第一篇：辦公后勤采購制度

辦公后勤管理制度

為加強項目部日常管理，使各項工作都能更加趨于正規(guī)化，特制定如下辦公后勤管理制度：

一、辦公用品采購前由項目部各組室每月底申報所需辦公用品，統(tǒng)一匯總至綜合辦公組，由綜合辦公組填寫辦公用品申購表，經(jīng)項目經(jīng)理申批后進行采購。

二、采購過程中要調(diào)查市場行情，盡可能貨比三家，切實做到物美價廉，采購時要有購物清單。

三、采購過程中，要堅持“一人為私、兩人為公”原則，做到有兩人同時采購，并簽字認可。

四、如發(fā)現(xiàn)在采購過程中弄虛作假的，項目部將嚴肅處理，并追究連帶者責任。

五、衛(wèi)生制度：辦公室、宿舍衛(wèi)生由相關(guān)人員自行打掃，做好值日表，確定責任人，公共場所衛(wèi)生由項目部指定專人打掃，由辦公室組織人員不定期進行檢查，檢查情況將列入績效考核。

六、接待制度：有相關(guān)領(lǐng)導或陌生人來項目部辦理事宜，由辦公室負責詢問，并做好相關(guān)接待。

七、接待煙領(lǐng)用規(guī)定：項目負責人、技術(shù)負責人、項目副經(jīng)理，每月一條，其余按包領(lǐng)，嚴禁公煙私用。

八、做好食堂費用控制，每月要有真實數(shù)據(jù)體現(xiàn)。

九、辦公用品臺賬需具體明確、真實可信。

第二篇：辦公后勤、物資、采購管理制度

辦公后勤物資采購管理制度

1、目的：為加強對采購工作的管理，做到合理規(guī)劃達到有效配置，特制訂本制度。

2、適用范圍：公司所有辦公后勤物資采購均依本制度辦理。

3、職責：人事行政部負責辦公后勤物資的統(tǒng)一采購，各部門負責所需物資用品的申請。

4、定義：無

5、實施內(nèi)容：

5.1人事行政部統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍：

A、各類文具用品、表單印刷；

B、辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；

C、有關(guān)儀器設(shè)備工具；

D、廠房設(shè)施修繕工程用料；

5.2采購作業(yè)程序：

5.2.1各部門因辦公及生產(chǎn)需要有關(guān)用品時，應(yīng)填寫“物品請購單”，經(jīng)核準后送人事行政部辦理。申請程序： 部門填寫申請單人事行政部審核總經(jīng)理核準行政課實施采購

5.2.2采購辦法：

A、文具用品、勞保清潔用品確定2—3家定點供應(yīng)商，簽訂一年期合同，需要時通知供應(yīng)商送貨。

B、電腦、打印機、復印機維修及耗材確定2家供應(yīng)商簽訂合同，定點維護，定點配置用材。電腦及配件采購時由公司網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助驗貨。

C、印刷品定點一家印刷。

D、其他工具、設(shè)備、配件屬零星采購，必須貨比三家，經(jīng)議價后采購。E、辦公家具、水暖電工用材選定供應(yīng)商定點采購。

5.2.3辦公用品、文具等保管發(fā)放與采購經(jīng)辦人分開，負責保管發(fā)放的不采購，采購經(jīng)辦人不應(yīng)兼保管發(fā)放。建立入庫及發(fā)放登記臺帳。

5.2.4采購注意事項：

A、確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購成本；

B、盡可能向制造商直購；

C、要考慮市場變化及庫存成本等因素；

D、須注意售方的售后服務(wù)和信譽；

E、訂購時要說明不良率拒收標準及檢驗的基準；

F、訂購單或合同中要注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責任及懲罰辦法。

5.3凡在非定點供應(yīng)商處采購以及零星采購物品，其采購價必須得到總經(jīng)理確認后方可購買。

5.4 凡違反采購程序的視情扣罰20—50元；以不正當手段謀個人好處，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰500元，并予以開除，情節(jié)嚴重的送司法機關(guān)處理。

6、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，修改時亦同，由人事行政部具體執(zhí)行。

第三篇：辦公后勤用品采購及管理制度

辦公后勤用品采購及管理制度

一、總則

1、為了規(guī)范辦公后勤用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節(jié)約，杜絕浪費，在管理上貫徹“管用結(jié)合、合理調(diào)配、物盡其用”的原則，特制定辦公后勤用品管理制度。

2、本制度適用公司所有部門及員工。

二、辦公后勤用品的采購

1、所有辦公后勤用品的采購工作歸口行政部管理。

2、嚴格執(zhí)行公司采購制度，凡采購物資商品等必須按采購規(guī)定標準程序進行。

3、嚴格采購審批制度，行政部負責控制公司辦公后勤用品預算和使用情況，審核物品采購及個人領(lǐng)用申請。

4、采購工作要科學合理，增強透明度，采購前應(yīng)做好市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價壓價，實行陽光采購，避免和杜絕人情采購，努力達到貨真價實、物美價廉。

5、辦公后勤用品采購一般程序：

（1）部門提出采購申請，部門主管、分管領(lǐng)導審核（每周一各部門將申請清單報行政部）；（2）行政部按以下規(guī)定權(quán)限辦理審批。

A、一次性支出在500元以下的．由行政部經(jīng)理審批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管領(lǐng)導審批；3000以上的，由總經(jīng)理審批。

B、大宗、批量、貴重物品由行政部經(jīng)理、分管領(lǐng)導在采購地點、規(guī)格型號和質(zhì)量價格上予以把關(guān)，全程參與采購工作。必要時，申購部門也要派人參與采購工作。

（3）在分管領(lǐng)導、行政部經(jīng)理監(jiān)督指導下實施采購；

（4）所購物品交保管員驗收登記入庫；

（5）采購人員憑入庫單、發(fā)票等到財務(wù)部報賬；

（6）行政部應(yīng)做好周、月、的《辦公后勤用品申購臺賬》。

三、辦公后勤用品的保管

1、辦公后勤用品由行政部安排專人負責保管。保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。

2、庫存物品的種類要科學確定，合理控制，常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公后勤用品可適量庫存，要避免不必要的儲存和過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

3、批量購入的辦公后勤用品應(yīng)即時入庫，分類存儲，注意防火、防盜、防濕。物品采購員和保管員要搞好驗收交接，在《辦公后勤用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量并簽收。

4、定期對辦公后勤用品進行盤點，確保帳物相符，隨時撐握庫存物品數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

四、辦公后勤用品領(lǐng)取

1、領(lǐng)取的原則：工作任務(wù)清楚，使用目的明確，一次一領(lǐng)，隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用，由倉管負責人審核發(fā)放領(lǐng)用物品。

2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人須在辦公后勤用品領(lǐng)取登記本上寫明日期，領(lǐng)用物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途，并由領(lǐng)用人簽字。

3、招待煙酒領(lǐng)取審批參照《招待管理制度》。

4、辦公用品管理部門及人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要，對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則制定領(lǐng)取基準。

5、領(lǐng)取非消耗性辦公后勤用品，應(yīng)列入移交，如重復申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

6、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入行政部固定資產(chǎn)管理序列。

7、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每季度通報一次辦公后勤用品領(lǐng)用情況。

五、辦公后勤用品的使用

1、使用辦公用品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)約每一張紙，每一顆訂，每一滴墨，每一分錢，努力降低辦公成本。

2、辦公后勤用品應(yīng)為辦公、后勤保障所用，不得據(jù)為已有，挪作私用，不

得用辦公后勤設(shè)備干私活，謀私利，不許將辦公用品隨意丟棄、廢置。

3、精心使用辦公設(shè)備，認真遵守操作規(guī)程，及時關(guān)用電源，定期維護、保養(yǎng)，最大限度的延遲辦公設(shè)備、后勤用品的使用壽命。

4、辦公后勤用品的使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用，應(yīng)充分發(fā)揮各種辦公后勤用品的使用效率。

六、其他

1、本制度的解釋、修訂由行政部負責。

2、本制度自頒發(fā)之日起施行。

第四篇：辦公后勤物資采購管理制度

辦公后勤物資采購管理制度

1、目的：為加強對采購工作的管理，做到合理規(guī)劃達到有效配置，特制訂本制 度。2、適用范圍：公司所有辦公后勤物資采購均依本制度辦理。

3、職責：人事行政部負責辦公后勤物資的統(tǒng)一采購，各部門負責所需物資用品 的申請。

4、定義：無

5、實施內(nèi)容： 5.1

人事行政部統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍：

A、各類文具用品、表單印刷；

B、辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；

C、有關(guān)儀器設(shè)備工具；

D、廠房設(shè)施修繕工程用料；

5.2

采購作業(yè)程序：

5.2.1

各部門因辦公及生產(chǎn)需要有關(guān)用品時，應(yīng)填寫“物品請購單”，經(jīng)核準后

送人事行政部辦理。申請程序：

部門填寫申請單

人事行政部審核

總經(jīng)理核準

行政課

實施采購

5.2.2

采購辦法：

A、文具用品、勞保清潔用品確定 —

家定點供應(yīng)商，簽訂一年期合同，需

要時通知供應(yīng)商送貨。

B、電腦、打印機、復印機維修及耗材確定

家供應(yīng)商簽訂合同，定點維護，定點配置用材。電腦及配件采購時由公司網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助驗貨。

C、印刷品定點一家印刷。

D、其他工具、設(shè)備、配件屬零星采購，必須貨比三家，經(jīng)議價后采購。

E、辦公家具、水暖電工用材選定供應(yīng)商定點采購。

5.2.3

辦公用品、文具等保管發(fā)放與采購經(jīng)辦人分開，負責保管發(fā)放的不采購，采購經(jīng)辦人不應(yīng)兼保管發(fā)放。建立入庫及發(fā)放登記臺帳。

5.2.4

采購注意事項：

A、確保品質(zhì)的前提下，盡量降低采購成本；

B、盡可能向制造商直購；

C、要考慮市場變化及庫存成本等因素；

D、須注意售方的售后服務(wù)和信譽；

E、訂購時要說明不良率拒收標準及檢驗的基準；

F、訂購單或合同中要注明誤期或因品質(zhì)不良退貨而產(chǎn)生誤期的責任及懲罰

辦法。

5.3

凡在非定點供應(yīng)商處采購以及零星采購物品，其采購價必須得到總經(jīng)理確認

后方可購買。

5.4

凡違反采購程序的視情扣罰 —

元；以不正當手段謀個人好處，損害公

司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰

500

元，并予以開除，情節(jié)嚴重的送司法機關(guān)處理。

6、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，修改時亦同，由人事行政部具體執(zhí)行。

第五篇：局機關(guān)后勤服務(wù)集中采購制度

機關(guān)后勤服務(wù)集中采購制度

為加強民主理財?shù)墓ぷ髁Χ龋M一步規(guī)范集中采購管理工作，結(jié)合本局工作實際，特制訂本制度。

一、集中采購的目錄和范圍

1、貨物類

水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、辦公用品、工作制服、燃料油等。

2、工程類(1萬元以上)

房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控智能系統(tǒng)改造、局域網(wǎng)系統(tǒng)改造等項目。

3、服務(wù)類

物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。

二、采購的報批和采購程序

各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書(即具體方案)報送后勤服務(wù)中心，后勤服務(wù)中心組織專班對方案進行初審后報局采購領(lǐng)導小組成員對方案進行評定，凡屬于局采購辦集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由局采購領(lǐng)導小組組織按以下程序?qū)嵤?/p>

1、采購領(lǐng)導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標公告。

3、報名登記和資格審查。

4、評標。

5、公布集中采購或招投標結(jié)果。

三、采購監(jiān)督和驗收程序

不論屬于局采購辦集中采購項目還是本局科室自行采購項目，完成集中采購或招投標程序后均需按以下手續(xù)進行監(jiān)督和驗收。

(一)貨物類

1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據(jù)。

2、日常零星貨物采購。

水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購領(lǐng)導小組每年一次對定點供應(yīng)商提供的貨物價格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進行綜合評定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。

具體程序為：倉庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應(yīng)商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

(二)工程類

中標單位進場施工前，要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監(jiān)督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負責召集有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。

(三)服務(wù)類

服務(wù)類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責，按照服務(wù)項目招標標書規(guī)定的項目要求標準，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗收辦法，涉及項目主要內(nèi)容的指標驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個服務(wù)項目進行一次驗收，確定服務(wù)項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷依據(jù)。