第一篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)管理制度

一、目的：為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，采購(gòu)質(zhì)量、降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

二、適用范圍 ：本制度適用于集團(tuán)公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

三、職責(zé)權(quán)限 ：

1、總裁負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與行政部負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)制度管理范圍

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則： 物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則： 采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則： 采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則： 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則： 采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、1、采購(gòu)計(jì)劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

2、采購(gòu)的實(shí)施

（1）采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu);（2）第一次向合格供方采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

六、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與行政部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由行政部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知行政部，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款： 采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

五、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。工作流程：

月采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃

第二篇：材料采購(gòu)制度

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對(duì)工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計(jì)量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設(shè)備：

（1）電梯；

（2）消防報(bào)警設(shè)備；

（3）智能控制設(shè)備；

（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；

（6）供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購(gòu)時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門。

3、供應(yīng)部門對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng)。

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購(gòu)。

五、甲供設(shè)備到場(chǎng)后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請(qǐng)單上注明規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認(rèn)自購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場(chǎng)價(jià)格對(duì)材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

七、合用語(yǔ)速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳、定期接受公司審查。

第三篇：采購(gòu)制度

江陰特恩普科技有限公司采購(gòu)制度

一、總則。

為了加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、采購(gòu)的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。

三、采購(gòu)部門職責(zé)。

一、銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

四、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

五、設(shè)備部依據(jù)公司固定資產(chǎn)使用計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值1萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織公司進(jìn)行招標(biāo)。

七、質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

八、各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)操作流程

一、物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

1、各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)主管部門提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

二、采購(gòu)比價(jià)

1、采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

2、所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

三、采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

1、公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。

2、采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4、采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購(gòu)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

四、結(jié)算

1、采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

2、無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

3、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

2、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的按公司規(guī)定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。

4、采購(gòu)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

5、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

6、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

江陰特恩普科技有限公司

二0一一年十月十五日

第四篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)制度

為采購(gòu)工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購(gòu)人員應(yīng)按本采購(gòu)制度進(jìn)行各項(xiàng)采購(gòu)。

1、采購(gòu)活動(dòng)須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購(gòu)清單進(jìn)行，采購(gòu)人員不得擅自主張更

改采購(gòu)清單并擅自作出購(gòu)買行為。

2、在采購(gòu)過程中，各部門主管及車間主任也可及時(shí)通過電話等形式通知采購(gòu)人員增加或刪

除采購(gòu)內(nèi)容。

3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，采購(gòu)人員不得擅自主張另

選供應(yīng)商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時(shí)，須經(jīng)廠務(wù)會(huì)研究決定。

4、在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財(cái)

務(wù)，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的物品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，如果因采購(gòu)人員自身失誤致使所購(gòu)物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進(jìn)行，則采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、采購(gòu)人員應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)，若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購(gòu)任務(wù)難

以按時(shí)完成，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)人員不得擅作主張更改采購(gòu)計(jì)劃。

7、當(dāng)采購(gòu)物品價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、當(dāng)完成一項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時(shí)，采購(gòu)人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購(gòu)活動(dòng)。

9、采購(gòu)的物品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同管理人員當(dāng)面清點(diǎn)并驗(yàn)收入庫(kù)物品，采購(gòu)人員不得

將所采購(gòu)的物品私自搬進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

10、當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)人員共同驗(yàn)收入庫(kù)新購(gòu)物品時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)并向上級(jí)主管部門反應(yīng)

第五篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)管理制度

一、目的

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品。

三、基本原則

采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購(gòu)基本事項(xiàng)

1.日常采購(gòu)（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購(gòu)的原則，一般由

2.非日常用品采購(gòu)（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

3.對(duì)生產(chǎn)所有需要采購(gòu)的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)人寫采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)（朱鋼明）簽署意見再報(bào)總經(jīng)理（謝總）審批后交于財(cái)務(wù)方可實(shí)施，（如謝總外出，也可電話先告知）。采購(gòu)人必須見到采購(gòu)申請(qǐng)單才能進(jìn)行采購(gòu)，如遇到緊急情況，可先電話爭(zhēng)取意見后再補(bǔ)寫采購(gòu)申請(qǐng)單。查。

4.采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。如發(fā)票丟失，可寫明原因，由部門負(fù)責(zé)簽字交于財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。

（二）采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，方能進(jìn)行采購(gòu)。

3.采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購(gòu)方式

1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購(gòu)買，每月采購(gòu)一次，特殊情況除外。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

（六）采購(gòu)實(shí)施

1.“采購(gòu)申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或采購(gòu)申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

（七）采購(gòu)付款方式

1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，交由財(cái)務(wù)部審核，再由總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字，方可報(bào)銷。

2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

3.公司采購(gòu)盡量減少現(xiàn)金支出，一律使用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。如采購(gòu)人墊出后報(bào)財(cái)務(wù)部，由謝總審批后，財(cái)務(wù)再轉(zhuǎn)賬到采購(gòu)人賬戶。

（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

五、附則

1.各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。