第一篇：采購(gòu)程序

四、采購(gòu)程序

（一）各單位采購(gòu)空調(diào)，需登陸中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)“空調(diào)采購(gòu)”專欄，進(jìn)入“采購(gòu)用戶平臺(tái)”選擇空調(diào)品牌、規(guī)格、型號(hào)，下載并填寫(xiě)《中央國(guó)家機(jī)關(guān)空調(diào)采購(gòu)確認(rèn)單》（以下簡(jiǎn)稱“確認(rèn)單”，附件四），加蓋單位公章后，傳真至中央國(guó)家機(jī)關(guān)網(wǎng)上公布的當(dāng)?shù)貐f(xié)議供貨經(jīng)銷商或定點(diǎn)供應(yīng)商。供貨商收到《確認(rèn)單》后，按照采購(gòu)單位要求的安裝時(shí)間和地點(diǎn)送貨、安裝。

采購(gòu)單位如需詳細(xì)了解供貨商及產(chǎn)品的相關(guān)信息，可在網(wǎng)上點(diǎn)擊“空調(diào)采購(gòu)”專欄，進(jìn)入“采購(gòu)用戶平臺(tái)”查詢，具體采購(gòu)流程和幫助信息可點(diǎn)擊“空調(diào)采購(gòu)指南”。

（二）采購(gòu)單位采購(gòu)空調(diào)應(yīng)在要求安裝時(shí)間前2天通知供貨商?？照{(diào)安裝、調(diào)試完成后，采購(gòu)單位應(yīng)在《確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)。

（三）采購(gòu)單位因采購(gòu)批量較大或其它原因需要簽訂采購(gòu)合同的，可直接與供貨商簽訂。

（四）各單位負(fù)責(zé)對(duì)安裝的空調(diào)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，在供貨商提供的《中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心貨物驗(yàn)收單》（以下簡(jiǎn)稱驗(yàn)收單，附件五）上簽字蓋章并向供貨商付款，供貨商開(kāi)具發(fā)票。

《驗(yàn)收單》和供貨商開(kāi)具的發(fā)票作為政府集中采購(gòu)憑證，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門入帳。《驗(yàn)收單》一式兩聯(lián)，由供貨商從網(wǎng)上下載打印，第一聯(lián)由采購(gòu)單位留存，第二聯(lián)由供貨商留存。驗(yàn)收單編號(hào)在系統(tǒng)中是唯一且相互對(duì)應(yīng)的，審計(jì)、財(cái)務(wù)人員可登陸中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)核查其真實(shí)性。

第二篇：酒店采購(gòu)程序

百成酒店管理公司采購(gòu)程序

酒店經(jīng)營(yíng)成本的控制方法諸多，其中最主要的莫過(guò)于控制進(jìn)貨的成本價(jià)，怎樣才能把好物料的采購(gòu)關(guān)，在采購(gòu)程序上有許多方面值得研究學(xué)習(xí)。

一、物料申購(gòu)單形式與種類：

酒店通常使用的物料申購(gòu)單中應(yīng)有詳細(xì)的物料相關(guān)資料，如：序（代）號(hào)、物料名稱、物料規(guī)格、記數(shù)單位、目前庫(kù)存申購(gòu)數(shù)量、要求到貨時(shí)間、上次進(jìn)貨時(shí)間和數(shù)量單價(jià)及本次申購(gòu)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、供應(yīng)商資料等并有財(cái)務(wù)結(jié)算方式和倉(cāng)務(wù)或使用部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)總監(jiān)和具體分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的簽批。

酒店的經(jīng)營(yíng)物料可分成四類：

一）補(bǔ)倉(cāng)室的申購(gòu)：

當(dāng)一個(gè)酒店通過(guò)試運(yùn)行調(diào)整后，各部門的經(jīng)營(yíng)狀況基本趨于穩(wěn)定，在各使用部門或酒店財(cái)

務(wù)總倉(cāng)，任何一類酒店經(jīng)營(yíng)物料都需要有一個(gè)存量，存量額怎樣制定呢？必須從五個(gè)方面考慮：

1、流動(dòng)資金狀況

2、固定資產(chǎn)的配備情況

3、本期預(yù)計(jì)的客流量

4、物料的采購(gòu)周期

5、物料的保存期

部門小倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)總倉(cāng)應(yīng)根據(jù)上述五個(gè)方面來(lái)制定物料的最低存量數(shù)和最高限量數(shù)。一旦有了這些規(guī)定，財(cái)務(wù)在會(huì)計(jì)運(yùn)作中可合理利用流動(dòng)資金、減少庫(kù)存量，并能保證使用部門的正常經(jīng)營(yíng)的使用和物料的質(zhì)量；同樣倉(cāng)管人員在見(jiàn)到庫(kù)存量以達(dá)到物量存量的最低數(shù)值 線時(shí)，這便是提出該物料申購(gòu)的最佳時(shí)期，由采購(gòu)部門專職采購(gòu)。

二）集中式的申購(gòu)：

一家酒店的辦公用品及文化用品涉及到一個(gè)酒店對(duì)外形象，由于要考慮到下述幾個(gè)因素，所以可由酒店的行政辦公室來(lái)進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一提出申購(gòu)。

1、酒店管理之需的前臺(tái)見(jiàn)客文具與后臺(tái)操作作用文具的區(qū)分

2、酒店管理人員的級(jí)別區(qū)分

3、酒店視覺(jué)形象設(shè)計(jì)效果的統(tǒng)一。

行政辦公室可以統(tǒng)計(jì)各方面的數(shù)據(jù)每月統(tǒng)一提出文具用品申購(gòu)單，并由行政辦公室、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽批，由采購(gòu)部門專職進(jìn)行日常采訪

三）緊急需求的采購(gòu)：

緊急采購(gòu)一般只限于緊急需求的情況下，價(jià)格并不是很大并在事先酒店政策允許的規(guī)定范圍中進(jìn)行，如：

1、工程急修門開(kāi)關(guān)零配件等

2、經(jīng)營(yíng)中不常備的經(jīng)營(yíng)物料或常備物料，但某一時(shí)使用量超出常規(guī)的庫(kù)存范圍。遇到上述情況可以隨時(shí)出單而不受常規(guī)的限定，單此類情況的采購(gòu)首先可由采購(gòu)部進(jìn)行優(yōu)先采購(gòu)或在政策規(guī)定的范圍中經(jīng)部門經(jīng)理同意后由使用部門進(jìn)行緊急采購(gòu)。

四）部門所需物料的日常申購(gòu)：

酒店各部門在日常的經(jīng)營(yíng)管理中，需要大量物料，為了不占倉(cāng)位，通常進(jìn)貨是直接存放在使用部門中的，所以這批物料的短缺，均由使用部門直接提出物料的申購(gòu)單，這些物料申 購(gòu)單的數(shù)量較大，涉及面較廣，幾乎所有酒店部門都有，因此在申購(gòu)與審批過(guò)程中均需嚴(yán)格 控制，考慮因素有下面兩個(gè)方面：

1、部門在提出物料申購(gòu)單的時(shí)候，應(yīng)詳細(xì)了解該物料的現(xiàn)存數(shù)、每日用量、采購(gòu)和審批期、目前物料的價(jià)格和涉及的成本因素、物料的質(zhì)量情況有無(wú)需請(qǐng)采購(gòu)部門尋找新的替代品種的建議等等。

2、采購(gòu)部門在接到使用部門的《物料申購(gòu)單》后，應(yīng)充分審閱并明確其內(nèi)容，根據(jù) 內(nèi)容來(lái)尋找物料的供應(yīng)商，并且在多家供應(yīng)商之間進(jìn)行尋價(jià)和詢價(jià)工作。要了解物料的性能、用途、價(jià)格等等，使采購(gòu)人員完全將使用部門物料采購(gòu)意圖落實(shí)在供應(yīng)商的物料之中,使供應(yīng)商了解酒店使用部門的物料的真正用途,同時(shí)采購(gòu)部門也將與供應(yīng)商的談判中,得到價(jià)格、質(zhì) 量等方面的信息，以便與其他供應(yīng)商比較。

二、物料采購(gòu)程序

1、使用部門經(jīng)理簽發(fā)的《物料申購(gòu)單》

2、采購(gòu)部門根據(jù)《物料申購(gòu)單》內(nèi)容尋找供應(yīng)商和報(bào)

3、財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)酒店的實(shí)際情況審核申購(gòu)數(shù)量和供應(yīng)商情況

4、飯店分管領(lǐng)導(dǎo)審定圈價(jià)并經(jīng)總經(jīng)理簽署

5、供應(yīng)商根據(jù)酒店采購(gòu)部門的書(shū)面通知或合同向酒店供貨

6、酒店驗(yàn)收部門根據(jù)審定情況驗(yàn)收并處書(shū)面憑據(jù)給供應(yīng)商

7、供應(yīng)商根據(jù)酒店物料驗(yàn)收情況向酒店財(cái)務(wù)部門索取物料貨

三、物料的采購(gòu)

物料的采購(gòu)并非單是物料的購(gòu)置，所以物料的采購(gòu)過(guò)程中須考慮更多方面的情況，除名稱外產(chǎn)地、規(guī)格、報(bào)價(jià)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期限、運(yùn)輸、包裝和裝運(yùn)規(guī)格、存放、冰凍 品含冰率、物料的凈重、物料的生產(chǎn)季節(jié)、合同的簽訂方式、付款內(nèi)容等等、這些因素在 物料的采購(gòu)中應(yīng)隨時(shí)考慮到，要由2-3家同類供應(yīng)商的選擇并尋價(jià)，在供應(yīng)商背靠背的尋價(jià) 中得到啟發(fā)并如實(shí)向上級(jí)報(bào)考。有些重要的物料貨長(zhǎng)期供應(yīng)的物料，還需簽訂供貨合同，合 同的條款須請(qǐng)專家和上級(jí)主管的確認(rèn)方可。

在采購(gòu)過(guò)程中，為使自己處于主動(dòng)地位，應(yīng)盡可能在事先取得經(jīng)使用部門認(rèn)可的物料樣品

和支付供應(yīng)商最少量訂金，待符合樣品物料的全部到貨后，再支付一定比例的貨款，并 有一定數(shù)額的尾款，以防物料中有不符合樣品的物料夾帶。

采購(gòu)部門在落實(shí)使用部門的申購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守申購(gòu)單上的規(guī)定，在采購(gòu)中由于時(shí)間、價(jià)格、質(zhì)量、等因素的變化而定購(gòu)不到某一物料時(shí)，應(yīng)急時(shí)通知申購(gòu)部門。如果需要進(jìn) 行物料調(diào)整或?qū)ふ掖闷窌r(shí)，需由申購(gòu)使用部門主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)和高級(jí)管理人員簽署的《物 料樣品確認(rèn)書(shū)》同意后方可。

采購(gòu)部門若發(fā)現(xiàn)申購(gòu)單上的物料，屬于新近增加而以往是未曾采購(gòu)過(guò)的物料，采購(gòu)部門應(yīng)將新采購(gòu)《物料樣品確認(rèn)書(shū)》一起保送財(cái)務(wù)總監(jiān)，物料申購(gòu)部門主管及有關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)證 簽署后方可履行下一步的采購(gòu)程。

四、通過(guò)物料的驗(yàn)收給申購(gòu)部門把關(guān)

物料驗(yàn)收部門是代表酒店監(jiān)督采購(gòu)程序時(shí)是正確與否的一個(gè)重要部門，常用物料是由驗(yàn)收部直接驗(yàn)收，而有些專業(yè)性較強(qiáng)的物料，通常須請(qǐng)使用部門的專業(yè)人員共同參與驗(yàn)收。在驗(yàn)收工作中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多采購(gòu)中存在的問(wèn)題并可以在驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)予以及時(shí)制止，從而減少酒店的損失。若發(fā)現(xiàn)有不符合酒店政策與程序，甚至有違法交易的行為，即可指出，同時(shí)及時(shí) 上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)求給與幫助。

驗(yàn)收人員需有較高的物料識(shí)別能力和質(zhì)量確定能力，同時(shí)應(yīng)具備公正、公平、公開(kāi)、的工作態(tài)度，在驗(yàn)收過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)積極配合驗(yàn)收部門對(duì)物料的驗(yàn)收，在驗(yàn)收中須詳細(xì)核 對(duì)物料申購(gòu)單，對(duì)照申購(gòu)單中每一項(xiàng)內(nèi)容是否與物料相符合，其中包括物料名稱、規(guī)格、審 定價(jià)格、審定數(shù)量、物料質(zhì)量等等。

在填寫(xiě)驗(yàn)收單時(shí)要詳細(xì)說(shuō)明實(shí)際驗(yàn)收的情況，表明驗(yàn)收時(shí)間、申購(gòu)單的編號(hào)、發(fā)票及供應(yīng)商名稱，并在驗(yàn)收單上由驗(yàn)收人員和使用部門參與驗(yàn)收人員的簽署，將驗(yàn)收單交與酒店成 本部稽核成本；交與使用部門掌握經(jīng)營(yíng)成本和到貨時(shí)間，交與總倉(cāng)了解到貨時(shí)間同時(shí)也應(yīng)將 驗(yàn)收單與發(fā)票、申購(gòu)單等會(huì)計(jì)憑證交與會(huì)計(jì)部作為酒店支付物料供應(yīng)商物料款的有效憑證。

第三篇：酒店采購(gòu)程序

酒店采購(gòu)部工作流程

一、各類物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫(kù)存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價(jià)；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、部門新增物品的采購(gòu)工作流程：若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫(xiě)有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后,連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.3、部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫(xiě)一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及董事會(huì)審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）最近一次訂貨單價(jià)；（3）最近一次訂貨數(shù)量；

（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購(gòu)部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì),并按酒店采購(gòu)審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，組織采購(gòu)。

4、鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫(xiě)每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。

5、燃料的采購(gòu)工作流程：采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,按酒店采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。

6、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程： 工程倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；（3）庫(kù)存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價(jià)；（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動(dòng),工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面), 且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）庫(kù)存數(shù)量；

（3）最近一次訂貨單價(jià)；

（4）最近一次訂貨數(shù)量；（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)何董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?/p>

“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施

.二、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫(xiě)一式四聯(lián)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會(huì)計(jì)，資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)核后送董事。

2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。

（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否部門經(jīng)理簽置，核對(duì)其是否正確。

（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：①填寫(xiě)空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購(gòu)部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)定小組審批。

2、評(píng)定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見(jiàn)，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事會(huì)審核.四、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購(gòu)訂單的跟催當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫(kù)。

2、采購(gòu)訂單取消

（1）酒店取消訂單：如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問(wèn)題及可行解決方法，以便報(bào)董事會(huì)作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲(chǔ)存：所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)

.5.采購(gòu)交貨延遲檢討 凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)《采購(gòu)交貨延遲檢討表》，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事會(huì)批示。

6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)：如所購(gòu)買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng).對(duì)設(shè)備等項(xiàng)目的購(gòu)買，采購(gòu)員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部了解所購(gòu)物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況

餐飲采購(gòu)的12點(diǎn)漏洞

1． 負(fù)責(zé)采購(gòu)物品原料的領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算，少數(shù)人說(shuō)了算，缺乏對(duì)商品原料的質(zhì)量?jī)r(jià)格比較，2．采購(gòu)部門缺乏計(jì)劃，盲目采購(gòu)，庫(kù)存量大，庫(kù)損高，造成浪費(fèi)和流動(dòng)資金呆滯。

3．采購(gòu)人員缺乏相關(guān)知識(shí)，信息不靈，責(zé)任心不強(qiáng)，圖省事，怕麻煩，采購(gòu)前不貨比三家，季節(jié)差價(jià)，時(shí)斷差價(jià)掌握不準(zhǔn)。4．酒店用人不當(dāng)，把領(lǐng)導(dǎo)的紅人，上級(jí)塞來(lái)的熟人或其他有背景關(guān)系人選為采購(gòu)員，即使發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也是大事化小；小事化了，長(zhǎng)此以往漏洞越來(lái)越大。5． 是不能堅(jiān)持多人知情，多人參與。多人采購(gòu)制度。6．大件商品采購(gòu)暗箱操作，現(xiàn)金交易，未能實(shí)行公開(kāi)竟標(biāo)，大宗底值易耗品采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高，損耗增大。

7．是進(jìn)貨體現(xiàn)不出買辦（采購(gòu)）之功居其次的要求，廚房癬活原料采購(gòu)多以半成品為全，海干貨采購(gòu)多以市場(chǎng)發(fā)制好的為全，對(duì)原料優(yōu)劣缺乏鑒別能力，導(dǎo)致增大廚房成本，還影響了菜肴制量

8． 是吃市場(chǎng)提成，撈供貨回扣，直接損害企業(yè)利益。

9．是采購(gòu)員腦子靈活，點(diǎn)子多，有利先給當(dāng)官的堵住嘴，自己攀靠大樹(shù)撈好處。10．是采購(gòu)進(jìn)貨打游擊戰(zhàn)，無(wú)法享受供貨商的批零差價(jià)，更無(wú)法穩(wěn)定采購(gòu)成本支出。11．是對(duì)采購(gòu)監(jiān)督的部門失查。

12．是采購(gòu)缺乏市場(chǎng)調(diào)查，缺乏價(jià)格走勢(shì)分析，缺乏同行業(yè)比較分析，預(yù)見(jiàn)性差，無(wú)意中造成的損失也不容忽視 成本控制是餐飲管理的主要內(nèi)容之一，對(duì)餐廳餐廳的經(jīng)營(yíng)具有決定性意義。

餐飲業(yè)成本控制方案

一、成本控制的重要性

1．餐飲成本控制關(guān)系到產(chǎn)品的規(guī)格，質(zhì)量和銷售價(jià)格，因產(chǎn)品的售價(jià)是以食品成本和規(guī)定的毛利率來(lái)計(jì)算的，成本的高低直接影響其售價(jià)，因此搞好成本控制是餐飲工作的必需。2．成本控制有利于滿足賓客需要并維護(hù)賓客的利益。賓客到餐廳就餐，不僅希望能夠享受到精美的菜點(diǎn)和熱情的款待，更希望餐飲產(chǎn)品物美價(jià)廉，而為保證這一點(diǎn)，就必須進(jìn)行成本控制。3．成本控制直接關(guān)系到餐廳以至于整個(gè)餐廳的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)。餐廳在滿足賓客的餐飲需求的同時(shí)，還擔(dān)負(fù)著為餐廳提供盈利的任務(wù)。如果成本失控，就會(huì)影響餐廳的經(jīng)營(yíng)成果，甚至造成不應(yīng)有的虧損。因?yàn)?，為保證餐廳的既得利益，就必須加強(qiáng)成本控制。

第四篇：常用藥品采購(gòu)程序

1.政策

為確保臨床預(yù)防、診斷、治療疾病、緩解病人癥狀所需藥品的供應(yīng)，根據(jù)《藥品管理規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，制定本程序。本程序適用于《醫(yī)院藥品目錄》規(guī)定的“常用藥品”采購(gòu)的全過(guò)程。

2.目的加強(qiáng)醫(yī)院藥品管理，保證藥品質(zhì)量符合國(guó)家法律法規(guī)要求，規(guī)范采購(gòu)程序，有計(jì)劃地采購(gòu)藥品，使常用藥品維待一定數(shù)量的庫(kù)存，滿足醫(yī)療工作的需要。

3.標(biāo)準(zhǔn)

3.1醫(yī)院從具有藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)獲得批準(zhǔn)文號(hào)的合格藥品；購(gòu)進(jìn)沒(méi)有實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥材除外。藥品采購(gòu)實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬采買制度（經(jīng)批準(zhǔn)的特殊情況例外）。

3.2嚴(yán)禁采購(gòu)假藥、劣藥，未經(jīng)省藥品食品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，嚴(yán)禁采購(gòu)其他醫(yī)院的自制制劑。

3.3醫(yī)院以招標(biāo)的形式選擇藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，對(duì)經(jīng)營(yíng)企業(yè)資格和質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核，并做好記錄。

3.3.1藥品供貨商招標(biāo)的原則：公正、公開(kāi)、公平竟?fàn)帲瑖?yán)禁暗箱操作。

3.3.2供貨商資格要求：醫(yī)院選擇的供貨商應(yīng)取得《藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》，取得《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》(GSP)認(rèn)證證書(shū)。需要衛(wèi)生許可的，應(yīng)取得《衛(wèi)生許可證》。以上證件必須在有效期內(nèi)。經(jīng)營(yíng)期間，供貨商信譽(yù)良好，能保證24小時(shí)內(nèi)供貨，無(wú)其他違法、違紀(jì)行為記錄。

3.3.3招標(biāo)前準(zhǔn)備：公司采購(gòu)部將擬招標(biāo)的藥品品種(限定到每種藥品的生產(chǎn)商和劑型及規(guī)格)分發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商做招標(biāo)前準(zhǔn)備，提供各自的招標(biāo)所需的證件及必要的驗(yàn)證證明、擬招標(biāo)藥品的價(jià)格。公司采購(gòu)部收集全部資料，對(duì)供貨商資格進(jìn)行初步審核后，組織醫(yī)院的醫(yī)學(xué)和藥學(xué)專家，通知各供貨商，擇期召開(kāi)招標(biāo)會(huì)。

3.3.4招標(biāo)時(shí)，應(yīng)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專家到場(chǎng)，對(duì)供貨商進(jìn)行資格審核及所提供的藥品質(zhì)里和價(jià)格(必要時(shí)應(yīng)提供有關(guān)藥品的樣品)進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3.5招標(biāo)會(huì)結(jié)束后，采購(gòu)部對(duì)符合供貨要求的供貨商所提供的可供藥品的品種及價(jià)格用計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理。處理原則是同一藥品生產(chǎn)廠商生產(chǎn)的藥品，首選通過(guò)國(guó)家《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證的供貨商經(jīng)營(yíng)的藥品，供貨商條件相同時(shí)，選擇價(jià)廉的藥品。經(jīng)計(jì)算機(jī)處理后，將處理結(jié)果整理成文，制成《醫(yī)院常用藥品供貨商登記表》。表中每種藥品只能有一個(gè)主供貨商，1~2個(gè)備選供貨商。組織有關(guān)醫(yī)藥學(xué)專家對(duì)處理結(jié)果和表中內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，報(bào)藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)，確定供貨商及其提供給醫(yī)院的藥品品種范圍。

3.3.6招標(biāo)工作中所制定的《醫(yī)院常用藥品供貨商登記表》的內(nèi)容包括藥品名稱、生產(chǎn)商(指詳細(xì)的生產(chǎn)商，而非“國(guó)產(chǎn)”、“進(jìn)口”字樣)或產(chǎn)地、劑型、規(guī)格、計(jì)價(jià)單位、供貨價(jià)，首選供貨商，備選供貨商

一、備選供貨商二。藥品編排順序按《醫(yī)院藥品目錄》編排的順序編排。藥品供貨價(jià)如屬于政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)且價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，可適當(dāng)調(diào)整，屬于市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的，原則上在供應(yīng)合同期內(nèi)，不可提高價(jià)格供貨(可以降低價(jià)格供貨)。

3.4常用藥品采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)首選《醫(yī)院常用藥品供貨商登記表》收載的首選供貨商。首選供貨商有藥品供應(yīng)且價(jià)格未調(diào)高的藥品品種，不得采購(gòu)備選供貨商的藥品。當(dāng)首選供貨商暫時(shí)缺貨時(shí)，可依次選擇備選供貨商

1、備選供貨商2的藥品。當(dāng)首選供貨商或其他備選供

貨商缺藥超過(guò)一個(gè)月時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)報(bào)藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)，更換首選供貨商或備選供貨商。當(dāng)三種供貨商均無(wú)貨供應(yīng)而其他供貨商有貨供應(yīng)時(shí)，報(bào)藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以采購(gòu)其他供貨商提供的藥品。因政府價(jià)格調(diào)整或其他原因，生產(chǎn)廠停止生產(chǎn)且市面上無(wú)其他廠的同類藥品供應(yīng)的，報(bào)藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以停止該藥品采購(gòu)，藥事管理委員會(huì)推薦或由醫(yī)務(wù)人員改用其他同類藥品。

3.5有下列情形之一的，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)撤消首選或備選藥品供應(yīng)商所有藥品的供應(yīng)。被取消藥品供應(yīng)資格的經(jīng)銷商所供應(yīng)的藥品，依次由備選供貨商替補(bǔ)，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，補(bǔ)充相應(yīng)的備選供貨商。

3.5.1屬于政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的藥品，政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)未發(fā)生變化，供貨商隨意提高所提供的藥品價(jià)格，或?qū)儆谑袌?chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的藥品，供貨合同期內(nèi)，供貨商隨意提高藥品價(jià)格，提價(jià)藥品品種達(dá)該供貨商提供的藥品品種總數(shù)的1/5的。

3.5.2所提供的藥品經(jīng)驗(yàn)收連續(xù)三批不符合質(zhì)量要求、累計(jì)十批不符合質(zhì)量要求，根據(jù)《藥品入庫(kù)驗(yàn)收細(xì)則》驗(yàn)收后予以退貨處理的。

3.5.3連續(xù)三次或累計(jì)十次（無(wú)特殊原因）不能及時(shí)供貨的。

3.5.4搶救病人急需急救藥品時(shí)，供應(yīng)急救藥品的供貨商無(wú)特殊原因，所供應(yīng)的急救藥品在2小時(shí)內(nèi)不能供貨的。

3.5.5供貨商其他信譽(yù)不良的，或違反國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)及其他原因被吊銷(繳銷)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。

3.6采購(gòu)程序

3.6.1藥庫(kù)根據(jù)藥品實(shí)際消耗情況，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存，用計(jì)算機(jī)或手工，每周制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送公司采購(gòu)部。

3.6.2公司采購(gòu)部接到藥庫(kù)的采購(gòu)計(jì)劃后，根據(jù)《醫(yī)院常用藥品供貨商登記表》的要求及現(xiàn)有供貨商實(shí)際供貨能力及價(jià)格情況，通知供貨商。

3.6.3供貨商接到計(jì)劃后24小時(shí)內(nèi)組織藥品并送達(dá)藥品倉(cāng)庫(kù)。

3.6.4藥品到藥庫(kù)后，首先存放于待驗(yàn)區(qū)。藥庫(kù)迅速組織驗(yàn)收員(有資格的人員)，按《藥品入庫(kù)驗(yàn)收細(xì)則》的要求對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收記錄，質(zhì)量管理員復(fù)核并簽字。驗(yàn)收合格的，批準(zhǔn)入庫(kù)，驗(yàn)收不合格的，按《藥品進(jìn)貨退出程序》退貨處理。

3.6.5公司采購(gòu)部接到藥品驗(yàn)收合格通知后，在約定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定形式付款。

4.定義（無(wú)）

5.指南

本程序規(guī)范了醫(yī)院常用藥品采購(gòu)的全過(guò)程，公司采購(gòu)部、藥庫(kù)及藥學(xué)部的相關(guān)人員在藥品采購(gòu)的全過(guò)程中必須遵照?qǐng)?zhí)行。

6.流程（見(jiàn)附件）

7.職責(zé)（無(wú)）

8.相關(guān)文件

8.1《藥品管理規(guī)程》

8.2《醫(yī)院藥品月錄》

第五篇：材料設(shè)備采購(gòu)程序

材料物資管理制度

一、供應(yīng)部門職責(zé)

1、方負(fù)責(zé)全公司的物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收、物資調(diào)撥，作料回收、工料具維修、養(yǎng)護(hù)、呆滯廢料處理。

2、材料供應(yīng)要先入庫(kù)，再出庫(kù)，收有憑、支有據(jù)，合理使用，縮短庫(kù)存時(shí)間，發(fā)揮資金收益。

3、嚴(yán)格材料采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格，防止劣質(zhì)材料進(jìn)入庫(kù)房或進(jìn)入工地。

4、及時(shí)準(zhǔn)確地保障生產(chǎn)一線的物料供應(yīng)工作。

5、加強(qiáng)庫(kù)房的防火、防盜、防潮、防變質(zhì)、防流失管理。時(shí)時(shí)保持庫(kù)房整潔，定期查庫(kù)。準(zhǔn)確及時(shí)做好物資統(tǒng)計(jì)工作。

6、對(duì)呆滯廢舊材料及時(shí)回收，按報(bào)銷程序認(rèn)真處理。

7、掌握各工地的材料使用動(dòng)態(tài)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋，發(fā)現(xiàn)損壞、浪費(fèi)材料的個(gè)人或施工單位報(bào)告給項(xiàng)目部給予處罰。

二、物資管理人員行為準(zhǔn)則

1、認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料管理，維護(hù)公司利益。

2、盡職守則地為施工現(xiàn)場(chǎng)材料供應(yīng)服務(wù)好。

3、熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真做好材料領(lǐng)用、保管、發(fā)放、統(tǒng)

計(jì)等工作。

4、遵章守紀(jì)，清正廉潔，不貪、不拿、不占公司財(cái)物。

5、不以任何方式，伙同供貨商、分包工作負(fù)責(zé)人客戶，侵占公司利益。

6、不虛報(bào)冒領(lǐng)，不私自將公司材料借給或送給他人，公事公辦，任何單位和個(gè)人在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)用材料必須出具領(lǐng)料單和調(diào)撥單。

三、采購(gòu)紀(jì)律

1、嚴(yán)禁利用采購(gòu)員職務(wù)之便，伙同供貨商提高價(jià)格，以劣充優(yōu)，虛報(bào)冒領(lǐng)開(kāi)具假發(fā)票，接受供貨商高賄賂、請(qǐng)吃喝等。

2、嚴(yán)禁在采購(gòu)中為朋友、親戚、熟人提供各種優(yōu)惠，損壞公司利益。

3、其他任何人員不得擅自上市購(gòu)材料，公司中層以上管理人員不能以采購(gòu)員身份插手采購(gòu)或以辦代管。

4、采購(gòu)材料時(shí)，發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)商品，在驗(yàn)收入庫(kù)前則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨；驗(yàn)收入庫(kù)后，由驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)退貨。

四、倉(cāng)庫(kù)保管及物資驗(yàn)收入庫(kù)

1、保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好確保

安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到。

2、庫(kù)房每周至少應(yīng)打掃一次，做到無(wú)灰塵，無(wú)蜘蛛網(wǎng)，保持干凈、整齊，做好防火、防潮、防盜工作。

3、每月至少統(tǒng)計(jì)一次庫(kù)存貨及現(xiàn)場(chǎng)零散呆滯貨物，做到數(shù)量準(zhǔn)確上報(bào)材料部，做到老貨先用，不壓貨、不存貨，保證庫(kù)房無(wú)購(gòu)買重貨。

4、物資入庫(kù)保管員要將親自同交貨人辦理交接手續(xù)，并核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字。

5、物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格材料不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用；材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，隨同驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)室及材料部記賬。

五、物品發(fā)放

1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先發(fā)”規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大材小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)損失，報(bào)關(guān)員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)材料用料，儲(chǔ)計(jì)劃采購(gòu)員留作備用

的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零材料，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

3、發(fā)料必須衣領(lǐng)撩人和接料部門、項(xiàng)目部、班組辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。杜絕委托臨時(shí)工到庫(kù)房領(lǐng)材料。

4、所有發(fā)料憑證，一式三份，保管員、材料部、財(cái)務(wù)室各自一份，妥善保管，不可丟失。