第一篇：物流采購(gòu)管理制度

物流采購(gòu)管理制度

1.制定采購(gòu)計(jì)劃

(1)由物流中心各部門根據(jù)每年的物資消耗量、損耗率對(duì)下一年度的物資需求 做出預(yù)測(cè)，每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。

(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，要制訂計(jì)劃并報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。

(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份，自存一份，其他三份交財(cái)務(wù)部。

2，審批采購(gòu)計(jì)劃

(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)物流中心本年度的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗量和損耗率、下年度 的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做出物資采購(gòu)預(yù)算。

(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3.物資采購(gòu)

(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位 適時(shí)采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商 店簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種等供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等，由行政總廚、大廚下單到 采購(gòu)部，由采購(gòu)人員按計(jì)劃或下單采購(gòu)。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可 進(jìn)行采購(gòu)。

4.物資驗(yàn)收入庫(kù)

(1)無(wú)論是直撥還是人庫(kù)的采購(gòu)物資，都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收后人庫(kù)。

(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)訂貨樣板，按質(zhì)按量核對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收后要在發(fā) 票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需人庫(kù)的按規(guī)定人庫(kù)。

5.付款及報(bào)銷

(1)付款:

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款。②使用支票結(jié)賬，一般應(yīng)由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若需采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)賬，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。

③按物流中心財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款x x元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié) 款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過(guò)x x元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付 款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

(2)報(bào)銷:

①采購(gòu)員報(bào)銷必須出具驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或 在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可予以報(bào)銷。

O采購(gòu)員若向個(gè)體經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買商品，可通過(guò)稅務(wù)部門開(kāi)票，因急需物品而賣方 又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫(xiě)出發(fā)貨證明并簽名蓋章，由采購(gòu)員兩人以上證明及驗(yàn)收員 的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，方可予以報(bào)銷。

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第二篇：采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度

采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度

一 采購(gòu)管理

1.采購(gòu)原則

1.1嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序：物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

1.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度：物品采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核。

1.3職責(zé)分離：采購(gòu)人員不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間等問(wèn)題的解決，應(yīng)由供應(yīng)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

1.4一致性原則：采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)單作參考。

1.5廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到：

1.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本： 1.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念； 1.5.3廉潔自律不向供應(yīng)商伸手；

1.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督；

1.5.6工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)。不因自身工作失誤給公司造成損失； 1.5.7努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

2.采購(gòu)程序 2.1供應(yīng)商的選擇

2.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)；

2.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，供應(yīng)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同財(cái)務(wù)、銷售等部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)；

2.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素；

2.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

2.2采購(gòu)程序

2.2.1固定資產(chǎn)、外銷物品及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門申請(qǐng)，經(jīng)主管副總審批后，交供應(yīng)部采購(gòu)；

2.2.2采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由供應(yīng)部協(xié)調(diào)技術(shù)部、質(zhì)檢中心、財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)主管副總審批。技術(shù)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。2.2.3采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交供應(yīng)部執(zhí)行；

2.2.4技術(shù)部質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)接收?qǐng)?bào)告的出具。2.3付款程序

2.3.1供應(yīng)部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請(qǐng)，由主管副總簽字后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，無(wú)論匯款或支票要求復(fù)印存檔。

2.3.2發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)單，將藍(lán)綠兩聯(lián)分別放在一起，藍(lán)聯(lián)粘在一起、簽字后交給財(cái)務(wù)部核銷。

3.違約處理

3.1貨物出現(xiàn)延期后，供應(yīng)部及時(shí)通知銷售、技術(shù)部質(zhì)檢中心及相關(guān)部門；

3.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門或技術(shù)部質(zhì)檢中心提出意見(jiàn)，交供應(yīng)部處理。供應(yīng)部接到意見(jiàn)后將情況上報(bào)主管副總，并按投訴做緊急處理，將情況報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨；

3.3供應(yīng)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，供應(yīng)部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

4.審計(jì)監(jiān)督

4.1采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；

4.2在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有業(yè)務(wù)部門、銷售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門要全程參與，財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

二

零星物資采購(gòu)、零小運(yùn)費(fèi)園票管理

公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，零星物資采購(gòu)、零小運(yùn)費(fèi)園票等事務(wù)發(fā)生頻繁，為了加強(qiáng)零星物資采購(gòu)、零小運(yùn)費(fèi)園票的管理，規(guī)范操作流程、堵塞漏洞、節(jié)約開(kāi)支降低成本，特制定零星物資采購(gòu)、零小運(yùn)費(fèi)園票管理規(guī)定。

1.零星采購(gòu)系指采購(gòu)數(shù)量零星化之采購(gòu)行為；零小運(yùn)費(fèi)是指確實(shí)無(wú)法取得正規(guī)發(fā)票的業(yè)務(wù)，應(yīng)從嚴(yán)控制。零星物資采購(gòu)、零小運(yùn)費(fèi)園票實(shí)行按發(fā)生時(shí)間按件登記管理，零小運(yùn)費(fèi)園票應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)清單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.在零小商店和門市部采購(gòu)的零小物品、未有取得正式發(fā)票的物品、需要第二次再園票的物品、屬于公司材料庫(kù)點(diǎn)收入庫(kù)物品，由經(jīng)辦人將采購(gòu)物品交料庫(kù)管庫(kù)員按物品類別、時(shí)間逐件簽收記錄。行政部和其它部門比照?qǐng)?zhí)行。

3.零星物資采購(gòu)發(fā)生的零小運(yùn)費(fèi)。對(duì)外采購(gòu)物資在500元以上的盡量含在商品價(jià)格內(nèi)實(shí)行一票制結(jié)算；租車或通過(guò)物流運(yùn)輸發(fā)生的零小運(yùn)費(fèi)，必須按交物資時(shí)間，逐件簽收記錄。

4.發(fā)生的零星物資采購(gòu)、零小運(yùn)費(fèi)，按驗(yàn)收記錄確認(rèn)單寫(xiě)出真實(shí)書(shū)面園票申請(qǐng)，經(jīng)記錄驗(yàn)收人簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可辦理園票。本規(guī)定在執(zhí)行過(guò)程中不斷完善和改進(jìn)。

三

廢舊物資管理

為把好廢舊物品的入口關(guān)，杜絕把有用的材料當(dāng)作廢品處理，充分利用邊角余料和舊材料，提高材料利用率，特制訂如下管理辦法。

1.為加強(qiáng)公司廢舊物品的管理工作，設(shè)立專門的廢舊物資倉(cāng)庫(kù)，由料庫(kù)統(tǒng)一進(jìn)行管理。

2.各單位應(yīng)及時(shí)清理本單位作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物品，并送往廢舊物品倉(cāng)庫(kù)。

3.廢舊物品分區(qū)堆放，各單位在運(yùn)送廢舊物資的過(guò)程中要聽(tīng)從管理員的指揮，按劃定的地方放置廢舊物資。不聽(tīng)指揮的，管理員上報(bào)考評(píng)組處罰。

4.入庫(kù)的廢舊物資，管理員要按月向各車間作通報(bào)，便于在生產(chǎn)作業(yè)中及時(shí)加以利用。

5.公司鼓勵(lì)單位或個(gè)人在不影響作業(yè)質(zhì)量的情況下，充分發(fā)揮自己的聰明才智，改新改革，修舊利廢，變廢為寶。

對(duì)積極想辦法，充分有效利用舊材料的個(gè)人，按節(jié)約價(jià)值的20—50%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

6.對(duì)刻意追求物資獎(jiǎng)勵(lì)，不顧作業(yè)質(zhì)量和使用后果，造成嚴(yán)重影響或重大損失的單位和個(gè)人，公司要從嚴(yán)處理。

7.公司鼓勵(lì)員工對(duì)廢品的綜合利用提出合理化建議。職工的合理化建議經(jīng)公司評(píng)審有價(jià)值的，不管是否實(shí)施，均給予獎(jiǎng)勵(lì)；建議實(shí)施后，效果明顯的重獎(jiǎng)。

四 物資驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)管理

1.采購(gòu)

1.1材料庫(kù)對(duì)庫(kù)存物資實(shí)行ABC三類管理法，A類、B類物資的采購(gòu)申請(qǐng)由料庫(kù)提出（種類、名稱附后），C類（其它物資，含基建、大修）采購(gòu)申請(qǐng)由使用單位自己提出。

1.2采購(gòu)申請(qǐng)單一式三份經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送交供應(yīng)部簽收，由供應(yīng)部計(jì)劃員（部長(zhǎng)兼）落實(shí)庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃，轉(zhuǎn)料庫(kù)一份，然后按計(jì)劃采購(gòu)。

1.3由于技術(shù)進(jìn)步使常用物資發(fā)生更新，使用單位采用新型物資時(shí)，必須提前告訴料庫(kù)，避免料庫(kù)儲(chǔ)備積壓。

2.驗(yàn)收

2.1所有物資不經(jīng)驗(yàn)收，一律不準(zhǔn)辦理入庫(kù)。專項(xiàng)物資由料庫(kù)通知計(jì)試組或設(shè)備或申請(qǐng)人進(jìn)行；一般物資由料庫(kù)驗(yàn)收即可。

2.2材料庫(kù)要作好對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量追蹤的基礎(chǔ)工作，達(dá)到能追溯到采購(gòu)人、采購(gòu)時(shí)間、供貨單位。

2.3發(fā)生下列情況，材料庫(kù)或使用單位應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)單位。2.3.1采購(gòu)數(shù)量大于申請(qǐng)數(shù)量的；

2.3.2驗(yàn)收質(zhì)量不合格或不符合使用要求的； 2.3.4在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在明顯質(zhì)量問(wèn)題的； 2.3.5其它生產(chǎn)作業(yè)中發(fā)生的應(yīng)反映處理的問(wèn)題。

采購(gòu)單位接到質(zhì)量反饋信息后，應(yīng)作好記錄并及時(shí)督促采購(gòu)人員立即與供貨方聯(lián)系解決（采取補(bǔ)足、調(diào)換、退貨、折價(jià)等措施），使公司利益不受損失或把損失降低到最低。

3.庫(kù)存管理：

3.1物資庫(kù)存必須加強(qiáng)標(biāo)識(shí)管理，以達(dá)到出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可以進(jìn)行追蹤分析的目的。標(biāo)識(shí)必須明顯、清楚。

3.1.1Φ7螺旋肋要按不同廠家分區(qū)堆放，每區(qū)至少要有二個(gè)貨位，一個(gè)是已驗(yàn)收可動(dòng)用的，一個(gè)是待檢測(cè)不可動(dòng)用的（條件具備時(shí)執(zhí)行）。

3.1.2水泥要按不同廠家或不同批次分罐存放。3.1.3砂石要按合格品和待洗品兩個(gè)區(qū)域堆放。3.1.4墊木條要按不同規(guī)格分區(qū)堆碼。

3.1.5機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備配件要分類上架有序擺放，既便于查找又不會(huì)造成混亂。

3.2物資的存放保管應(yīng)作到不損、不丟、不亂，及時(shí)消滅火災(zāi)隱患。

3.3對(duì)有保質(zhì)期的物品，應(yīng)做到先采購(gòu)先使用原則，避免造成浪費(fèi)。

3.4加強(qiáng)庫(kù)存物資管理，根據(jù)ABC三類物資，不同使用特點(diǎn)確定物資庫(kù)存量，一般情況下物資庫(kù)存時(shí)間不超過(guò)一年，特殊情況庫(kù)存時(shí)間超過(guò)一年，應(yīng)及時(shí)列表上報(bào)主管經(jīng)理，申請(qǐng)?zhí)幚硪庖?jiàn)。

3.5半年末，庫(kù)存物資要進(jìn)行盤點(diǎn)，并由經(jīng)營(yíng)副總組織對(duì)庫(kù)存物資盤點(diǎn)狀況進(jìn)行抽查。

4.物資出庫(kù)：

4.1物資出庫(kù)管理應(yīng)遵循“計(jì)劃為主、先進(jìn)先出、量需為出”的原則，憑領(lǐng)料單按次發(fā)貨。

4.2生產(chǎn)性主輔材料的出庫(kù)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按實(shí)際使用量出庫(kù)。

4.3其它材料出庫(kù)，憑部門領(lǐng)料單領(lǐng)料。4.4非倉(cāng)庫(kù)存放材料的出庫(kù)：

4.4.1因搬運(yùn)困難，為使用方便而存放在使用現(xiàn)場(chǎng)的材料，其管理責(zé)任由庫(kù)管員轉(zhuǎn)移至存放現(xiàn)場(chǎng)單位負(fù)責(zé)人。4.4.2管理人憑庫(kù)管員簽字的領(lǐng)料單，特定鋼材類要結(jié)合材料實(shí)際情況，合理下料。其它單位領(lǐng)用非倉(cāng)庫(kù)存放材料必須經(jīng)庫(kù)管員方可領(lǐng)取。

4.4.3每周庫(kù)管員應(yīng)對(duì)在使用現(xiàn)場(chǎng)存放的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并記錄在帳。

4.4.4每月或當(dāng)批材料用完后，按3%的損耗率對(duì)管理人進(jìn)行考核。

4.5舊物資出庫(kù)：

4.5.1舊物資來(lái)源：a、因作業(yè)的特殊性或臨時(shí)工作需要，有些物資出庫(kù)后，使用者只是臨時(shí)使用一次或很短時(shí)間，物資的使用性能仍然完好（電纜、泵等）；

b、其它情況形成的有再利用價(jià)值的舊物資。

4.5.2公司設(shè)立“舊”物資倉(cāng)庫(kù)，專門收取這些出庫(kù)后，因多種原因形成的“舊”材料、“舊”設(shè)備等，并根據(jù)材料再使用價(jià)值，由設(shè)備配合料庫(kù)建帳管理。

4.5.3材料辦理出庫(kù)手續(xù)使用后，交料庫(kù)入舊物資倉(cāng)庫(kù)的，可按再使用價(jià)值折價(jià)，并按現(xiàn)有價(jià)值用紅票沖去當(dāng)月材料費(fèi)用。

4.5.4使用舊物資倉(cāng)庫(kù)中的物資，可按再利用價(jià)值辦理領(lǐng)料手續(xù)。本制度由材料庫(kù)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，由考評(píng)組負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。附則：

1、調(diào)度接到鋼絲、水泥來(lái)車信息后，應(yīng)及時(shí)通知料庫(kù)、卸車班、計(jì)試組作好相應(yīng)工作。

2、卸車通知單由料庫(kù)填寫(xiě)。

3、A類：生產(chǎn)過(guò)程中的常用物資。

B類：生產(chǎn)過(guò)程中不常用，但是如果缺貨會(huì)影響生產(chǎn)的物資。C類：生產(chǎn)過(guò)程中不常用，臨時(shí)采購(gòu)不影響生產(chǎn)的物資，或基建、大修、開(kāi)發(fā)用物資。

五 油庫(kù)防火安全管理

1.油庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁煙火。

2.油庫(kù)應(yīng)設(shè)在陰涼、通風(fēng)、耐火房間或地下庫(kù)內(nèi)，室內(nèi)最高氣溫不能超過(guò)35度。

3.油庫(kù)應(yīng)安裝鐵板百葉窗，照明要用防爆式電燈，電線要穿保護(hù)，開(kāi)關(guān)裝在庫(kù)外。

4.水泥地面要鋪木板或細(xì)沙，地下油漬定期消除。

5.開(kāi)啟桶蓋，不能使用鐵制工具，應(yīng)使用銅鋁或鍍硬鉻的工具操作。

6.灌油時(shí)，注意掌握流速，要由慢到快控制適當(dāng)，抽油時(shí)，上下抽動(dòng)，不要過(guò)快。

六

倉(cāng)庫(kù)安全防火管理

1.未經(jīng)許可，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁入內(nèi)。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

3.物資堆碼整齊，墻距、梁距符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，保持過(guò)道暢通。4.庫(kù)房?jī)?nèi)一般不安裝采暖設(shè)備，如物品防凍，必須采暖，散熱器與可燃物品必須保持安全距離。

5.庫(kù)房?jī)?nèi)一般不宜安裝電器設(shè)備，必須安裝的照明及通風(fēng)設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)電力設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安裝。

6.庫(kù)內(nèi)要經(jīng)常保持清潔，對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫(kù)區(qū)內(nèi)雜草應(yīng)及時(shí)清除。

7.儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，要嚴(yán)格貫徹物資驗(yàn)收入庫(kù)及保管制度，確保易燃、易爆、有毒物品的安全。

8.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置相應(yīng)的防火、防爆、防盜、防腐、防潮、防毒、防治蟲(chóng)鼠等設(shè)施，并設(shè)置相應(yīng)的圖形標(biāo)志。9.料庫(kù)應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材，并有專人負(fù)責(zé)保管。

得存放性質(zhì)相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品。8.油庫(kù)要配備相應(yīng)的消防器材。

第三篇：采購(gòu)計(jì)劃物流三部門管理制度[范文模版]

物控部管理制度：

一、計(jì)劃管理制度：

1、物控部負(fù)責(zé)制訂公司的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃，合理控制和分配公司各生產(chǎn)部門的任務(wù)，統(tǒng)籌安排、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際運(yùn)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、每年初要制訂《生產(chǎn)計(jì)劃大綱》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，《生產(chǎn)計(jì)劃大綱》根據(jù)市場(chǎng)部的銷售預(yù)測(cè)和公司的經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)、原材料及成品庫(kù)存狀況、安全庫(kù)存量和原材料最低保有量標(biāo)準(zhǔn)等資料編制。

3、每月生產(chǎn)計(jì)劃的編制，須根據(jù)市場(chǎng)部的銷售預(yù)測(cè)調(diào)整計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃安排、客戶的臨時(shí)需求、結(jié)合各車間上月生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并參考各車間產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各車間或工序的特點(diǎn)予以妥善安排。

4、每周對(duì)生產(chǎn)、采購(gòu)、發(fā)貨工作的進(jìn)展和存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)一、有序的滿足客戶需求，規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)督、調(diào)整、總結(jié)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量向客戶交付產(chǎn)品。

5、計(jì)劃員負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)和發(fā)貨工作協(xié)調(diào)與實(shí)施安排工作，負(fù)責(zé)整理信息，編制、調(diào)整計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成情況。并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)各車間、倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)等方面出現(xiàn)的問(wèn)題，必要時(shí)申請(qǐng)召開(kāi)專題會(huì)議，以確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。

6、計(jì)劃員根據(jù)公司的生產(chǎn)和發(fā)貨需要編制物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃必須由物控部統(tǒng)一下達(dá)并組織采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)，未經(jīng)物控部同意或下達(dá)的物料需求計(jì)劃不得進(jìn)行采購(gòu)。部分歸口管理的物資，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購(gòu)。

7、生產(chǎn)計(jì)劃除發(fā)放給各車間外，還須發(fā)放至質(zhì)管部、及物控部各相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，以保證生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定及物料的按時(shí)到位。生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)和銷售部門服務(wù)的思想，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。

8、生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃須明確以下信息：產(chǎn)品或物料的名稱、數(shù)量、工藝文件下發(fā)時(shí)間、物料到貨時(shí)間、生產(chǎn)開(kāi)始和結(jié)束的時(shí)間等。并結(jié)合公司實(shí)際，以經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)批量和采購(gòu)批量為原則制訂計(jì)劃，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

9、銷售急需的計(jì)劃外產(chǎn)品，可編制臨時(shí)計(jì)劃優(yōu)先安排。10、11、各項(xiàng)計(jì)劃一旦確定，原則上不允許隨意變動(dòng)，確有異常情況需要調(diào)整生物控部應(yīng)隨時(shí)了解和掌握生產(chǎn)、采購(gòu)、發(fā)貨過(guò)程的實(shí)際情況及生產(chǎn)進(jìn)度，產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，必須經(jīng)物控部批準(zhǔn)，以確保計(jì)劃的和可執(zhí)行性。

如發(fā)現(xiàn)各種計(jì)劃進(jìn)度延誤時(shí)，應(yīng)督促相關(guān)部門改善并及時(shí)通報(bào)，以確保各計(jì)劃按時(shí)完成。對(duì)于所有阻礙計(jì)劃執(zhí)行的問(wèn)題，都必須在限定的時(shí)期內(nèi)由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行整改；對(duì)于整改協(xié)調(diào)過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議要及時(shí)報(bào)總經(jīng)理協(xié)調(diào)和解決。

12、加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高計(jì)劃人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)劃和控制理論指導(dǎo)各種計(jì)劃的制訂，并勇于開(kāi)拓、積極進(jìn)取，促進(jìn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提高到新的水平。

二、采購(gòu)管理制度：

1、堅(jiān)決執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度及各項(xiàng)采購(gòu)工作制度。

2、在工作中積極做好與公司各部門的溝通與協(xié)作配合，圓滿地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、辦公場(chǎng)所干凈整潔，講文明，重禮儀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

4、在日常工作中要講究條理，維護(hù)、保持良好的工作秩序，努力提高工作效率。

5、負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員必須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，品行端正，勤儉節(jié)約，廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，自覺(jué)維護(hù)公司的良好形象和信譽(yù)。

6、加強(qiáng)素質(zhì)教育工作，通過(guò)培訓(xùn)不斷提高采購(gòu)工作能力，拓展知識(shí)面。

7、采購(gòu)人員要熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)，積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)物料市場(chǎng)的供求狀況、價(jià)格走向等，密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備等的動(dòng)態(tài)，并積極提出合理化建議，不斷提高采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。

8、根據(jù)物資需求計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要各種物料的采購(gòu)工作，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供物資保障。

9、遵守公司的采購(gòu)原則，供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作必須符合公司規(guī)定的要求，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)體系，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

10、采購(gòu)前要做好詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，保證采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和ABC分類法等先進(jìn)的管理辦法，優(yōu)化采購(gòu)資源，合理分配采購(gòu)資金的占用，努力降低采購(gòu)成本。

11、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同，及時(shí)訂貨、經(jīng)常檢查物料的到貨進(jìn)度，積極跟進(jìn)物料的運(yùn)輸、驗(yàn)收、交貨、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，做好各項(xiàng)交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

12、對(duì)物料供應(yīng)過(guò)程中發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，要快速反應(yīng)，采取有效措施，保證物料的供應(yīng)。

13、加強(qiáng)物料供應(yīng)檔案的管理，及時(shí)完采購(gòu)文件、資料、報(bào)表、帳冊(cè)的收集整理和歸檔工作，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算。

14、根據(jù)公司發(fā)展的需要，制訂本部門的工作計(jì)劃和目標(biāo)，采用更加先進(jìn)的管理辦法，不斷提高本部門的工作績(jī)效水平。

15、本部門工作人員如果出現(xiàn)損害公司利益、違章違紀(jì)現(xiàn)象，將根據(jù)公司制度和規(guī)定，視具體的情節(jié)和嚴(yán)重程度，做出相應(yīng)的處罰。如出現(xiàn)違法行為，將移交司法處理。

三、物流管理制度：

1、嚴(yán)格按公司各項(xiàng)管理制度的規(guī)定做好物資的入庫(kù)和出庫(kù)工作，并保證各種文件、單據(jù)、資料在公司內(nèi)部及外部及時(shí)傳遞。

2、嚴(yán)格按要求及時(shí)完成財(cái)務(wù)管理軟件的各項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入工作，如實(shí)登記、管理庫(kù)存物資。經(jīng)常檢查、清點(diǎn)，保證庫(kù)存物料帳、卡、物一致。

3、對(duì)庫(kù)存物料的儲(chǔ)存進(jìn)行合理規(guī)劃、安排、布置，庫(kù)位和標(biāo)簽明晰、規(guī)范、整齊，按照先進(jìn)先出原則對(duì)物料進(jìn)行管理。

4、遵循5S原則（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)），做好庫(kù)房日常管理工作。

5、貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證產(chǎn)品和物資的安全。遵守安全操作規(guī)程等要求，確保人員、倉(cāng)庫(kù)、物資的安全。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，易燃、易爆、易腐蝕的物品及化學(xué)品應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

7、建立和健全出入庫(kù)人員管理制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)庫(kù)管員的同意并經(jīng)過(guò)主管同意之后，方可在庫(kù)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，違者按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

8、每月公司定期盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部（必要時(shí)質(zhì)量部參加）對(duì)全部庫(kù)存物品進(jìn)行逐一實(shí)盤，在盤點(diǎn)中，須查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、實(shí)盤數(shù)量并共同簽字確認(rèn)，盤點(diǎn)完成后，應(yīng)核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；年中、年末須配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一盤點(diǎn)。出現(xiàn)盤盈或盤虧情況，由物流主管負(fù)責(zé)組織核查后報(bào)財(cái)務(wù)部調(diào)整，若確因庫(kù)房保管不善引起，則由庫(kù)房工作人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

9、嚴(yán)格按照崗位說(shuō)明書(shū)的要求履行職責(zé)，工作中要細(xì)心、精心，輕拿、輕放，愛(ài)護(hù)公司財(cái)務(wù)，講究工作方法，提高工作效率。

10、工作中應(yīng)樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)和銷售部門服務(wù)的思想，并做好物資采購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)料、銷售發(fā)貨等各環(huán)節(jié)信息的傳遞和溝通，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。

11、堅(jiān)持原則，堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的現(xiàn)狀，對(duì)長(zhǎng)庫(kù)齡或積壓物料要格外關(guān)注，早發(fā)現(xiàn)早匯報(bào)，并積極推動(dòng)解決，最大限度為公司節(jié)約資金。

12、工作中要注意加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)，維護(hù)公司形象，講文明，重禮儀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

13、工作場(chǎng)所要干凈整潔，創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、和諧的工作環(huán)境。

14、倉(cāng)庫(kù)工作人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須及時(shí)辦理交接手續(xù)，并由主管以上領(lǐng)導(dǎo)（必要時(shí)由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)）進(jìn)行監(jiān)交，并完成簽名。只有在完成交接手續(xù)辦妥之后，離職人員才能離開(kāi)工作單位。

15、按時(shí)、按要求完成公司產(chǎn)品的發(fā)貨工作，及時(shí)傳遞各種工作文件、單據(jù)、資料，并與計(jì)劃員、銷售人員做好協(xié)調(diào)與配合。

16、加強(qiáng)素質(zhì)教育工作，通過(guò)培訓(xùn)不斷提高物流部人員的工作能力，拓展知識(shí)面。

第四篇：XX集團(tuán)采購(gòu)物流中心基礎(chǔ)管理制度

XX集團(tuán)采購(gòu)管理中心管理制度

目的：為了規(guī)范采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢和推進(jìn)集團(tuán)化統(tǒng)一采購(gòu)的進(jìn)行，特制定

本制度。

適用范圍：集團(tuán)公司及各子公司的采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

采購(gòu)管理基本原則

XX集團(tuán)采購(gòu)管理工作，實(shí)行兩級(jí)制管理，即一級(jí)集團(tuán)公司采購(gòu)管理中心，掌控對(duì)采購(gòu)活動(dòng)管理的權(quán)力和責(zé)任，對(duì)大宗采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)協(xié)議的審批、采購(gòu)品種和來(lái)源的審核等；二級(jí)各分公司采購(gòu)部，掌控采購(gòu)活動(dòng)的執(zhí)行全過(guò)程。

1、采購(gòu)工作本著保證供應(yīng)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理、庫(kù)存最低的原則。

2、在質(zhì)量、價(jià)格、合作條件適宜的前提下，堅(jiān)持以本地區(qū)采購(gòu)為主。

3、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu)，各部門應(yīng)知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購(gòu)。

4、凡購(gòu)進(jìn)原物料，尤其是定制品，采購(gòu)部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購(gòu)。

5、大宗采購(gòu)（標(biāo)準(zhǔn)：待定）和長(zhǎng)期定貨，必須簽訂購(gòu)銷合同，并報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

6、公司堅(jiān)持采購(gòu)活動(dòng)運(yùn)營(yíng)與采購(gòu)分離的原則，營(yíng)運(yùn)部門沒(méi)有采購(gòu)的權(quán)力，但有監(jiān)督權(quán)。

7、各分公司采購(gòu)相關(guān)人員，實(shí)施集團(tuán)公司派遣制度。

8、凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者，財(cái)務(wù)部應(yīng)一律拒絕支付貨款，并上報(bào)給集團(tuán)公司處理。

一、制定采購(gòu)計(jì)劃

（一）由公司各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的銷售預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核，并根據(jù)每月的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整但不能超出預(yù)算范圍；（各部門月采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在財(cái)務(wù)月度資金計(jì)劃中體現(xiàn)）

（二）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核，同時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（三）采購(gòu)計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

（四）采購(gòu)計(jì)劃編寫(xiě)應(yīng)清楚、明確并分解到每個(gè)月份（現(xiàn)金采購(gòu)：項(xiàng)目、規(guī)格、數(shù)量、金額等；協(xié)議采購(gòu)：應(yīng)以中小分類形式提報(bào)）。

（五）此采購(gòu)計(jì)劃只做為財(cái)務(wù)月度資金計(jì)劃的參考，不作為采購(gòu)部門實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)；采購(gòu)申請(qǐng)表和菜品計(jì)劃驗(yàn)收表是采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)的唯一根據(jù)。

二、審批采購(gòu)計(jì)劃：

（一）財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算匯總，并進(jìn)行審核；

（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)公司本的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的總預(yù)算；

（三）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（四）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)經(jīng)理堅(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外或超預(yù)算未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

三、采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)：

（一）采購(gòu)申請(qǐng)、審批：由使用部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、工作需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)表”（見(jiàn)附表1）或“每日菜品計(jì)劃驗(yàn)收單”（見(jiàn)附表2）（注意：填寫(xiě)清楚明白，尤其是采購(gòu)物品的技術(shù)描述；一式兩或三份），報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

1.餐飲/酒店菜品（蔬菜、肉禽、豆制品、海鮮、魚(yú)及其它等）采購(gòu)計(jì)劃審批流程； 附圖1每日菜品/（糧油、調(diào)味品、其它）采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖

*使用表單“每日菜品計(jì)劃驗(yàn)收單”。

2.餐飲/酒店主食、調(diào)味品等（米、面、油、餐飲輔料、能源等）采購(gòu)計(jì)劃審批流程（審批流程圖同附圖1）；

*使用表單“采購(gòu)申請(qǐng)表”。

3.物業(yè)采購(gòu)計(jì)劃審批流程

附圖2物業(yè)采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖；

*使用表單“采購(gòu)申請(qǐng)表”。

采購(gòu)申請(qǐng)表/菜品計(jì)劃驗(yàn)收單未經(jīng)審批，采購(gòu)員有權(quán)拒絕采購(gòu)。

（二）緊急情況采購(gòu)的審批流程：只針對(duì)于計(jì)劃外、臨時(shí)發(fā)生、情況緊急，不能正常執(zhí)行審批程序的采購(gòu)工作。

1.由使用部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理授權(quán)，向財(cái)務(wù)部門請(qǐng)示批準(zhǔn)后；

2.由采購(gòu)部門進(jìn)行緊急采購(gòu)；

3.采購(gòu)錢款由財(cái)務(wù)部先行借款或使用采購(gòu)備用金，事后由使用部門及時(shí)補(bǔ)簽相關(guān)審批手續(xù)、核銷財(cái)務(wù)借款。

（三）采購(gòu)員應(yīng)在采購(gòu)期限完成采購(gòu)任務(wù)，采購(gòu)員沒(méi)能采購(gòu)到的商品。

1.在限定時(shí)間內(nèi)，由采購(gòu)員進(jìn)行二次采購(gòu)；

2.與采購(gòu)申請(qǐng)部門進(jìn)行溝通協(xié)商，尋找替代品；

3.確實(shí)在目前情況下（時(shí)間、區(qū)域），無(wú)法采購(gòu)到的商品，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)跟綜尋找，發(fā)現(xiàn)貨源時(shí)由使用部門重新申請(qǐng)采購(gòu)。

四、采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)：

（一）采購(gòu)物品由采購(gòu)員或供應(yīng)商、庫(kù)管員、運(yùn)營(yíng)人員（直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)的物品）共同進(jìn)行驗(yàn)收（執(zhí)行遼寧XX集團(tuán)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），合格（質(zhì)量、數(shù)量）后辦理入庫(kù)，并打印入庫(kù)單（一式三份，自留一份、采購(gòu)員或供應(yīng)商一份、上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一份）采購(gòu)員（供應(yīng)商）、庫(kù)管員、運(yùn)營(yíng)人員簽字確認(rèn)。

五、核銷及付款

（一）付款：

1.采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

2.支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或發(fā)票填制支票，若由采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)；

3.按公司的財(cái)務(wù)制度，付款元以上者有采購(gòu)合同的，要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，元以下者無(wú)采購(gòu)合同的，可支付現(xiàn)金。

4.超過(guò)元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金付款必須在一定的范圍內(nèi)。

（二）采購(gòu)核銷：

1.采購(gòu)員核銷必須憑相關(guān)人員簽字齊全的入庫(kù)單（驗(yàn)收單）、采購(gòu)申請(qǐng)表第二聯(lián)、發(fā)票，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予核銷。

2.采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過(guò)稅務(wù)部門開(kāi)票，因其他原因賣方無(wú)發(fā)票者，應(yīng)報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

六、市場(chǎng)調(diào)查（考行）管理

（一）運(yùn)營(yíng)部人員（餐飲、酒店、工程維修）每周至少一次市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后要填寫(xiě)“市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表”（見(jiàn)附表3）、寫(xiě)明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交財(cái)務(wù)進(jìn)行價(jià)格比對(duì)。

附圖3 市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查反饋流程圖

*使用表單“市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表”

（二）選擇的調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)：以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場(chǎng)調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

（三）調(diào)查的方法和程序：調(diào)查人員應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)；

（四）除實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)；

（五）調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過(guò)；

（六）零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理委托其他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。

七、采購(gòu)的定價(jià)原則，（一）對(duì)供貨商所提供物品的定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周進(jìn)行議價(jià)一次，菜品的采購(gòu)價(jià)格應(yīng)每天進(jìn)行議價(jià)；

（二）定價(jià)程序：由采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商議價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行；

（三）價(jià)格管理原則：（依據(jù)各分公司實(shí)際而定）

1.對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，設(shè)置最高限價(jià)范圍。

2.實(shí)行定期議價(jià)制，依據(jù)市場(chǎng)的變化時(shí)時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

八、供應(yīng)商資信的管理

（一）對(duì)每一個(gè)與遼寧XX集團(tuán)合作的供應(yīng)商都要建立詳細(xì)的供應(yīng)商基礎(chǔ)資料即“供應(yīng)商基礎(chǔ)資料表”（見(jiàn)附表4）。

（二）供應(yīng)商基礎(chǔ)資料表要及時(shí)進(jìn)行更新，并且要每月日要上報(bào)財(cái)務(wù)管理中心和集團(tuán)采購(gòu)管理中心備案。

采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作

1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向經(jīng)理呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

3、在經(jīng)理的安排下，按采購(gòu)部統(tǒng)一確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

4、按公司及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和協(xié)議采購(gòu)；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向經(jīng)理匯報(bào)；

6、貨物到貨后，將貨物送至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)；

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、驗(yàn)收單（入庫(kù)單）或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

附表1采購(gòu)申請(qǐng)表

附表2 每日菜品計(jì)劃驗(yàn)收單

附表3 市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表

附表4 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料表

第五篇：采購(gòu)物流專員

采購(gòu)主要是開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，詢價(jià)/議價(jià)，跟單催貨，質(zhì)量異常處理，對(duì)賬請(qǐng)款

物流主要與物流公司聯(lián)絡(luò)，安排車輛送貨，報(bào)關(guān)事宜

每家公司略有不同，大致是這些

據(jù)我了解，采購(gòu)員主要工作就是采購(gòu)，維持現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)供方，尋找其他供方，保證生產(chǎn)用料，避免出現(xiàn)產(chǎn)線因缺料停工，同時(shí)還要降低庫(kù)存，維持合理的資金占用等。

物料員的主要工作就是與物流公司溝通，下單發(fā)物流，按流程操作，保證貨物安全及時(shí)到達(dá)。這兩個(gè)都挺好的，但是具體崗位要求可能不同：通常采購(gòu)員一般都是理科科班出身，對(duì)物料的一些技術(shù)要求有了解。

在求職過(guò)程中，物流專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生，應(yīng)聘采購(gòu)員的優(yōu)勢(shì)是什么？

主要優(yōu)勢(shì)有：

1、從供應(yīng)鏈的角度，采購(gòu)與物流均是供應(yīng)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，你學(xué)習(xí)了物流，也有了一定的供應(yīng)鏈的知識(shí)，更能從供應(yīng)鏈系統(tǒng)的角度，更完整地考慮采購(gòu)事項(xiàng)；而不是為了采購(gòu)而僅僅考慮采購(gòu)；

2、采購(gòu)是物流的前端，物流是為采購(gòu)的實(shí)物交易來(lái)服務(wù)的。因此，你有了物流知識(shí)，更能同時(shí)系統(tǒng)地考慮其實(shí)物的運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)等物流事宜；

3、采購(gòu)的過(guò)程中，應(yīng)該也必須考慮物流事宜，有利于企業(yè)總成本最低。因此，從事采購(gòu)的人員，應(yīng)該要求具有一定的物流技術(shù)；

4、物流考慮得好的話，有利于采購(gòu)的實(shí)施和采購(gòu)目標(biāo)的完成，也有利于企業(yè)綜合性優(yōu)勢(shì)的實(shí)現(xiàn)；

5、物流及供應(yīng)鏈的合作關(guān)系與合作理念的樹(shù)立，有利于指導(dǎo)采購(gòu)任務(wù)的完成，更有利于采購(gòu)戰(zhàn)略的建立、與供應(yīng)商建立更好的合作關(guān)系；

6、物流與供應(yīng)鏈上各環(huán)節(jié)企業(yè)的成員的關(guān)系的建立，有利于進(jìn)一步促進(jìn)采購(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系，有利于促進(jìn)各環(huán)節(jié)供應(yīng)商之間的合作。