第一篇：煤炭銷售管控制度

大恒煤業(yè)煤炭銷售管控制度

為進一步規(guī)范大恒煤炭銷售管理、保證貨源供應(yīng)、提高經(jīng)濟效益，結(jié)合本部門實際，特制定本制度：

1、嚴(yán)格按照集團公司制定的大恒煤業(yè)煤炭價格的規(guī)定，與客戶進行洽談，客戶到山西煤炭運銷集團朔州平魯有限公司簽訂購煤合同并付款。山西煤炭運銷集團朔州平魯有限公司與銷售處駐大恒銷售科簽訂合同并由銷售科長簽字，礦財務(wù)科收到客戶的全款，由財務(wù)科開收款收據(jù)交給駐礦銷售科統(tǒng)計，此合同正式生效。

2、銷售處駐大恒煤業(yè)銷售科統(tǒng)計收到客戶打款收據(jù)，填寫《發(fā)煤通知單》，一式兩份，銷售科長簽字，財務(wù)科蓋章，客戶拿著蓋章的《發(fā)煤通知單》到磅房，由統(tǒng)計員或司磅員登記到《當(dāng)日發(fā)運統(tǒng)計表》中，司磅員以此為憑證進行發(fā)煤，并且準(zhǔn)確掌握《當(dāng)日發(fā)運統(tǒng)計表》中各個戶頭的剩余量，避免超發(fā)。

3、司磅員嚴(yán)格按照過磅操作流程進行操作，做到稱重準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目明了，認(rèn)真填寫過磅單和原始發(fā)煤記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通。

4、銷售科統(tǒng)計員每日早7點到18點，18點到次日早7點兩個時間段分別對發(fā)運量進行統(tǒng)計。當(dāng)日7點至次日7點為一天的發(fā)煤量，并及時對《當(dāng)日發(fā)運統(tǒng)計表》進行核算，按時、按程序及時上報統(tǒng)計報表，并由銷售科長、統(tǒng)計員簽字后存檔。

銷售處駐大恒煤業(yè)銷售科2011年9月

第二篇：煤炭銷售制度建設(shè)

申家莊礦業(yè)有限公司煤炭銷售制度

為加強企業(yè)效能建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，結(jié)合企業(yè)實際，制定如下制度：

一、負責(zé)銷售計劃的申報和落實工作。

二、做好市場調(diào)查，經(jīng)常了解市場信息，銷售價格定位合理，并做好貨款的回收工作。

三、企業(yè)在年核定生產(chǎn)能力范圍內(nèi)組織生產(chǎn)，銷售煤炭時應(yīng)當(dāng)向購買方出具同等數(shù)量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用情況臺帳。

四、積極開拓市場，提供新的銷售思路，負責(zé)對外結(jié)算信息處理，資料統(tǒng)計建檔等工作。

五、成立專門價格委員會，定期舉辦價格聽證，市場調(diào)查，制訂煤炭銷售價格，確保企業(yè)利益最大化。

六、組織學(xué)習(xí)，提高員工管理水平及工作能力。

七、積極組織發(fā)運計劃的落實，做好清車、接車及送車等工作。

八、負責(zé)公司銷售經(jīng)費、材料費、修理費計劃使用。

九、負責(zé)銷售統(tǒng)計報表和各種臺帳登記工作，嚴(yán)格執(zhí)行省政府212號令關(guān)于煤炭銷售票管理工作的有

關(guān)規(guī)定。

十、積極與客戶聯(lián)系在，定期走訪客戶，并及時處理客戶的意見和建議。

十一、負責(zé)對外銷煤的裝運，驗收及對銷售過程中的數(shù)量及質(zhì)量進行監(jiān)督管理，并負責(zé)貨款的回收工作。

十二、及時與客戶簽訂煤源購銷合同，與客戶發(fā)生糾紛時按照合同執(zhí)行。

第三篇：外來人員管控制度

關(guān)于加強對外來人員進行管控的通知

各部門、各車間：

隨著公司業(yè)務(wù)的增加，外來人員（包括外來客戶及外協(xié)外包人員）越來越多。為加強外來人員的管理和協(xié)調(diào)，防止各類不安全事故的發(fā)生。根據(jù)公司的管理規(guī)定，特就外來人員管控問題作如下規(guī)定：

1、所有外來人員進入公司前必須在門衛(wèi)進行登記，登記時須提供相關(guān)身份證明（身份證、駕駛證均可）。不能提供身份證明的，必須由到訪部門人員電話告知并簽出入證方可進入。

2、門衛(wèi)對所有外來人員應(yīng)登記并發(fā)放《貴賓證》或《出入證》，必須佩戴此證方可進出。《出入證》須交證件押金10元或?qū)⑵溆嘘P(guān)身份資料暫時留置（貴賓客戶及政府部門人員到訪的除外），離廠時予以交換?！冻鋈胱C》丟失的須到財務(wù)上交證件工本費20元，收據(jù)交由門衛(wèi)處方可離開。

3、政府機關(guān)或重要單位來訪貴賓人員，無需登記簽字。門衛(wèi)應(yīng)主動詢問來訪人員的單位、職務(wù)及姓名。并及時通知被訪人員，必要時，相關(guān)人員到大門處迎接。對于不清楚來歷的，要求出示相關(guān)執(zhí)法證明或證件后聯(lián)系行政辦公室接待方可進入。

4、所有外來人員進入公司時，對交通工具應(yīng)同時進行登記，并由門衛(wèi)值班人員安排車輛停放地點。未經(jīng)允許不得進入生產(chǎn)區(qū)域或生活區(qū)域。對外出車輛由門衛(wèi)人員按規(guī)定進行查驗。

5、對常駐外貿(mào)客戶，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)管控并將人員名單報行政辦公室存檔，進出公司時無需辦理登記簽字手續(xù)。

6、外來人員攜帶物品出入的，需進行查驗、登記。

7、外包人員管控如下（加工、維修、施工等人員）：

7.1、主管部門應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)，允許外包業(yè)務(wù)單位或人員到公司從事加工、制作、安裝業(yè)務(wù)。必須到門衛(wèi)處備案，由門衛(wèi)給予發(fā)放證件時，講解注意事項及安全要求。

7.2門衛(wèi)人員對外包人員進行管控。沒有有效證件的一律不得允許其進入工作區(qū)域。

7.3相關(guān)合同經(jīng)批準(zhǔn)簽訂后，主管部門通知行政辦公室予以備案，并注明施工單位、施工地點、施工范圍、施工期限、需動用的設(shè)備、電力等。對需動火或電源的，必須事先申報，并經(jīng)行政辦公室同意后方可開工。

8、主管部門的其他責(zé)任：

8.1、凡是有組織的外包人員進入公司時（如施工隊），不得出現(xiàn)穿奇裝異服、赤腳、光膀、穿拖鞋、穿超短褲等現(xiàn)象。否則，門衛(wèi)人員應(yīng)禁止其進入公司。

8.2、應(yīng)教育外來人員自覺愛護公司財物，如有損壞，應(yīng)照價賠償；如發(fā)現(xiàn)有偷盜現(xiàn)象，應(yīng)立即上報處理。

8.3、應(yīng)教育外來人員嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，在公司規(guī)定范圍內(nèi)不得喝酒、吸煙。

8.4、應(yīng)要求外來人員在指定的區(qū)域施工或辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁到其他區(qū)域隨意走動。

8.5、應(yīng)教育外來人員自覺接收守衛(wèi)人員的監(jiān)督和檢查。對于態(tài)度惡劣的應(yīng)提出警告，對拒不配合檢查或?qū)μ岢龅膯栴}拒不整改的，應(yīng)暫停其施工或相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。

9、凡不按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一人次，則給予相關(guān)部門負責(zé)人100元以上處罰；造成損失，其一切損失均由相關(guān)部門負責(zé)人承擔(dān)。

10、外來人員出入佩戴證件注意事項：

10.1、出入證件不得轉(zhuǎn)借他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予沒收，并不退押金；若有丟失，請到門衛(wèi)補辦，并到財務(wù)補交證件費20元。10.2、工作結(jié)束后，將出入證退回，并退還押金或證件。10.3、自覺遵守施工安全要求。發(fā)現(xiàn)任何異常情況，及時撥打電話0880。

10.4、所有施工人員離開時請主動接受門衛(wèi)安防檢查。

本通知解釋權(quán)歸行政辦公室，自二0一八年八月一日起執(zhí)行。

第四篇：各管控制度

織金縣蒼海煤礦

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎懲制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎懲制度

為抓好我礦瓦斯攻堅年工作，強化我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范生產(chǎn)安全事故，促進我礦安全生產(chǎn)形式穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《關(guān)于印發(fā)畢節(jié)市煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考評辦法的通知》（畢安會[2015]10號）以及《織金縣煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控督導(dǎo)考評工作方案》（織府辦[2015]56號）要求，特制定我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎懲制度。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立蒼海煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)考核并督促各關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作到位。組

長：喻建雄 副組長：黃秋平

成員：肖容星

鄒培章

吳成明

張細根

二、考核時間及形式

每月底進行全面考核，每天進行現(xiàn)場督查，每周進行一次抽查。

三、考核獎懲制度

1、沒有按照“三項計劃管控”要求進行編制“三項計劃”的，罰總工程師200元。

2、未按照規(guī)定及時報公司審批，每次罰總工程師100元。

3、沒有及時報送縣級行業(yè)管理部門備案，罰總工程師100元。

4、瓦斯抽采系統(tǒng)出現(xiàn)漏氣、積水，每處罰李平安20元。

5、瓦斯抽采系統(tǒng)計量不能正常使用的，罰林順友每處20元。

6、采掘工作面開工前沒有及時編制瓦斯抽采設(shè)計和探放水設(shè)計的，罰總工程師每處50元。

7、施工鉆孔時，技術(shù)人員必須按照設(shè)計現(xiàn)場放線并記錄存檔，否則罰段林每處20元。

8、施鉆人員沒有把施鉆過程煤層、構(gòu)造、有無噴孔、卡鉆等情況記錄的。每處罰施鉆人員50元。

9、施鉆完成后，沒有及時對現(xiàn)場記錄審查簽字的。罰帶班礦長、通防隊每次50元。

10、施鉆驗收后沒有及時把鉆孔參數(shù)填在管理牌板上的，每處罰驗收人員50元。

11、鉆孔全部驗收簽字后，技術(shù)部必須及時按照要求繪制鉆孔竣工圖，否則罰技術(shù)部每處50元。

12、驗收完后的鉆孔沒有及時封孔連抽的，每處罰李平安20元。

13、封孔質(zhì)量達不到要求的。每處發(fā)肖桂生50元。

14、條帶預(yù)抽完后必須經(jīng)公司瓦斯實驗室人員進行現(xiàn)場取樣做效果驗證，沒有進行效果檢驗，擅自組織生產(chǎn)的，罰生產(chǎn)、安全各200元。

15、每周按照規(guī)定進行鉆孔綜合參數(shù)測定，否則罰通防部門每次50元。

16、探放水鉆孔未按照設(shè)計施工的，每處罰施工人員100元。

17、探放水鉆孔施工完后經(jīng)驗收，沒有在中心鉆孔內(nèi)留設(shè)備查管的，每處罰施工人員50元。

18、探放水鉆孔驗收后，必須及時吊掛基點控制牌板和鉆孔管理牌板，否則每處罰技術(shù)部50元。

19、如果遇石門見煤，必須編制石門揭煤設(shè)計及安全技術(shù)措施，否則罰總工程師100元。

20、石門揭煤設(shè)計及安全技術(shù)措施編制好后，必須進行審批簽字并報公司批準(zhǔn)，否則罰總工程師100元。

21、放炮時為嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”，否則每次罰瓦斯檢查員100元。

22、沒有嚴(yán)格執(zhí)行遠距離、“三人聯(lián)鎖”放炮制度的，每次罰當(dāng)班瓦斯檢查員、班長、放炮員各100元。

23、還是當(dāng)月考核沒有進行過處罰的單位和個人，當(dāng)月按照對等金額進行獎勵。

24、此管理制度從四月十日開始執(zhí)行。

織金縣蒼海煤礦

“三項計劃”實施管理制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

“三項計劃”實施管理制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定本實施管理制度。

1、嚴(yán)格執(zhí)行“一采兩掘兩抽”、“先抽后采掘”的規(guī)定。

2、每年的11月份由總工程師組織，按照規(guī)定編制完“三項計劃”，并報公司審查批準(zhǔn)，然后報縣工能局審查確認(rèn)并報縣安全局備案。

3、采掘工作面布置按照“一采兩掘兩抽”的規(guī)定編制采掘計劃。

4、所有掘進工作面和采煤工作面必須按照采掘計劃編制瓦斯順層抽采計劃。

5、回采工作面瓦斯抽采在工作面兩道剛開始施工時同步進行本煤層瓦斯鉆孔施工并連管抽放，一直到工作面回采結(jié)束。

6、掘進工作面采用迎頭條帶瓦斯抽放，抽放時間不少于7天。迎頭必須留有20m超前保護距離，巷道兩幫必須有15m的控制保護距離。

7、回采工作面開采之前20天，由公司瓦斯實驗室技術(shù)人員到現(xiàn)場取樣進行瓦斯抽采效果驗證。

8、掘進工作面瓦斯抽放7天后，由公司瓦斯瓦斯實驗室技術(shù)人員現(xiàn)場取樣進行瓦斯抽放效果驗證。

9、如遇石門揭煤，同樣由總工程師按照規(guī)定編制瓦斯抽采計劃，并按照石門揭煤規(guī)定，確保保護距離和抽放時間，再由公司瓦斯瓦斯實驗室技術(shù)人員現(xiàn)場取樣進行瓦斯抽放效果驗證。

10、所有采掘進工作面必須堅持“有疑必探、先探后采掘”的原則。

11、煤巷掘進工作面必須留有30m超前保護距離。巖巷掘進工作面留有20m超前保護距離。巷道兩幫必須確保20m的控制距離。

12、每月的25號由總工程師組織，比照“三項計劃”編制好月度“三項計劃”，并報公司審查批準(zhǔn)。

織金縣蒼海煤礦

采掘工作面管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

采掘工作面管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定本管控制度。

1、總工程師按照已備案確認(rèn)的“三項計劃”合理布置采掘工作面。

2、總工程師將擬布置的采掘工作面報縣工能局、安全局確認(rèn)備案。

3、將擬確認(rèn)備案的采掘工作面在公示牌板上進行公示，并公告舉報電話。

織金縣蒼海煤礦

瓦斯抽采過程管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

瓦斯抽采過程管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定我礦瓦斯抽采過程管控制度。

1、瓦斯抽采系統(tǒng)必須由通防隊每天派專人進行檢查維護確保系統(tǒng)不漏氣、積水。

2、地面泵房機電派專人每周對瓦斯抽放泵進行檢查，確保瓦斯抽放泵正常運行。

3、泵房司機必須24小時有人監(jiān)控，并記錄運行情況和抽采綜合參數(shù)。

4、鉆孔施工之前，技術(shù)部必須派技術(shù)人員到現(xiàn)場按照鉆孔設(shè)計參數(shù)進行放線，并認(rèn)真填寫好放線記錄。

5、施鉆人員必須按照指定參數(shù)施工，并如實記錄施鉆參數(shù)和施鉆過程中見煤巖、瓦斯噴孔、卡鉆、頂鉆等情況，現(xiàn)場填寫施工記錄并簽字，帶班礦長要現(xiàn)場審查簽字驗收。通防部門每天要對當(dāng)日施鉆記錄認(rèn)真進行清理，通防副總每周對施鉆記錄進行核查。

6、總工程師組織根據(jù)驗收鉆孔臺帳及時按1：500比例繪制鉆孔竣工圖并由簽字認(rèn)可。

7、經(jīng)過預(yù)抽后。

第五篇：原材料管控制度

原材料管控制度

一、材料名稱：

水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

二、存儲條件：

料倉——水泥、白灰、粉煤灰。室內(nèi)——鋁膏。

露天堆場——脫硫石膏、砂、尾礦。

三、運輸條件：

汽車運輸——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

四、職責(zé)：

1、物資采購部：負責(zé)材料采購。

2、地磅房：負責(zé)散裝材料檢斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏）。

3、收料員：負責(zé)材料接收；調(diào)度車輛將材料卸到指定地點；清點袋裝材料數(shù)量、抽查袋裝材料重量；日常量倉、退貨、倉庫管理及月末盤庫。

4、化驗室：負責(zé)原材料質(zhì)量檢驗。

5、成本核算員：負責(zé)材料入庫、出庫；材料消耗監(jiān)控及月末盤庫。

6、統(tǒng)計員：負責(zé)材料質(zhì)量統(tǒng)計。

五、管控程序

（一）適用范圍：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏。

1、材料過磅后，司磅員開具檢斤單，標(biāo)明日期、時間、車號、承運單位、材料名稱、產(chǎn)地、毛重、簽字。

2、檢斤單由司機傳遞給收料員。

3、收料員驗貨后，通知化驗室檢驗。（適用白灰）

4、檢驗合格后，通知司機將材料卸到指定地點，并在檢斤單上簽字、蓋章。

5、缷完材料后，由司機將檢斤單帶回地磅房回皮。

6、回皮后，司磅員填寫皮重、凈重并加蓋檢斤專用章，將三聯(lián)（運輸）、四聯(lián)（發(fā)料）交給司機。二聯(lián)（收料）暫存在地磅房，每天早晨收料員到地磅房收取，并上交給成本核算員。

7、收料員每天早晨量倉，并將量倉數(shù)上報給成本核算員。

8、成本核算員每天早晨匯總進料數(shù)、消耗數(shù)、量倉數(shù)，并對消耗數(shù)進行分析。管控程序

（二）適用范圍：鋁膏。

1、材料進廠后，收料員清點數(shù)量。

2、收料員按包裝袋上標(biāo)明的數(shù)量進行抽查。

3、驗收無誤后，在收料單上簽字、蓋章。

4、及時通知化驗室檢驗，并將收料單上報給成本核算員。

5、收料員每天早晨清點庫存數(shù)量，并上報個成本核算員。

6、成本核算員每天早晨匯總進料數(shù)、消耗數(shù)、庫存數(shù)，并對消耗數(shù)進行分析。

六、退貨

（一）適用范圍：白灰。

1、經(jīng)檢驗活性氧化鈣含量低于60%的，收料員安排鏟車裝車，在檢斤單上簽字、蓋章，并通知司機到地磅房過磅。

2、過磅后，司磅員視過磅數(shù)為該車的皮重，填寫凈重，并做好記錄。退貨

（二）適用范圍：鋁膏。

1、經(jīng)檢驗不合格的，收料員及時通知成本核算員，成本核算員及時通知供應(yīng)部。

2、由物資采購部安排退貨。