第一篇：需求申請(qǐng)及采購流程

有關(guān)采購采購流程再次明確

一、需求申請(qǐng)發(fā)起

1、采購申請(qǐng)單，相關(guān)列表填寫要求如下：

1.1、品名——所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)

1.2、單位——物資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位

1.3、數(shù)量——此次采購所需數(shù)量

1.4、計(jì)劃單價(jià)——此次需求申請(qǐng)計(jì)劃單件商品單價(jià)

1.5、計(jì)劃合計(jì)——此次需求申請(qǐng)計(jì)劃花費(fèi)總金額

1.6、上次采購日期——明確填寫上次采買此類商品的采購日期（年、月、日）（若無可不填）

1.7、上次采購單價(jià)——明確填寫上次采買此類商品的藏偶單價(jià)（若無可不填）

1.8、用途及品質(zhì)要求——根據(jù)實(shí)際需要填寫

2、采購申請(qǐng)單，其他項(xiàng)目填寫要求如下：

2.1、申請(qǐng)部門——物資需求部門

2.2、申請(qǐng)人——制單人簽字確認(rèn)

2.3、時(shí)間——填寫制單日期

2.4、部門經(jīng)理——由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)所需購買物資的必要性

2.5、總經(jīng)理——由公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)是否同意購買商品

3、根據(jù)填寫完整的采購申請(qǐng)單，在簽批流程完成后，轉(zhuǎn)采購進(jìn)行采買

二、采買物資相關(guān)要求

1、采購部人員需求部門要求進(jìn)行采買，采買物資需有如下環(huán)節(jié)：

1.1、貨比三家——對(duì)所購買物資進(jìn)行比價(jià)，在選擇性價(jià)比最優(yōu)商品進(jìn)行采購，零星采購由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并轉(zhuǎn)公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)

1.2、明確供應(yīng)商資質(zhì)——對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)（零星采買可不進(jìn)行此操作），一般包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可、相關(guān)衛(wèi)生檢驗(yàn)證明等

1.3、確定供應(yīng)商——已確定的供應(yīng)商，由采購部提交貨比三家及相關(guān)資質(zhì)證明，由采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)公司負(fù)責(zé)人審批。

1.3、簽訂合同——我司購進(jìn)原材料等物品要求簽訂合同，重點(diǎn)明確合同主要條款，包括：合同起止時(shí)間、所購物資項(xiàng)目品類，數(shù)量、單價(jià)、金額，明確票據(jù)種類、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、意外損失責(zé)任確認(rèn)等雙方權(quán)利

義務(wù)，1.4、采購有關(guān)物資，根據(jù)供應(yīng)商提供的銷售出庫單等有有效憑據(jù)辦理入庫手續(xù)。

1.5、根據(jù)實(shí)際入庫情況，與供應(yīng)商索要相關(guān)發(fā)票，憑發(fā)票辦理結(jié)算手續(xù)。

第二篇：采購申請(qǐng)、審批流程

規(guī)范企業(yè)采購申請(qǐng)流程

一、請(qǐng)購及其規(guī)定

1．請(qǐng)購的定義

請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個(gè)過程。

2．請(qǐng)購單的要素

完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購的部門；

（2）請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目；

（3）請(qǐng)購的用途；

（4）請(qǐng)購的物品名；

（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間；

（9）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；

（10）請(qǐng)購單填寫人；

（11）請(qǐng)購部門主管；

（12）請(qǐng)購單審核人；

（13）采購負(fù)債人審核；

（14）財(cái)務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請(qǐng)表.）的格式填寫提報(bào)；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；（5）請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份；（6）涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司

領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。（9）請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

4．公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門

（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

（1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；

（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；

5．對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)

價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

10．比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；

11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一

步談判。

四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質(zhì)量保證期； 8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)

清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報(bào)銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

七、報(bào)驗(yàn)與入庫

1．報(bào)驗(yàn)

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；（2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；（3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。

第三篇：微信公眾賬號(hào)申請(qǐng)流程和需求

微信公眾賬號(hào)申請(qǐng)需求(申請(qǐng)通過需要7個(gè)工作日左右)：

1、QQ號(hào)碼或者郵箱（已經(jīng)注冊(cè)微信賬號(hào)的QQ不能開通微信公眾平臺(tái)）。

2、注冊(cè)人拿身份證清晰照片。

2、填寫賬號(hào)名稱、密碼以及公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)說明。

3、設(shè)置二維碼和賬號(hào)頭像（公司Logo）。

微信公眾賬號(hào)認(rèn)證條件：

1、微信號(hào)名字和微博號(hào)名字一摸一樣。

2、微信到500個(gè)粉絲后，進(jìn)入微信公眾平臺(tái)后臺(tái)：點(diǎn)擊“申請(qǐng)認(rèn)證”，進(jìn)入提交入口頁面，你可以有兩種方式選擇，一是您的騰訊微博認(rèn)證了，第二是您的新浪微博認(rèn)證了：.完成與微博賬號(hào)的綁定之后，用戶還需要簽署微信公眾平臺(tái)認(rèn)證用戶承諾書，然后登錄騰訊或者新浪微博，將微信公眾帳號(hào)開通的信息分享到微博即可完成認(rèn)證。

認(rèn)證好處：

1、排名靠前，當(dāng)查找附近用戶時(shí)你的潛在客戶第一個(gè)找到你；

2、品牌效應(yīng)，可信度更高，客戶更加信任；

3、在功能上說，認(rèn)不認(rèn)證基本上是一樣的，不認(rèn)證一樣的可以群發(fā)消息。

第四篇：采購流程

企業(yè)采購管理基本流程

來源：原創(chuàng) 添加時(shí)間：2012-03-31 查看次數(shù)：1246

本文關(guān)鍵字：采購管理

【摘要】不同的企業(yè)，采購的物品種類，注意事項(xiàng)有所不同，相同種類的企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)大小的不同，采購環(huán)節(jié)的管理也有所不同，但是無論是哪種需要采購管理的企業(yè)都需要包括以下流程。

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1、填寫請(qǐng)購單

①各需求部門根據(jù)使用情況的需求提出采購申請(qǐng)，由專人負(fù)責(zé)填寫《請(qǐng)購單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)金額、物品來源、需求時(shí)間，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請(qǐng)部門可提早將采購要求告知采購人員。

②車間每日所需原材料，由車間各需求負(fù)責(zé)人填寫《請(qǐng)購單》，直接報(bào)總經(jīng)理審批。

2、請(qǐng)購申請(qǐng)的審批

①車間負(fù)責(zé)人的審批：申請(qǐng)人將采購申請(qǐng)遞交給部門負(fù)責(zé)人審批。車間負(fù)責(zé)人有責(zé)任評(píng)價(jià)該申請(qǐng)是否為必須的業(yè)務(wù)活動(dòng)，有責(zé)任控制本部門的費(fèi)用及業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)成本。

②庫管審核：庫管人員在收到請(qǐng)購單后，核對(duì)庫存、采購周期及其他情況，對(duì)請(qǐng)購進(jìn)行確認(rèn)。如果認(rèn)為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項(xiàng)目存在不合理之處，要求申請(qǐng)部門進(jìn)行相應(yīng)變更。

③財(cái)務(wù)的審批：審核采購申請(qǐng)的預(yù)算情況，從財(cái)務(wù)管理的角度審核采購的必要性及合理性。

④總經(jīng)理審批：對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。

⑤最后將采購單交采購，采購物品。

3、請(qǐng)購物品的采購

采購人員獲得通過審批的請(qǐng)購單后，負(fù)責(zé)向2家以上供應(yīng)商詢價(jià)，除非是獨(dú)家壟斷產(chǎn)品。采購時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，充分考慮質(zhì)量、價(jià)格、售前售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應(yīng)商檔案。

4、采購變更

請(qǐng)購部門若對(duì)采購計(jì)劃發(fā)生更改，應(yīng)重新填寫請(qǐng)購單，按采購流程執(zhí)行。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時(shí)告知申請(qǐng)部門，協(xié)商后要更改采購內(nèi)容，則重新填寫請(qǐng)購單，然后按采購流程執(zhí)行。

5、采購驗(yàn)收

采購的物品是否到貨由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤，對(duì)于供應(yīng)商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會(huì)同倉庫管理員根據(jù)對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單或采購合同進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門相關(guān)人員驗(yàn)收后入庫同時(shí)需附經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)購單。入庫單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每天提供給財(cái)務(wù)部；

在點(diǎn)收貨物時(shí)，應(yīng)注意檢查物品隨帶的說明書、手冊(cè)、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料，倉庫管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時(shí)，可及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。

6、采購付款

固定供應(yīng)商每月5-10日到財(cái)務(wù)部核對(duì)賬務(wù)結(jié)款，所需憑據(jù)：正規(guī)發(fā)票、入庫單及入庫單匯總表。

采購人員負(fù)責(zé)對(duì)其他非固定供應(yīng)商采購物品的付款及報(bào)銷。

六、采購申請(qǐng)流程：

①需求部門 ——采購部——財(cái)務(wù)部——總經(jīng)理采購部（實(shí)施采購）

填寫請(qǐng)購單 審批

②車間每日需求物料——總經(jīng)理——采購部（實(shí)施采購）

保運(yùn)通提示：小型企業(yè)的采購流程基本上就是以上流程，大型企業(yè)的采購管理流程在以上流程上更為細(xì)化，正確的采購管理促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)帶來更多的利益。

一）對(duì)物資采購實(shí)行歸口管理，除規(guī)定的具有對(duì)外采購職能的物資管理部門及委托代理人（以下簡(jiǎn)稱采購員）外，其他各部門及人員原則上不得對(duì)外采購物資。

（二）采購部計(jì)劃人員根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)、維修計(jì)劃及材料消耗計(jì)劃編制當(dāng)期物資采購計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后并呈董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，交物資采購人員按計(jì)劃采購物資。

（三）物資采購（10000元下的零星采購除外）應(yīng)按照公司《價(jià)格管理辦法》進(jìn)行采購價(jià)格審核，按照公司《合同管理辦法》的要求，簽訂物資購銷合同。

第五條購入物資的采購成本組成

（一）買價(jià)；

（二）運(yùn)雜費(fèi)（包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)等，不包括按規(guī)定根據(jù)運(yùn)輸費(fèi)的一定比例計(jì)算的可抵扣的增值稅額）；

（三）運(yùn)輸途中的合理損耗；

（四）入庫前的挑選整理費(fèi)用（包括挑選整理中發(fā)生的工、費(fèi)支出和必要的損耗，并減去回收的下腳廢料價(jià)值）；

（五）購入物資負(fù)擔(dān)的稅金（如關(guān)稅等）和其他費(fèi)用。

以上第（一）項(xiàng)應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入各種物資的采購成本，第（二）

（三）（四）

（五）項(xiàng)，凡能分清的，可以直接計(jì)入各種物資的采購成本；不能分清的，應(yīng)按物資的重量或買價(jià)等比例，分?jǐn)傆?jì)入各種物資的采購成本。

第六條 采購借款掛賬及報(bào)銷

（一）采購人員在物資入庫驗(yàn)收后，根據(jù)采購供貨合同、供貨單位開具的增值稅專用發(fā)票及“物資驗(yàn)收單”，填寫“采購報(bào)銷單”（借款單須填寫供貨單位名稱、賬號(hào)、開戶行、所購物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額）經(jīng)財(cái)務(wù)部審核合格后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以掛賬。

二）采購部庫房于每月月底前將當(dāng)月“物資驗(yàn)收單”匯總填寫“材料收發(fā)登記表”送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員將庫房“物資驗(yàn)收單”與采購人員已掛賬的“采購借款單”進(jìn)行配單、報(bào)銷，并作賬務(wù)處理。

（三）購進(jìn)的各種材料、物資嚴(yán)格按照公司制定的付款政策進(jìn)行付款，嚴(yán)格控制預(yù)付款。對(duì)確需預(yù)付的材料款由物資采購部門提出特殊付款申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格審定供貨合同和有關(guān)憑證后，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排資金支付。

（四）采購的各類物資必須取得國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票，對(duì)小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票（不實(shí)行增值稅的行為除外），財(cái)務(wù)人員一般不得辦理掛賬手續(xù)。如屬生產(chǎn)臨時(shí)急需，需先征得財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買，并在稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅發(fā)票，財(cái)務(wù)人員才能掛賬付款。

（五）采購的各類物資取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，會(huì)計(jì)人員必須自該專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，認(rèn)證通過的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)在認(rèn)證通過的當(dāng)月掛賬并按增值稅有關(guān)規(guī)定核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅并申報(bào)抵扣。

第七條 材料物資的管理

（一）材料物資采購入庫后，庫房要保持材料、物資的完整性，收入、發(fā)出要有憑據(jù)，做到日清月結(jié)；并按財(cái)務(wù)部要求，在每月初前三日前報(bào)出庫存物資收、發(fā)、存增減匯總表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，做到財(cái)務(wù)賬、實(shí)物賬、實(shí)物三相符，如有盈虧應(yīng)隨時(shí)報(bào)告。

（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)采購部庫房上報(bào)物資臺(tái)賬嚴(yán)格稽核各種原始單據(jù)，在確定無差錯(cuò)后進(jìn)行材料的收入、發(fā)出賬務(wù)處理；每月末將財(cái)務(wù)部賬務(wù)系統(tǒng)中的材料余額與采購部庫房臺(tái)賬中月末余額數(shù)相核對(duì)，確保賬實(shí)相符。

（三）對(duì)材料物資發(fā)生盤盈、盤虧、毀損（報(bào)廢）等情況，應(yīng)采取相應(yīng)的處理方式。對(duì)盤盈、盤虧物資采購部庫房應(yīng)提出書面情況說明報(bào)財(cái)務(wù)部；對(duì)毀損、報(bào)廢物資應(yīng)由采購部牽頭，組織質(zhì)量部、技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)鑒定，并出具書面鑒定及處理意見，交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核匯總后向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批，然后根據(jù)核準(zhǔn)數(shù)作賬務(wù)處理。

第八條 材料成本差異的計(jì)算

財(cái)務(wù)部對(duì)材料成本差異的計(jì)算要遵循配比原則。應(yīng)嚴(yán)格以當(dāng)月發(fā)生的材料成本差異為計(jì)算依據(jù)，其差異率的計(jì)算公式為：

材料成本差異率=（期初結(jié)存差異余額+本期發(fā)生差異額）÷（期初庫存材料余額+本期材料入庫數(shù)）×100%

財(cái)務(wù)部應(yīng)按月編制材料成本差異計(jì)算表并進(jìn)行賬務(wù)處理，且材料成本差異因受成本結(jié)算期影響，每半年或全年應(yīng)對(duì)材料成本差異進(jìn)行匯總清算。

第五篇：采購流程

第二章 采購及付款循環(huán) 第一節(jié)

一、請(qǐng)購物品分類(一)、生產(chǎn)性物品

1.原物料:供生產(chǎn)產(chǎn)品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應(yīng)商提供勞務(wù),制造出本公司指定規(guī)格產(chǎn)品之加工作業(yè),分為原物料加工及成品加工兩種.3.商品:可直接銷售,不需再經(jīng)加工之產(chǎn)品.(二)、非生產(chǎn)性物品

1.一般消耗性物品:(1).制造部門使用之消耗性物品(2).研發(fā)部門之研發(fā)用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,.2.自制設(shè)備之材料零件采購及零組件制作外包.3.設(shè)備維修.4.零星採購:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請(qǐng)購項(xiàng)目

二、生產(chǎn)性物品之請(qǐng)購:(一)、原物料請(qǐng)購:

生管物控人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門之每月Forecast需求明細(xì),扣除現(xiàn)有成品庫存量及已生產(chǎn)之在途量,得出當(dāng)月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現(xiàn)有庫存量及已請(qǐng)購之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂

「材料備料總表」「計(jì)劃備料金額表」購量及最小包裝量予以調(diào)整請(qǐng)購量后,編制及,請(qǐng)購作業(yè)

呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,據(jù)以開立原物料「請(qǐng)購單」,並參考請(qǐng)購當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)需求變化分批請(qǐng)購呈部門主管審核后,交采購單位采購,實(shí)際訂單之原物料需求量超出上述計(jì)劃備料計(jì)劃量時(shí),生管物控人員依超出量開立「請(qǐng)購單」,依核決權(quán)限呈權(quán)責(zé)主管簽核后,交採購單位采購.(二)、原物料加工:

生管物控人員依採購回復(fù)之原物料交期安排原物料加工作業(yè),經(jīng)採購搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管物控人員開立原物料「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(三)、成品加工:

生管單位依照生產(chǎn)計(jì)劃安排成品委外加工生產(chǎn)時(shí),經(jīng)採購單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管人員依據(jù)核準(zhǔn)之制造命令單開立成品「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(四)、商品請(qǐng)購:

採購人員依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際商品訂單需求,扣除現(xiàn)有庫存及已請(qǐng)購之在途量,開立「訂購單」呈權(quán)責(zé)主管簽核后交採購單位採購.當(dāng)商品兼有自制時(shí),由生管人員依實(shí)際訂單需求,扣除現(xiàn)有庫存量,已請(qǐng)購之在途量及生產(chǎn)在途量,衡量自行安排生產(chǎn)或外購,如決定商品外購時(shí),由生管人員開立「請(qǐng)購單」呈權(quán)責(zé)主管審核后,交采購單位開立「訂購單」采購.三、非生產(chǎn)性物品之請(qǐng)購:

(一)、一般消耗性物品:

需求單位填寫「請(qǐng)購驗(yàn)收單」之請(qǐng)購欄,載明品名,規(guī)格,需求日期,數(shù)量,預(yù)估單價(jià),用途,參考廠商相關(guān)資料,依照核決權(quán)限呈核后,轉(zhuǎn)采購單位進(jìn)行採購;統(tǒng)一請(qǐng)購或全廠共用物品之請(qǐng)購,得由采購單位依相關(guān)來源單據(jù)或估計(jì)之實(shí)際需求填請(qǐng)購驗(yàn)收單,簽核后進(jìn)行採購作業(yè).(二)、設(shè)備維修:

維修承辦單位依據(jù)核準(zhǔn)之「修護(hù)申請(qǐng)單」,填寫「請(qǐng)購驗(yàn)收單」轉(zhuǎn)采購單位辦理.(三)、零星採購:

金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購買后填「請(qǐng)款單」辦理請(qǐng)款,不須經(jīng)請(qǐng)購,訂購,驗(yàn)收等程序,但請(qǐng)其他單位代購時(shí)仍應(yīng)填寫「請(qǐng)購驗(yàn)收單」辦理請(qǐng)購.符合零星採購限額之統(tǒng)一請(qǐng)購或全廠共用物品之請(qǐng)購,得比照本項(xiàng)規(guī)定由採購單位主管直接核定辦理.(四)、請(qǐng)購驗(yàn)收單單據(jù)編號(hào)原則:

由采購單位比照固定資產(chǎn)請(qǐng)購驗(yàn)收「事先連續(xù)編號(hào)控制方法」.「非/固定資產(chǎn)連續(xù)編號(hào)清單」應(yīng)按固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)類分開管理,固定資產(chǎn)由採購課,管理課及資訊部統(tǒng)籌管理;非固定資產(chǎn)則由各部門自行建檔管理.(五)、請(qǐng)購金額3,000以上(含)一律需填請(qǐng)購驗(yàn)收單.(六)、凡屬於工作申請(qǐng)單之請(qǐng)購事項(xiàng),不論金額大小,一律皆需填寫請(qǐng)購驗(yàn)收單.(七)、固定資產(chǎn)請(qǐng)購驗(yàn)收單事先連續(xù)編號(hào)控制方法: 1.編號(hào)原則: X X XXXX 第一碼:

部門別

采購課S

管理課A

資訊部K 第二

三碼

別

中華民國 第四 五 六 七碼:

流水號(hào)

例如:S880001 880002

880003 ………889999 2.採購單位需影印一份請(qǐng)購驗(yàn)收單歸檔備查,並按序號(hào)由小至大歸檔.四、控制重點(diǎn)

(一)、請(qǐng)購單必須詳細(xì)注明參考廠商,規(guī)格型式及需用日期等內(nèi)容,如申請(qǐng)物品需采用特別運(yùn)送及保存方式者,應(yīng)加注意事項(xiàng).(二)、請(qǐng)購必須先作庫存審核,核準(zhǔn)時(shí)應(yīng)遵照核決權(quán)限辦理.(三)、緊急采購不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,事后應(yīng)補(bǔ)開請(qǐng)購單,追究原因是否為不可抗力,有無改善計(jì)劃.(四)、應(yīng)定期檢討請(qǐng)購單有無延遲採購情形,請(qǐng)購數(shù)量應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)采購量要求.第二節(jié)

採購作業(yè)

一、採購單位:(一)、採購課:生產(chǎn)物品,制造部門使用之消耗性物品,研發(fā)部門之研發(fā)用料,自制設(shè)備之材料零件採購及零組件制作外包,機(jī)器設(shè)備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,廠房,辦公設(shè)備及其他設(shè)備之維修.(三)、資訊部:電腦設(shè)備之維修

二、採購程序

(一)、生產(chǎn)性物品之採購程序: 1.請(qǐng)購文件之審核:

採購人員於收到採購申請(qǐng)文件時(shí),須審核請(qǐng)購資料是否完備,若不完備須通知請(qǐng)購單位補(bǔ)齊資料或退件,採購申請(qǐng)文件之請(qǐng)購資料須有品名,料號(hào),單位,數(shù)量,交期,品質(zhì)要求等資料,若為外購商品應(yīng)審核有否外購商品成品圖.緊急採購事後應(yīng)補(bǔ)齊請(qǐng)購單,且不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,發(fā)生時(shí)應(yīng)追究原因,如非不可抗力,應(yīng)請(qǐng)請(qǐng)購單位提出改善計(jì)劃或?qū)Σ?2.合格廠商之搜尋:

(1).當(dāng)採購申請(qǐng)文件之產(chǎn)品為初次採購時(shí),採購人員可向既有之合格廠商詢問,若所詢問之廠商無該產(chǎn)品時(shí),則進(jìn)行廠商搜尋,調(diào)查及評(píng)鑑等事宜.(2).凡初次採購之產(chǎn)品或初次往來之廠商,皆須送樣承認(rèn),必要時(shí)可與合格廠商簽訂合約,並將合格廠商登錄於合格廠商名錄.3.詢價(jià),比價(jià),議價(jià):採購人員隨時(shí)不定期向廠商詢價(jià)並與廠商議價(jià),其結(jié)果及時(shí)維護(hù)並記錄在合格廠商名錄.(1).詢價(jià)

A:採購金額低於NT$30,000得不需取得供應(yīng)商之書面報(bào)價(jià)資料.B:新材料或產(chǎn)品之詢價(jià)以現(xiàn)有供應(yīng)商為優(yōu)先考慮對(duì)象.(2).比價(jià)

A:原物料及商品請(qǐng)購:生管人員依用料或業(yè)務(wù)需求量開立請(qǐng)購單,電腦系統(tǒng)即依據(jù)請(qǐng)購料號(hào)自合格廠商名錄中依序列出三家單價(jià)較低之廠商資料,採購人員則依成本,品質(zhì),交期因素選取適當(dāng)廠商,如選取之廠商非最低價(jià)者,採購人員必須加註原因說明,呈採購主管簽核后執(zhí)行訂購作業(yè).B:委外加工:生管人員依生產(chǎn)計(jì)劃開立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採購單位應(yīng)先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,編制委外加工比價(jià)表供生管單位選取適當(dāng)廠商,新增或修改廠商資料時(shí)採購單位須即時(shí)更新委外加工比價(jià)表轉(zhuǎn)生管備查.生管人員選取委外加工廠商非最低價(jià)者,應(yīng)於委外加工比價(jià)表注明原因,每月存檔備查.C:若非特殊規(guī)格者,需有二家以上之供應(yīng)商比價(jià).D:若產(chǎn)品僅有獨(dú)家供應(yīng),擬於產(chǎn)品規(guī)格無法替換則可以免比價(jià),.E:向長(zhǎng)期供應(yīng)商合約採購或策略性專案採購者得免逐筆比價(jià)程序.(3).議價(jià):採購人員經(jīng)詢價(jià)后有下列情形者,應(yīng)再與供應(yīng)商議價(jià)

A:報(bào)價(jià)高於前批采購價(jià)格者

B:請(qǐng)購量較前批量大者.C:已知市價(jià)有下趨勢(shì)者.4.開立訂購單及訂購單之更改取消

(1).採購單位考量請(qǐng)購單位之需求期限及採購作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件向選定供應(yīng)商開立「訂購單」自存?zhèn)洳閬K以傳真或郵寄通知供應(yīng)商.供應(yīng)商須於訂購單確認(rèn)欄內(nèi)簽字確認(rèn)訂購單內(nèi)容,並以郵寄,傳真或電話方式確認(rèn),如以電話確認(rèn),採購人員須記載確認(rèn)時(shí)間及確認(rèn)無誤之字樣並簽字.(2).若採購之供應(yīng)商為國外廠商,則依據(jù)「進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).當(dāng)請(qǐng)購單位需求「訂購變更通知單」通知採購人員,採購人員與廠商協(xié)商后回復(fù)請(qǐng)購單位,當(dāng)未有進(jìn)料驗(yàn)收時(shí),在電腦系統(tǒng)作修改或取消訂購單;如已有進(jìn)料記錄,尚有未交貨數(shù)量時(shí),則在電腦系統(tǒng)以結(jié)案方式修改訂購單並知會(huì)供應(yīng)商.(4).當(dāng)單價(jià),付款條件異動(dòng)時(shí),採購單位承辦人員填寫「單價(jià)異動(dòng)通知單」檢附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單,依核決權(quán)限呈主管簽核后,將異動(dòng)后之資料輸入電腦系統(tǒng),屬原物料,委外加工品則影印1份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,商品則影印2份分別轉(zhuǎn)交市場(chǎng)部及財(cái)務(wù)部.5.訂購之跟催:(1).采購人員須將訂購單上廠商回復(fù)之交期輸入電腦,並依據(jù)電腦進(jìn)貨明細(xì)表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購單跟催:

由生管課提供「每周交貨通知單」通知採購課下週進(jìn)貨明細(xì),採購課先行確認(rèn)內(nèi)容之后,再以傳真或電話聯(lián)絡(luò)方式通知供應(yīng)商,經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)交期及數(shù)量后,採購人員在每周交貨通知單確認(rèn)交期及數(shù)量,若交期及數(shù)量有修改時(shí)應(yīng)於修改處簽名后,回復(fù)生管物控人員,並將交期,數(shù)量輸入電腦更新.(3).供應(yīng)商因故交貨延遲影響生產(chǎn)計(jì)劃或出貨時(shí),如為原物料時(shí),採購人員須開立「採購延遲入庫單」通知生管單位,如為商品時(shí)須開立「延遲出貨單」通知業(yè)務(wù)單位,並得依合約或訂購單之延遲扣款規(guī)定辦理扣款.(二)、非生產(chǎn)性物品之採購程序: 1.請(qǐng)購文件之審核: 比照生產(chǎn)性物品採購程序之原則辦理.2.合格廠商之搜尋: 查詢過去詢價(jià)及采購記錄,若無舊記錄,則另尋找新供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià),比價(jià),議價(jià)之作業(yè).3.詢價(jià),比價(jià),議價(jià): 比照生產(chǎn)性物品之詢,比,議價(jià)之規(guī)定辦理.議價(jià)完成后,採購單位承辦人員應(yīng)整理各供應(yīng)商之報(bào)價(jià),並填寫於「請(qǐng)購驗(yàn)收單」之詢比價(jià)欄內(nèi),作成選定供應(yīng)商建議,實(shí)際採購金額低於或等於原請(qǐng)購金額時(shí),由原請(qǐng)購核決之低一階主管核準(zhǔn)后進(jìn)行訂購作業(yè);若高於原請(qǐng)購單核準(zhǔn)的金額,則比照請(qǐng)購單的核決權(quán)限簽核后進(jìn)行採購作業(yè).4.開言訂購單:(1).依簽準(zhǔn)之后請(qǐng)購驗(yàn)收單,採購單位考量請(qǐng)購單位之需注日期及採購作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件開立「訂購單」由採購單位課級(jí)主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應(yīng)商后,存檔備查.訂購金額低於NT$10,000時(shí),得不開立「訂購單」.(2).若採購之供應(yīng)商為國外供應(yīng)商,則依據(jù)「國外進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).若供應(yīng)商因故導(dǎo)致交貨延遲,必要時(shí)可依照合約或訂購單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購合約書,由採購單位理級(jí)主管及原申請(qǐng)單位與供應(yīng)商辦理簽約.(5).合約簽訂內(nèi)容須含價(jià)格,付款方式,完成時(shí)間,驗(yàn)收方式,延期扣款罰則,解約條件等事項(xiàng).重要採購合約簽訂前須委請(qǐng)法律專家審查表示意見.三、控制重點(diǎn):(一)、詢價(jià)資料平日應(yīng)注意收集,須詳實(shí)完備,保持最新時(shí)效,供應(yīng)商資料亦應(yīng)隨時(shí)更新,保持正確記錄.(二)、請(qǐng)購單必須經(jīng)主管核準(zhǔn)后,方得辦理採購.(三)、辦理比價(jià),議價(jià),招標(biāo)等作業(yè)應(yīng)符合公司規(guī)定,外購進(jìn)度亦依預(yù)定採購程序控制追蹤.(四)、大量採購之主料,副料,包裝材料,以合約採購為原則,並應(yīng)保持二家同時(shí)供料,以免受到供貨品質(zhì)之限制,影響生產(chǎn)作業(yè).(五)、重要採購合約簽訂前須洽法律專家表示意見.(六)、遇到市場(chǎng)上各項(xiàng)原材料之供應(yīng)將大幅變化時(shí),須通知有關(guān)部門,以便事先連擊;報(bào)告呈核后,立即採取應(yīng)變措施.(七)、國外購置應(yīng)利用避險(xiǎn)方法,使成本固定,或?qū)R率變動(dòng)損失降到最低.