第一篇：公司物品采購管理制度

公司物品采購辦法

為了加強(qiáng)公司物品采購管理，降低采購成本，規(guī)范物資采購，特制訂本制度。

1、公司明確專人采購。對(duì)日常使用量少的零散材料物品

實(shí)行定點(diǎn)采購，用量較大的材料、物品進(jìn)行批量采購。

2、物品采購流程

（1）、每月由使用部門按使用量制訂物資采購計(jì)劃，填

寫物品采購計(jì)劃申購單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過后實(shí)施采購，不得因采購延誤而影響工作，同時(shí)避免超計(jì)劃采購占?jí)嘿Y金；批量采購100元以下的材料、物品由部門經(jīng)理審批；

批量采購100元以上300元以下的由公司分管副總經(jīng)理審批；

批量采購300元以上，由公司總經(jīng)理審批；

單件商品在1000元以上的，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研選擇供應(yīng)商簽定采購合同，經(jīng)公司合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)夂蟛少彙?/p>

（2）、采購人員應(yīng)根據(jù)申購單的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)

量、用途經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。固定資產(chǎn)、儀器設(shè)備、工具、辦公用品等成套或單件1000元

以上的商品需簽訂購銷合同的，經(jīng)公司合同評(píng)審

委員會(huì)評(píng)審?fù)夂蠓娇刹少彙?/p>

3、采購人員和公司有關(guān)人員及合同評(píng)審委員會(huì)成員須認(rèn)真

學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因合同條款不當(dāng)給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。

4、物品采購后應(yīng)及時(shí)辦理相應(yīng)的驗(yàn)貨手續(xù)，建立相應(yīng)的物

品采購管理臺(tái)賬。

5、物品應(yīng)妥善保管，避免存儲(chǔ)不當(dāng)造成物資損失。

第二篇：公司物品采購管理制度

公司物品采購辦法

為了加強(qiáng)公司物品采購管理，降低采購成本，規(guī)范物資采購，特制訂本制度。

1、公司明確專人采購。對(duì)日常使用量少的零散材料物品實(shí)行定點(diǎn)采購，用量較大的材料、物品進(jìn)行批量采購。

2、物品采購流程

（1）、每月由使用部門按使用量制訂物資采購計(jì)劃，填寫物品采購計(jì)劃申購單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過后實(shí)施采購，不得因采購延誤而影響工作，同時(shí)避免超計(jì)劃采購占?jí)嘿Y金；批量采購100元以下的材料、物品由部門經(jīng)理審批；

批量采購100元以上300元以下的由公司分管副總經(jīng)理審批；

批量采購300元以上，由公司總經(jīng)理審批； 單件商品在1000元以上的，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研選擇供應(yīng)商簽定采購合同，經(jīng)公司合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)夂蟛少彙?/p>

（2）、采購人員應(yīng)根據(jù)申購單的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、用途經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。固定資產(chǎn)、儀器設(shè)備、工具、辦公用品等成套或單件1000元以上的商品需簽訂購銷合同的，經(jīng)公司合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)夂蠓娇刹少彙?/p>

3、采購人員和公司有關(guān)人員及合同評(píng)審委員會(huì)成員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因合同條款不當(dāng)給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。

4、物品采購后應(yīng)及時(shí)辦理相應(yīng)的驗(yàn)貨手續(xù)，建立相應(yīng)的物品采購管理臺(tái)賬。

5、物品應(yīng)妥善保管，避免存儲(chǔ)不當(dāng)造成物資損失。

第三篇：幼兒園物品采購管理制度

物品采購管理制度

為更好地落實(shí)上級(jí)部門要求，切實(shí)加強(qiáng)幼兒園財(cái)產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學(xué)，有效合理地使用好教育經(jīng)費(fèi)，使其財(cái)盡其用。依據(jù)上級(jí)政策，結(jié)合本園實(shí)際，制訂本制度。

一、采購

1．幼兒園物品（教育教學(xué)生活、辦公物品及教學(xué)用品、圖書、設(shè)備等）采購，執(zhí)行先請(qǐng)購、后采購，先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳，后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度。

2．物品采購采用預(yù)報(bào)申請(qǐng)制度。申請(qǐng)人提出采購申請(qǐng)并填寫物品采購請(qǐng)購單，按采購物品的實(shí)際情況，經(jīng)逐級(jí)審批同意后方可執(zhí)行采購。

3．物品采購流程：（1）各部門（或個(gè)人）提出采購要求并填寫物品請(qǐng)購單；（2）物品請(qǐng)購單由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；（3）將物品請(qǐng)購單交后勤園長(zhǎng)審批；（4）將物品請(qǐng)購單提交園長(zhǎng)（或園長(zhǎng)辦公會(huì)議）審批，審批同意后交后勤采購。

4．物品采購原則：（1）一般性的、急需的且金額數(shù)小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；（2）凡數(shù)量較多、金額較大的一般性教學(xué)用品、辦公用品等由后勤選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道的若干商家進(jìn)行對(duì)比后，選出最佳供應(yīng)商進(jìn)行采購；（3）對(duì)于一些專業(yè)性強(qiáng)或選擇性較靈活的物品的采購，應(yīng)派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。

二、驗(yàn)收

所有采購回來的物品均需先驗(yàn)收入庫，倉庫管理人員必須如實(shí)核對(duì)所購物品的種類、數(shù)量，登計(jì)造冊(cè)后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。

三、報(bào)銷

所有采購物品經(jīng)費(fèi)，都必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫簽名后，才能報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意報(bào)銷。

四、入庫與領(lǐng)取

所有入庫物品，必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點(diǎn)庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

常用物品，一律由后勤負(fù)責(zé)發(fā)放。

五、凡是達(dá)到政府采購要求的物品一律進(jìn)行政府采購。

第四篇：幼兒園物品采購管理制度

幼兒園物品采購管理制度

為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購工作。

二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購辦購買。

三、全園所需物品均由采購辦負(fù)責(zé)購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競(jìng)標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力，公開、公平、公正。

五、數(shù)量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上，采購過程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。

六、購回物品必須嚴(yán)格驗(yàn)收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)支。

七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調(diào)研，咨詢物品價(jià)格，掌握市場(chǎng)信息，以保證所購物品價(jià)廉物美。

八、采購人員拒收當(dāng)事人的物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請(qǐng)，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。

第五篇：學(xué)校物品采購及管理制度

學(xué)校物品采購及管理制度

一、集中采購物品。各處室負(fù)責(zé)人應(yīng)在學(xué)期末，列出下學(xué)期物品使用計(jì)劃交總務(wù)處，總務(wù)處主任匯總經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，采用招標(biāo)方式，選質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商家供貨。

二、零散采購。嚴(yán)格控制零散采購物品的次數(shù)和金額，未列入采購計(jì)劃而又必須采購的，應(yīng)提前十天列出使用計(jì)劃，經(jīng)校長(zhǎng)同意，交總務(wù)處購買。

三、購物品，應(yīng)按規(guī)定使用支票，少用現(xiàn)金。

四、驗(yàn)收入庫。物品采購結(jié)束，庫房管理人員根據(jù)物品采購清單逐項(xiàng)驗(yàn)收入、登記，財(cái)務(wù)人員根據(jù)庫房管理人員簽收的票據(jù)，給供貨商結(jié)帳。否則，不予結(jié)算。

五、物品出庫。物品出庫要履行嚴(yán)格領(lǐng)發(fā)手續(xù)。一元以下物品，處室負(fù)責(zé)人（班主任）到庫房直接領(lǐng)取；一元以上物品，處室負(fù)責(zé)人（班主任）憑在總務(wù)處辦理的出庫證到庫房領(lǐng)取；一次領(lǐng)用物品數(shù)額較大，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)；物品外借，借物人須打借條，及時(shí)歸還，否則，庫房管理人員不予辦理。

六、庫房物品管理制度。庫房管理人員要及時(shí)追要外借物品，要定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)貴重物品，以免因維護(hù)不當(dāng)造成損壞；要定期核對(duì)帳物，做到帳物相符；要建立教工個(gè)人使用物品明細(xì)帳（低值易耗品除外）；教工外調(diào)或工作變動(dòng)，所使用的公物要及時(shí)銷帳入庫。違犯規(guī)定造成的物品損壞或丟失，要追查有關(guān)人員責(zé)任并負(fù)賠償責(zé)任。