第一篇：原材料采購(gòu)制度

一、原材料采購(gòu)管理制度

1、根據(jù)合同附件上的清單，清單上必須要有上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，采購(gòu)部主管必須（每個(gè)合同）做一個(gè)詳細(xì)采購(gòu)計(jì)劃，并由倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)，根據(jù)清單做采購(gòu)計(jì)劃。

2、采購(gòu)主管根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員（要貨比三家）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行商

家報(bào)價(jià)后，上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購(gòu)主管要按時(shí)、保質(zhì)、保量完成采購(gòu)計(jì)劃，確保生產(chǎn)流程順利進(jìn)行。

4、各車間主任負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)，由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核后簽字，上報(bào)總經(jīng)理審批，由采購(gòu)部

執(zhí)行采購(gòu)。

5、倉(cāng)庫(kù)主管要做到輕、重、緩、急，合理安排采購(gòu)計(jì)劃。

二、采購(gòu)原材料入庫(kù)管理制度

1、采購(gòu)物品到場(chǎng)后，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)清單進(jìn)行清點(diǎn)，包括：數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀，檢查合格后方可入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)主管在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

2、云南晨鳴電器有限公司是一家專業(yè)從事高低壓柜成套設(shè)備研發(fā)及安裝，高壓成套設(shè)備：YBM/P箱式變電站，各種型號(hào)高低壓柜體、電線電纜阻燃橋架、的專業(yè)生產(chǎn)基地，建立了專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)與完善的售后服務(wù)部，公司秉承：“以誠(chéng)信求生存，以品質(zhì)求市場(chǎng)，以創(chuàng)新求發(fā)展”，做到“人品、廠品、產(chǎn)品”三品合一；晨鳴電器歡迎有識(shí)之士加入，攜手共進(jìn)，共創(chuàng)晨鳴電器的輝煌。

第二篇：采購(gòu)原輔材料質(zhì)量控制制度

復(fù)混肥料原(輔)材料采購(gòu)控制制度

1、原材料和輔助材料（包裝物等）等的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，其他各類非生產(chǎn)性原料由使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫(kù)存情況填寫《采購(gòu)計(jì)劃單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)人員應(yīng)按計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確保質(zhì)保量的組織貨源，保證供應(yīng)。

2、采購(gòu)人員如錯(cuò)采、錯(cuò)購(gòu)，規(guī)格質(zhì)量不符合規(guī)定要求，造成積壓，影響生產(chǎn)和造成經(jīng)濟(jì)損失的，按規(guī)定處理。

3、簽訂的供貨合同中，應(yīng)明確規(guī)定原材料的種類、式樣、等級(jí)，以及技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)則、檢驗(yàn)合格證、供貨時(shí)間、運(yùn)輸方式和價(jià)格等。

4、原材料、輔助材料進(jìn)廠驗(yàn)收由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，對(duì)不能檢驗(yàn)的原材料必須索要供方質(zhì)量證明等有關(guān)材料。包括質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告或合格證書等，否則，不予驗(yàn)收。

5、主要原材料采購(gòu)進(jìn)廠后，須有質(zhì)檢人員對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后填寫原材料檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告要及時(shí)上報(bào)所有相關(guān)部門。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)原料檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收入庫(kù)，不合格原料要分別存放，由質(zhì)量管理部上報(bào)總經(jīng)理后進(jìn)行處理。

6、未經(jīng)檢驗(yàn)合格或未經(jīng)質(zhì)量認(rèn)定的原材料，沒有質(zhì)檢部開具的驗(yàn)收單不準(zhǔn)入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員要加強(qiáng)原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。物資擺放整齊，不混放、亂放。

7、材料、物資入庫(kù)要驗(yàn)收品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。做到帳、物、卡相符，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，當(dāng)日收發(fā)當(dāng)日結(jié)清。

8、原材料采購(gòu)人員必須熟悉所采購(gòu)的原材料的標(biāo)準(zhǔn)、性能、使用注意事項(xiàng)、用量定額情況以及檢查、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

9、采購(gòu)活動(dòng)必須對(duì)不同的供方進(jìn)行考察，從供貨能力、信譽(yù)、質(zhì)量、價(jià)格等方面考察了解。

第三篇：材料采購(gòu)制度

材料、設(shè)備供應(yīng)管理辦法

為對(duì)工程材料、設(shè)備的供應(yīng)與實(shí)施有效的控制，特制定本辦法。本辦法合同預(yù)算部組織實(shí)施。

一、甲供主材、設(shè)備的范圍和種類：

1、土建工程：

（1）鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料；（2）門窗、保溫材料、裝飾材料。

2、電氣工程：

（1）配電箱、智能終端盒、穿線管（PVC、鋼管）金屬軟管、橋架、母線；

（2）開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。

3、給排水、采暖工程：

（1）給水管、排水管、閥門、暖氣片、計(jì)量表；

（2）衛(wèi)生潔具。

4、設(shè)備：

（1）電梯；

（2）消防報(bào)警設(shè)備；

（3）智能控制設(shè)備；

（4）通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；

（5）變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組；

（6）供水及換熱設(shè)備。

5、甲供主材、設(shè)備范圍的具體規(guī)定，應(yīng)在建設(shè)施工合同中規(guī)定。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購(gòu)時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。

二、甲方供應(yīng)材料、設(shè)備由公司合同預(yù)算部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)供應(yīng)，其他材料、設(shè)備由施工單位自行采供。

三、甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃由施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理審定后執(zhí)行。

四、甲供材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃審批程序

1、施工單位在領(lǐng)取施工圖后一個(gè)月內(nèi)提交“甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，總供應(yīng)計(jì)劃；在功臣施工期間，每月20日前按照施工進(jìn)度安排，在要求供貨日期10天前向監(jiān)理單位提交每月材料（設(shè)備）詳細(xì)供應(yīng)計(jì)劃；特殊規(guī)格的材料及設(shè)備應(yīng)提前60天申報(bào)計(jì)劃。

2、監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門。

3、供應(yīng)部門對(duì)材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng)。

4、設(shè)計(jì)變更及其它原因引起的急需材料（設(shè)備）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)的，應(yīng)由監(jiān)理單位審查、工程部核實(shí)報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定后安排材料供應(yīng)部門進(jìn)行加急采供。

5、中型設(shè)備及特殊設(shè)備的采供，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購(gòu)。

五、甲供設(shè)備到場(chǎng)后，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)攜帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書及相關(guān)技術(shù)資料向施工單位申報(bào)驗(yàn)收，合格后方可準(zhǔn)許安裝。

六、施工單位良購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備由施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請(qǐng)單上注明規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。

1、施工單位確認(rèn)自購(gòu)“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求后，報(bào)合同預(yù)算部確認(rèn)。

2、合同預(yù)算部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場(chǎng)價(jià)格對(duì)材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

七、合用語速阿森納部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳、定期接受公司審查。

第四篇：采購(gòu)制度

江陰特恩普科技有限公司采購(gòu)制度

一、總則。

為了加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、采購(gòu)的范圍。

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。

三、采購(gòu)部門職責(zé)。

一、銷售部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

二、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。

三、采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

四、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

五、設(shè)備部依據(jù)公司固定資產(chǎn)使用計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值1萬元以上的采購(gòu)組織公司進(jìn)行招標(biāo)。

七、質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

八、各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)操作流程

一、物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

1、各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)部門主管審核。

2、部門主管初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向相關(guān)主管部門提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

二、采購(gòu)比價(jià)

1、采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，由財(cái)務(wù)對(duì)提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

2、所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

三、采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

1、公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。

2、采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4、采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購(gòu)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

四、結(jié)算

1、采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

2、無論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

3、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

2、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的按公司規(guī)定處理。

3、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。

4、采購(gòu)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

6、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

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二0一一年十月十五日

第五篇：采購(gòu)制度

采購(gòu)制度

為采購(gòu)工作規(guī)范化以及維持公司生產(chǎn)和辦公等日常工作有序運(yùn)行，采購(gòu)人員應(yīng)按本采購(gòu)制度進(jìn)行各項(xiàng)采購(gòu)。

1、采購(gòu)活動(dòng)須依照各部門主管及車間主任擬訂的采購(gòu)清單進(jìn)行，采購(gòu)人員不得擅自主張更

改采購(gòu)清單并擅自作出購(gòu)買行為。

2、在采購(gòu)過程中，各部門主管及車間主任也可及時(shí)通過電話等形式通知采購(gòu)人員增加或刪

除采購(gòu)內(nèi)容。

3、本公司所需的一切生產(chǎn)、生活及辦公用品一律實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，采購(gòu)人員不得擅自主張另

選供應(yīng)商，若情況發(fā)生變化確有必要重選供應(yīng)商時(shí)，須經(jīng)廠務(wù)會(huì)研究決定。

4、在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，不得以任何形式收受供應(yīng)商以任何形式提供的財(cái)

務(wù)，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作開除處理。

5、采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的物品質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，如果因采購(gòu)人員自身失誤致使所購(gòu)物

品出現(xiàn)質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題以致影響公司日常生產(chǎn)正常進(jìn)行，則采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

6、采購(gòu)人員應(yīng)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)，若因特殊原因或意外事故導(dǎo)致采購(gòu)任務(wù)難

以按時(shí)完成，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，按廠部決定調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)人員不得擅作主張更改采購(gòu)計(jì)劃。

7、當(dāng)采購(gòu)物品價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和廠部取得聯(lián)系，依公司決策行事。

8、當(dāng)完成一項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商索要相關(guān)票據(jù)或證明，當(dāng)供應(yīng)商拒絕開具

相關(guān)票據(jù)或證明時(shí)，采購(gòu)人員有權(quán)利拒絕付款并果斷終止采購(gòu)活動(dòng)。

9、采購(gòu)的物品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)會(huì)同管理人員當(dāng)面清點(diǎn)并驗(yàn)收入庫(kù)物品，采購(gòu)人員不得

將所采購(gòu)的物品私自搬進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

10、當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)人員共同驗(yàn)收入庫(kù)新購(gòu)物品時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻

合等問題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)并向上級(jí)主管部門反應(yīng)