第一篇：醫(yī)藥、制藥企業(yè)-采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)管理，規(guī)范物資采購(gòu)流程，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的固定資產(chǎn)、生產(chǎn)物資、辦公用品等。

三、采購(gòu)原則

采購(gòu)過(guò)程中要遵循5R原則，才能使采購(gòu)效益最大化。

1、適價(jià)(Right price)降低采購(gòu)成本，從而給公司帶來(lái)利益；

2、適質(zhì)(Right quality)采購(gòu)的物料質(zhì)量決定了生產(chǎn)出的成品質(zhì)量；

3、適時(shí)（Right time）提前做好采購(gòu)計(jì)劃，才能保證原材料的及時(shí)供應(yīng)；

4、適量(Right quantity)采購(gòu)數(shù)量過(guò)大，會(huì)造成庫(kù)存的壓力，數(shù)量過(guò)小，則影響生產(chǎn)；

5、適地(Right place)在同等狀態(tài)下，就近選取供應(yīng)商，可以降低物流成本。

四、采購(gòu)員職責(zé)

1、執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃；

2、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格目錄；

3、詢價(jià)、比價(jià)及定購(gòu)作業(yè)；

4、進(jìn)貨品質(zhì)、到貨數(shù)量等異常情況的處理；

5、建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)賬；

6、維護(hù)與供應(yīng)商的合作關(guān)系。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)

物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的需要，走OA流程，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，申請(qǐng)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。原則上所有流程都要走OA，紙質(zhì)申請(qǐng)無(wú)效。

2、詢價(jià)、比價(jià)

2.1 每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

2.2 將所購(gòu)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息口頭告知或傳真供應(yīng)商，并要求報(bào)價(jià)。

2.3 采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)后，需進(jìn)行比價(jià)，并做好比價(jià)記錄。

3、選取合格供應(yīng)商

對(duì)于公司原料、輔料、包裝材料等生產(chǎn)物資需要審核資質(zhì)、檢驗(yàn)樣品的新供貨商，則要新供應(yīng)商將資質(zhì)樣品交至公司質(zhì)保部審核，通過(guò)后才能列入合格供應(yīng)商名單；對(duì)于合作過(guò)的“老”供應(yīng)商原則上不需要再提供資質(zhì)和樣品，除資質(zhì)過(guò)期外。儀器設(shè)備、辦公用品類(lèi)物資采購(gòu)不需要提供。

4、合同簽訂

4.1 聯(lián)系報(bào)價(jià)最低的合格供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同； 4.2 每票采購(gòu)都應(yīng)簽訂合同；

4.3 合同基本要素：?jiǎn)挝?、名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、總額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān)、違約責(zé)任等。這些要素都要在合同中體現(xiàn)。

5、進(jìn)度跟蹤

為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式跟供應(yīng)商聯(lián)系，以確保物資的及時(shí)供應(yīng)。若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，重新和供應(yīng)商確定新的交貨時(shí)間，并知會(huì)需求部門(mén)。嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度的，需重新另找供應(yīng)商以確保物資供應(yīng)，保證生產(chǎn)。

6、收貨

物資到達(dá)后，采購(gòu)員要第一時(shí)間收貨，清點(diǎn)物資數(shù)量，觀察外包裝是否有損毀，有損毀且影響質(zhì)量的應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒收，拍照取證，并知會(huì)供貨商。同時(shí)做好收貨臺(tái)賬登記工作。

7、驗(yàn)收入庫(kù)

到貨后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同關(guān)于“驗(yàn)收方式”的規(guī)定：“貨到后立即組織驗(yàn)收，超出多少天未提出異議的視為產(chǎn)品合格”。儀器設(shè)備、辦公用品等物資由需求部門(mén)驗(yàn)收，原料、輔料、包材等生產(chǎn)物資由質(zhì)檢部驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果由需求部門(mén)或質(zhì)檢部簽字后交至采購(gòu)部留存。物資驗(yàn)收合格后庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，并按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。

驗(yàn)收合格入庫(kù)后，在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格的情況，質(zhì)檢部應(yīng)負(fù)主要責(zé)任，采購(gòu)部有義務(wù)跟供應(yīng)商協(xié)商解決辦法，協(xié)商不成的質(zhì)檢部應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損失。

8、對(duì)帳付款

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員按合同約定的付款方式辦理付款申請(qǐng)。做好催促發(fā)票等后續(xù)工作。

六、本制度解釋權(quán)歸采購(gòu)部，自公布之日起執(zhí)行。

七、附件：

1、《詢價(jià)記錄表》；

2、《驗(yàn)收單》。

*************有限公司201*年*月*日

XXXXX詢價(jià)記錄表

采購(gòu)物資驗(yàn)收單

第二篇：制藥企業(yè)管理制度

安全疏散設(shè)備管理制度

一、單位內(nèi)的安全出口門(mén)、疏散樓梯、疏散走道的寬度必須按規(guī)范要求設(shè)臵。

二、所有的疏散出口、樓梯、走道必須配臵相應(yīng)的應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志，并按規(guī)范要求設(shè)臵，三、應(yīng)保證疏散通道、安全出口暢通，安全出口不得上鎖。

四、防火門(mén)應(yīng)保持常閉狀態(tài)，并應(yīng)向疏散方向開(kāi)啟。

五、各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查疏散標(biāo)志和應(yīng)急照明等疏散設(shè)施是否完好，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)維修。

電氣設(shè)備消防安全管理制度

一、所有電氣設(shè)備的安裝及線路敷設(shè)應(yīng)符合電氣安裝規(guī)程的規(guī)定。

二、在增設(shè)大容量的電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)重新涉及線路，方可進(jìn)行安裝和使用，嚴(yán)禁私自在電氣線路上增加容量，以防過(guò)載引起火災(zāi)。

三、建筑內(nèi)不允許采用鋁芯導(dǎo)線，應(yīng)采用銅芯導(dǎo)線，在夾層或悶頂內(nèi)敷設(shè)線路時(shí)，應(yīng)穿管敷設(shè)，并將接線盒封閉。

五、電氣設(shè)備、移動(dòng)電器、避雷裝臵和其他設(shè)備的接地裝臵應(yīng)每年至少進(jìn)行兩次結(jié)緣及接地電阻的測(cè)試。

六、在配電室和裝有電氣設(shè)備的機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)配臵適當(dāng)?shù)臏缁鹌鞑摹?/p>

動(dòng)火作業(yè)安全管理制度

一、防火、滅火設(shè)施不落實(shí)不能動(dòng)火。

二、周?chē)囊兹家妆s物未清楚不能動(dòng)火。

三、附近難以移動(dòng)的易燃結(jié)構(gòu)未采取安全防范措施不動(dòng)火。

四、凡盛裝過(guò)油類(lèi)等易燃液體的容器、管道未經(jīng)洗刷干凈，排除殘存的油質(zhì)不動(dòng)火。

五、凡盛裝過(guò)氣體受熱膨脹有爆炸危險(xiǎn)的容器和管道不動(dòng)火。

六、在高空進(jìn)行焊接或切割作業(yè)時(shí)。下面的可燃物品未清理，不動(dòng)火。

七、現(xiàn)場(chǎng)未配備相應(yīng)的滅火器材不動(dòng)火。

八、動(dòng)火審批由部門(mén)申請(qǐng)，飯店領(lǐng)導(dǎo)同意，保安部配合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。

防火檢查制度

一、防火檢查人員由飯店消防安全管理人員和各部門(mén)負(fù)責(zé)任組成。

二、防火檢查應(yīng)填寫(xiě)檢查記錄，檢查人員和被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)任在檢查記錄上簽名。

三、防火檢查應(yīng)填寫(xiě)檢查記錄，檢查人員和被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)任在檢查記錄上簽名。

四、防火檢查內(nèi)容：

1、火災(zāi)隱患的整改情況以及防范措施的落實(shí)情況；

2、安全疏散通道、疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明和安全出口情況；消防車(chē)通道、消防水源情況；

3、滅火器材配臵及有效情況；

4、用水、用電有無(wú)違章情況；

5、重點(diǎn)工作人員以及其他員工消防指示的掌握情況；

6、消防安全重點(diǎn)部位的管理情況；

7、易燃易爆危險(xiǎn)品和場(chǎng)所防火防爆措施的落實(shí)情況以及其他重要物資的防火安全情況；

8、消防（控制室）值班情況和設(shè)施運(yùn)行、記錄情況。

五、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，及時(shí)填寫(xiě)火災(zāi)隱患當(dāng)場(chǎng)整改通知書(shū)和火災(zāi)隱患限期整改通知書(shū)，并督促整改。

防火巡查制度

一、防火巡查人員由專(zhuān)職管理人員和保安員擔(dān)任。

二、防火巡查應(yīng)每2小時(shí)進(jìn)行一次。

三、各部門(mén)的防火巡查由在崗位的防火責(zé)任人、員工對(duì)轄區(qū)崗位上的消防安全狀況、安全操作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

四、營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，消除遺留火種。

五、防火巡查人員當(dāng)及時(shí)糾正違章行為，妥善處臵火災(zāi)隱患。無(wú)法處臵時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告。

六、發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，并及時(shí)撲救。

七、防火巡查內(nèi)容：

1、用火、用電有無(wú)違章情況；

2、安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好；

3、消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整；

4、常閉式防火門(mén)是否處于關(guān)閉狀態(tài)、防火卷簾下是否堆放物品影響使用；

5、消防安全重點(diǎn)部位的人員在崗在位情況；

6、其他消防安全情況。

八、防火巡查人員應(yīng)填寫(xiě)巡查記錄，巡查人員及其主管人員應(yīng)當(dāng)在巡查記錄上簽名。

九、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)火災(zāi)隱患整改通知，并督促整改。

消防安全責(zé)任人消防安全職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全情況；

二、將消防工作與本單位的生產(chǎn)、科研、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)統(tǒng)籌安排，批準(zhǔn)實(shí)施消防工作計(jì)劃；

三、為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障；

四、確定逐級(jí)消防安全責(zé)任，批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；

五、組織防火檢查，督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改，及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題；

六、根據(jù)消防法規(guī)的規(guī)定建立專(zhuān)職消防隊(duì)、義務(wù)消防隊(duì);

七、組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并實(shí)施演練。

消防安全管理人消防安全職責(zé)

一、擬訂消防工作計(jì)劃，組織實(shí)施日常消防安全管理工作；

二、組織制訂消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程并檢查督促其落實(shí)；

三、擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案；

四、組織實(shí)施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作；

五、組織實(shí)施對(duì)本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通；

六、組織管理專(zhuān)職消防隊(duì)和義務(wù)消防隊(duì)；

七、在員工中組織開(kāi)展消防知識(shí)、技能的宣傳教育和培訓(xùn)，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實(shí)施和演練；

八、單位消防安全責(zé)任人委托的其他消防安全管理工作。

消防控制室設(shè)備操作人員消防安全職責(zé)

一、負(fù)責(zé)對(duì)各種消防控制設(shè)備的監(jiān)視和運(yùn)用，不得擅離職務(wù)，做好檢查、操作等任務(wù)。

二、熟悉本公司采用消防設(shè)施系統(tǒng)基本原理、功能，熟練掌握操作技術(shù)，協(xié)助技術(shù)人員進(jìn)行修理、維護(hù)，不得擅自拆卸、挪用或停用，保證設(shè)備正常運(yùn)行。

三、發(fā)生火災(zāi)要盡快確認(rèn)，及時(shí)、準(zhǔn)確啟動(dòng)有關(guān)消防設(shè)備，正確有效地組織撲救及人員疏散，給領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，并應(yīng)直接撥119向消防隊(duì)報(bào)警，不得遲報(bào)或不報(bào)，消防隊(duì)到場(chǎng)后，要如實(shí)報(bào)告情況，協(xié)助消防人員撲救火災(zāi)，保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查火災(zāi)原因。

四、對(duì)消防控制室設(shè)備及通訊器材等要進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，定期做好各系統(tǒng)功能試驗(yàn)，以確保消防設(shè)施各系統(tǒng)運(yùn)狀況良好。做好交接班工作，認(rèn)真填寫(xiě)值班記錄。

五、宣傳貫徹消防法規(guī)、遵守防火安全管理制度，以高度的責(zé)任感去完成各項(xiàng)技術(shù)工作和日常管理工作。積極參加消防專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

工程部消防安全職責(zé)

一、負(fù)責(zé)本公司新建、改造、裝修工程的消防手續(xù)辦理；

二、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各單位、部門(mén)用電、動(dòng)火工作的審批；

三、負(fù)責(zé)本公司消防設(shè)施的檢修和保養(yǎng)；

四、制定和實(shí)施本部門(mén)的員工消防安全培訓(xùn)計(jì)劃；

五、嚴(yán)格把關(guān)本公司各類(lèi)電氣設(shè)施、設(shè)備的采購(gòu)和安裝；

六、配合禮賓部開(kāi)展其他消防安全工作。

禮賓部消防安全職責(zé)

一、組織實(shí)施日常消防安全管理工作；

二、制定和落實(shí)消防安全管理制度，保障消防安全，并檢查督促落實(shí)；

三、負(fù)責(zé)本單位的日常消防安全檢查、巡查，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；

四、組織實(shí)施對(duì)本單位消防設(shè)施、滅火器材和各類(lèi)消防安全標(biāo)識(shí)的維護(hù)保養(yǎng)，確保完整好用；

五、組織管理義務(wù)消防隊(duì)，開(kāi)展經(jīng)常性業(yè)務(wù)訓(xùn)練；

六、組織員工開(kāi)展消防知識(shí)、技能的教育培訓(xùn)，組織滅火和

應(yīng)急疏散預(yù)案的實(shí)施和演練；

七、完成總經(jīng)理安排的其他消防安全管理工作。

其他部門(mén)消防安全職責(zé)

一、組織制定本部門(mén)的消防安全管理工作計(jì)劃。

二、根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況開(kāi)展消防安全教育與培訓(xùn)，制訂消防安全管理制度，落實(shí)消防安全措施。

三、按照規(guī)定實(shí)施消防安全巡查和定期檢查，管理消防安全重點(diǎn)部位，維護(hù)管轄范圍的消防設(shè)施。

四、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患，不能消除的，應(yīng)采取相應(yīng)措施并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

五、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)，及時(shí)報(bào)警，并組織人員疏散和撲救初期火災(zāi)。

火災(zāi)隱患整改制度

一、飯店對(duì)存在的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以消除。

二、對(duì)下列違反消防安全規(guī)定的行為，防火檢查人員應(yīng)當(dāng)責(zé)成各部門(mén)責(zé)任人當(dāng)場(chǎng)整改并督促落實(shí)。

1、違章進(jìn)入生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)物品場(chǎng)所的；

2、違章使用明火作業(yè)或者在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所吸煙、使用明火等違反禁令的；

3、將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通的；

4、消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；

5、常閉式防火門(mén)處于開(kāi)啟狀態(tài)，防火卷簾下堆放物品，影響使用的；

6、消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的；

7、違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的；

8、其他可以當(dāng)場(chǎng)改正的行為。

三、不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患由保安部及時(shí)將存在的火災(zāi)隱患向本單位消防安全責(zé)任人或管理人報(bào)告，提出整改方案。

四、消防安全責(zé)任人或管理人應(yīng)當(dāng)確定整改措施、期限以及負(fù)責(zé)整改部門(mén)人員并落實(shí)整改資金。

五、在火災(zāi)隱患未消除之前，應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，保障安全。

六、不能確保消防安全、隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)或者一旦發(fā)生火災(zāi)將嚴(yán)重危機(jī)人身安全的，應(yīng)當(dāng)將危險(xiǎn)部位停產(chǎn)停業(yè)。

七、火災(zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改部門(mén)或者人員應(yīng)當(dāng)將整改情況記錄報(bào)送消防安全責(zé)任人或者管理人簽字確認(rèn)后存檔。

八、對(duì)公安消防部門(mén)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)改正并寫(xiě)出火災(zāi)整改復(fù)函，報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)。

滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

一、每年的6月12日組織員工進(jìn)行滅火、印記疏散預(yù)案的演習(xí)和訓(xùn)練。

二、消防安全管理人為演練總指揮，保安部經(jīng)理和專(zhuān)職消防主管具體負(fù)責(zé)指揮演練工作，保安部全體人員和半數(shù)以上員工參加演練。

三、實(shí)施演練前，由保安部將本次演練具體行動(dòng)方案上報(bào)消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行批準(zhǔn)，方案確定后，將方案?jìng)鹘o各部門(mén)，所有參加演練人員應(yīng)熟悉演練方案，明確職責(zé)。

消防安全工作獎(jiǎng)懲規(guī)定

一、消防安全是全體員工的共同責(zé)任，每一個(gè)員工在做好本職工作的同時(shí)，都有做好消防工作的義務(wù)。

二、消防領(lǐng)導(dǎo)小組是飯店實(shí)施消防管理、監(jiān)督的職能機(jī)構(gòu)，各部門(mén)員工都要無(wú)條件地服從消防領(lǐng)導(dǎo)小組的管理。

三、凡在單位范圍內(nèi)違反消防管理規(guī)定尚不夠追究刑事責(zé)任和《治安管理處罰條例》處理的，由飯店消防領(lǐng)導(dǎo)小組依照本規(guī)定分別給予“賠償損失”、“口頭警告”、“書(shū)面警告‘或予以罰款等項(xiàng)處理亦可同時(shí)并處、四、有下列情形之一的，視損失情況和認(rèn)識(shí)態(tài)度責(zé)令當(dāng)事人賠償全部或部分損失。

1、因亂扔煙頭或用電、用火不慎，發(fā)生火警或火災(zāi)，損壞單位或員工財(cái)務(wù)，損失數(shù)額不大的。

2、明火作業(yè)未采用有效的安全措施造成火警火災(zāi)，損失不大的。

3、使用易燃易爆危險(xiǎn)品，不采取安全措施，或保管不善，造成火警、火災(zāi)，損失不大的。

五、有下列行為之一的，視情節(jié)輕重和認(rèn)識(shí)態(tài)度，給予警告或罰款處理。

（一）給予口頭警告或罰款10元以下的；

1、在禁止吸煙的場(chǎng)所吸煙或在允許吸煙的地方吸煙而不設(shè)煙灰缸，或有煙灰缸不用，亂扔煙頭、火柴梗的；

2、擅自在樓內(nèi)使用汽油洗刷桌布，地毯污跡或機(jī)械零件的；

3、動(dòng)用明火施工不辦理動(dòng)火申請(qǐng)的；

4、班后不按規(guī)定清理工作場(chǎng)所易燃雜物的；

5、用電不使用保險(xiǎn)裝臵或亂搭亂拉電線的；

6、擅自玩弄消防器材、報(bào)警設(shè)施，未造成嚴(yán)重后果的。

（二）給予書(shū)面警告并罰款50以下的；

1、擅自在辦公室、倉(cāng)庫(kù)或工作場(chǎng)所、集體宿舍設(shè)爐生或，或使用電爐的

2、使用電熱設(shè)備擅自離崗或班后不按規(guī)定切斷電源、熄滅火種的

3、擅自貯存、使用少量易燃品，不到保安部備案的。

4、損壞消防設(shè)施、標(biāo)志或隨意挪用、改動(dòng)消防器材位臵的。

5、在樓內(nèi)或室內(nèi)燒廢紙雜物，亂扔煙頭引起報(bào)警的。

6、班后不按規(guī)定關(guān)閉煤氣爐管閥門(mén)的。

7、樓內(nèi)亂堆放物品，堵塞消防設(shè)施、通道和防火間距。

（三）給予嚴(yán)重警告并罰款100元以下；

1、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自攜帶易燃易爆危險(xiǎn)物品進(jìn)入公眾聚集場(chǎng)所，并私自貯存使用這些物品的。

2、謊報(bào)火情的。

3、在樓內(nèi)隨意堆放易燃易爆危險(xiǎn)物品，或者將要害部位作臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)使用的。

4、將性質(zhì)不同或滅火方法截然不同的化學(xué)危險(xiǎn)物品，混放一起貯存的。

5、在禁火區(qū)域或要害部位不按要求動(dòng)火作業(yè)的。

6、發(fā)現(xiàn)火警后，不及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告，又不采取緊急措施臨陣脫逃的

7、違反安全管理和操作規(guī)程，或擅離制守導(dǎo)致火警或火災(zāi)，造成一定的損失和影響

六、有下列情形的追究部門(mén)防火責(zé)任，由單位領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)以行政并經(jīng)濟(jì)處罰

1、火災(zāi)隱患處于緊急狀態(tài)，經(jīng)保安部多次催促仍不整改，又不能說(shuō)明原因的。

2、強(qiáng)迫他人違反消防安全規(guī)定冒險(xiǎn)作業(yè)造成危害后果的

3、刁難不配合消防監(jiān)督人員執(zhí)行任務(wù)，或拒絕接受處罰的。

對(duì)火災(zāi)事故隱瞞事實(shí)、不追究、不處理、“不上報(bào)的”七有下列情形之一的可以從輕或免于處罰；

1、對(duì)違反消防管理造成事故（損失不大）肇事者或責(zé)任人自動(dòng)坦白，真誠(chéng)認(rèn)錯(cuò)。

2、火警、火災(zāi)發(fā)生后，肇事者或責(zé)任人能積極參加搶救，免除或減輕火災(zāi)損失的。

3、對(duì)火警、火災(zāi)事故、肇事者或責(zé)任人能主動(dòng)提供情況，協(xié)助有關(guān)部門(mén)查清事故原因的。

八、有下列情形之一的，可以予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)

1、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和防火責(zé)任人重視消防安全措施得力，沒(méi)有發(fā)生火警、火災(zāi)的部門(mén)。

2、一貫遵守消防法規(guī)、長(zhǎng)期保持崗位消防安全，無(wú)火災(zāi)和火災(zāi)隱患的班組、崗位和個(gè)人。

3、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后及時(shí)報(bào)警，積極撲滅、處理得當(dāng)，減少火災(zāi)危害的。

4、熱愛(ài)消防工作，積極參加防火、滅火訓(xùn)練，成績(jī)優(yōu)秀，表現(xiàn)突出的。

5、對(duì)單位的消防工作提出合理化建議。

消防安全教育、培訓(xùn)制度

一、單位全體員工每年六月各進(jìn)行一次培訓(xùn)。

二、新上崗和進(jìn)入新崗位的員工須進(jìn)行上崗前的消防安全培訓(xùn)。

三、下列人員應(yīng)接受消防安全專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。

1、單位的消防安全責(zé)任人、消防安全管理人；

2、專(zhuān)、兼職消防管理人員；

3、消防控制室的值班、操作人員；

4、其他依照規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受消防安全專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的人員。

四、培訓(xùn)內(nèi)容：

1、有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；

2、各部門(mén)、各崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；

3、有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；

4、報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識(shí)和技能；

5、組織、引導(dǎo)在場(chǎng)賓客疏散的知識(shí)和技能。

五、消防監(jiān)控室值班操作員應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考試合格持證上崗。

六、培訓(xùn)方式：

1、由保安部門(mén)組織召集對(duì)飯店全體員工的培訓(xùn)；

2、邀請(qǐng)消防部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員授課；

3、結(jié)合本消防演練，組織培訓(xùn)；

4、通過(guò)制作墻報(bào)、宣傳欄、貼圖畫(huà)等方式進(jìn)行消防安全教育。

七、根據(jù)不同部門(mén)的實(shí)施情況和工作需要，對(duì)其員工進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)。

八、因工作需要員工換崗前進(jìn)行再教育培訓(xùn)。

消防設(shè)備器材維護(hù)管理制度

一、消防設(shè)施、器材，由保安部統(tǒng)一建檔管理。

二、應(yīng)定期組織人員對(duì)消防設(shè)施、器材進(jìn)行檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)，確保完整好用。

三、消防設(shè)施、器材的周?chē)坏枚逊盼锲?，要便于提取使用?/p>

四、未經(jīng)管理部門(mén)許可，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自挪動(dòng)或動(dòng)用消防設(shè)施、器材。

五、消防設(shè)施、器材使用后，要立即進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更新。

六、非正當(dāng)使用損壞消防設(shè)施、器材的，要追究當(dāng)事人責(zé)任，屬維護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞的，連帶追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任。

消控中心值班制度

一、認(rèn)真執(zhí)行消防法規(guī)、熟悉飯店的消防設(shè)施、設(shè)備，做好維護(hù)和保養(yǎng)。

二、實(shí)行24小時(shí)值班制度，分三班8小時(shí)作業(yè)，監(jiān)視消控主機(jī)運(yùn)行情況。三、一旦出現(xiàn)報(bào)警，立即與樓層值班員或保安員聯(lián)系迅速查清報(bào)警原因。

四、愛(ài)護(hù)儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)小故障應(yīng)立即排除，如出現(xiàn)較大故障，；立即請(qǐng)工程部技術(shù)員進(jìn)行修復(fù)。

五、熟悉本單位的火災(zāi)報(bào)警程序。

六、每班認(rèn)真填寫(xiě)“消防監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況記錄”。

七、無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入消控中心。

義務(wù)消防隊(duì)組織管理制度

一、貫徹執(zhí)行消防安全規(guī)章制度，做好 消防宣傳工作。

二、定期進(jìn)行防火安全檢查，消除火災(zāi)隱患。

三、熟悉單位的消防重點(diǎn)部位和各種消防器材的擺放位臵和操作規(guī)程。

四、積極參加撲救火災(zāi)和疏散人員工作并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

五、積極參加單位組織的各項(xiàng)消防培訓(xùn)。

六、定期組織消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，熟練掌握滅火器材的使用。

七、熟悉單位滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期進(jìn)行演練。

八、在公安消防、保衛(wèi)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下積極協(xié)助調(diào)查火災(zāi)發(fā)生的原因。

用火、用電安全管理制度

一、重點(diǎn)防火部位要嚴(yán)格火源管理，實(shí)施動(dòng)火作業(yè)審批手續(xù)和“四不動(dòng)火”制度，即：預(yù)防措施不落實(shí)不動(dòng)火，沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)不動(dòng)火，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有消防監(jiān)護(hù)人員不動(dòng)火，大風(fēng)天不戶外動(dòng)火。

二、單位敷設(shè)電器線路、安裝和維修電氣設(shè)備，必須由正式電工承擔(dān)，嚴(yán)禁擅自搭接臨時(shí)電源線路。

三、倉(cāng)庫(kù)、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、電視機(jī)等電器設(shè)備。

四、嚴(yán)格用電管理、嚴(yán)格執(zhí)行用電安全操作規(guī)程，不得超負(fù)荷用電。

五、對(duì)電器線路和設(shè)備由電共負(fù)責(zé)監(jiān)管，定期檢查。

六、臨時(shí)需要裝設(shè)電氣線路和設(shè)備的應(yīng)經(jīng)工程部批準(zhǔn)后，按臨時(shí)假設(shè)規(guī)定安裝并限期拆除。

第三篇：企業(yè)采購(gòu)管理制度

企業(yè)采購(gòu)管理制度

一、目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。

三、定義

1．供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

2．合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

3．購(gòu)物申請(qǐng)單：是需求部門(mén)根據(jù)需要采購(gòu)的項(xiàng)目所填寫(xiě)并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門(mén)經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

4．供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。

5．供應(yīng)商考核表：是每財(cái)對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

6．終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。

7．抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。

8．貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。

四、采購(gòu)管理制度

1．嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；

2．嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；

3．能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；

4．嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

5．加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量；

6．科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；

7．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問(wèn)題；

8．認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；

9．做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

10．在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；

11．所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn)。

未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；

12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；

13．采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，不得隨意變更供應(yīng)商；

五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；

2．注冊(cè)資金達(dá)到___萬(wàn)以上的一般納稅人；

3．健全的商務(wù)管理流程和制度；

4．良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予___天以上帳期；

5．具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；

6．相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；

7．積極的合作態(tài)度；

六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法

供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問(wèn)題的處理等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類(lèi)。具體定類(lèi)辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

中國(guó)是全球制造業(yè)的加工廠，國(guó)際供應(yīng)鏈體系的重要環(huán)節(jié)，近幾年來(lái)國(guó)際采購(gòu)巨頭紛紛將中國(guó)地區(qū)作為自己跨國(guó)采購(gòu)業(yè)的基地。采購(gòu)人才是中國(guó)地區(qū)最缺行業(yè)之

一。國(guó)家采購(gòu)、企業(yè)采購(gòu)、政府采購(gòu)這三大需求，已經(jīng)快速催生采購(gòu)管理隊(duì)的迅猛成長(zhǎng)，并由原來(lái)的區(qū)域性向全球性采購(gòu)邁進(jìn)。一方面，大批外資、合資企業(yè)涌入，它們對(duì)具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能的采購(gòu)人員的需求量與日俱增；另一方面，眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)也必須迅速提高自身采購(gòu)人員的素質(zhì)和技能，以更好地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和沖擊。因此，對(duì)專(zhuān)業(yè)采購(gòu)人員的爭(zhēng)奪成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略之一。那些既具有專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)，又具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)采購(gòu)人員，已成為我國(guó)目前非常緊缺的人才。

很多跨國(guó)公司在加速擴(kuò)張的同時(shí)，也在拼命 “挖人 ”，從高級(jí)管理者到普通采購(gòu)人員，無(wú)不成為被挖的對(duì)象，整個(gè)行業(yè)的人才需求都呈直線上升趨勢(shì)。依據(jù)國(guó)家權(quán)威媒體的報(bào)道：未來(lái) 3-5 年，我國(guó)專(zhuān)業(yè)采購(gòu)人才需求量約為 100-150 萬(wàn)，而目前該領(lǐng)域正規(guī)的國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證和高等教育尚屬空白。在人們的傳統(tǒng)觀念里，只有生產(chǎn)和銷(xiāo)售才是利潤(rùn)中心，而采購(gòu)是當(dāng)然的 “消費(fèi)中心 ”，但如果由專(zhuān)業(yè)人才，采用科學(xué)的采購(gòu)方法，就會(huì)少花錢(qián)，就成了 “利潤(rùn)中心 ”，而且少花的錢(qián)都是純利潤(rùn)，有權(quán)威機(jī)構(gòu)研究表明，成本每降低 1%，銷(xiāo)售收入就會(huì)增加 16%，從而使采購(gòu)成為撬動(dòng)利潤(rùn)的白金杠桿。

在國(guó)內(nèi)，目前采購(gòu)從業(yè)者的薪金水平呈現(xiàn) “水漲船高 ”的趨勢(shì)。某招聘網(wǎng)提供的今年第一季度薪酬報(bào)告顯示，東莞地區(qū)采購(gòu)人員每月平均薪資在 4000 ～

10000 左右，國(guó)內(nèi)在 3200 元左右。外企人才交流機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前在大城市的職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理的平均月薪都在 7000 元以上，在外企工作的職采購(gòu)經(jīng)理年薪在 15 － 20 萬(wàn)。（以上數(shù)據(jù)可能略有出入）

至于采購(gòu)人員未來(lái)的職業(yè)生涯發(fā)展，有多條職業(yè)通道可供選擇：一，走管理之路，做一個(gè)職業(yè)的采購(gòu)經(jīng)理人，現(xiàn)在的職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人的報(bào)酬不菲；二，升級(jí)采購(gòu)到做供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈管理在制造企業(yè)中也是一個(gè)很重要的地位，也會(huì)有豐厚的報(bào)酬；三，自主創(chuàng)業(yè)，采購(gòu)工作最大的優(yōu)勢(shì)就在于接觸的人多，了解的信息多，如果你能把握和利用好這些資源，自主創(chuàng)業(yè)并非難事。

二采購(gòu)的心得

在這幾個(gè)月中從事采購(gòu)這方面，讓我收獲不少，與吸取了不少經(jīng)驗(yàn)，時(shí)間總是在悄無(wú)聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供了一個(gè)磨練自已的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在我將過(guò)去幾個(gè)月工作中的心得體會(huì)作一個(gè)匯報(bào)。

眾所周知采購(gòu)部是公司很敏感的部門(mén)，也是關(guān)系到公司整個(gè)銷(xiāo)售利益的重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，讓我在一個(gè)如此重要的崗位上，給我一個(gè)實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)，讓我從原來(lái)對(duì)采購(gòu)的一無(wú)所知到認(rèn)識(shí)了更多的人和事，接觸了更多新鮮的事物，學(xué)到一些新的知識(shí)，增長(zhǎng)了更多見(jiàn)識(shí)。在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，使我懂得了許多道理，也積累了一些過(guò)去從來(lái)沒(méi)有的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也明白了采購(gòu)和優(yōu)秀采購(gòu)之間的分別和差距。了解到一個(gè)采購(gòu)員所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上，要保持對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)；不帶個(gè)人偏見(jiàn)，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)格的供應(yīng)商處采購(gòu)；堅(jiān)持以誠(chéng)信作為工作和行為的基礎(chǔ)；不斷努力提高自已在采購(gòu)工作的作業(yè)流程上的知識(shí)；在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則等，相信這些我都已經(jīng)做到了。在剛開(kāi)始接觸采購(gòu)這個(gè)行業(yè)時(shí)，在對(duì)與供貨商的認(rèn)識(shí)上有一些錯(cuò)誤的觀念。在采購(gòu)部延部長(zhǎng)的提醒下，及時(shí)的調(diào)整好了對(duì)供貨商的態(tài)度和觀念，改變了過(guò)去的錯(cuò)誤意識(shí)，我們和供貨商的關(guān)系應(yīng)該是友好的，而不是我們是買(mǎi)家就要比賣(mài)家高人一頭，我們和供貨商應(yīng)該一起來(lái)實(shí)現(xiàn)公司的貨品需求，雙方培養(yǎng)長(zhǎng)期伙伴關(guān)系，配合我公司降低成本，提高質(zhì)量的供應(yīng)商，才是我們最后的選擇。

在這里我想說(shuō)作為一個(gè)采購(gòu)員，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個(gè)電話，簽個(gè)合同那樣簡(jiǎn)單，這只是其中之一，也是最基本的。在采購(gòu)部延部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下我們要做到：（1）需要掌握各種物資的市場(chǎng)供應(yīng)情況；（2）選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，最終以最低的價(jià)格采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品；（3）嚴(yán)格審核合同款項(xiàng)，簽訂采購(gòu)合同后，注意采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤。注意交貨日期、產(chǎn)品驗(yàn)收、催收發(fā)票和辦款等；（4）嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；（5）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平，接待來(lái)訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購(gòu)時(shí)要注意維護(hù)企業(yè)的禮儀，利益和

聲譽(yù)。在采購(gòu)部工作的這三年來(lái)，在公司各個(gè)部門(mén)的配合和采購(gòu)部的多方努力下，我公司與供應(yīng)商建立了非常良好的合作關(guān)系，從原來(lái)的訂貨必須支付預(yù)付款發(fā)展到月結(jié)款和不定期的結(jié)款方式，大大方便了公司的資金轉(zhuǎn)周。從原來(lái)的采購(gòu)商品需要到超市采購(gòu)發(fā)展到由經(jīng)銷(xiāo)商、代理商和廠家送貨，不僅降低了采購(gòu)成本也加快了采購(gòu)周期。

采購(gòu)的時(shí)候要多比較聯(lián)系幾家 ,多聽(tīng)聽(tīng)報(bào)價(jià).要多了解市場(chǎng)的情況 ,而讓自己保持適度的神秘感 , 不要讓你聯(lián)系的工廠或者供應(yīng)方看出你有多急 ,多需要他們的材料 , 這樣他們就吃定你了 ,價(jià)格也是高的離奇.對(duì)不懂的產(chǎn)品，咱們要會(huì)騙，會(huì)蒙，會(huì)裝。經(jīng)常會(huì)碰到此類(lèi)產(chǎn)品，我會(huì)把產(chǎn)品或零件先基本了解下，有了 2，3點(diǎn)東西，就去找專(zhuān)業(yè)的工廠。再在交流時(shí)候，少說(shuō)話，偶爾插下話，故意透露你懂行，那些銷(xiāo)售的或者老板會(huì)把很多有用的信息透露給你，這時(shí)候就可以記下來(lái)。多問(wèn)幾家。到最后信息越累越多，可以變成專(zhuān)家了。哈哈

做采購(gòu)的，不要把自己的姿態(tài)抬的很高。自以為了不起，我最看不起這些人了。以為沒(méi)有他，工廠的東西就賣(mài)不出去了。其實(shí)他們都有感覺(jué)的。工廠有求于你，會(huì)低聲下氣的來(lái)迎合你，但不要被表面給迷惑，其實(shí)他們心理對(duì)你是有距離的，大家都知道，每個(gè)人對(duì) 4眼朝天看的人都會(huì)套要，除非別人有求于你。如果工廠不怎么缺活，但你姿態(tài)還是高的話，這樣肯定要吃閉門(mén)羹，搞的自己灰頭灰臉。所以咱們采購(gòu)要放低姿態(tài)，態(tài)度謙虛點(diǎn)，總會(huì)有意想不到的結(jié)果的。做什么事情都要學(xué)做人，面對(duì)各式各樣的人，能采取不同的對(duì)待方式，而且能和平的相處，是做人的最高境界。即使你看不慣的人，也不要表現(xiàn)出來(lái)，俗話說(shuō)：多一個(gè)朋友，多一。什么來(lái)著，反正樹(shù)敵越少，在社會(huì)上立足的越好。

對(duì)于那些經(jīng)常來(lái)推銷(xiāo)的各式人等，對(duì)有用的，咱們可以跟他們了解下，這樣對(duì)大家都有好處。沒(méi)用的，或者煩人的，可以禮貌點(diǎn)拒絕。

三采購(gòu)的原則、采購(gòu)作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失，采購(gòu)是要負(fù)擔(dān)全部責(zé)任的，所以做任何事情都不能有 “隨便 ”兩字。、與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來(lái)一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關(guān)信息及時(shí)同業(yè)務(wù)溝通，嚴(yán)禁單方面進(jìn)行操作。、采購(gòu)在接待供貨商時(shí)，說(shuō)話要有禮貌，要有好的形象，同對(duì)方交談時(shí)，頭腦要靈活，不知道盡量告訴對(duì)方，等清楚后再回復(fù)，公司其它的事情盡量少談，找主題重點(diǎn)談，會(huì)客時(shí)間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi)，談話時(shí)間長(zhǎng)，會(huì)延誤自己的工作，白天的時(shí)間是很忙碌的，要懂得善用時(shí)間。

4、采購(gòu)工作是有一定的誘惑的，一定不要迷失自我，不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級(jí)做處理)這樣對(duì)你對(duì)公司都不好，到時(shí)會(huì)害了自己。、同供貨商相處，要平等對(duì)待，不要認(rèn)為自己是客戶就了不起，這樣是沒(méi)有辦法同供貨商建立好關(guān)系的。、采購(gòu)不能以公司名私自開(kāi)采購(gòu)單購(gòu)買(mǎi)自己所需的材料，或幫其它人采購(gòu)材料，這樣做是違法的，任何采購(gòu)單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè)。、所有的供貨商都要有《供貨商調(diào)查表》傳真來(lái)后，采購(gòu)自填寫(xiě)《供貨商評(píng)定表》給上級(jí)批合格后，方可采購(gòu)原料。然后再登記《合格供貨商記錄》、倉(cāng)庫(kù)每月應(yīng)對(duì)倉(cāng)存進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并交一份給采購(gòu)部，采購(gòu)負(fù)責(zé)盤(pán)虧、盤(pán)盈進(jìn)行分析，并追蹤材料的去向。、后勤在發(fā)給《供貨商進(jìn)料不良通知》時(shí)，采購(gòu)了解情況后，(如有挑選所 所耗工時(shí)及損壞的材料都要寫(xiě)清楚由供貨商承擔(dān)一切費(fèi)用)。傳真給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果，并出具扣款資料給財(cái)務(wù)扣除貨款。、采購(gòu)在作業(yè)時(shí)遇到困難，要立即告訴上級(jí)處理，不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級(jí)，這樣會(huì)影響貨期，給公司造成損失。、供貨商提供的樣品，采購(gòu)員要先記錄在《樣品登記明細(xì)表》上，然后再給業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)，結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供應(yīng)商做相關(guān)記錄并存檔以備用。、供貨商傳來(lái)的報(bào)價(jià)單，采購(gòu)要了解市場(chǎng)原料的最低價(jià)，才知道怎樣降價(jià)，采購(gòu)員要多同其它公司采購(gòu)員和公司業(yè)務(wù)員多交流。才了解材料最低價(jià)。、采購(gòu)過(guò)程是一個(gè)很緊張的過(guò)程，有時(shí)會(huì)一邊執(zhí)行一邊做文件，因?yàn)檫@是對(duì)外工作，切記要將文件做得清楚，否則會(huì)損壞公司的利益。、對(duì)于利潤(rùn)過(guò)低的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，采購(gòu)員一定要給上司審核方可報(bào)給業(yè)務(wù)，以保持公司的利潤(rùn)。

四采購(gòu)人員如何談判

一個(gè)成功的談判應(yīng)做好兩個(gè)部分工作，第一部分是了解談判的過(guò)程，第二部分是進(jìn)行談判準(zhǔn)備。談判過(guò)程包括理解談判的定義和目的，何時(shí)進(jìn)行談判，有效談判有哪些障礙，成功談判者的特點(diǎn)，推動(dòng)談判的技巧，和談判中的洞察力。談判準(zhǔn)備包括了解對(duì)方的意圖，確立你和對(duì)手的地位，確定關(guān)鍵問(wèn)題之所在，制定談判戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，以及合理地組織。

第一部分：談判過(guò)程 談判的定義和目的。談判的定義是雙方達(dá)成互相滿意的共識(shí)，所以雙贏也就成為談判的目的。

成功談判的阻礙。（1）個(gè)人風(fēng)格與談判抵觸（2）以前和對(duì)方有過(guò)矛盾（3）認(rèn)為談判是輸和贏的關(guān)系（4）為了 “贏 ”將談判延續(xù)得太長(zhǎng)（5）談判方權(quán)限不足以達(dá)成協(xié)議（6）將復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單歸結(jié)為 “輸贏 ”問(wèn)題。

成功談判者的特點(diǎn)。包括計(jì)劃能力、清晰而敏捷的思路、有強(qiáng)烈成功干、對(duì)他人意見(jiàn)的采納能力、自制力、了解人性、善于傾聽(tīng)等等。但所有這些都需要經(jīng)過(guò)不斷的訓(xùn)練和實(shí)踐以及團(tuán)隊(duì)人員的互相補(bǔ)充。

推動(dòng)談判的技巧。第一個(gè)是吸取以往的教訓(xùn)，對(duì)剛完成的談判進(jìn)行小結(jié)，哪里成功，哪里不對(duì)，哪里要改，對(duì)方如何，這對(duì)以后都有幫助。第二是小組會(huì)議，它可用以解決談判小組內(nèi)的分歧，對(duì)戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)修訂。如是一人的談判，你可安排讓人叫你接聽(tīng)電話，或告訴對(duì)方時(shí)間有限，晚點(diǎn)再答復(fù)。

第二部分：談判的準(zhǔn)備 這里要指出的是與對(duì)方以往的接觸以及將來(lái)的合作前景都是重要的考慮因素。另外，如果沒(méi)有充分地準(zhǔn)備，即使口齒伶俐、能說(shuō)會(huì)道也只能收效甚微。下面列出談判準(zhǔn)備的八個(gè)步驟。

1.分析對(duì)方的方案。評(píng)估價(jià)格、運(yùn)送、規(guī)格、付款和任何與你的要求有出入的地方。記住對(duì)方的方案往往是對(duì)他們有利的。

2.確立自己的目標(biāo)。具體定下你的價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、運(yùn)送、規(guī)格、支付等要求并寫(xiě)在紙上，而不是跟對(duì)方說(shuō) “你盡量 …..”。

3.定下方案。對(duì)每個(gè)問(wèn)題要定出最佳方案、目標(biāo)方案、以及最壞的方案，這可幫你制定相應(yīng)策略。

4.分析對(duì)方的地位。你同樣可估計(jì)一下對(duì)方可能的地位，這易于預(yù)測(cè)其談判策略。至此你可以大致感覺(jué)出談判的尺度范圍。

5.確定和組織問(wèn)題?，F(xiàn)在可以組織問(wèn)題，并列出雙方在各個(gè)問(wèn)題上的相同和不同之處。要記住每個(gè)爭(zhēng)論點(diǎn)都要有可靠的資料加以支持。

第四篇：企業(yè)采購(gòu)管理制度

企業(yè)采購(gòu)管理制度

一、采購(gòu)原則：具備條件，方能進(jìn)行采購(gòu)。

1、有符合流程及規(guī)定銷(xiāo)售訂單支持。

2、依據(jù)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，確能保障銷(xiāo)路。

3、依據(jù)總公司任務(wù)或者月季預(yù)算。

二、采購(gòu)審批規(guī)定。

1、商品購(gòu)入一律實(shí)行訂單管理制，凡是采購(gòu)商品（無(wú)論是主營(yíng)商品或外購(gòu)商品或公司內(nèi)部進(jìn)貨還是當(dāng)?shù)夭少?gòu)）均需要填寫(xiě)采購(gòu)定單。

2、各分公司采購(gòu)商務(wù)根據(jù)本公司庫(kù)存、銷(xiāo)售情況，以及隨時(shí)收集的儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售人員提出采購(gòu)建議，及時(shí)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑?，并上?bào)至主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理。

3、主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)情況審批合理采購(gòu)計(jì)劃，并簽字認(rèn)可后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。

4、經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)訂單由采購(gòu)商務(wù)員統(tǒng)一執(zhí)行。

（1）集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一購(gòu)貨，由采購(gòu)商務(wù)人員統(tǒng)一向集團(tuán)內(nèi)各分公司訂購(gòu)，確認(rèn)采購(gòu)訂單生效。

（2）集團(tuán)外部購(gòu)入，由采購(gòu)商務(wù)員或指定專(zhuān)人統(tǒng)一購(gòu)貨，并在確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請(qǐng)外購(gòu)商品編號(hào)。

5、分公司采購(gòu)商務(wù)員確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后，應(yīng)于當(dāng)日將單據(jù)其他聯(lián)次傳送給儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。

6、財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)到貨后入庫(kù)金額進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)控。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)庫(kù)房貨物存放地點(diǎn)做好接貨準(zhǔn)備，對(duì)貨物到貨周轉(zhuǎn)情況提供信息。財(cái)務(wù)主管對(duì)資金作出合理安排。

7、對(duì)未按定單方式進(jìn)行管理的商務(wù)及負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

8、定單按月分類(lèi)單獨(dú)歸檔、備查。

三、接受采購(gòu)訂單流程。

1、采購(gòu)商務(wù)接受由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理所下采購(gòu)訂單。

2、采購(gòu)商務(wù)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)訂單，不合格采購(gòu)訂單返回銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)，發(fā)出合格采購(gòu)訂單。

3、采購(gòu)商務(wù)將采購(gòu)訂單發(fā)給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)，由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)做接貨準(zhǔn)備。

4、采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)將采購(gòu)訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

四、進(jìn)口商品付稅、付匯流程。

1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出付稅或付匯通知。

2、資金商務(wù)填寫(xiě)支票借款單，到財(cái)務(wù)部審批備案。

3、資金商務(wù)傳遞數(shù)據(jù)，通知財(cái)務(wù)部當(dāng)日用款。

4、資金商務(wù)持簽字后借款單到財(cái)務(wù)部借支票。

5、資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。

6、每周由資金商務(wù)報(bào)給財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃，每季報(bào)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)作資金盤(pán)點(diǎn)。

五、聯(lián)系供應(yīng)商和貨運(yùn)公司、進(jìn)口商品報(bào)關(guān)、在途商品監(jiān)控管理。

1、目的。

（1）開(kāi)展在途商品管理，監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況，明確各自責(zé)任和關(guān)系。

（2）監(jiān)控集團(tuán)公司總部至外地分公司物資流通過(guò)程和貨物在各個(gè)環(huán)節(jié)中狀態(tài)。

（3）在途商品管理工作側(cè)重于對(duì)貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量、在途金額及供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力控制。

（4）跟蹤集團(tuán)公司和供應(yīng)商及分公司之間調(diào)撥商品在途時(shí)間、數(shù)量和金額，為相關(guān)部門(mén)提供真實(shí)和準(zhǔn)確在途信息。

2、國(guó)內(nèi)在途意義。

（1）為貫徹集團(tuán)公司物資管理目標(biāo)，在各個(gè)物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物，商務(wù)部開(kāi)展了國(guó)內(nèi)在途業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)在途：主要指分公司之間因內(nèi)部銷(xiāo)售而產(chǎn)生在途商品。

（2）在途商品定義：貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)，正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)企業(yè)但未驗(yàn)收入庫(kù)商品。

3、國(guó)內(nèi)在途目的。

（1）監(jiān)控分公司在途商品管理，明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、運(yùn)輸公司、分公司各方面責(zé)任。

（2）對(duì)分公司在運(yùn)輸途中產(chǎn)生在途商品數(shù)量、金額以及狀況進(jìn)行監(jiān)控，縮短運(yùn)輸時(shí)間，加快物資流通速度，提高資金周轉(zhuǎn)速度。

（3）收集、匯總、加工、整理在途數(shù)據(jù)，掌握物流信息，根據(jù)在途數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題促使銷(xiāo)售部盡快解決。

4、在途商品確認(rèn)。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部傳遞銷(xiāo)售給分公司發(fā)票清單及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和商務(wù)部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時(shí)傳送到相應(yīng)分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)生效后，即視為在途商品。

5、在途商品管理。分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日接收發(fā)貨信息后，根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)本公司在途情況，并逐日向集團(tuán)公司商務(wù)部傳送在途數(shù)據(jù)。對(duì)超出正常期限在途商品標(biāo)注、說(shuō)明，便于供應(yīng)商及時(shí)協(xié)調(diào)與解決。對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時(shí)準(zhǔn)確提交在途信息而造成損失分公司，其損失由分公司分擔(dān)，同時(shí)責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。

6、國(guó)內(nèi)操作流程。

（1）集團(tuán)公司商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

（2）商務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量、金額和計(jì)算在途時(shí)間。

（3）商務(wù)統(tǒng)計(jì)將到貨清單上商品與實(shí)際到達(dá)商品差異表傳遞財(cái)務(wù)部。

（4）財(cái)務(wù)部依據(jù)商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》辦理付款手續(xù)。

（5）商務(wù)統(tǒng)計(jì)將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門(mén)。

（6）對(duì)在途時(shí)間監(jiān)控：掌握商品貨運(yùn)周期。同時(shí)，注重發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期未到，滯留途中貨物情況，促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決提高物流周轉(zhuǎn)速度，加快資金周轉(zhuǎn)，搶占市場(chǎng)。

（7）對(duì)商品在途數(shù)量、在途金額監(jiān)控：使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小，促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)加緊運(yùn)輸力度，加速資金周轉(zhuǎn)。

（8）對(duì)供應(yīng)商監(jiān)控：體現(xiàn)在運(yùn)輸貨物能力和返款速度，供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力高低直接影響貨物周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，返款速度快慢，影響分公司資金周轉(zhuǎn)及利潤(rùn)取得

（9）生成結(jié)果：對(duì)分公司在途商品管理，側(cè)重于從商品在途數(shù)量、在途金額；在途時(shí)間，供貨商運(yùn)作能力方面提供在途信息。

7、國(guó)內(nèi)在途程序所需數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)數(shù)量+以銷(xiāo)未提=統(tǒng)計(jì)結(jié)存。

（1）銷(xiāo)售數(shù)據(jù)：資金商務(wù)收款臺(tái)銷(xiāo)售庫(kù)數(shù)據(jù)（已銷(xiāo)數(shù)）和庫(kù)房提貨數(shù)據(jù)（已提數(shù)）進(jìn)行核對(duì)后，生成已銷(xiāo)已提商品數(shù)據(jù)庫(kù)，包括銷(xiāo)售單號(hào)、銷(xiāo)售日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、代理編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

（2）入庫(kù)數(shù)據(jù)：各分公司商品入庫(kù)數(shù)據(jù)包括入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

8、核對(duì)依據(jù)：以銷(xiāo)售方發(fā)票號(hào)作為核對(duì)依據(jù)，依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)，同分公司入庫(kù)單上發(fā)票號(hào)和商品編號(hào)自動(dòng)進(jìn)行核減生成各地在途商品信息。

9、國(guó)外在途商品管理。

（1）定義。

〈1〉在途存貨：包括運(yùn)入在途存貨和運(yùn)出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)公司尚未驗(yàn)收各種存貨。

〈2〉商務(wù)部在途商品：進(jìn)口商對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行銷(xiāo)售并開(kāi)制發(fā)票，貨物尚未運(yùn)抵各目的地商品。商務(wù)部對(duì)在途商品管理主要通過(guò)核對(duì)進(jìn)口商發(fā)票和分公司入庫(kù)單據(jù)，監(jiān)控公司在途物資狀況，多角度、多側(cè)面反映物資流通狀況。

（2）意義。

〈1〉開(kāi)展進(jìn)出口商在途管理，跟蹤進(jìn)出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況，明確各自責(zé)任和關(guān)系。

〈2〉監(jiān)控進(jìn)出口商至集團(tuán)公司或分公司物資流通過(guò)程，對(duì)貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、過(guò)程監(jiān)控，檢查進(jìn)、出口商運(yùn)作能力，降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。對(duì)在途商品管理工作，側(cè)重于對(duì)長(zhǎng)期在途商品及進(jìn)出口商發(fā)運(yùn)能力控制。

10、具體物控工作流程。

（1）工作內(nèi)容：依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨資料核對(duì)公司入庫(kù)信息，獲取在途數(shù)據(jù)。

（2）進(jìn)口商發(fā)貨，商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程。

〈1〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)每日接收進(jìn)口商和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)各種發(fā)貨資料。進(jìn)口商涉及單據(jù)有：發(fā)貨通知書(shū)、裝箱單、發(fā)票、進(jìn)口發(fā)貨單、訂單。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)單據(jù)：貨物清單。

〈2〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)整理各種單據(jù)，并分別在登記本中詳細(xì)記錄。

〈3〉核對(duì)裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號(hào)、數(shù)量、金額，保證單據(jù)配套性、一致性。

〈4〉核對(duì)裝箱單與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貨物清單。檢驗(yàn)單據(jù)中發(fā)票號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致，還有貨物清單、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)制定分貨計(jì)劃，還提供貨物運(yùn)抵不同目的地、運(yùn)輸方式、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。

〈5〉依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨單核查每周進(jìn)口商發(fā)貨規(guī)模。

〈6〉單據(jù)核對(duì)過(guò)程中，針對(duì)有問(wèn)題單據(jù)向有關(guān)各方（進(jìn)口商、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)）進(jìn)行必要信息反饋，補(bǔ)充、更正單據(jù)信息，最終進(jìn)行存檔、備查。

〈7〉各種單據(jù)審核無(wú)誤后，將進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中。

（3）貨物抵庫(kù)，商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫(kù)，采購(gòu)商務(wù)人員填寫(xiě)到貨登記單和入庫(kù)單。

實(shí)物運(yùn)抵集團(tuán)公司，采購(gòu)商務(wù)按到貨、入庫(kù)流程，依據(jù)實(shí)到貨數(shù)量填寫(xiě)相應(yīng)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單實(shí)物運(yùn)抵各分公司，銷(xiāo)售商務(wù)開(kāi)制銷(xiāo)售小票和內(nèi)容相對(duì)應(yīng)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單辦理入庫(kù)。對(duì)于實(shí)物入庫(kù)和小票入庫(kù)，采購(gòu)商務(wù)在途崗可以通過(guò)單據(jù)上庫(kù)別欄信息加以區(qū)分。

〈2〉每日采購(gòu)商務(wù)在途崗接收商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后到貨登記單和入庫(kù)單，在單據(jù)傳遞交接過(guò)程中要有相應(yīng)交接手續(xù)，記錄在冊(cè)。采購(gòu)商務(wù)在途崗將對(duì)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單進(jìn)行再次審核重點(diǎn)。國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單中有效訂單號(hào)和裝箱單號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)等于在途統(tǒng)計(jì)息息相關(guān)內(nèi)容，檢驗(yàn)單據(jù)中各項(xiàng)填制內(nèi)容是否一致。

〈3〉審核過(guò)程中注重進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫(kù)單之間對(duì)應(yīng)關(guān)系（一張發(fā)票針對(duì)一張貨物清單一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張或多張到貨登記單；一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張入庫(kù)單；一張到貨登記單可對(duì)應(yīng)多張入庫(kù)單），將審核無(wú)誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后，程序自動(dòng)核減發(fā)票信息，通過(guò)報(bào)表顯示在途變化情況。

（4）單據(jù)查詢流程。

（5）報(bào)表預(yù)覽、打印流程。

（6）在途數(shù)據(jù)傳輸流程。

（7）分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。

〈2〉分析角度：在途時(shí)間、在途數(shù)量、金額、進(jìn)出口商運(yùn)作能力。

〈3〉分析重點(diǎn)：統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)期在途商品（在途時(shí)間超過(guò)一個(gè)月），定期向銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)反饋，促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決。

11、損失調(diào)賬：貨物在運(yùn)輸過(guò)程中，因丟失、損壞而產(chǎn)生差異情況，在途崗與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商后，進(jìn)行賬面調(diào)整。

（1）屬于進(jìn)出口商責(zé)任，造成貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉貨物丟失，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)查清責(zé)任，落實(shí)賠償事宜。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)制銷(xiāo)售小票，將丟失貨物進(jìn)行銷(xiāo)售，即視同銷(xiāo)售給索賠責(zé)任人。

〈3〉以銷(xiāo)售小票、國(guó)外到貨登記單、入庫(kù)單入庫(kù)，采購(gòu)商務(wù)在途崗核減在途商品。

（2）屬于運(yùn)輸公司責(zé)任，致使貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在確認(rèn)貨物丟失的同時(shí)通知商務(wù)部。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)賠償、獲得索賠款后，將填制索賠通知單，并傳真給商務(wù)部（要求通知單有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽章，附有賠償款的證明資料）

第五篇：醫(yī)藥實(shí)行兩票制制藥企業(yè)怎么應(yīng)對(duì)？

醫(yī)藥實(shí)行兩票制，制藥企業(yè)怎么應(yīng)對(duì)？

關(guān)鍵詞：兩票制全國(guó)推廣，集中招標(biāo)采購(gòu)決定價(jià)格，處方權(quán)決定銷(xiāo)量，以藥養(yǎng)醫(yī)，醫(yī)生回扣，過(guò)票行為，逃稅洗錢(qián)，低開(kāi)高走轉(zhuǎn)變?yōu)楦唛_(kāi)高走

最近總經(jīng)理讓我研究下兩票制，由于此前未接觸過(guò)相關(guān)行業(yè)，以下為本人根據(jù)若干文章觀點(diǎn)融合消化思考濃縮后的理解，不排除有腦補(bǔ)、未證實(shí)的說(shuō)法，謬誤爭(zhēng)議處請(qǐng)指出。2017年1月11日起全國(guó)11省202市推廣醫(yī)藥和耗材兩票制（暫未涉及重復(fù)使用的醫(yī)療設(shè)備）

一、先說(shuō)結(jié)論概要：兩票制能夠打擊過(guò)票逃稅行為、加強(qiáng)醫(yī)療用品來(lái)源監(jiān)管，并對(duì)醫(yī)療用品經(jīng)營(yíng)流通行業(yè)產(chǎn)生大吃小的行業(yè)洗牌，但對(duì)于降低醫(yī)療用品價(jià)格其單獨(dú)發(fā)揮作用可能不大。醫(yī)療用品價(jià)格虛高有更深層的行業(yè)和制度原因，過(guò)票和多環(huán)節(jié)流通只是深層原因的現(xiàn)象結(jié)果之一，即便減少流通環(huán)節(jié)杜絕過(guò)票，但若推廣成本和回扣仍無(wú)法降低，只能倒逼生產(chǎn)和流通企業(yè)把低開(kāi)高走的開(kāi)票模式轉(zhuǎn)為高開(kāi)高走模式，推廣成本和回扣從流通企業(yè)支付變?yōu)橛蓮S家支付，最終售價(jià)難以降低。

二、兩票制實(shí)施前的一些行業(yè)背景醫(yī)藥和醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售特點(diǎn)：公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)采用政府集中招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)價(jià)格決定銷(xiāo)售價(jià)格；而銷(xiāo)量則掌握在握有處方權(quán)的醫(yī)生及握有終端渠道的代理商手上，加上醫(yī)生門(mén)診費(fèi)限價(jià)等因素，普遍出現(xiàn)以藥養(yǎng)醫(yī)、醫(yī)生回扣現(xiàn)象。

公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)虛高藥價(jià)的利益分配大致如下(以省中標(biāo)價(jià)為基數(shù))：

過(guò)票行為：所謂“過(guò)票”，指的是醫(yī)藥代表借用或租用其他藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，自行組織貨源銷(xiāo)售給藥品經(jīng)營(yíng)、使用單位后，再到經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)具《銷(xiāo)售發(fā)票》和《銷(xiāo)售清單》，以經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供的條件經(jīng)營(yíng)藥品。就是不具有藥品經(jīng)營(yíng)權(quán)限的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)或個(gè)人（無(wú)證經(jīng)營(yíng)者）使用有證企業(yè)的票據(jù)進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)行為。過(guò)票行為的目的：1.規(guī)避增值稅及所得稅，擴(kuò)大醫(yī)藥代表利潤(rùn)空間；2.滿足支付醫(yī)生回扣等的洗錢(qián)提現(xiàn)需求例如一款藥品的單位底價(jià)為30元(廠家給一級(jí)代理商的價(jià)格)，中標(biāo)價(jià)格是100元。按照行業(yè)一般規(guī)則，省市醫(yī)藥公司抽5個(gè)點(diǎn)，也就是藥廠開(kāi)給醫(yī)藥公司的發(fā)票價(jià)格應(yīng)該是95元。醫(yī)院加成15%銷(xiāo)售，最終零售價(jià)為115元。這其中，醫(yī)藥代理賺取65元差價(jià)(95元-30元)，但正常來(lái)說(shuō)這部分差價(jià)需要繳17%增值稅(約11元)，還有25%企業(yè)所得稅(約16元)，也就是說(shuō)代理商最后只剩近38元的差價(jià)?！斑@點(diǎn)錢(qián)肯定沒(méi)辦法覆蓋成本和費(fèi)用，我們光給醫(yī)生的返點(diǎn)就得20多塊，所以只能過(guò)票避稅?！本唧w流程是，通過(guò)醫(yī)藥代理的引導(dǎo)，藥廠按底價(jià)30元給過(guò)票公司開(kāi)具增值稅票，貨則直接發(fā)給醫(yī)藥公司，過(guò)票公司開(kāi)95元票及供貨清單給醫(yī)藥公司，醫(yī)藥公司按100元賣(mài)給醫(yī)院，銀行資金流則是醫(yī)院付100元給醫(yī)藥公司，醫(yī)藥公司付95元給過(guò)票公司，過(guò)票公司付30元給藥廠,明面上都不經(jīng)過(guò)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的醫(yī)藥代理。過(guò)票公司雖然加了65元利潤(rùn)，但它在避稅方面相當(dāng)有門(mén)道，例如通過(guò)非法獲取一些虛開(kāi)發(fā)票增加成本抵消利潤(rùn)、以小規(guī)模納稅人身份降低稅率、注冊(cè)到西藏稅收優(yōu)惠地區(qū)等，綜合避逃稅能達(dá)30%，而過(guò)票公司通過(guò)非法發(fā)票虛列成本時(shí)以此名義轉(zhuǎn)出現(xiàn)金（也就是報(bào)稅時(shí)沒(méi)有反映的利潤(rùn)，實(shí)際來(lái)源是醫(yī)藥公司的貨款，轉(zhuǎn)成現(xiàn)金洗錢(qián)無(wú)法監(jiān)控流向），開(kāi)票公司扣除支付的稅費(fèi)并收取一定手續(xù)費(fèi)(如開(kāi)票額或差額10%)后，返給醫(yī)藥代理，作為代理利潤(rùn)及付給醫(yī)生回扣等推廣費(fèi)用。所以實(shí)際上即使考慮到過(guò)票的避稅洗錢(qián)需要，也只需要開(kāi)三次票即可，為何實(shí)際銷(xiāo)售過(guò)程有時(shí)需要開(kāi)7、8次票呢？這涉及到醫(yī)療行業(yè)的高度信息不對(duì)稱(chēng)性。醫(yī)療領(lǐng)域不斷有新的研究成果、推出新的制品，但醫(yī)生和醫(yī)院不一定能及時(shí)了解到新的研究成果、新藥的作用和用法，所以就誕生了醫(yī)藥代表這一職業(yè)（廠商、代理商的銷(xiāo)售員或個(gè)人代理）去向醫(yī)院、醫(yī)生進(jìn)行推廣、普及指導(dǎo)（類(lèi)似快消品的終端鋪貨），而中國(guó)地域廣大，大型醫(yī)藥公司難以單獨(dú)完成對(duì)市場(chǎng)的覆蓋，許多醫(yī)療制品（尤其是小企業(yè)的產(chǎn)品）要通過(guò)一層層的推廣才能銷(xiāo)售到終端（尤其偏遠(yuǎn)地區(qū)），因此大型醫(yī)藥公司的直接覆蓋和中小型代理商的間接覆蓋相結(jié)合構(gòu)成了現(xiàn)在的代理機(jī)制，因此全國(guó)總代》省代》市級(jí)代理》縣級(jí)分銷(xiāo)等層層轉(zhuǎn)銷(xiāo)，加價(jià)開(kāi)票并支付推廣成本。而且久而久之沉淀變味，部分醫(yī)藥代表、上級(jí)代理商、終端醫(yī)生、招標(biāo)組織建立了熟人利益關(guān)系網(wǎng)，加劇了這種推廣成本。為降低醫(yī)療制品價(jià)格而制定的另一項(xiàng)制度設(shè)計(jì)：公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的集中招標(biāo)采購(gòu)制度，為何自2001年全國(guó)實(shí)施以來(lái)未能充分有效降低醫(yī)療制品價(jià)格呢？原因有招標(biāo)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一（這又涉及化學(xué)制劑標(biāo)準(zhǔn)化（化學(xué)式等效即可忽略品牌比價(jià)）遲遲未推出，以及中藥的非標(biāo)準(zhǔn)化）、質(zhì)量與價(jià)格難以平衡、地方保護(hù)主義，以及----只是產(chǎn)品準(zhǔn)入及確定采購(gòu)價(jià)格而不約定采購(gòu)數(shù)量----實(shí)際銷(xiāo)量決定于握有處方權(quán)的醫(yī)生及握有終端渠道的代理商（需支付上述推廣成本）----從而導(dǎo)致二次議價(jià)、企業(yè)難以安排生產(chǎn)計(jì)劃、低價(jià)中標(biāo)好藥買(mǎi)不到等問(wèn)題。

三、兩票制的目的“兩票制”是指藥品生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開(kāi)一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)一次發(fā)票。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中逐步推行“兩票制”，鼓勵(lì)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行“兩票制”。綜合醫(yī)改試點(diǎn)11個(gè)省和公立醫(yī)院改革試點(diǎn)200個(gè)市要率先推行“兩票制”，鼓勵(lì)其他地區(qū)執(zhí)行“兩票制”，爭(zhēng)取到2018年在全國(guó)全面推開(kāi)。兩票制的目的包括：打擊過(guò)票逃稅洗錢(qián)、降低藥品虛高價(jià)格、打擊不合規(guī)藥品流通、瓦解地方保護(hù)主義等。官方意義：《關(guān)于在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行 “兩票制”的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》（2017年01月11日）：“在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行“兩票制”是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重大舉措，是規(guī)范藥品流通秩序、壓縮流通環(huán)節(jié)、降低虛高藥價(jià)的重要抓手，是凈化流通環(huán)境、打擊“過(guò)票洗錢(qián)”、強(qiáng)化醫(yī)藥市場(chǎng)監(jiān)督管理的有效手段，是保障城鄉(xiāng)居民用藥安全、維護(hù)人民健康的必然要求?！眹?guó)務(wù)院醫(yī)改辦專(zhuān)職副主任、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委體改司司長(zhǎng)梁萬(wàn)年指出，“兩票制”是藥品領(lǐng)域一項(xiàng)重要改革舉措，目的是減少藥品流通環(huán)節(jié)，使中間加價(jià)透明化，進(jìn)一步推動(dòng)降低藥品虛高價(jià)格，減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)。兩票制的直接目的是打擊過(guò)票逃稅洗錢(qián)，使過(guò)票公司和代理商在正規(guī)開(kāi)票走款流程中無(wú)從插足，同時(shí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須驗(yàn)明票、貨、賬三者一致方可入庫(kù)。間接目的是通過(guò)減少中間加價(jià)環(huán)節(jié)并加強(qiáng)監(jiān)管，試圖降低加價(jià)空間、緩解醫(yī)療制品價(jià)格虛高。支持建設(shè)全國(guó)性、區(qū)域性的藥品物流園區(qū)和配送中心，打破地方保護(hù)主義的條款：加快清理和廢止在企業(yè)開(kāi)辦登記、藥品采購(gòu)、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)、配送商選擇、連鎖經(jīng)營(yíng)等方面存在的阻礙藥品流通行業(yè)健康發(fā)展的不合理政策和規(guī)定為便于藥品流通設(shè)置的便利條款：科工貿(mào)一體化集團(tuán)設(shè)立的僅銷(xiāo)售本集團(tuán)藥品公司（全國(guó)僅限1家商業(yè)公司）、境外藥品國(guó)內(nèi)總代理（全國(guó)僅限1家國(guó)內(nèi)總代理）可視同生產(chǎn)企業(yè)；集團(tuán)內(nèi)企業(yè)調(diào)撥可不視為一票，但最多允許多開(kāi)一票；為特別偏遠(yuǎn)、交通不便的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配送藥品，允許再開(kāi)一票。

四、兩票制的實(shí)施影響1.打擊過(guò)票行為和地方保護(hù)方面效果立竿見(jiàn)影，附帶效果是醫(yī)療制品流通行業(yè)大吃小洗牌過(guò)票公司和不掌握終端渠道的純轉(zhuǎn)銷(xiāo)代理商將消失或轉(zhuǎn)型做純配送，醫(yī)藥代表等掌握人脈的自然人也難以獨(dú)自介入，正規(guī)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)不再被排擠，醫(yī)療制品流通行業(yè)面臨資源整合，利好全國(guó)性大型醫(yī)藥公司（全國(guó)共三家：第一國(guó)藥，第二華潤(rùn)第三九州通），鼓勵(lì)廠商垂直營(yíng)銷(xiāo)，而地區(qū)性中小流通企業(yè)面臨大吃小困境或會(huì)抱團(tuán)取暖。2.在降低虛高藥價(jià)方面，單一措施可能難有作為，要結(jié)合后續(xù)改革業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在以藥養(yǎng)醫(yī)、醫(yī)生回扣及全國(guó)性推廣成本等更深層原因尚未解決的情況下，單純的兩票制，有可能倒逼生產(chǎn)商第一次開(kāi)票大幅提高價(jià)格，即低開(kāi)高走模式轉(zhuǎn)為高開(kāi)高走模式（例如上述例子中出廠價(jià)從30元漲到95元賣(mài)醫(yī)藥公司，醫(yī)藥公司100元賣(mài)醫(yī)院），高額利潤(rùn)由生產(chǎn)商自己并以傭金等其他手段洗出（以往的過(guò)票公司獲取虛開(kāi)發(fā)票的行為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到廠商）支付代理提成和醫(yī)生回扣等推廣成本。另一方面，廠商若渠道下沉垂直營(yíng)銷(xiāo)自身投入較大，其推廣成本不一定能夠降低，依靠全國(guó)性大型醫(yī)藥公司加強(qiáng)統(tǒng)一配送可能降低物流成本，但若形成壟斷也可能增加成本，而且偏遠(yuǎn)地區(qū)能否覆蓋存疑。另一方面，兩票制結(jié)合營(yíng)改增，有望降低依法納稅企業(yè)的稅務(wù)成本，并加強(qiáng)票務(wù)監(jiān)管。僅靠強(qiáng)制減少流通環(huán)節(jié)就能降價(jià)的邏輯，難以令人信服，也未在其他行業(yè)中得到印證。總之，醫(yī)改這盤(pán)大棋中，不論兩票制、集中采購(gòu)、醫(yī)保控費(fèi)等，或許都只是布局之子，效果有待進(jìn)一步博弈，或可局部做眼，能否全盤(pán)做活，要看后招。3.還有一種激進(jìn)觀點(diǎn)，認(rèn)為集中采購(gòu)制度本身是政府對(duì)市場(chǎng)過(guò)度監(jiān)管的錯(cuò)誤，招標(biāo)價(jià)決定企業(yè)生死，容易形成政府部門(mén)權(quán)力肥缺，而兩票制則將低開(kāi)高走變?yōu)楦唛_(kāi)高走，掩蓋了出廠價(jià)和招標(biāo)價(jià)的巨大價(jià)差，讓外界找不到取消藥集中招標(biāo)采購(gòu)的理由，從而保住主導(dǎo)藥品集中招標(biāo)這一大權(quán)。由于了解有限本人對(duì)此不持看法。