第一篇：鎮(zhèn)政府采購制度

根據(jù)《ＸＸ縣政府采購管理辦法》、《ＸＸ縣政府采購資金管理辦法》，現(xiàn)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府采購工作具體運(yùn)行程序通知如下：

一、采購的審批

鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位凡購置政府采購目錄內(nèi)批量或單項(xiàng)在5000元以上的貨物、車輛保險(xiǎn)和2萬元以上的工程項(xiàng)目，都必須納入政府采購，由采購單位填報(bào)政府采購審批表（一式三份），財(cái)政所負(fù)責(zé)收集后，對(duì)采購資金來源進(jìn)行審查并簽署意見，每月未報(bào)財(cái)政局采購管理股（工程項(xiàng)目必須付工程預(yù)算），由采購管理股匯總審核后，根據(jù)采購規(guī)模報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)或采購委員會(huì)集中審批，并將審批后的采購項(xiàng)目及時(shí)通知各財(cái)政所，由各所負(fù)責(zé)歸集采購資金。

二、采購資金的審核與歸集

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政府采購資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所代為管理，在會(huì)計(jì)站設(shè)立政府采購專戶（過渡戶），財(cái)政所根據(jù)批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，通知采購單位將采購預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)采購專戶，由財(cái)政所給采購單位開具結(jié)算票據(jù)，會(huì)計(jì)站進(jìn)行帳務(wù)處理，采購資金到專戶后，財(cái)政所應(yīng)及時(shí)通知采管理購股。

三、采購的執(zhí)行

采購管理股接到采購資金到專戶的通知后，將采購審批表轉(zhuǎn)政府采購中心，由采購中心按規(guī)定程序和方式組織采購。

四、采購的驗(yàn)收與結(jié)算

采購的貨物、工程、服務(wù)到位后，由財(cái)政所資產(chǎn)管理員與采購單位共同組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格的，填寫驗(yàn)收結(jié)算單（一式四份），簽注驗(yàn)收意見和驗(yàn)收人員，加蓋驗(yàn)收單位公章，供應(yīng)商憑驗(yàn)收結(jié)算單和正式發(fā)票到會(huì)計(jì)站辦理資金結(jié)算手續(xù)。如有結(jié)余資金，及時(shí)退回采購單位，采購活動(dòng)結(jié)束。

第二篇：材料采購制度

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對(duì)工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計(jì)量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設(shè)備：

（1）電梯；

（2）消防報(bào)警設(shè)備；

（3）智能控制設(shè)備；

（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；

（6）供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門。

3、供應(yīng)部門對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購供應(yīng)。

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。

五、甲供設(shè)備到場(chǎng)后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請(qǐng)單上注明規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認(rèn)自購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場(chǎng)價(jià)格對(duì)材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

七、合用語速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳、定期接受公司審查。

第三篇：采購制度

江陰特恩普科技有限公司采購制度

一、總則。

為了加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、采購的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

三、采購部門職責(zé)。

一、銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

四、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

五、設(shè)備部依據(jù)公司固定資產(chǎn)使用計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值1萬元以上的采購組織公司進(jìn)行招標(biāo)。

七、質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

八、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購操作流程

一、物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

1、各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)主管部門提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5、采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

二、采購比價(jià)

1、采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

2、所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

三、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

1、公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應(yīng)根據(jù)原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4、采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

四、結(jié)算

1、采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

3、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

2、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的按公司規(guī)定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制購物申請(qǐng)單。

4、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

6、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

7、倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第四篇：采購制度

采購制度

為采購工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購人員應(yīng)按本采購制度進(jìn)行各項(xiàng)采購。

1、采購活動(dòng)須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購清單進(jìn)行，采購人員不得擅自主張更

改采購清單并擅自作出購買行為。

2、在采購過程中，各部門主管及車間主任也可及時(shí)通過電話等形式通知采購人員增加或刪

除采購內(nèi)容。

3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實(shí)行定點(diǎn)采購，采購人員不得擅自主張另

選供應(yīng)商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時(shí)，須經(jīng)廠務(wù)會(huì)研究決定。

4、在采購過程中，采購人員應(yīng)廉潔自律，不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財(cái)

務(wù)，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、采購人員應(yīng)對(duì)所采購的物品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，如果因采購人員自身失誤致使所購物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進(jìn)行，則采購人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、采購人員應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)，若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購任務(wù)難

以按時(shí)完成，采購人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購計(jì)劃，采購人員不得擅作主張更改采購計(jì)劃。

7、當(dāng)采購物品價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、當(dāng)完成一項(xiàng)采購任務(wù)時(shí)，采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時(shí)，采購人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購活動(dòng)。

9、采購的物品入庫時(shí)，采購人員應(yīng)會(huì)同管理人員當(dāng)面清點(diǎn)并驗(yàn)收入庫物品，采購人員不得

將所采購的物品私自搬進(jìn)倉庫。

10、當(dāng)倉庫管理人員和采購人員共同驗(yàn)收入庫新購物品時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時(shí)，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級(jí)主管部門反應(yīng)

第五篇：采購制度

采購管理制度

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由

2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

3.對(duì)生產(chǎn)所有需要采購的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人寫采購申請(qǐng)單報(bào)告經(jīng)廠長（朱鋼明）簽署意見再報(bào)總經(jīng)理（謝總）審批后交于財(cái)務(wù)方可實(shí)施，（如謝總外出，也可電話先告知）。采購人必須見到采購申請(qǐng)單才能進(jìn)行采購，如遇到緊急情況，可先電話爭(zhēng)取意見后再補(bǔ)寫采購申請(qǐng)單。查。

4.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。如發(fā)票丟失，可寫明原因，由部門負(fù)責(zé)簽字交于財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。

（二）采購申請(qǐng)

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”。

2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“采購申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

2.采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請(qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5.做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購方式

1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買，每月采購一次，特殊情況除外。

2.長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

（六）采購實(shí)施

1.“采購申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或采購申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，交由財(cái)務(wù)部審核，再由總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字，方可報(bào)銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

3.公司采購盡量減少現(xiàn)金支出，一律使用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。如采購人墊出后報(bào)財(cái)務(wù)部，由謝總審批后，財(cái)務(wù)再轉(zhuǎn)賬到采購人賬戶。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

五、附則

1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。