第一篇：成都市公交職中學校采購流程圖說明

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成都市公交職中學校采購流程圖說明

為規(guī)范學校采購行為，提高資金的使用效益，根據(jù)我校采購業(yè)務管理試行辦法（以下簡稱“辦法”）的相關規(guī)定，結(jié)合我校的具體情況制定學校采購流程圖。現(xiàn)將流程圖中的具體項目說明如下：

1．各部門填報請購單。各部門根據(jù)采購計劃填報請購單，按學校財務收支審批辦法規(guī)定權(quán)限逐級審批后報采購管理辦公室。

2．采購管理辦公室審批。①請購單中的采購項目是否列入當年部門預算，②項目需求時間是否一致，③復核相關領導是否簽字，④確定采購方式。

3.如果該采購項目屬于“辦法”第十六條㈠的范圍，直接由各使用部門自行采購或委托后勤服務中心辦理。

①確定供應商。根據(jù)物美價廉，擇優(yōu)定點的原則確定成交供應商。

②簽訂采購合同。各部門與供應商簽訂采購合同，并交財務科蓋合同專用章，若不需簽訂合同的可直接按第3-④步驟辦理。

③采購驗收。供應商應按采購合同要求及時供貨，貨到后，各部門驗收后如實填寫固定資產(chǎn)卡片，請相關人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標簽。若未達到固定資產(chǎn)核算標準的直接按第３-④步驟辦理。

④辦理付款。財務科根據(jù)學校財務收支審批辦法審核后辦理付款

4．如果該采購項目屬于“辦法”第十六條㈡㈢的范圍，由采購管理辦公室負責組織實施采購。

5．如果該采購項目不屬于政府采購范圍，由臨時采購小組負責辦理采購，后勤服務中心協(xié)助配合。①確定采購方式。臨時采購小組建議采購方式，采購辦公室根據(jù)其項目金額和性質(zhì)確定采購方式。以下實施步驟同3-①②③④。

6．如果該采購項目屬于政府采購范圍，由采購管理辦公室負責采購，根據(jù)采購項目內(nèi)容填報成都市市級政府采購用款計劃表。

7．報市財政局審批采購模式。政府采購用款計劃表須經(jīng)市財政局相關處室簽字批復，①教科文處審查批復其資金來源，②國庫處審查批復采購模式并蓋章。批復的結(jié)果分為兩種情況，一是委托政府采購服務中心組織實施采購行為，二是由我校臨時采購小組組織實施采購行為。

8．若財政局批復委托政府采購服務中心組織實施采購，其具體步驟如下：

①確定采購方式。政府采購服務中心根據(jù)計劃表的審批情況確定方式。

②確定供應商。若該采購項目的預算金額達到公開招標限額，由政府采購服務中心組織實施公開招標；若該采購項目的預算金額未達到公開招標限額，政府采購服務中心通常采用協(xié)議采購方式采購，在政府采購網(wǎng)上確定成交供應商。

③簽訂采購合同。供應商持政府采購網(wǎng)上生成的政府采購合同到我校辦理簽訂采購合同，我校臨時 1

采購小組組長和和相關經(jīng)辦人在此合同上的用戶欄簽字，根據(jù)審批權(quán)限，校長或使用部門分管校長審批簽字并蓋合同專用章。

④辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。臨時采購工作小組經(jīng)辦人按學校財務收支審批辦法規(guī)定辦理相關報賬手續(xù)，財務科審核無誤后辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，貨款劃到政府采購服務中心指定賬戶。

⑤采購驗收。供應商應按政府采購合同要求及時供貨，貨到后，采購管理辦公室牽頭組織后勤服務中心、紀委、財務科和使用部門共同驗收采購項目并辦理驗收入庫手續(xù)，確認無誤后由各部門如實填寫固定資產(chǎn)卡片，請相關人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標簽。

⑥辦理付款。財務科按照財務制度要求進行賬務處理，并在該發(fā)票復印件上簽署意見并蓋財務專用章，供應商憑此復印件到政府采購服務中心辦理轉(zhuǎn)款。

9．若財政局批復由我單位自行組織實施采購，由采購管理辦公室牽頭成立臨時采購小組，各部門負責人任臨時采購小組組長，組織采購業(yè)務。其具體步驟如下：

①確定采購組織形式、方式。具體采購行為的實施，臨時采購小組建議采購行為組織者及采購方式，采購管理辦公室采購辦公室根據(jù)其項目金額和性質(zhì)確定采購行為組織者及采購方式。

②確定供應商。臨時采購小組或政府采購服務中心、其他具有政府采購代理資格的機構(gòu)代理實施采購活動，確定供應商，報采購管理辦公室審定。

③簽訂采購合同。臨時采購小組組長和相關經(jīng)辦人在合同上的用戶欄簽字，根據(jù)審批權(quán)限，校長或使用部門分管校長審批簽字并蓋合同專用章。

④采購驗收。供應商應按政府采購合同要求及時供貨，貨到后，采購管理辦公室牽頭組織后勤服務中心、紀委、財務科和使用部門共同驗收采購項目并辦理驗收入庫手續(xù)，確認無誤后由各部門如實填寫固定資產(chǎn)卡片，請相關人員簽字，并貼上固定資產(chǎn)標簽。

⑤辦理付款。采購執(zhí)行部門經(jīng)辦人按財務制度要求辦理相關報賬手續(xù)，財務科審核無誤后辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，貨款直接劃到供應商指定賬戶。

第二篇：采購流程圖

內(nèi)部控制手冊

5.1.1 01.01.01 計生、計試采購申請 1）流程圖

01.01.01 計生、計試采購申請（1）銷售公司物資采供部計劃員01.將該有銷售公司專用章的備貨通知單（銷售訂單）發(fā)至物資采供部銷售公司備貨通知單技術(shù)員02.將備貨通知單與技術(shù)文件核對，對特殊點進行標注銷售公司備貨通知單1計劃員03.根據(jù)備貨通知單編制采購計劃，并打印。采供（訂單）計劃傳閱單M1K1采購員04.確認計劃傳閱單，簽字并核對庫存判斷是否需進行采購采供（訂單）計劃傳閱單M1K1接下頁(2)內(nèi)部控制手冊

01.01.01 計生、計試采購申請（2）物資采供部承上頁(1)采購員05.編制供貨計劃任務通知書XX月供貨計劃任務通知書不通過206.部長審批M2通過01.02采購方式與定價內(nèi)部控制手冊

5.1.2 01.01.02 緊急、零星、輔料采購申請 1）流程圖

01.01.02 緊急采購申請公司領導物資需求部門物資采供部物資需求部門不通過01.對生產(chǎn)性緊急需求提出采購申請物資采購需求報告（格式不統(tǒng)一）不通過1,202.部門領導審批M1K1M2通過04.可自制產(chǎn)品需委外采購時，還需總經(jīng)理審批M1K1M2通過03.需求部門主管領導審批計劃員05.根據(jù)緊急采購需求報告將采購任務分解至不同采購員物資采購需求報告（格式不統(tǒng)一）M2采購員06.根據(jù)采購報告執(zhí)行采購內(nèi)部控制手冊

.2 01.02 采購方式與定價 1）流程圖

01.02 采購方式與定價（1）財務管理部物資采供部采購員01.計生、計試物資采購從供應商名錄中選擇供應商02.是否已簽訂合同否是03.是否為新供應商01.05.01采購驗收否是采購員04.詢價供應商，收集供應商發(fā)的報價單2,3不通過報價單01.04.01供應商準入05.部長審核M2通過價格會計06.與市場價格進行對比，審核報價是否合理，并簽字確認報價單M2K1M3接下頁(2)K2K1M3K2內(nèi)部控制手冊

01.02 采購方式與定價（2）物資采供部接上頁(1)08.金額較小、采購周期短的的零星采購直接實施采購，無需簽訂合同。采購員07.根據(jù)價格審批結(jié)果，起草采購合同采購合同06.01.01 合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊

5.3 01.03 招標采購 1）流程圖

01.03 招標采購（1）公司領導設備管理部項目管理員01.尋找多家合適供應商，發(fā)放技術(shù)要求，收集供應商提供的相關資質(zhì)及設計方案營業(yè)執(zhí)照稅務登記證組織機構(gòu)代碼證資質(zhì)證設計方案03.若招標項目涉及金額大于30萬，需報工信局批準，否則由集團組織外部招標。項目管理員不通過02.篩選出符合公司設計方案要求的客戶，編制報告報告不通過04.部長審核通過05.主管副總審核通過06.總經(jīng)理審批通過接下頁(2)內(nèi)部控制手冊

01.03 招標采購（2）招標工作小組設備管理部承上頁(1)項目管理員07.制定招標文件，發(fā)至經(jīng)審核的供應商，并向陜汽集團法律顧問室匯報，邀請其派人參加招標招標文件報告（發(fā)集團的）招標工作小組08.開標、議標評標結(jié)果3M3項目管理員不通過09.編寫評標結(jié)果報告，上報領導審批評標結(jié)果的報告不通過M310.部長審核M3通過11.主管副總審核M3通過12.總經(jīng)理審批M3通過06.01.01合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊

第三篇：“流程圖”說明

南鄭縣社區(qū)矯正工作“流程圖”說明

一、矯正銜接

1、人民法院對依法判處拘役、有期徒刑并宣告緩刑、判處管制、單處剝奪政治權(quán)利的罪犯，應自判決生效之日起7日內(nèi)，將判決書、起訴書副本、執(zhí)行通知書、結(jié)案登記表和接受社區(qū)矯正保證書，送達其戶籍所在地（戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，以經(jīng)常居住地為準，以下同）的縣司法局。

2、人民法院對被判處有期徒刑或拘役并同時決定暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯，應當在執(zhí)行通知書上注明“暫予監(jiān)外執(zhí)行”，自判決書生效之日起7日內(nèi)，將判決書、起訴書副本、結(jié)案登記表和接受社區(qū)矯正保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

3、監(jiān)獄對裁定假釋的罪犯，應在其出監(jiān)之日起7日內(nèi)，將原判決書（復印件）、假釋裁定書、罪犯出監(jiān)鑒定表和接受社區(qū)矯正保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

4、監(jiān)獄對決定暫予監(jiān)外執(zhí)行的罪犯，應在監(jiān)獄管理機關批準之日起7日內(nèi)，將原判決書（復印件）、執(zhí)行通知書、暫予監(jiān)外執(zhí)行審批表、具保書和接受社區(qū)矯正保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

5、監(jiān)獄對附加剝奪政治權(quán)利的罪犯，應在其刑滿出監(jiān)前1個月，將原判決書（復印件）、罪犯出監(jiān)鑒定表和接受社區(qū)矯正 1

保證書，送達其戶籍所在地的縣司法局。

6、對上述被決定移送執(zhí)行社區(qū)矯正的罪犯，戶籍在當?shù)氐?，由人民法院、監(jiān)獄將其連同有關法律文書一并移送；戶籍不在當?shù)氐囊约靶星拔幢涣b押的，人民法院、監(jiān)獄應以書面形式責令其在接到判決書(生效)、裁定書、決定書、釋放證明書后7日內(nèi)到戶籍所在地的司法所辦理登記手續(xù)。

7、看守所對裁定假釋、決定暫予監(jiān)外執(zhí)行、附加剝奪政治權(quán)利的罪犯，應在其出所之日起7日內(nèi)將有關法律文書送達其戶籍所在地公安派出所，并書面告之其出所之日起7日內(nèi)到戶籍所在地公安派出所登記。公安派出所自接到法律文書或者罪犯登記之日起3日內(nèi)與司法所辦理社區(qū)矯正銜接，并責令已到派出所登記的罪犯做出接受社區(qū)矯正書面保證。

二、矯正執(zhí)行

8、縣司法局收到人民法院的判決、裁定、決定或監(jiān)獄管理機關、公安機關的決定后，在7日內(nèi)將矯正對象相關材料移送實際執(zhí)行地的司法所，并指導、幫助司法所針對矯正對象的具體情況制定矯正方案。

9、司法所為矯正對象辦理登記手續(xù)的同時應與其談話，告知其權(quán)利、義務，宣布社區(qū)矯正執(zhí)行中的學習、教育、管理、勞動、獎懲等各項規(guī)定，并發(fā)放《社區(qū)矯正對象須知》。

10、司法所為矯正對象建立檔案，與有監(jiān)管能力的矯正對象近親屬或其原工作單位、村（居）委員會等簽訂矯正協(xié)議。

11、司法所組織有勞動能力的矯正對象參加社區(qū)公益勞動。社區(qū)公益勞動項目由司法所按符合公共利益、矯正對象力所能及、可操作性強、便于監(jiān)督檢查的原則設置。矯正對象參加公益勞動時間每月不少于12小時。

12、司法所組織矯正對象參加學習、教育活動。內(nèi)容包括政策形勢、法律法規(guī)、道德規(guī)范、勞動技能、行為要求等，可以采取個別教育、集體教育、培訓、實踐活動等形式。

13、司法所結(jié)合矯正對象的犯罪原因、心理狀態(tài)、現(xiàn)實表現(xiàn)等制定心理矯正方案，進行心理咨詢引導，矯正其不良心理和行為。

三、監(jiān)督管理

14、司法所根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)督管理規(guī)定，落實日常監(jiān)督管理措施。

15、矯正對象每周以電話、每月以書面形式向司法所報告自己的思想、活動等情況。

16、矯正對象遷居或離開所居住區(qū)域的，應當由縣司法局向公安機關提出書面意見，轉(zhuǎn)遞相關材料，并由公安機關履行審批和材料轉(zhuǎn)遞等工作。

17、保外就醫(yī)罪犯應當在指定醫(yī)院就醫(yī)，如轉(zhuǎn)院或進行治療以外的社會活動須經(jīng)過批準。

18、縣司法局按月將新增矯正對象的名單、基本情況，按季將矯正對象考核情況送檢察機關監(jiān)所檢察部門，接受檢察監(jiān)督。

四、考核獎懲

19、司法所建立矯正對象日常考核制度，根據(jù)矯正對象參加學習、教育、公益勞動情況和日常表現(xiàn)，每月綜合考核1次，考核結(jié)果填入《社區(qū)矯正對象考察表》，存入矯正對象矯正檔案。

20、司法所每季召開1次評議會，并邀請檢察機關派員參加。對矯正對象參加學習、教育、公益勞動情況以及日常表現(xiàn)等進行綜合評議，作出書面鑒定。書面鑒定存入矯正對象矯正檔案。

21、矯正對象在矯正期間表現(xiàn)較好的，可以根據(jù)有關考核規(guī)定予以表揚，表現(xiàn)突出的可以評為社區(qū)矯正積極分子。

22、被判處管制、拘役、有期徒刑的矯正對象，在接受社區(qū)矯正期間，確有悔改或立功表現(xiàn)的，可按法定程序提請減刑；有重大立功表現(xiàn)的，應當呈報減刑。

23、矯正對象在接受社區(qū)矯正期間，違反國家法律、法規(guī)和有關監(jiān)督管理規(guī)定，應當給予治安處罰或撤銷緩刑、假釋，收監(jiān)執(zhí)行的，由縣司法局向公安機關提出書面意見，轉(zhuǎn)遞相關材料，并由公安機關按照法律程序辦理。

24、矯正對象在執(zhí)行矯正期間，重新犯罪或被發(fā)現(xiàn)有漏罪的，依法按程序追究其刑事責任。

五、矯正解除

25、司法所應提前1個月通知矯正對象提交解矯申請報告。被判處管制、剝奪政治權(quán)利的矯正對象，在矯正期滿10日前，由司法所出具書面鑒定材料，報縣司法局審核批準，在矯正期滿

日通知本人，并以一定形式公開宣布解除社區(qū)矯正。

26、被宣告緩刑、裁定假釋的矯正對象，考驗期間沒有違反法律及相關規(guī)定的，在考驗期滿10日前由司法所出具書面鑒定材料，報縣司法局審核批準，在矯正期滿日通知本人，并通報原判決（裁定）人民法院、原關押監(jiān)獄、看守所。同時以一定形式公開宣布解除社區(qū)矯正。

27、對暫予監(jiān)外執(zhí)行的矯正對象，暫予監(jiān)外執(zhí)行期滿1個月前，由司法所出具書面鑒定材料，經(jīng)縣司法局審核后報送原審批、決定機關。

28、矯正對象在矯正期間死亡的，由縣司法局及時通報檢察機關、原判人民法院或原關押監(jiān)獄、看守所，并附相關證明材料。矯正對象死亡，社區(qū)矯正自動解除。

29、依照法律和有關規(guī)定，終止監(jiān)外執(zhí)行而收監(jiān)執(zhí)行、撤銷假釋、撤銷緩刑，因重新違法犯罪被公安機關依法懲處的，自收監(jiān)或羈押之日起，社區(qū)矯正自動解除。

第四篇：采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)管制程序

1、目的：為有效監(jiān)控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產(chǎn)主料）物料采購過程。

3．職責

3．1采購主管

a)負責供方的審核；

b)負責組織供貨業(yè)績的考核與評估。

3.2 采購部

a)負責調(diào)查、初選，參與評價供方，提交合格供方的報告；

b)負責確定采購物質(zhì)的采購要求；制定物質(zhì)的采購計劃/訂單，跟催交貨；

c)負責供方供貨業(yè)績的考核和評估。

3.3 產(chǎn)品開發(fā)部

a)負責提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購件的規(guī)格和技術(shù)要求；

b)對供方評價時協(xié)助采購部評估其技術(shù)能力。

c)協(xié)助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。

3.4 物控部

a)依據(jù)生產(chǎn)計劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負責編制原材料、輔助材料的需求計劃； b)負責采購物質(zhì)數(shù)量的驗收、入庫、儲存與發(fā)放。

3.5品管部

a)負責采購物資的檢驗和試驗，參與對供方的評價；

b)負責向采購部傳遞供貨的質(zhì)量信息，參與業(yè)績評估。

3.6財務部負責采購資金的預算、結(jié)算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評價和合格供方的監(jiān)控（只限A、B類生產(chǎn)物料的供應商）：

4.1.1 擇選的供方應具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應合法登記，注冊、相關證件齊全。供方應具備基本的生產(chǎn)設備、檢測設備及良好的信譽等。供方應具備生產(chǎn)、交付和服務能力，有足夠的生產(chǎn)提前期，確保按時運送的能力。供方的質(zhì)量管理體系運行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關的財務狀況和價格方面的優(yōu)勢等。

f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時的應變能力。

g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優(yōu)先滿足其他買方需求的風險。

4.1.2 采購部負責采取相應的措施如現(xiàn)場調(diào)查、問卷調(diào)查等形式，對供方的能力進行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據(jù)采購的物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評價方法：

a)樣品評價：采購部根據(jù)擬采購產(chǎn)品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產(chǎn)品質(zhì)量報告），公司對樣品進行檢測、評價試用。

b)對供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評價：采購部會同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設備、檢測手段、人員結(jié)構(gòu)、服務和技術(shù)能力等進行現(xiàn)場評價。c)對歷史情況的評價；采購部應對供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨及時率、信譽度、顧客滿意度等情況進行評價。

d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗采購部應通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗，評定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實施供方評價

a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規(guī)定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進行評價；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評價方法進行評價。

b)采購部組織相關部門按上述要求實施供方評價，在《供方評價表》上記錄評價情況，由相關部門會簽意

見后，報總經(jīng)理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認證的廠商；

2)按4.1.3的評價方法，經(jīng)評價合格的廠商；

3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。

b)采購部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評價表》，參照資格條件，對供方進行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價表》報采購主管審核，呈總經(jīng)理批準。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應分發(fā)到體系辦、會計部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監(jiān)控依據(jù)。

4.1.6 合格供方的監(jiān)控和評估：

a)供貨業(yè)績評估

采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗報告/驗退報告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績評估表》對供方的供貨業(yè)績每季度進行評估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準方可執(zhí)行）。

b)定期、不定期評價。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報告、供貨業(yè)績評估表、供方提供的有關材料質(zhì)量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進行評估，參照4.1.1所列條件，由采購部負責填寫《供方評價表》（注名考核），采取適當?shù)脑u價方法對供應方進行考核（需要時走訪供方）。對考核后認為達不到規(guī)定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負責建立并保存合格供方檔案，應包括如下內(nèi)容：

a)供方能力調(diào)查表、供方評價調(diào)查表及有關的證明材料；

b)有關的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報告、供方供貨業(yè)績評估表；

c)其他相關的協(xié)議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應清楚準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，適當時可包括：

a)

b)

c)

d)有關產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標準要求； 有關供方質(zhì)量管理體系的要求； 有關產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測、驗證方法，驗收標準、放行方式、讓步申請等； 有關供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達方式可以是合同、技術(shù)協(xié)議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時應認真核對其與采購產(chǎn)品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協(xié)議的審批和簽訂

4.3.1 對A、B類物資（參照4.41）的供方，經(jīng)招標或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應與其達成合同或協(xié)議的意向。

4.3.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達成一致后，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領導確認。

4.3.3 合同簽定前，應對供方排出人員的身份和資格進行驗證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應將報價單（合同附件）交會計部作為結(jié)算依據(jù)。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發(fā)出前，應核對擬采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標準及有關外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關的價格、質(zhì)量等相關業(yè)務，進行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應在《物料跟催統(tǒng)計表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時交貨；遇有異常情況，應采取相應措施，以保證生產(chǎn)的順利進行。

4.4.5 例外采購：

若應A、B類物資的合格供方發(fā)生終點質(zhì)量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實行例外采購，批次價格在10000元以上的需總經(jīng)理批準后方可采購。但應按本程序的有關要求對供方進行適時評估和控制。

4.5 采購物資的驗證：

采購物資的驗證應按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進行。

a)當本公司需要在供方現(xiàn)場驗證所要采購的物資時，驗證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時可請研發(fā)部門人員參加），品管部應出具來料檢驗合格報告，作為物資進廠的依據(jù)。

b)當顧客要求在供方的現(xiàn)場驗證原材料時，采購部應與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗員檢驗或試驗，由物控科

按規(guī)定進行點收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》。

4.6采購資金的準備和結(jié)算：

4.6.1 會計部應按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準備資金，與供方結(jié)算貨款，應根據(jù)《材

料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。

4.6.2 會計部有權(quán)對未辦理申購單審批手續(xù)的采購項目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第五篇：請假流程圖及說明

請假流程圖

（請假人需本人填寫請假條）

請假說明（草案）

1.《請假條》在申請批準后的當天上報管理部備案；

2.身體不適、突發(fā)事件等可以電話或者委托他人請假；

3.未辦理請假手續(xù)或超過請假期限不到崗的，一律作曠工處理；

4.因身體不適等緊急原因臨時請假，應在上班前電話告知部門主管，返崗后補辦請假手續(xù)，否則作曠工處理；

5.因特殊情況需續(xù)假的，應經(jīng)部門主管批準同意，否則作曠工處理；

6.員工超過請假期限不到崗上班的，車間主任應報管理部備案；否則作曠工處理；

7.部門主管（車間主任）請假，須經(jīng)總經(jīng)理批準，報管理部備案；

8.為統(tǒng)籌生產(chǎn)計劃，公司不允許員工在一年之內(nèi)請假超過15天（產(chǎn)假和工傷除外），對于超過15天的公司將按照標準扣除超期天數(shù)工資，和年終考核獎；

9.業(yè)務員請假的除了通知主管以外，還需告知人事部經(jīng)理（任我行請假的必須經(jīng)過主管及以上領導同意后方可請假，否則按照曠工處理）。

10.曠工、停職半天扣除100元，曠工停職一天扣200元，曠工、停職2天或當月累積次，扣除400元，以此類推。

浙江華騰牧業(yè)有限公司

2014年3月3日