第一篇：東北分公司銷售管理制度

東北分公司銷售管理制度

目的為更好的開展東北分公司的區(qū)域銷售工作，加強(qiáng)本公司銷售管理，使銷售人員的能力得以充分發(fā)揮，以提高銷售業(yè)績(jī)，特制定本制度。

適用范圍

凡本公司銷售人員每日工作之審核，均按照本辦法管理。

工作規(guī)定

1．銷售人員每日24時(shí)以前，應(yīng)將當(dāng)日拜訪的工作內(nèi)容，詳細(xì)填入《銷售拜訪備案錄》，并呈給分公司經(jīng)理。未按時(shí)上呈者按當(dāng)日休息處理。（無(wú)底薪）并處罰金額50元。

2．銷售人員如遇突發(fā)緊急事件，未能按時(shí)完成《銷售拜訪備忘錄》。應(yīng)事先通知分公司經(jīng)理，經(jīng)同意后。不按第一條處罰規(guī)定處理。

3．連續(xù)三日內(nèi)，銷售人員沒有按時(shí)呈上《銷售拜訪備案錄》。公司將直接接觸銷售人員在本公司的一起工作職務(wù)。做開除處理。

4．銷售人員在外出工作時(shí)，必須保持手機(jī)暢通。凡撥打3次以上（不含3次）無(wú)法接通者，處罰金額50元。

5．銷售人員在開展區(qū)域業(yè)務(wù)工作時(shí)，不得以任何形式收取或借支各地經(jīng)銷商所有款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接開除。追回所收款項(xiàng)，并追究法律責(zé)任。

6．銷售人員進(jìn)行市場(chǎng)開拓工作時(shí)，應(yīng)詳細(xì)了解公司對(duì)各區(qū)域經(jīng)銷商的商務(wù)政策與支持。不得隨意許諾給予經(jīng)銷商任何銷售合同以外的業(yè)務(wù)支持。如有違反，一概視為個(gè)人行為，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

1．為激勵(lì)銷售人員的最大潛力和積極性。凡銷售人員在首次簽訂銷售合同時(shí)，首次進(jìn)貨金額達(dá)到5萬(wàn)以上，獎(jiǎng)勵(lì)200元，10萬(wàn)以上獎(jiǎng)勵(lì)300元。20萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)1000元。

2．每月評(píng)比分公司銷售冠軍，凡每月銷售金額最高者，即為銷售冠軍。獎(jiǎng)勵(lì)金額500元。

以上所有獎(jiǎng)勵(lì)將從分公司每月差旅費(fèi)盈余部分進(jìn)行扣除。如經(jīng)費(fèi)不足，由分公司經(jīng)理向公司提出申請(qǐng)。并個(gè)人承擔(dān)50%獎(jiǎng)勵(lì)支出費(fèi)用。進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)。

北京亞中博客工具有限公司東北分公司

2012-3-25

第二篇：銷售分公司銷售管理制度

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銷售分公司銷售管理制度

1收款付貨 1.1銷售單填制

有關(guān)人員根據(jù)客戶訂貨需求填制銷售單，詳細(xì)填寫銷售單的各欄次，制單人簽名，并由提貨經(jīng)手人簽字。貨款大小寫金額應(yīng)當(dāng)一致。1.2銷售單審核

1.2.1有關(guān)人員或客戶應(yīng)當(dāng)將填制好的銷售單，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理嚴(yán)格復(fù)核并簽字，到出納處結(jié)清貨款。

1.2.2出納應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核并簽字后的銷售單注明的金額收取客戶的貨款，必須詳細(xì)填寫銷售單上的結(jié)算方式：現(xiàn)金、支票或匯票等（不能空白），并在收款人欄簽字，加蓋財(cái)務(wù)審核章。

1.2.3結(jié)算方式包括現(xiàn)金、支票、匯票、承兌、電匯、欠款、轉(zhuǎn)賬、預(yù)收等。結(jié)算方式填寫不得涂改，如涂改必須在涂改處按涂改次數(shù)加蓋涂改人個(gè)人印鑒。

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假設(shè)客戶提貨總額為156元，則結(jié)算方式按以下條款填寫： 1）如部分收取貨款，部分欠款，應(yīng)填寫：現(xiàn)金（支票、匯票）100元+欠款56元。（或簡(jiǎn)寫：“現(xiàn)100欠56”）

2）如部分收取貨款，部分由以前的預(yù)收款支付，應(yīng)填寫：現(xiàn)金（支票、匯票）100元+轉(zhuǎn)賬56元。

3）如超額收取貨款，應(yīng)填寫：現(xiàn)金（支票、匯票）160元（預(yù)收4元）。（或簡(jiǎn)寫：“現(xiàn)160（預(yù)4）”）

假設(shè)客戶退貨總額為156元，則結(jié)算方式按實(shí)際情況填寫，如有退款應(yīng)要求對(duì)方出具收款收據(jù)。

1）如退貨不退款，應(yīng)填寫：退貨不退款156元。（或簡(jiǎn)寫：“退轉(zhuǎn)156”）2）如部分退貨款，應(yīng)填寫：退現(xiàn)金（支票、匯票）100元+轉(zhuǎn)賬56元。（或簡(jiǎn)寫：“退現(xiàn)100轉(zhuǎn)56”）

3）如全部退貨款，應(yīng)填寫：退現(xiàn)金（支票、匯票）156元。（或簡(jiǎn)寫：“退現(xiàn)156”）1.3收取貨款

出納給客戶開具發(fā)票或收款收據(jù)，應(yīng)根據(jù)收到的貨款金額及給客戶開具的收款收據(jù)（收款收據(jù)必須有客戶經(jīng)手人的簽字）等，編制相應(yīng)的通用記賬憑證，登記相應(yīng)賬簿。凡是無(wú)銷售單收付款項(xiàng)的，必須開具收款收據(jù)或索取對(duì)方的收據(jù)。凡是已實(shí)現(xiàn)銷售客戶未索取發(fā)票，必須開具普通發(fā)票附于通用記賬憑證后，客戶聯(lián)單獨(dú)由會(huì)計(jì)保管，并建立客戶簽收發(fā)票登記簿。1.3.1現(xiàn)金收款付貨

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1)收到現(xiàn)金貨款付貨(收款與付貨金額一致)時(shí),出納應(yīng)當(dāng)在經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核的銷售單按1.2.3條款填寫“結(jié)算方式”，編制通用記賬憑證： 借：現(xiàn)金---貨款戶 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---XXXX 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）

通用記賬憑證后附銷售發(fā)票和相應(yīng)的“銷售單”會(huì)計(jì)聯(lián)。

2）當(dāng)收取的貨款多于提貨金額時(shí)，出納按1.2.3條款填寫“結(jié)算方式”，編制通用記賬憑證： 借：現(xiàn)金---貨款戶 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---XXXX 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）應(yīng)收賬款---XX客戶

通用記賬憑證后附銷售發(fā)票和相應(yīng)的“銷售單”會(huì)計(jì)聯(lián)。1.3.2支票（電匯、銀行匯票）收款付貨

1）出納收到客戶送交的支票，應(yīng)當(dāng)遵循“款到付貨”的原則，當(dāng)款項(xiàng)到達(dá)我方賬戶時(shí)，方可簽章提示付貨；對(duì)于老客戶且信譽(yù)好的，應(yīng)通過(guò)銷售公司總經(jīng)理同意并親自電話咨詢?cè)摮銎便y行該賬戶是否足額或到出票銀行反存支票（選擇必要方式之一），避免支票空頭或期詐。

2）收到銀行匯票、銀行電匯憑單經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，出納應(yīng)及時(shí)將銀行匯票送存銀行，及時(shí)查詢電匯款項(xiàng)到賬情況，具體財(cái)務(wù)處理比照支票執(zhí)行。

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3）收到轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，出納應(yīng)按1.2.3條款填寫銷售單“結(jié)算方式”，將支票送存銀行并編制通用記賬憑證，于銷售臺(tái)賬上注明發(fā)票領(lǐng)取情況：

借：銀行存款---貨款戶 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---XXXX 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）

通用記賬憑證后附銷售發(fā)票、“銷售單”會(huì)計(jì)聯(lián)、銀行進(jìn)賬單。1.3.3銀行承兌匯票收款付貨

出納收到銀行承兌匯票后，到出票行確認(rèn)無(wú)誤后，背書寄回股份公司財(cái)務(wù)部，另設(shè)“應(yīng)收票據(jù)”科目進(jìn)行核算。具體財(cái)務(wù)處理比照1.3.2支票收款條款處理。

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第三篇：銷售型分公司管理制度

四川國(guó)豪種業(yè)有限公司

銷售型分公司管理制度(草案)第一章

總則

第一條

為確保本公司的產(chǎn)品銷售，穩(wěn)定銷售隊(duì)伍，規(guī)范本公司的銷售分公司的行為，建立長(zhǎng)期互惠的營(yíng)銷關(guān)系，維護(hù)本公司的利益，促進(jìn)本公司及其銷售型分公司的發(fā)展壯大，特制定本制度。第二條

本制度只適用于本公司所設(shè)立的銷售型分公司和營(yíng)業(yè)部。

第三條

營(yíng)業(yè)部是特指本公司所設(shè)的享有銷售型分公司同等權(quán)利和義務(wù)的銷售網(wǎng)絡(luò)，不包括分公司下設(shè)機(jī)構(gòu)。第二章

銷售型分公司的設(shè)立及區(qū)域規(guī)定 第四條

分公司負(fù)責(zé)人的選擇：

1、有從事本公司產(chǎn)品銷售的經(jīng)驗(yàn)，銷售業(yè)績(jī)突出。

2、有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和市場(chǎng)開拓、社會(huì)交往的能力。

3、遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)不良嗜好。

4、具有成立分公司相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

5、總公司規(guī)定的其他方面的要求。

第五條

分公司的設(shè)立須由擬定分公司負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，經(jīng)總公司董事會(huì)同意通過(guò)，并同總公司簽訂成立分公司的協(xié)議。

第六條

總公司對(duì)擬定成立的分公司不投入“人、財(cái)、物”，分公司的經(jīng)營(yíng)自負(fù)盈虧。

第七條

擬成立的分公司，總公司負(fù)責(zé)工商所需的證據(jù)辦理。第八條

分公司的銷售區(qū)域由總公司根據(jù)擬定分公司所處的地理位置和銷售能力，確定其銷售區(qū)域，以總公司文件發(fā)至各分公司。

第九條

分公司的銷售區(qū)域?qū)嵭袆?dòng)態(tài)管理，總公司對(duì)分公司定期進(jìn)行銷售業(yè)績(jī)的考核，銷售業(yè)績(jī)太差或有增長(zhǎng)但增長(zhǎng)緩慢的，總公司視其具體情況逐步縮小其銷售區(qū)域，直至取消分公司資格。第三章

要貨、發(fā)貨，貨款回收管理辦法

第十條

分公司在每年的三月底前和八月底前分別制定當(dāng)?shù)囊浻?jì)劃，計(jì)劃盡量做到準(zhǔn)確。

第十一條

對(duì)于本地銷售確需，總公司又不能提供的產(chǎn)品，分公司可以書面申請(qǐng)請(qǐng)示總公司，得到總公司的書面批復(fù)后，方能從外單位調(diào)進(jìn)。

第十二條

申請(qǐng)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的請(qǐng)示須明確所購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量，質(zhì)量和供應(yīng)商，是散裝種還是小包裝種等內(nèi)容。

第十三條

分公司未經(jīng)總公司許可，從外調(diào)進(jìn)產(chǎn)品的，情節(jié)嚴(yán)重的，取消分公司資格。

第十四條

總公司有的產(chǎn)品，分公司只能從總公司調(diào)進(jìn)，不能從外單位購(gòu)進(jìn)與總公司類同的產(chǎn)品。

第十五條

分公司的要貨，須遵循總公司的統(tǒng)一安排，不得只調(diào)當(dāng)年的暢銷產(chǎn)品，少要甚至不要滯銷產(chǎn)品。

第十六條

分公司發(fā)貨須提前將其要貨計(jì)劃傳真至總公司，總公司根據(jù)實(shí)際情況回復(fù)分公司，分公司根據(jù)總公司的回復(fù)派車，派人到總公司發(fā)貨，或由總公司代辦鐵路運(yùn)輸發(fā)貨至分公司。分公司發(fā)貨原則上由分公司自行確定運(yùn)輸方式，承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。

第十七條

分公司的發(fā)貨，須分批分次地漸進(jìn)供貨，不得大批購(gòu)進(jìn)，囤積銷售。

第十八條

分公司要貨時(shí)須按所要貨的貨款的80%付至總公司，產(chǎn)品價(jià)格按總公司的規(guī)定。第四章

退貨管理

第十九條

當(dāng)年的暢銷產(chǎn)品不允許退貨。

第二十條

因總公司產(chǎn)品質(zhì)量問題或總公司過(guò)錯(cuò)造成產(chǎn)品不能銷售的可以退貨。

第二十一條

公司的滯銷產(chǎn)品可以按最后一批調(diào)貨量的3-5%退貨。公司的專控產(chǎn)品的退貨比例可適當(dāng)大點(diǎn)，但最多不得超過(guò)總調(diào)的%。

第二十二條

分公司因不可抗拒的特殊的市場(chǎng)變化造成產(chǎn)品大量積壓庫(kù)存，總公司可以根據(jù)具體情況考慮其退貨。

第二十三條

不符合退貨條件，又是總公司的產(chǎn)品的庫(kù)存，條件允許可由總公司代為保管，條件不允許的則由各分公司保管，并承擔(dān)產(chǎn)生的費(fèi)用。下一銷售季節(jié)總公司根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，對(duì)于合格的免費(fèi)更換包裝。

第二十四條

分公司根據(jù)總公司的通知向外調(diào)運(yùn)總公司產(chǎn)品，產(chǎn)生的費(fèi)用由總公司承擔(dān)。第二十五條

分公司庫(kù)存或因市場(chǎng)變化造成的庫(kù)存，產(chǎn)生的費(fèi)用由分公司承擔(dān)，總公司只對(duì)庫(kù)存合格種子免費(fèi)提供包裝。因總公司產(chǎn)品質(zhì)量或總公司過(guò)錯(cuò)造成的積壓產(chǎn)生的費(fèi)用由總公司承擔(dān)。第五章

試驗(yàn)、示范管理辦法

第二十六條

分公司須承擔(dān)總公司安排的后續(xù)科研組合在當(dāng)?shù)氐脑囼?yàn)、示范工作，其費(fèi)用在當(dāng)年銷售產(chǎn)品提取的2%中列支。第二十七條

分公司的試驗(yàn)、示范力求規(guī)范，結(jié)果真實(shí)可靠，反對(duì)弄虛作假，試驗(yàn)、示范結(jié)束要有正規(guī)的試驗(yàn)總結(jié)及時(shí)報(bào)總公司，隨時(shí)接受總公司對(duì)分公司試驗(yàn)、示范的檢查。

第二十八條

總公司的產(chǎn)品推薦到分公司所在地審（認(rèn)）定工作由分公司負(fù)責(zé)，總公司協(xié)助，產(chǎn)生的直接費(fèi)用由綿陽(yáng)市農(nóng)科所承擔(dān)。

第二十九條

分公司推薦總公司的組合到所在地的區(qū)試費(fèi)用由科研部門承擔(dān)。

第六章

監(jiān)督、管理和培訓(xùn)制度

第三十條

總公司在銷售季節(jié)派總公司的片區(qū)負(fù)責(zé)人到各分公司促銷，回收貨款，監(jiān)督分公司執(zhí)行總公司統(tǒng)一價(jià)格政策，是否按所定區(qū)域發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售網(wǎng)絡(luò)的檔案的管理是否規(guī)范等。第三十一條

派駐分公司的人員的外勤補(bǔ)助由分公司承擔(dān)，總公司只承擔(dān)聯(lián)絡(luò)人員在總公司同分公司間往返的差旅費(fèi)用。

第三十二條

分公司收集當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)信息，為總公司擴(kuò)大銷售，拓展市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)制勝提供建議。

第三十三條

總公司有步驟地對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ姆止就顿Y入股，加強(qiáng)分公司同總公司的合作緊密，建立產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第三十四條

總公司對(duì)分公司的銷售結(jié)算的情況，分公司不得向外傳播。

第三十五條

總公司定期召開大小春產(chǎn)品銷售總結(jié)會(huì)，交流營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀分公司，以及對(duì)分公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。

第三十六條

分公司召開的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商培訓(xùn)會(huì)，總公司原則上派人參加，并進(jìn)行指導(dǎo)。

第三十七條

分公司對(duì)外簽訂協(xié)議合同等須先上報(bào)總公司批準(zhǔn)。

第四篇：銷售分公司財(cái)務(wù)管理制度

銷售分公司財(cái)務(wù)管理制度

2009-12-04 00:00:00 作者：admin 來(lái)源： 瀏覽次數(shù)：74 網(wǎng)友評(píng)論 0 條

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶，具體核算見第二章。

1.2、出納應(yīng)保證庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。

1.3、庫(kù)存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行，保證現(xiàn)金安全。

1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對(duì)未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用戶；賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費(fèi)用賬戶用于銷售分公司的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶，并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。

2.3、回款。對(duì)于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費(fèi)用賬戶。銷售分公司的費(fèi)用開支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費(fèi)用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，一律應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行結(jié)算。

（1）公司支票的購(gòu)買由出納員負(fù)責(zé)，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

（2）空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管，簽發(fā)支票所需的財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，人名章由出納保管。

（3）現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。

（4）各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核簽字，并報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

（5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。

（6）財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)序順使用，對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

（7）應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對(duì)存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定

3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部（書面報(bào)告）才能收取，嚴(yán)禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的銀行承兌匯票。

3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅?。壳爸挥修r(nóng)行為鋼印，其他銀行均為紅?。?。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請(qǐng)人蓋章”處必須由承兌匯票申請(qǐng)單位（即出票單位）蓋上預(yù)留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財(cái)務(wù)專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號(hào)、開戶行必須核對(duì)無(wú)誤。

3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實(shí)的委托付款關(guān)系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來(lái)源。

3.4銀行承兌匯票期限最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)月，即其出票日期與到期日不得超過(guò)六個(gè)月（含六個(gè)月，但不能多出一天）。轉(zhuǎn)賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續(xù)背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉(zhuǎn)讓的被背書人是票據(jù)的最后持票人。

3.5信用社無(wú)開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無(wú)效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當(dāng)?shù)叵蜷_票銀行查詢確認(rèn)其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級(jí)的銀行），才能發(fā)貨。

3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過(guò)分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據(jù)的專業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實(shí)性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財(cái)務(wù)經(jīng)理親自到出票行落實(shí)該票據(jù)的真實(shí)性和有效性。

4、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報(bào)單》。

5、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定

為防范風(fēng)險(xiǎn)，防止經(jīng)濟(jì)糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：

1、股份公司嚴(yán)厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、銷售分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后，分公司財(cái)務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。

1、應(yīng)收賬款的管理

為了進(jìn)一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司的財(cái)產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對(duì)銷售分公司應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：

1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應(yīng)收貨款余額。

1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對(duì)確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財(cái)務(wù)部提出書面報(bào)告，報(bào)告中必須要說(shuō)明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署意見，報(bào)告經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對(duì)應(yīng)收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部并采取措施，并指定專人負(fù)責(zé)解決。

1.3有應(yīng)收賬款的分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報(bào)“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”對(duì)分公司的對(duì)外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析，不得只報(bào)余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對(duì)賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。

1.4銷售分公司不得以“應(yīng)收賬款”來(lái)調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績(jī)的做法，均屬做假賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理，堅(jiān)決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，絕不能做假賬，否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至免職。

2、內(nèi)部往來(lái)管理

2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:

2.1.1 當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫(kù)存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來(lái)”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內(nèi)部往來(lái)”，貸記“銀行存款-貨款戶”。

2.1.2 股份公司撥付給各銷售分公司費(fèi)用時(shí)，分公司借記“銀行存款-費(fèi)用戶”，貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來(lái)賬項(xiàng)清楚準(zhǔn)確，有據(jù)可查，所有往來(lái)賬項(xiàng)均需使用有編號(hào)的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時(shí)入賬。內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對(duì)，根據(jù)總公司的對(duì)賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來(lái)調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項(xiàng)目只允許是時(shí)間差的調(diào)節(jié)，并要及時(shí)查明原因給予調(diào)整。

第五篇：第三銷售分公司消防安全管理制度

第三銷售分公司消防安全管理制度（試行）

一、消防安全教育、培訓(xùn)管理制度

1.各單位消防宣傳教育的形式可采取單位與部門、集中與分散、定期與不定期相結(jié)合的多種形式，提高全體職工的消防安全意識(shí)。

2.各單位定期組織職工學(xué)習(xí)消防法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法依規(guī)動(dòng)火作業(yè)。

3.各單位應(yīng)針對(duì)工作特點(diǎn)進(jìn)行消防安全教育培訓(xùn)。4.對(duì)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和使用人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地演示和培訓(xùn)。5.對(duì)新員工進(jìn)行崗前消防培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。6.職工換崗、復(fù)工轉(zhuǎn)崗前必須進(jìn)行再教育培訓(xùn)。7.特殊崗位要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗。8.單位、部門對(duì)所組織培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容及接受培訓(xùn)人員進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)的記錄并存檔。

9.宣傳教育培訓(xùn)內(nèi)容：

（1）有關(guān)消防法律法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

（2）本單位、本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施。（3）有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法。（4）報(bào)火警、撲救初期火災(zāi)以及自救逃生的知識(shí)和技能。（5）組織引導(dǎo)人員疏散的知識(shí)和技能。

二、消防檢查制度

1.落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，落實(shí)巡

查檢查制度。

2.公司各部門、各單位及所屬的所（場(chǎng)站）、隊(duì)（班組），應(yīng)設(shè)置專、兼職消防安全管理人員，每日對(duì)管轄范圍內(nèi)的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行防火巡查。消防安全管理部門每月進(jìn)行一次防火檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患和問題督促整改并進(jìn)行復(fù)查。

3.檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在檢查記錄上簽字。

4.檢查部門應(yīng)將檢查情況及時(shí)通知受檢部門，受檢部門負(fù)責(zé)人應(yīng)了解消防安全檢查情況，若發(fā)現(xiàn)存在火災(zāi)隱患，應(yīng)及時(shí)整改。

5.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時(shí)間及時(shí)整改的，要給予相應(yīng)處罰。

三、消防疏散設(shè)施管理制度

1.確保疏散通道、安全出口和樓梯間的暢通，禁止占用、堵塞。

2.在工作及使用期間，疏散出口、安全出口的門不應(yīng)鎖閉。3.封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應(yīng)完好，門上應(yīng)有正確啟閉狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證其正常使用。

4.常閉式防火門應(yīng)經(jīng)常保持關(guān)閉。

5.需要經(jīng)常保持開啟狀態(tài)的防火門，應(yīng)保證其火災(zāi)時(shí)能自動(dòng)關(guān)閉；自動(dòng)和手動(dòng)關(guān)閉的裝置應(yīng)完好有效。

6.需要控制人員出入或設(shè)有門禁系統(tǒng)的疏散門，應(yīng)有保證火災(zāi)時(shí)人員疏散暢通的可靠措施。

7.安全出口、疏散門不得設(shè)置門檻和其他影響疏散的障礙物。

8.消防應(yīng)急照明、安全疏散指示標(biāo)志應(yīng)完好、有效，發(fā)生損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)維修、更換。

9.消防安全標(biāo)志應(yīng)完好、清晰，不應(yīng)遮擋。

10.安全出口、公共疏散走道上不應(yīng)安裝柵欄、卷簾門。11.窗口、陽(yáng)臺(tái)等部位不應(yīng)設(shè)置影響逃生和滅火救援的柵欄如必須設(shè)置時(shí)，應(yīng)有從內(nèi)部易于開啟的裝置。

12.各樓層的明顯位置應(yīng)設(shè)置安全疏散指示圖，指示圖上應(yīng)標(biāo)明疏散路線、安全出口、人員所在位置和必要的文字說(shuō)明。

四、消防值班管理制度

1.值班人員應(yīng)熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能，保證撲救火災(zāi)過(guò)程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。

2.做好消防值班記錄和交接班記錄，記錄應(yīng)詳實(shí)、完整。3.按時(shí)交接班，做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無(wú)交接班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。

4.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并通知相關(guān)部門及時(shí)修復(fù)。5.非工作所需，不得使用消控室內(nèi)線電話，無(wú)關(guān)人員禁止進(jìn)入消防控制室。

6.發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí)，迅速按滅火預(yù)案緊急處理，報(bào)告部門主管并撥打119電話通知公安消防部門。

五消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度

1.消防設(shè)施日常管理由消防安全管理人員和負(fù)有消防安全

管理職責(zé)的人員負(fù)責(zé)，定期檢查消防設(shè)施的使用狀況，保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。

2.消防設(shè)備、設(shè)施的維修保養(yǎng)和檢測(cè)由消防設(shè)備、設(shè)施的管理部門負(fù)責(zé)，設(shè)專職管理員按時(shí)檢查了解消防設(shè)備的運(yùn)行情況。查看運(yùn)行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)安排維修，使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。

3.消防設(shè)施和消防設(shè)備定期進(jìn)行測(cè)試： 煙（溫）感報(bào)警系統(tǒng)、消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵、正壓送風(fēng)、防排煙系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓、噴淋泄水的測(cè)試由設(shè)備歸口的消防管理部門負(fù)責(zé)定期組織實(shí)施。其它消防設(shè)備的測(cè)試，根據(jù)不同情況決定測(cè)試時(shí)間。

4.消防器材管理：

（1）每年定期對(duì)消防器材進(jìn)行年檢。

（2）派專人管理，定期檢查消防器材的壓力、外觀和配件，保證處于完好狀態(tài)。

（3）對(duì)消防器材的設(shè)置點(diǎn)位應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充。

（4）各部門內(nèi)設(shè)的消防器材由本部門指定專人負(fù)責(zé)管理。

六、火災(zāi)隱患整改制度

1.各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以整改消除。2.在消防安全檢查中，應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進(jìn)行逐項(xiàng)登記，并將隱患情況書面下發(fā)各單位限期整改，同時(shí)要做好隱患整改情況記錄。

3.對(duì)不能立即整改的消防隱患應(yīng)當(dāng)提出解決方案，確定整改責(zé)任人，限期整改。在火災(zāi)隱患未消除前，各單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范

措施，確保隱患整改期間的消防安全。

4.對(duì)公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函，報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)。

七、用火、用電及電器設(shè)施安全管理制度

1.嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度，確需動(dòng)火作業(yè)時(shí)，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向安全管理部門和相關(guān)部門提出動(dòng)火作業(yè)審批申請(qǐng)，批復(fù)核準(zhǔn)后方可按程序作業(yè)。

2.動(dòng)火作業(yè)前應(yīng)清除動(dòng)火點(diǎn)附近區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險(xiǎn)物品，設(shè)立安全隔離區(qū)間，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專職安全員，配備充足且符合滅火性質(zhì)的消防器材。

3.進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)作業(yè)的特殊工種操作人員，必須持證上崗，嚴(yán)格遵守消防安全規(guī)定，落實(shí)相應(yīng)的消防安全措施。

4.作業(yè)完畢，應(yīng)認(rèn)真清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，熄滅余火和飛濺的火星，及時(shí)切斷電源?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員對(duì)清理完畢的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。

5.電氣線路、設(shè)備安裝、檢測(cè)應(yīng)由持證電工負(fù)責(zé)。6.電器設(shè)備的操作人員必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)修。

7.工作結(jié)束后，切斷電源，做到人走電斷。8.嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。

9.禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器和蠟燭、酒精爐、液化氣罐等具有火災(zāi)危險(xiǎn)性的物品。

八、易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆制度

1.易燃易爆危險(xiǎn)物品應(yīng)有專用的庫(kù)房，配備必要的消防器材

設(shè)施，倉(cāng)管人員必須由消防安全培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。

2.易燃易爆危險(xiǎn)物品應(yīng)分類、分項(xiàng)儲(chǔ)存?；瘜W(xué)性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆物品，應(yīng)分庫(kù)存放。

3.易燃易爆危險(xiǎn)物品入庫(kù)前應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，出入庫(kù)應(yīng)進(jìn)行登記。

4.庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲(chǔ)存，每垛間距、垛與墻、梁、柱的間距應(yīng)符合安全要求，主要通道的寬度要能夠滿足緊急疏散的需要。

5.易燃易爆危險(xiǎn)物品存取應(yīng)按安全操作規(guī)程執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，非工作人員不得隨意入內(nèi)。

6.易燃易爆場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。

九、義務(wù)消防隊(duì)員組織管理制度

1.義務(wù)消防隊(duì)員在本單位消防管理部門領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和滅火技能訓(xùn)練，各項(xiàng)技術(shù)考核應(yīng)達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)。

2.協(xié)助本單位消防管理部門開展消防安全檢查，督促有關(guān)部門和個(gè)人落實(shí)消防安全職責(zé)，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。

3.掌握責(zé)任區(qū)域的道路、消防水源、重點(diǎn)部位的情況，按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置消防安全標(biāo)志。

4.要結(jié)合對(duì)消防設(shè)施、設(shè)備、器材的維護(hù)檢查，有計(jì)劃地對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員進(jìn)行輪訓(xùn)，使每名義務(wù)消防員都具有實(shí)際操作技能。

5.每年定期開展防火、滅火知識(shí)培訓(xùn)。按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案定期進(jìn)行消防演練，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行評(píng)估，不斷完善預(yù)案。.及時(shí)撲救火災(zāi)，協(xié)助有關(guān)部門開展火災(zāi)事故調(diào)查，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高防火滅火自救能力。在火災(zāi)撲救、搶險(xiǎn)救援中，必須服從公安消防管理部門的統(tǒng)一指揮。

十、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

1.制定符合本單位實(shí)際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。2.定期組織全體職工進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)和熟悉滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的內(nèi)容。

3.每次組織預(yù)案演練前應(yīng)精心組織部署，明確分工。4.應(yīng)按制定的預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。5.演練結(jié)束后應(yīng)召開評(píng)估，認(rèn)真總結(jié)預(yù)案演練的情況，發(fā)現(xiàn)不足之處應(yīng)及時(shí)修改和完善預(yù)案。

十一、消防安全工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度

1.對(duì)消防安全工作做出成績(jī)的單位和個(gè)人，予以通報(bào)表?yè)P(yáng)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

（1）認(rèn)真履行消防安全崗位職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)消防安全制度，為消防安全做出突出成績(jī)的；

（2）發(fā)現(xiàn)重大火災(zāi)隱患及時(shí)報(bào)告的；

（3）發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)及時(shí)報(bào)警和滅火，避免重大損失的；（4）對(duì)火災(zāi)情況判斷正確，處置果斷，撲救事跡突出的；（5）積極參加消防宣傳教育培訓(xùn)，在消防業(yè)務(wù)理論比賽中取得優(yōu)異成績(jī)的；

（6）對(duì)消防工作提出合理化建議，得到實(shí)施并取得顯著成效的。

2.對(duì)有下列情況之一的單位和個(gè)人，根據(jù)情況予以相應(yīng)處

罰：

（1）不履行消防安全崗位職責(zé)，不落實(shí)消防安全制度，對(duì)消防安全工作造成影響的；

（2）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患拒不整改的；（3）擅自使用和遮擋轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施、設(shè)備、消防器材和消防疏散指示標(biāo)志的；

（4）堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道內(nèi)堆放物品的；（5）無(wú)故不參加消防培訓(xùn)的。

3.對(duì)有下列情形之一的單位和個(gè)人，根據(jù)情況予以處罰，直至追究法律責(zé)任：

（1）違章使用電器設(shè)備和私拉亂接電線的；（2）未經(jīng)允許動(dòng)用電氣焊及明火施工的；（3）違規(guī)使用易燃、易爆危險(xiǎn)物品的；

（4）損壞消防設(shè)施、消防器材、消防疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明燈的；

（5）不遵守消防法律、法規(guī)和規(guī)章制度，引起火災(zāi)或造成重大火災(zāi)隱患的；

（6）其它違反消防法律、法規(guī)的行為。

此制度如與公司現(xiàn)行管理規(guī)范發(fā)生沖突，以此制度為準(zhǔn)。