第一篇：xx電器有限公司新品采購流程制度

xx電器有限公司新品采購流程制度

一、新品建議

營業(yè)員或駐店店長或銷售經(jīng)理向銷售經(jīng)理建議，銷售經(jīng)理認(rèn)可后在周表會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)上正式提出新品采購建議；采購員或采購經(jīng)理向采購經(jīng)理建議，采購經(jīng)理確認(rèn)后在周表會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)上正式提出新品采購建議；銷售總監(jiān)或采購總監(jiān)確認(rèn)后在周表會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)上正式提出。

二、信息采集任務(wù)單

新品采集信息任務(wù)單產(chǎn)生：任務(wù)單由采購經(jīng)理發(fā)放給對應(yīng)商品采購員，一般該任務(wù)單最多完成時(shí)間為5個(gè)工作日，提議方對完成時(shí)間有特殊的，須經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)或采購總監(jiān)仲裁；采集信息內(nèi)容：供應(yīng)商全稱、商品大類、供應(yīng)商品牌型號(hào)、供應(yīng)商對應(yīng)此商品的地位、供給我們的價(jià)格地位供貨價(jià)與市場零售價(jià)的利潤率、付款時(shí)間、最晚到貨時(shí)間、退貨條件、售后退貨處理方法、售后保修方法、售后服務(wù)保證金、保證措施及合作違約。

三、聯(lián)系供應(yīng)商

聯(lián)系供應(yīng)商，如果同一產(chǎn)品有多家供應(yīng)商，要聯(lián)系兩家或兩家以上。與供應(yīng)商進(jìn)行初步溝通，確定供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品合法手續(xù)及索要產(chǎn)品報(bào)價(jià)等。并且協(xié)調(diào)供應(yīng)商提供樣品，如實(shí)在無法取得樣品，需有圖片。

四、周表會(huì)上新品評審

由對應(yīng)采購員主持會(huì)議，會(huì)議需提供初步填寫的商品采購要素表及產(chǎn)品實(shí)樣或產(chǎn)品圖片。每個(gè)參加者根據(jù)要素表及產(chǎn)品實(shí)樣或圖片提出意見，最終由銷售總監(jiān)確認(rèn)是否采購該產(chǎn)品。

五、審核要素表及合同簽訂流程

采購員完善商品采購要素表各項(xiàng)后將合同及采購要素表交給采購經(jīng)理，采購經(jīng)理審核簽名后交給采購總監(jiān)審核簽名，每個(gè)審核時(shí)間不大于2個(gè)工作日。簽訂完畢后將采購合同及要素表歸檔。

六、新品上周表

合同簽訂后由采購經(jīng)理提出讓銷售經(jīng)理填寫周表。

七、訂單執(zhí)行

商品采購訂單員按照周表執(zhí)行采購訂單。

第二篇：采購制度及流程

寧波市金澤通信設(shè)備有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則。由需方提出申請統(tǒng)一采購（特殊情況下的急需物料可由急需部門經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，先采購后備案）。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進(jìn)行采購。

3.申購部門在請購前須將采購計(jì)劃或申請（對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料），及時(shí)提交供應(yīng)部，供應(yīng)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對價(jià)值超過1000元以上的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請人寫出比價(jià)申請報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施； 對價(jià)值低于1000元以下的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請人提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)（待一定數(shù)量后，累計(jì)發(fā)票），網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“外購物資申請單或采購定單”。

2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“外購物資申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“外購物資申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。2.采購之前必須把“外購物資申請單或采購定單”交到總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。(四)采購職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品采取集中計(jì)劃購買。

2.長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實(shí)施

1.“外購物資申請單”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借款手續(xù)或通知財(cái)務(wù)辦理匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“外購物資申請單或采購定單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.采購付款按采購物料不同方式進(jìn)行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退。

（九）采購監(jiān)督

1.公司審計(jì)監(jiān)察部對日常采購業(yè)務(wù)實(shí)行審計(jì)監(jiān)察制度，原則上以采購金額的10%--20%進(jìn)行抽查。2.對所采購的大宗物料、設(shè)備、儀器及施工項(xiàng)目等，進(jìn)行逐一監(jiān)察。

五、附則

1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第三篇：采購制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。本采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.采購一般遵循現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。

2.日常采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談，非日常用品采購應(yīng)貨比三家，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)方。

3.采購原則上采取內(nèi)部員工相互監(jiān)督的原則，采購前不需要經(jīng)過審核。但是對價(jià)值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人將采購單提前報(bào)告經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后實(shí)施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購人員應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有后勤互監(jiān)督人員對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購時(shí)，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購單”。

2.交由后勤部進(jìn)行采購時(shí)，若有緊急采購需要，需方應(yīng)在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

3.交由后勤部進(jìn)行采購時(shí)，若撤銷采購，應(yīng)立即通知相關(guān)人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.需方可以自行采購也可以通知后勤部門進(jìn)行采購，均需要填寫“采購單”，2.報(bào)銷時(shí)，需方或者后勤人員應(yīng)將報(bào)銷憑證及采購單同時(shí)交由部門負(fù)責(zé)人審核，貨到后，部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收無誤后，需方或者后勤人員再將報(bào)銷憑證交由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)理簽字后的憑證放款。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。2.長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

五、附則 1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

2014年4月

第四篇：采購流程及制度(修改版)

采購部流程及制度

一、申購流程

1、由工程資料員或跟單員預(yù)算員根據(jù)采購分類填寫工程材料申購表（表一），注明名稱、規(guī)格、異型情況、到貨時(shí)間等，申購人申購材料時(shí)應(yīng)預(yù)留部分時(shí)間，小批量材料申購時(shí)間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時(shí)間不得少于7日。

2、申購人將申購表交本項(xiàng)目跟單預(yù)算員，審核材料的正確性、數(shù)量、及預(yù)算價(jià)，無預(yù)算價(jià)格或超出預(yù)算價(jià)格的，預(yù)算員需與甲方溝通補(bǔ)充預(yù)算或重新核價(jià)，確認(rèn)材料是否購買，并對本申購單進(jìn)行文字說明。

3、統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經(jīng)理進(jìn)行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進(jìn)行采購并將審批意見反饋到項(xiàng)目工地。

二、采購部流程

1、供貨商要在《供應(yīng)商名錄》中選擇，如果是新供應(yīng)商，則要求提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內(nèi)），由采購部自行采購，需采購部兩人同時(shí)在場；材料款（備用金）由本單采購員經(jīng)主管確認(rèn)后申請。

3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發(fā)材料及單價(jià)表（表二），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)給供貨商確認(rèn)并回傳公

司。供應(yīng)商需提供材料及單價(jià)表正本、送貨單、工地驗(yàn)收單或采購部驗(yàn)收單、發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得少于三家報(bào)價(jià)時(shí)需注明材料單價(jià)、加工費(fèi)、總額、到貨時(shí)間、含稅情況等條款的簡述。報(bào)價(jià)單需供應(yīng)商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報(bào)價(jià)人簽字確認(rèn)。

采購時(shí)間：3天內(nèi)詢價(jià)完成，5天內(nèi)訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標(biāo)詢價(jià)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得少于3家，報(bào)價(jià)單（表三）需總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一發(fā)給供貨商報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)單經(jīng)主管交予總經(jīng)理開封并確認(rèn)供貨商，合同需總經(jīng)理及主管確認(rèn)后，由跟單采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理相關(guān)事宜。

采購時(shí)間：5天內(nèi)詢價(jià)完成，7天內(nèi)訂貨。

6、跟單采購員要及時(shí)跟蹤貨物、催貨及發(fā)票等事宜。

三、工程項(xiàng)目部采購流程

1、申購單報(bào)公司審批完成后，由跟單采購員將總經(jīng)理審批意見反饋工程項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理自行安排采購。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項(xiàng)目材料員對本地價(jià)格進(jìn)行詢價(jià)后報(bào)公司采購部，經(jīng)審批后項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂供貨合同，復(fù)印件傳采購部、財(cái)務(wù)部備案，由采購部統(tǒng)一結(jié)算。

3、項(xiàng)目部零星材料結(jié)算，由項(xiàng)目部直接交予財(cái)務(wù)部審批。

四、采購員職責(zé)

1、采購員嚴(yán)格按照采購流程執(zhí)行，不得擅自操作。

2、督促各申購人遵守和執(zhí)行好采購流程。

3、根據(jù)采購申請單按照貨比三家的原則進(jìn)行價(jià)格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時(shí)間內(nèi)完成采購工作。

5、隨時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理、資料員溝通，第一時(shí)間了解項(xiàng)目工地情況。

第五篇：新品發(fā)布會(huì)流程

ＸＸ2014秋冬新品發(fā)布會(huì)

一、活動(dòng)時(shí)間： ____月___日

二、活動(dòng)地點(diǎn)：_______________

三、活動(dòng)主題：______________________________

四、主持人、設(shè)計(jì)師、嘉賓、模特Ｘ男Ｘ女（身高：______cm）

五、各大宣傳媒體、電視臺(tái)、及報(bào)刊雜志

六、活動(dòng)的整體時(shí)間安排

七、服裝秀的流程

八、舞臺(tái)設(shè)計(jì)

九、配飾妝容

十、活動(dòng)說明

十一、服裝展示

十二、工作人員編排： 演出導(dǎo)演______舞臺(tái)舞美______模 特______舞 蹈______化妝師______主持人______

十三、物資列表及經(jīng)費(fèi)預(yù)算

十四、應(yīng)急措施