第一篇：藍公府酒樓采購管理制度[小編推薦]

藍公府集團采購管理制度

第一條 為加強對采購供應工作的管理，做到有章可循，以保證集團公司各單位和各部門

工作的正常進行，特制定本制度。

第二條 集團公司所有對外的物資、用品需求均由集團公司采購中心通過采購取得。各分

子公司非業(yè)務性采購亦須由集團公司采購部統(tǒng)一采購完成。

第三條 分類定義

(1)對汽車用油、純凈水等長期穩(wěn)定供應品，應建立長期供應商合作關系，并定期作供應商評價，平時須有至少三家合格供應商可供選擇。

(2)其它零星用品，對單價較低小于100元的，以月為周期采購，建立適當庫存，以備使用部門隨時領用；單價大于等于100元的，按采購程序進行。

第四條 100元以下的物品，由總裁辦公室確定每月合理用量，由資產(chǎn)管理部（倉庫）每月

26日提出統(tǒng)一采購需求。

第五條 100元及其以上的辦公用品，由需求部門用“請購驗收單”提出需求，由總裁辦公

室對合理性審查，由資產(chǎn)管理部確認后決定是領用還是需要對外采購，按財務審批規(guī)定辦理，確認需采購的由采購部對外采購。

第六條 采購權限的劃分

（一）屬于重要材料、機器設備以及固定資產(chǎn)的采購；必要時由總裁指派專

人或指定部門辦理采購作業(yè)。

（二）生產(chǎn)原輔材料、機械設備及零配件；由公司采購中心負責采購。

（三）公務車輛應更換的易損零配件、日常易耗品、燃油及維修更換材料；

由公司總經(jīng)理指派的專人或部門負責采購。

（四）日常辦公用品采購：由采購中心根據(jù)日常辦公用品采購規(guī)定進行采購。

第七條 采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

（一）集中計劃采購：凡是有共同性的材料和易損易耗材料，均以集中計劃采購辦

理采購。采購前，由請購單位和部門依計劃提出請購，采購中心根據(jù)采購程序集中辦理采購。

（二）長期合同報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購中心應事先

選定供應商，議定長期供應價格，經(jīng)集團公司總裁批準后通知請購部門依其需要提出請購。

（三）采購作業(yè)合同由采購領導中心擬立，簽訂由集團公司總裁簽訂或者授權委派

專人簽訂。

（四）屬于突發(fā)性損毀配件的采購：由請購部門書面?zhèn)髡婊螂娫捦ㄖ瘓F公司采購

中心，采購中心派專人到市場進行詢價、議價，并將詢、議價結果報經(jīng)采購中心平衡整理，提出可采購參考報價單，報送集團總裁批準后實施采購。采購工作完成后由請購部門補齊請購手續(xù)。

第八條 采購詢價、議價

公司一切材料物資的采購都必須執(zhí)行詢價、議價，議價結束后，將議價結果報請集團公司總裁或總裁授權的分公司主管領導書面簽批，沒有集團公司總裁和分公司主管、經(jīng)理簽批的采購價格集團公司不予認可；由此引起采購失誤和損失由采購人員承擔。

（一）經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其

他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

（二）采購經(jīng)辦人員接到：“材料申購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參

考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進

行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導報公司

總裁簽批后實施采購。

（三）采購中心接到請購部門以電話通知的方式需要緊急采購的，應立即指定經(jīng)辦

人員根據(jù)需要采購貨物的名稱、規(guī)格等，先與相關供應商進行詢價、議價，并將詢議價結果報請公司總裁和分公司主管批示后，按一般采購程序優(yōu)先辦

理。

第九條 采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需不同情況，分類制定材料采購作業(yè)

處理期限。

（一）集中計劃采購：庫房必須預計易損易耗配件一個月的儲備量，每月采購

一次（預備購買）。

（二）長期合同報價采購：設備科根據(jù)設備維修必須更換的零配件申報采購（分

次購買）。

（三）特殊購買：請購部門根據(jù)突發(fā)壞損而直接影響生產(chǎn)的材料和配件為急件

采購（２４小時辦理）。

第十條 采購發(fā)貨

（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂

購，并以電話或傳真確定凈化日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明

材料名稱、型號、數(shù)量、分包包裝。

（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”是注明“分批交貨”

以供識別。

（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，以供識別。

（四）屬于合同賒銷采購的，應在“材料采購單”上注明“未付貨款”以供識別。第十一條 驗收

1、材料倉庫經(jīng)與供應商送貨單核對無誤后，還應該仔細檢查材料是否存在質量

問題和瑕疵情況，確認無誤后驗收入庫。于第二日將入庫單記賬聯(lián)送會計部

門。

2、供應商超發(fā)貨物部分應經(jīng)主管批準后，才能驗收入庫。

3、驗收不合格者，由采購負責與供應方協(xié)調(diào)處理。若有損失要及時轉嫁給供方，保證企業(yè)自身合法利益。

第十二條整理付款

1、現(xiàn)款采購：采購員必須憑有總裁或分公司主管簽字的請款單向財務請款，采購回來后，采購員持材料申購單、驗收入庫單、購貨發(fā)票到財務部辦理

報銷手續(xù)。

2、訂單采購：供應商貨到后，由倉庫辦理驗收入庫手續(xù)，采購人員收集完善

資料后等待供貨商對賬后申請財務付款。

第十三條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購中心審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

第十四條本制度經(jīng)集團公司總裁批準后，公布之日起實施。

四川藍公府集團

2011 年11月16日

第二篇：餐廳酒樓管理制度

崗 位 責 任 制

負責人崗位責任制

1、負責主持召開董事會，研究本公司有關生存、發(fā)展、分配等重大問題。

2、執(zhí)行董事會決議

3、負責解決本公司日常發(fā)生的重大問題。

4、有權任免總經(jīng)理以下所有員工的職務和工作。

5、有權對總經(jīng)理的任免提等交董事會決議后實施，有權對臨時停止部經(jīng)理的工作（時間為一個月），并同時代行使總經(jīng)理職權和召開董事會罷免總經(jīng)理。

總經(jīng)理崗位責任制

1、對董事會負責、招待董事長安排各項任務

2、負責本公司日常經(jīng)營活動，協(xié)調(diào)周邊關，解決經(jīng)營活動中與周邊發(fā)生一世糾紛。

3、有權停止四級員工以下工作，或招收編制范圍內(nèi)的四級以下員工。

4、對四級以上員工有權向董事長提出罷免的權利。

5、負責本公司范圍內(nèi)的所有業(yè)務工作和思想政治工作。

6、有權批準各部門員工獎金的分配方案和對員工的違規(guī)行為進行處罰。分發(fā)二級員工的獎金。

7、對儀器確有問題，顧客不滿意的，有權決定退款，并退究廚房責任。后局面通知財務扣廚房當月獎金。

廚師長崗位責任制

1、在總經(jīng)理的領導下負責廚房內(nèi)所管日常工作。

2、隨時了解庫存物品數(shù)量、質量，提次日必須購回的物資采購計劃，不得出現(xiàn)物品短缺現(xiàn)象。

3、負責本公司出堂食品的質量、數(shù)量、衛(wèi)生，若顧客投訴，應出堂解釋、處理。

4、有權對廚房內(nèi)所有員工的違紀違規(guī)行為進懲處和分配當月獎金。

5、對當日出堂食品進行統(tǒng)計，匯總與收銀員對帳。

調(diào)味師崗位責任制

1、在廚師長的直接領導下，負責本公司食品的色、鮮、味、形工作。制定標準的主輔原料比例草案，報總經(jīng)理批準執(zhí)行。

2、遵守各種口味顧客的需求，出堂臨時確對，滿足顧客需要。

3、搏采眾家之長，推陳出新，建議公司開設新的品種。

4、指導其他廚師開展技術業(yè)務工作，搞好食品衛(wèi)生。

大堂經(jīng)理崗位責任制

1、在總經(jīng)理的領導下，負責本公司大堂的日常事務工作，執(zhí)行總經(jīng)理指示。

2、組織領導大堂員工禮貌迎送客人，熱情周到為客人服務。

3、負責解決大堂內(nèi)發(fā)生一切不愉快事件，并作到客人高興來，滿意去。

4、有權對大堂內(nèi)所有員工的違紀違規(guī)行為進行處罰。分配大堂內(nèi)員工當月獎金。

5、有權停止大堂內(nèi)服務生的工作（時間為三天，三天報請總經(jīng)理處理）有權遣退違規(guī)實習生。

6、對單份食品質量、數(shù)量確有問題的，有權立即決定退換和對本桌食品8折范圍內(nèi)的收款，事后書面報告總經(jīng)理處理。

大堂助理（小組長）

1、在大堂經(jīng)理的領導下，協(xié)助大堂經(jīng)理搞好大堂內(nèi)的迎來送往工作。

2、負責本片區(qū)內(nèi)滿足顧客提出一切正當合理要求，做到有求必應，一時做不到的要耐心細致解答，對顧客合理的建議李及時向經(jīng)理匯報。

3、安排客人的座位，記錄客人的菜單，并將單及時準

確分送到廚房、顧客、收銀處。

4、針求客人對本公司食品質量、口感、服務態(tài)度等各方面意見。

5、幫助客人結帳、買單，并將客人送至門口。

6、作好本組員工的出勤記錄，提出對員工的懲獎意見。

服務生（實習生）崗位責任制

1、在大堂經(jīng)理、助理的領導下，搞好本職工作。

2、負責熱情、禮貌、周到接待客人，不準怠慢客人，只有客人入座，茶水、餐具即斟上（不得超過一分鐘）

3、對客人合理、正當要求，做到有求必應，一時不能滿足的要好好耐心的解釋工作。

4、負責大堂內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，客人離去，應心拾衛(wèi)生，準備迎接下輪客人。

5、上班時間，不準半崗。

財務經(jīng)理崗位責任制

1、在總經(jīng)理的領導下，協(xié)助總經(jīng)理搞好財務管理工作。

2、負責處理好工商、銀行帳務、勞動工資、勞動保險、國家有關部門的關系。

3、指導本公司財務工作人員按國家有關法規(guī)建立建全財務帳。

4、定時向總經(jīng)理匯報本公司經(jīng)營狀況和資金運作情況。

5、考核本部門工作人員工作業(yè)績，作出公正評價，按月分發(fā)獎金。

財務人員崗位責任制

會計員：

1、搞好本職工作，認真做好帳，做到幾相符，認真審核原始票據(jù)，份份憑據(jù)必須經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。

2、每月按時出財務報表，當好部門經(jīng)理的助

手，做好財務的管家。

出納員：

1、搞好本職工作，就是管好錢，做到進出款項記錄清楚，有憑據(jù)，有領導簽字。

2、堅持原則：不該付的款不付，無領導簽字的款不付。

3、每天收的款在下午四點鐘進銀，晚上收款必須進保險柜，不準隨身帶。

收銀員：

1、每餐工作完，立即清帳，款項立即移交給出納員，并向出納員索取繳款憑據(jù)。

2、公款絕對不允許挪用或私自帶回家，在出納員不在的情況下，可將款交會計或總經(jīng)理，無論交給誰均必須向對方索取收款憑據(jù)。

3、文明、禮貌迎送客人，收好款，不出差錯。

4、管好發(fā)票，做到出票收款相符。

采購員崗位責任制

1、采購員是本公司出堂物資質量是否、品種是否齊全的關鍵，必須思想好、業(yè)務熟、勤跑路、多動腦，掌握市場行情。

2、按廚師長所提采購計劃采購，堅守工作崗位，隨時作好應急采購。

3、應購質優(yōu)價廉的食口，絕不允許購劣質、過期、霉變、不新鮮食品。

4、做到帳物相符，主動要求廚師、庫管驗收、簽單。

庫管員崗位責任制

1、做好紅管家，管好物資，做到心中有數(shù)隨時向廚師長報告庫存量、建議采購量。

2、發(fā)放物資做到推陳出新，先進先出，發(fā)出食品必須過磅點數(shù)，已變質儀器絕不發(fā)出。

3、堅持原則，不循私舞弊，搞好驗收工作，過磅點數(shù)要準確。

第三篇：酒樓倉庫管理制度

倉庫管理制度

倉庫是酒樓物品保管的重要部門，為保證酒樓倉庫所保管物品的齊全，合理控制好庫存成本及庫存數(shù)量，節(jié)約酒樓周轉資金，特制定本倉庫管理責任制度：

一、對倉庫實行倉庫主管負責制，倉庫主管對物品驗收、在庫管理、出庫管理、庫存安全、庫存積壓、霉變損壞及倉庫日常管理負有直接責任。倉庫管理員直接對財務經(jīng)理負責，接受成本控制以及其他部門的監(jiān)督與檢查。全權負責安排本部門所有日常工作，協(xié)調(diào)倉庫與酒樓其他部門相關事宜。

二、倉庫人員必須掌握酒樓物品的性質（名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、品質），隨時了解所有物品的庫存情況，及時補貨，防止缺貨，以免影響酒樓正常經(jīng)營。禁止不切實際的大批量采購：鮮活物品為當天的需求量；酒水、餐料為15天的需求量；辦公用品為一個月的需求量；其他的根據(jù)實際情況來定。

三、倉庫物品的進出庫，必須根據(jù)有關進、出庫單據(jù)和實物來處理，禁止物品未入庫而辦理其入庫手續(xù)，禁止未辦理手續(xù)而將酒樓倉庫物品搬運出庫，進出庫單據(jù)上必須要有相關人員簽名。

四、倉庫管理員應定期對員工加強有關倉庫業(yè)務的培訓，提高倉庫管理員的素質和辦事效率。

五、定期查看、整理庫存物品，防止物品霉損變質，減少物品的損壞，保持倉庫的整潔、美觀。

六、合理堆放，節(jié)約庫容。易燃、易爆、易潮物品不得隨意堆放。貴重物品必須專人、專場保管。

七、倉庫乃物品保管的重要場所，如非業(yè)務需要或未經(jīng)倉庫主管批準，任何人都不能進入倉庫。

八、九、定期檢查倉庫的安全措施，及時做好防盜、防火、防水、防潮等相關工作。倉庫物品屬酒樓財產(chǎn)，未經(jīng)批準，任何人都不能拿出倉庫，否則按同等價值三倍予以處罰，情節(jié)嚴重者，予以開除，并追究經(jīng)濟責任。

十、及時做好貴重物品（燕窩、魚翅、鮑魚、冬蟲草、雪蛤等）的進出庫記錄，并協(xié)助會計做好貴重物品的成本核算。燕窩、雪蛤按兩；魚翅每次不能超過5斤；鮑魚、冬蟲草、海參按頭數(shù)及重量。

十一、如因倉庫管理員玩忽職守，或管理不到位，導致酒樓倉庫物品發(fā)生人為的損失，將追究倉庫管理員的責任，賠償酒樓相應的損失；情節(jié)嚴重者，予以開除，并追究經(jīng)濟責任。

十二、補倉：

1、每天根據(jù)實際倉存數(shù)、帳存數(shù)、實際用量、使用部門意見確認是否補倉及補倉數(shù)量。營業(yè)部門變動性比較大的印刷品等，必須征求使用部門的意見。

2、按要求填寫“采購申請表”，注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價以及使用部門的意見，經(jīng)倉庫管理員確認后送財務部審核，并報總經(jīng)理和采購部。

十三、入倉：

1、貨至倉庫時，倉管員根據(jù)采購申請表對號入座，驗收物品的名稱、規(guī)格，特別要注意物品的保質期。如不符合有關要求則拒絕入倉，并立即通知采購部重新叫貨。（燕窩、魚翅、鮑魚、冬蟲草、雪蛤、海鮮等貴重貨物必須同使用部門一起驗收）

2、確認收貨后，填寫收貨單，登記物料卡及帳本，并立即將貨物分類擺放或拆包上架，原箱保存物應在箱外注明進貨日期、品名、數(shù)量，便于發(fā)貨時安排先后。

3、對于一些使用部門急需的物品，倉庫應及時通知使用部門。

十四、出倉：

1、倉管員接到提貨單后，要審查提貨單手續(xù)是否齊全（相關部門負責人簽名）、填寫是否符合要求，確認無誤后，由倉庫主管簽名，見單發(fā)貨。

2、如逢周六、周日或相關部門領導休息，提貨單無法保持手續(xù)齊全，當日提貨單則由使用部門領導簽名即可發(fā)貨，第二天再由相關部門領導補簽。此權限僅限于廚房、酒吧、員工食堂的食品酒水提取單。

3、倉管員發(fā)貨時應遵循先進先出的原則，避免物品過期和變質。

十五、單據(jù)及帳務處理：

1、收貨單、直撥單按要求填寫，記價、分類，匯總填寫“當日入庫匯總表”“當日出庫匯總表”“直撥匯總表”，并于次日將報表和單據(jù)傳遞給相關部門。

2、倉管員將收貨記錄和提貨單上記錄的物品按時間順序登記“進銷存明細帳”。

十六、工作總結：

1、每日下班前將當日的倉庫管理中有關情況、出現(xiàn)的問題及相關建議記錄于“每日倉庫記錄”本上，并傳遞給財務部，便于財務部、采購部、倉庫、使用部門之間的工作溝通。

2、每天的工作必須做到日清月結，便于其他部門的運作。

十七、月末配合財務部進行盤點工作，檢查倉庫情況。并將盤點表、物品積壓情況表報送財務部、各營業(yè)部門。

十八、庫存物品發(fā)生非人為的損壞時，倉庫必須出具物品報損報告，經(jīng)財務部等部門鑒定后，報總經(jīng)理批準，方可沖減庫存。

十九、倉庫工作人員禁止利用職務之便，向供應商吃、拿、卡、要，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以開除，并追究經(jīng)濟責任。

二十、倉庫管理員要求必須熟悉電腦使用業(yè)務。

抄送:董事會

第四篇：餐飲酒樓服務員管理制度

餐飲服務員管理制度

1、及時了解當天的餐桌預訂情況及餐廳服務任務單，并落實安排好餐桌

2、接受客人的臨時訂座。

3、負責來餐廳用餐客人的帶位和迎送接待工作。

4、儀容整潔，不擅離崗位。

5、根據(jù)不同對象的客人，合理安排他們喜歡的餐位。

6、解答客人提出的有關飲食、飯店設施方面的問題，收集有關意見，并及時向餐廳主管反映。

7、婉言謝絕非用餐客人進入餐廳參觀和衣著不整的客人進餐廳就餐。

8、保證地段衛(wèi)生，做好一切準備。

9、在餐廳客滿時，禮貌地向客人解釋清楚。并熱情替客人聯(lián)系或介紹到本酒店其他餐廳就餐。

服務員崗位職責：

1、按照規(guī)格標準，布置餐廳和餐桌，做好開餐前的準備工作。

2、確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。

3、按服務程序迎接客人入座就席，協(xié)助客人點菜，向客人介紹特色或時令菜點。

4、儀容整潔，不擅自離崗。

5、勤巡臺，按程序提供各種服務，及時收撤餐具，勤換煙盅。擅于推銷酒水飲料。

6、開餐后，搞好餐廳的清潔衛(wèi)生工作。

7、熟悉餐牌和酒水牌的內(nèi)容，如：食品的制作方法等。

8、做好餐后收尾工作。

跑菜員崗位職責：

1、做好營業(yè)前潔凈餐具、用具的衛(wèi)生入柜工作，保證開餐時使用方便。

2、準備好開餐前各種菜式的配料及走菜用具，并主動配合廚師出菜前的工作。

3、了解菜式的特點、名稱和服務方式，根據(jù)前臺的時間要求、準確、迅速地將各種菜肴送至前臺。

4、了解結帳方式，妥善保管好訂單，以便復核。

5、協(xié)助前臺服務員做好餐前準備、餐后服務和餐后收尾工作。

6、協(xié)助廚師長把好質量關，如裝盤造型、菜的冷熱程度等。

7、協(xié)助前臺服務員，溝通前后臺的信息。

餐飲服務員管理制度

每次來新的服務人員時，在培訓過程中，我們要求她們，首先樹立正確的事業(yè)觀、人生觀，要以平常心去對待工作，端正工作態(tài)度，嚴格遵守餐廳的各項管理制度。在服務工作中要講究技巧，“微笑”可向客人傳遞我們的歡迎，良好的著裝和精神面貌，能使顧客對服務員產(chǎn)生信任感，對不同性格的顧客采取不同的方式進行溝通。為了保證提高服務質量，我們制定了如《服務員崗位責任制》、《餐廳服務管理制度》、《餐具洗滌消毒保管制度》、《餐廳安全衛(wèi)生承包制度》等，加強檢查評比，在餐廳內(nèi)部形成了比、學、趕、幫的氛圍，使每一名員工的言談舉止，著裝打扮，待人接物，看坐入席，迎來送往都有一種親近感、和藹感、賓至如歸感。

餐廳員工規(guī)章制度

零點員工崗位規(guī)章制度

1、遵守考勤制度，上崗前檢查個人儀容儀表，以飽滿精神狀態(tài)投入工作。

2、了解例會內(nèi)容，及當天工作安排，熟記當天菜品酒水供應情況，急推、沽清與特色菜品等。

3、餐前檢查各區(qū)域的設施、照明系統(tǒng)，餐桌、餐椅是否損壞，硬件設施是否運轉正常。

4、值早班人員按單中數(shù)量領用補充本區(qū)域低值易耗品，以備開餐使用。

5、餐前整理檢查本區(qū)域臺面、餐具等衛(wèi)生，并按標準把餐具擺放整齊。

6、按照所定工作崗位，面帶微笑，標準站姿熱情迎客，無論何時何地只要見到客人必須點頭微笑親切致意。

7、客到時，必須請客人出示導購卡，在餐中應將導購卡插在餐位的臺卡上，不可隨意亂放；餐中不得將臺卡拿下餐臺，必須放在相應的餐臺上。

8、餐中不可扎堆聊天，不可倚靠在服務臺，始終保持正確的站姿。

9、客到后根據(jù)情況，為客人套放椅套，并做相應示意與提醒。

10、有針對性的運用推銷語言介紹建議客人點茶點酒。

11、餐中要求值臺人員為客進行熱情周到、靈活的服務，具有良好的與客親情溝通意識以及員工之間相互協(xié)助的團隊意識。

A、無論餐中服務還是為客結賬，只要值臺人員離開本區(qū)域，必須與鄰臺人打招呼，并進行相應的工作交接（客情或菜品情況）

B、作為鄰臺前來協(xié)助其值臺的人員，在其回來后，一定要進行必要的交接，以免延誤時機或客

情等

12、上菜前，要求先整理臺面擺撤菜盤，上菜必須報菜名。

13、能夠根據(jù)不同的情況，為客人提供分菜服務。

14、席間服務中，應先征詢客人意見，再為客人撤換菜盤、骨碟等餐具。

15、餐中保持臺面整潔，桌面雜物（紙巾、殼、骨、刺等）應及時用夾子、托盤清理。

16、對客人勤問勤添酒水，有良好的酒水推銷意識。（抓住任何機會和永不放 棄最后的推銷機會）

17、餐中值臺人員應勤巡臺，加強眼神服務意識，觀察客人需求，對客人的需求必須有應答聲。（隨時與客人進行必要的眼神溝通，通過客人細微的動作或表情以發(fā)現(xiàn)客人的需求，并立即上前主動詢問或進行及時的服務）。

18、值臺人員應保持良好的上菜劃單習慣，及時發(fā)現(xiàn)錯菜、漏菜以及所須催的菜品。

19、催菜應根據(jù)菜品情況和客人情況進行適時催菜，不可隨意下催菜單。

20、及時將放在服務臺上的菜品上桌，不可因上菜不及時，造成關于菜品溫度或上菜速度的投訴。（要員工分清工作與服務的主次關系）

21、對于客人換臺、換菜、退菜、餐中預定等需求，必須及時通知主管。

22、對突發(fā)事件和客人投訴能靈活應變，巧妙使用語言與溝通技巧，處理不了時，及時匯報上級。（應將投訴控制在最小范圍，壓至最低程度，盡量于第一時間、地點、接手人來處理解決，避免人員的轉換，時間的拖延，而使投訴的性質和發(fā)展惡劣化）

23、結賬時，核對菜單，并準確核加整單與導購卡上的菜品，唱收賬單，最后由負責結賬的值臺人員和傳單員在導購卡上雙方簽字，將導購卡交于銀臺。盡量由銀臺人員（傳單員）來結賬。

24、對于閉餐后和結完帳的客人的服務，值臺人員不可忽視怠慢，必須善始 善終的保持優(yōu)質的服務。

25、客人離開前主動提醒客人不要遺忘物品，如有發(fā)現(xiàn)客人遺忘、丟失物品應及時上報上交，不可私自藏匿，一旦發(fā)現(xiàn)給予開除。

26、餐中服務人員能適時、正確、充分的使用收碗車與樂百美進行快速翻臺；并在客人走后，按撤臺程序，將不同種類、規(guī)格的餐具和器皿標準碼放。

27、按擺臺標準補臺，并將餐椅集中整齊碼放于指定位置。

28、輕拿輕放小件餐具物品于指定地點，本區(qū)域人員自行清洗、擦拭、歸位。

29、值臺人員根據(jù)當餐使用情況，填寫低值易耗品領用單和餐具配備單。

30、區(qū)域指定人員于閉餐后換取布草，并準確填寫布草交接記錄。

31、值臺人員于規(guī)定時間內(nèi)將PDA集中送于指定的地方，不得延誤電腦更新。

32、閉餐后整理清潔區(qū)域、臺面等衛(wèi)生，擦拭收碗車、樂百美車并放于指定地點，由領班檢查。

33、檢查巡視區(qū)域有無隱患，關閉所有電源后，方可離崗。

廳房員工崗位規(guī)章制度

1、遵守考勤制度，上崗前檢查個人儀容儀表，以飽滿的精神狀態(tài)投入工作。

2、了解例會內(nèi)容，當天工作安排及各自廳房的預定情況，熟記當日菜品酒水供應情況，急推、沽清與特色菜。

3、餐前檢查各自廳房的設施、照明系統(tǒng)，餐桌、餐椅是否損壞，硬件設施是否運轉正常。

4、值早班人員按單中數(shù)量領用、補充本區(qū)域低值易耗品，以備開餐使用。

5、餐前檢查整理廳房、臺面衛(wèi)生，各種餐具物品是否按規(guī)定統(tǒng)一整齊擺放。

6、按照所定工作崗位，面帶微笑，標準站姿熱情應客，無論何時何地只要見到客人必須點頭微笑、親切致意。

7、客到后，必須請客人出示導購卡，在餐中應將導購卡插在餐位的臺卡上，不可隨意亂放。

8、根據(jù)人數(shù)情況，擺撤餐位；并有針對性的運用推銷語言介紹、建議客人點茶點酒。

9、餐中要求值臺人員為客進行熱情周到、靈活的服務，具有良好的與客親情溝通意識以及員工之間相互協(xié)助的團隊意識。

10、廳房人員于餐中必須始終在廳房內(nèi)為客提供服務，不得站在廳房外談笑、聊天。（應始終在廳房內(nèi)為客熱情、周到的服務）

11、上菜前，要求先整理臺面，擺撤菜盤，上菜必須報菜名。

12、能夠根據(jù)不同的情況，為客提供分菜服務，同時加強貴重菜品的相應服務。

13、餐中勤巡視，并在征詢客人同意下，勤為客人撤換菜盤、骨碟、煙缸等餐具，保持臺面、餐盤的整潔，并將雜物及時用夾子、托盤清理。

14、對客人勤問勤添酒水，有良好的酒水推銷意識。

15、為客人服務中，加強眼神服務意識，觀察客人需求，對客人的要求、問話必須有及時地應答聲。

16、廳房值臺人員應保持良好的上菜劃單習慣，及時發(fā)現(xiàn)錯菜、漏菜以及所須催的菜品。

17、及時將放在外面服務臺的菜品上桌，不可因上菜不及時，造成關于菜品溫度或上菜速度的投訴。

18、催菜應根據(jù)菜品情況和客人情況進行適時催菜，不可隨意下催菜單。

19、如傳菜員將叫起的菜提前傳過來，應將菜品連同條碼單一起讓傳菜員傳回菜口，不可堆放在服務臺上，以免客人看到而引起不滿。

20、對于客人換臺、換菜、退菜、餐中預定等要求，必須及時通知主管。

21、對突發(fā)事件和客人投訴能靈活應變，巧妙使用語言與溝通技巧，處理不了時，應及時匯報上級。

22、結賬時，核對菜單，并準確核加整單上的菜品，唱收賬單。

23、無論餐中服務過程還是為客結賬，只要值臺人員離開廳房，必須與鄰臺（廳房）人員打招呼，并進行相應的工作交接

24、餐后主動征詢客人對菜品、服務的意見，并讓客人填寫意見卡。

25、對于閉餐后和結完帳的客人的服務，值臺人員不可忽視怠慢，必須善始善終的保持優(yōu)質的服務。

26、客人離開前主動提醒客人不要遺忘物品，如有發(fā)現(xiàn)客人遺忘、丟失物品應及時上報上交，不可私自藏匿，一旦發(fā)現(xiàn)給予開除。

27、客人走后，按撤臺程序，將不同種類、規(guī)格的餐具和器皿標準碼放。

28、按擺臺標準補臺，并將餐椅集中整齊碼放于指定位置。

29、輕拿輕放小件餐具物品及玻璃器皿于指定地點，本區(qū)域人員自行清洗、擦拭、歸位。

30、值臺人員根據(jù)當餐使用情況，填寫低值易耗品領用單和餐具配備單、破損單。

31、區(qū)域指定人員于閉餐后換取布草，并準確填寫布草交接記錄。

32、值臺人員于規(guī)定時間內(nèi)將PDA集中送于指定地點，不得延誤電腦更新。

33、閉餐后整理清潔區(qū)域、臺面等衛(wèi)生，擦拭收碗車和樂百美車并放于指定地點，由領班檢查。

34、檢查巡視區(qū)域有無隱患，關閉所有電源后，方可離崗。

第五篇：材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項目經(jīng)理提供輔材供應，保障工地進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的輔材供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項目施工材料物料采購時，采購計劃的審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責劃分

1、由公司綜合辦公室全面負責對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結算等工作；

2、由工地項目經(jīng)理對各自工地計劃單的數(shù)量提報、材料驗收、單據(jù)核對提報；

3、由工程部工程管家對各項目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購材料制定及簽收

第一條 采購計劃的制定

1、各項目經(jīng)理根據(jù)工地材料采購計劃提報采購需求量給到訂單員審核（采購訂單要確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字且附上材料送至的預期及工地地址收貨人信息后通過下單群以申報）；

2、根據(jù)項目經(jīng)理提報的批量的采購明細訂單員做采購單確認后蓋上“贛州金螳螂家電子商務有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應商；

2、采購量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項目經(jīng)理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會帶回公司返到訂單員，因項目經(jīng)理自身原因導致缺單，后期對此工地不做項目結算。

第三章

材料單據(jù)核對

第一條 訂單員與供應商及項目單據(jù)核對

1、材料的單據(jù)核對與供應商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應商及項目經(jīng)理就當月的供貨的材料單據(jù)做核對；

3、單據(jù)核對無誤后，要求供應商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財務。

第三條 成本核算與財務單據(jù)核對

1、每月28日訂單員核完后按項目工地分類給到成本核算，及按供應商分類給到財務；

2、每月29日成本核算需將該月每個項目的單據(jù)與財務進行核對，確保零誤差，達到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財務單據(jù)核對無誤后，每個項目中班組領用的主材、輔材費用將在之后的班組進度款中直接扣除；

二、付款需準備資料：

1、銀行申請付款單（供應商填寫）

2、發(fā)票（需開材料明細清單，分工地開）

3、送貨明細（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺核算會計，待審核通過后付款至供應商。

第四章

附

則

第一條 參與采購過程的各相關崗位，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日