電話訂購向供應(yīng)商講明，品名、數(shù)量、送貨時(shí)間及增值稅發(fā)票的開具情況。

第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)

一、電話接聽

1、接聽如是采購部統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。

2、如采購部經(jīng)理不在，對(duì)于統(tǒng)計(jì)員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計(jì)員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待采購部經(jīng)理回來后，及時(shí)匯報(bào)。

二、傳真的收發(fā)

1、接收傳真

（1）本部門接收的傳真內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供應(yīng)商提供的輔 料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)的購貨合同、與供應(yīng)商的對(duì)賬單等。

（2）接收到的傳真應(yīng)交采購部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。如接收的是對(duì)賬單，則應(yīng)立即送至財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處。

（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。

2、發(fā)送傳真

（1）本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應(yīng)商提供電匯底聯(lián)、為新供應(yīng)商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報(bào)給綜合計(jì)劃部的各種報(bào)表。

（2）購貨合同傳真至供應(yīng)商處后，應(yīng)隨時(shí)打電話進(jìn)行督辦，購貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財(cái)務(wù)部一份，采購部自留一份存檔備查。

第五節(jié)工作總結(jié)．待辦單

一、日工作待辦單

1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。

2、隨時(shí)記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查看待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個(gè)工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計(jì)劃，填寫待辦單。上一個(gè)工作日的待辦事項(xiàng)未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。

3、將當(dāng)日工作項(xiàng)目記錄，做出總結(jié)。

二、月末工作總結(jié)

1、每月30日16：00時(shí)前將月工作總結(jié)報(bào)人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實(shí)全面．不漏項(xiàng)。

第六節(jié)部務(wù)管理

一、會(huì)議記錄

1、每周一參加由采購部經(jīng)理召集采購部全體人員參加的部務(wù)會(huì)議，并做會(huì)議記錄。

2、對(duì)一周內(nèi)的工作向采購部經(jīng)理做出匯報(bào)。

3、做好會(huì)議記錄，存檔備查。

二、考勤管理

1、對(duì)采購部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。

2、每月月末，采購部統(tǒng)計(jì)員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處。

三、文件的歸檔與管理

1、公司文件

（1）對(duì)集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。

（2）文件的借閱應(yīng)請(qǐng)示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。

2、供應(yīng)商檔案

（1）供應(yīng)商檔案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等。

（2）供應(yīng)商檔案編號(hào)后存檔。

（3）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請(qǐng)示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

3、購貨合同

（1）與供應(yīng)商簽訂的購貨合同，應(yīng)按合同接收時(shí)間的先后順序，編號(hào)后歸檔。

（2）購貨合同應(yīng)嚴(yán)格保密，確需借閱應(yīng)請(qǐng)示采購部經(jīng)理后，履行公司借閱手續(xù)。

4、其它資料

（1）對(duì)于采購部有關(guān)業(yè)務(wù)的請(qǐng)示單及報(bào)表等相關(guān)資料，要按時(shí)間發(fā)生的先后順序進(jìn)行存檔。

（2）資料的保管應(yīng)遵循公司的保密原則。