第一篇：廣西科學院2018年部門預算說明

廣西科學院2018年部門預算說明

根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于編制自治區(qū)本級部門2018-220年中期財政規(guī)劃和2018年部門預算的通知》（桂財預〔2017〕136號），以及《廣西壯族自治區(qū)本級2018年部門預算編制指南》的具體要求，結(jié)合廣西科學院十三五規(guī)劃，根據(jù)目前發(fā)展實際情況特別是上一年預算執(zhí)行情況和本年度收支預測，編制廣西科學院2018年度預算方案。預算說明如下：

一、2018年預算編制的指導思想、依據(jù)和原則

（一）指導思想

2018年廣西科學院預算編制的指導思想是：貫徹落實黨和國家有關(guān)文件精神及自治區(qū)黨委、政府的決策部署，堅持改革，突出創(chuàng)新，進一步強化預算管理，按照自治區(qū)財政廳提出的預算編制指導思想和總體要求，依法理財、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、確保重點。執(zhí)行國家和自治區(qū)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略，以科研發(fā)展為中心，加強人才隊伍建設(shè)，重點建設(shè)并運行好國家和自治區(qū)科技創(chuàng)新平臺，厲行節(jié)約，科學合理地安排基本支出預算，加強預算績效管理，做好預算公開。

（二）主要依據(jù)

1、《中華人民共和國預算法》

2、《中華人民共和國預算法實施條例》

3、《關(guān)于編制自治區(qū)本級部門2018-2020年中期財政規(guī)劃和2018年部門預算的通知》（桂財預〔2014〕136號）

4、《廣西壯族自治區(qū)本級2018年部門預算編制指南》

5、國家和自治區(qū)中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和本部門2018年的工作重點

廣西科學院2018年部門預算緊密圍繞自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和本部門2018年的工作重點，服務自治區(qū)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略布局，緊扣部門職能，確保特色生物能源國家地方聯(lián)合工程研究中心、國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心和生物質(zhì)能源酶解技術(shù)國家重點實驗室等國家級研發(fā)平臺的建設(shè)和運行，加強廣西生物能源研發(fā)中心、廣西生物質(zhì)工程院等產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)，充分發(fā)揮廣西生物煉制重點實驗室、廣西近海海洋環(huán)境科學重點實驗室和廣西紅樹林保護重點實驗室等自治區(qū)重點實驗室的社會公益職能。通過整合資源、優(yōu)化環(huán)境、加強合作，實現(xiàn)科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進科技創(chuàng)新人才的不斷涌現(xiàn)，增強科技創(chuàng)新驅(qū)動力，提升廣西重點產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，使廣西科學院成為區(qū)域性科技創(chuàng)新、人才聚集的重要基地，在生物、海洋、熱帶亞熱帶植物保護與開發(fā)利用、陸地和海洋生態(tài)環(huán)境保護等方面，為廣西全面建成小康社會、實現(xiàn)富民強桂新跨越提供創(chuàng)新動力和科技支撐。

（三）基本原則

1、統(tǒng)籌兼顧。實行綜合預算，統(tǒng)籌安排各項資金，提高預

算編制的完整性和規(guī)范性。

2、勤儉節(jié)約。從緊編制各項支出預算，嚴格控制“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費等一般性支出，降低管理成本。

3、量力而行。以部門工作的職責、發(fā)展目標為依據(jù)，按中期財政規(guī)劃，細化預算編制，做到量力而行、講求績效和收支平衡。

4、保證重點。圍繞落實自治區(qū)黨委、人民政府的戰(zhàn)略部署，緊扣本部門任務，集中財力確保重點項目支出需要，完成項目績效目標。

二、廣西科學院基本情況

廣西科學院成立于1980年，是自治區(qū)人民政府直屬的全額撥款的自然科學研究公益一類事業(yè)單位（桂編〔2014〕144號）。

（一）主要職責

根據(jù)《廣西科學院機構(gòu)編制方案》（桂編〔2013〕98號），包括：

1、開展基礎(chǔ)和應用研究，重點解決廣西經(jīng)濟建設(shè)中前瞻性、共性和關(guān)鍵性科技問題，為企業(yè)、行業(yè)科技服務，為廣西經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展提供科學技術(shù)支撐。

2、開展科學研究、技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化工作。

3、建立一支由國內(nèi)外知名科學家、中青年科研骨干、高級技術(shù)專家和管理人員組成的高素質(zhì)的科技隊伍。

4、加大開放合作，開展國內(nèi)外學術(shù)交流，開展產(chǎn)學研合作，提高國際科技合作交流水平，為自治區(qū)人民政府科學決策服務。

5、建設(shè)國內(nèi)一流、國際先進、面向國內(nèi)外開放的研發(fā)平臺。

6、承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)：辦公室、人事處、條件財務處、科技處、合作發(fā)展處。

內(nèi)設(shè)科研機構(gòu)：廣西生物科學與技術(shù)研究中心—主要開展生物質(zhì)能源、生物化工、生物基材料、環(huán)境生物技術(shù)、光子生物技術(shù)等領(lǐng)域的理論和應用技術(shù)研究；廣西北部灣海洋研究中心—主要開展海洋環(huán)境學、海洋動力學、海洋生物學等理論和應用技術(shù)方面的研究。

機關(guān)黨委負責本院及駐邕直屬單位的黨群工作。

2、下屬單位

（1）二級預算管理單位

廣西紅樹林研究中心，全額撥款公益一類事業(yè)單位。該中心現(xiàn)設(shè)4個研究實驗室及4個職能部門，包括：紅樹林研究室、海洋環(huán)境工程研究室、海洋生物技術(shù)研究室，環(huán)境測試研究室、應用軟件及多媒體實驗室、辦公室、業(yè)務科、人教科、財務科。

（2）其他下屬單位

管理廣西壯族自治區(qū)、中國科學院廣西植物研究所，廣西壯族自治區(qū)民用燃料及氣體產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站。

（三）人員及車輛構(gòu)成情況

1、人員編制

廣西科學院院本級和下屬廣西紅樹林研究中心核定編制共147名，其中全額撥款事業(yè)編制107名，非實名制編制40名。

（1）院本級核定全額撥款事業(yè)編制75人，非實名制編制40名。在職在編人員112人（其中全額撥款事業(yè)編制72人，非實名制編制40人）；

（2）廣西紅樹林研究中心核定全額撥款事業(yè)編制32名；在職在編人員25人。

2、人員經(jīng)費結(jié)構(gòu)

廣西科學院在職人員中，全額撥款事業(yè)編制按公益一類性質(zhì)由財政全額撥款，非實名制編制由財政定額撥款。具體如下：

（1）廣西科學院本級2017年度人社廳批復的績效工資總量為513.67萬元（桂人社函〔2017〕520號）。非實名制人員40人，按4.75萬元/人/年核定經(jīng)費總量190萬元。

（2）廣西紅樹林研究中心2017年度人社廳批復的績效工資總量為144.02萬元（桂人社函〔2017〕520號）。

3、車輛編制情況

根據(jù)自治區(qū)公務用車領(lǐng)導小組的文件（桂公車治辦〔2012〕15號），核定廣西科學院一般公務用車編制18輛，其中：廣西科學院本級一般公務用車14輛，廣西紅樹林研究中心一般公務用車4輛。目前廣西科學院一般公務用車11輛，其中：廣西科

學院一般公務用車8輛，廣西紅樹林研究中心一般公務用車3輛。

（四）主要工作目標

1、在對國民經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響的基礎(chǔ)科學知識創(chuàng)新領(lǐng)域上取得突破；

2、在一些核心技術(shù)、專利技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)上取得突破；

3、在國家和地區(qū)一些重大工程技術(shù)研究上發(fā)揮集團軍作用；

4、在廣西工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展上起到科技智庫的作用；

5、在地區(qū)科技人才引進和培養(yǎng)上發(fā)揮重要的作用。

（五）科學事業(yè)現(xiàn)狀

作為自治區(qū)公益一類事業(yè)單位，廣西重點自然科學基礎(chǔ)研究機構(gòu)，廣西科學院堅持以科研為中心，立足廣西區(qū)位優(yōu)勢和特色資源優(yōu)勢，對廣西的相關(guān)學科前沿進行了開創(chuàng)性的研究工作，在生物質(zhì)能源、植物活性物、海洋環(huán)境與濱海濕地保護、計算機信息技術(shù)等重點研究領(lǐng)域取得了突出成績。

廣西科學院致力于搭建并完善基本科學實驗環(huán)境和工作條件，近年來更是以集中力量、逐年實施的方式，重點實施了國家科技創(chuàng)新平臺的建設(shè)戰(zhàn)略，為廣西成功建設(shè)了3個國家級科技創(chuàng)新平臺，這已成為廣西爭取國家科技資源、吸引國內(nèi)外高水平科研人員服務創(chuàng)新型廣西建設(shè)的有利條件之一，也使得廣西成為全國生物質(zhì)能源領(lǐng)域的重要科研基地，促進了包括聯(lián)合

國工業(yè)發(fā)展組織、歐盟森林研究院等國際組織和美國、芬蘭、西班牙、日本、德國、法國、比利時、捷克、以色列等國家的科研機構(gòu)與廣西的科技合作。

廣西科學院正抓緊實施各項建設(shè)任務，爭取在支撐自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、尤其是科技發(fā)展方面取得更大成績。廣西科學院履行職責情況如下：

1、以人才工作為先導，不斷筑牢發(fā)展根基

人才是強院之基，建立健全以人為本的人才制度，營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍，加快人才引進和培養(yǎng)，促進人才交流，推進人才小高地建設(shè)，打造層次結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)合理的高水平科研團隊，全院人才工作取得顯著成績。

“十二五”期間，全院公開招聘博士53人，碩士73人。推薦或入選各類高層人才38人次。其中，八桂學者2名，特聘專家3名，二級崗位研究員9名，廣西新世紀十百千人才工程人選10名，國家百千萬特支項目人選1名，國務院特殊津貼人選2名，“西部之光”訪問學者15名，國家出國留學基金人選9名，獲得廣西青年科技獎榮譽稱號3名。成功申請國家級引智項目7項，聘請國外專家6人。新增廣西非糧生物質(zhì)能源研究、廣西海洋生物產(chǎn)業(yè)、廣西巖溶生態(tài)建設(shè)與植物資源持續(xù)利用3個自治區(qū)級人才小高地。

2、以科研工作為中心，不斷增強發(fā)展動力

科研是立院興院之本，科研始終面向廣西發(fā)展需求，開展

前瞻科學問題和前沿技術(shù)研究，推進原始創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建各類專業(yè)創(chuàng)新平臺，開展共性關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)，全院科研工作取得較大進步。

創(chuàng)新平臺建設(shè)取得突破。國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心、特色生物能源企業(yè)國家地方聯(lián)合工程研究中心、非糧生物質(zhì)酶解國家重點實驗室，三個國家級創(chuàng)新平臺通過組建驗收。新增國家級國際科技合作基地1個，省級國際合作基地2個。新增廣西近海海洋環(huán)境科學等省級重點實驗室2個，廣西食用菌本土資源栽培等省級工程技術(shù)研究中心2個，廣西信息產(chǎn)業(yè)省級企業(yè)孵化器1個。新增食用菌、蘭花、獼猴桃省級良種繁育中心3個。至此，我院擁有省級以上各類創(chuàng)新平臺29個。

爭取科研項目成績顯著。全院爭取國家自然科學基金項目66項，資助經(jīng)費2755萬元，申報成功率為25.9%，高于廣西和全國平均水平。爭取“木質(zhì)纖維高效轉(zhuǎn)化乙醇的關(guān)鍵科學問題”、“生物質(zhì)能源綜合利用相關(guān)問題研究”國家973課題2項，“甘蔗渣生物煉制系統(tǒng)技術(shù)與工藝集成”、“生物質(zhì)燃料乙醇制備及綜合利用關(guān)鍵技術(shù)”國家863課題2項，“蔗渣水解液態(tài)發(fā)酵生產(chǎn)燃料乙醇關(guān)鍵技術(shù)與示范”、“典型旅游區(qū)退化生態(tài)系統(tǒng)植被修復和生態(tài)旅游管理關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”國家科技支撐計劃課題2項，“纖維素乙醇清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的引進與合作研究”國家級國際科技合作課題1項，“基于地埋管網(wǎng)工程技術(shù)的受損紅樹林生態(tài)保育與開發(fā)研究及示范”國家海洋公益專項課題1項，“海洋方格

星蟲人工養(yǎng)殖技術(shù)示范與推廣”國家星火計劃課題1項。

學術(shù)辦刊工作取得很大進步。《廣西植物》、《廣西科學》是我區(qū)重要自然科學學術(shù)期刊，具有重要辦刊地位。在兩刊編輯部的努力下，刊物質(zhì)量不斷提升，《廣西植物》保持中文核心期刊地位，在核心期刊學科排名中，名列第9位?！稄V西科學》近期影響因子學科排名大幅躍升，在綜合性科學技術(shù)期刊類別中，其期刊綜合類影響因子排第32名。

科學普及工作取得較好成績。勇于承擔社會義務，積極參加“全國科技活動周廣西活動”，開展十月科普大行動，面向廣大公眾宣傳清潔能源、海洋資源、植物資源、珍稀動物、現(xiàn)代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等科普知識。我們運用“迎進來、走出去”多種辦法，開放國家重點實驗室、桂林植物園等科普場館，接待中小學師生及社會各界人士5萬人次以上。組織專家科普團赴縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)中小學校、社區(qū)開展科普巡展，傳播科學知識，授眾人員超過1萬人次。

3、以開放合作為契機，不斷拓展發(fā)展空間

承辦高水平學術(shù)會議，提高全院學術(shù)影響力。主辦或承辦第九屆中國酶工程學術(shù)研討會、熱帶亞熱帶植物多樣性保護與可持續(xù)利用國際學術(shù)研討會、第七屆中國紅樹林學術(shù)研討會等大型國際學術(shù)會議9場。接待中國臺灣、美國、英國、日本等中外20多個國家或地區(qū)專家學者2000多人次。我院與25個國家或地區(qū)的專家學者建立了學術(shù)往來。

加強科研橫向聯(lián)系，推進項目合作。與中科院云計算中心合作，推廣國產(chǎn)G-Cloud云操作系統(tǒng)等核心產(chǎn)品與技術(shù)。與中科院電子學所合作，開展賀州人造大理石微波固化技術(shù)攻關(guān)，成功完成試驗樣機研制。與中科院植物所、中科院生物多樣性委員會合作，開展植物標本數(shù)字化、中國森林生物多樣性監(jiān)測、廣西瑤族民間藥用植物研究、中越邊境石灰?guī)r地區(qū)苦苣苔科植物資源調(diào)查。與軟通動力集團等國內(nèi)大公司合作，支撐廣西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。成功組建南寧市大數(shù)據(jù)協(xié)同創(chuàng)新研究中心，共建（廣西）南寧大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)新基地，開展北斗智慧社區(qū)、物聯(lián)網(wǎng)中間件等多項新技術(shù)應用示范研究，一系列云計算、大數(shù)據(jù)研發(fā)項目得到了自治區(qū)工信委、國家發(fā)改委等各級部門的肯定和支持。與廣西明陽生化科技股份有限公司、廣西大學等數(shù)十家企業(yè)、科研院所合作，開展非糧生物質(zhì)轉(zhuǎn)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

與院士、“八桂學者”和“特聘專家”及其團隊合作，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。與麥康森院士及其團隊合作開展特色海水養(yǎng)殖品種的營養(yǎng)飼料關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、與趙法箴院士及其團隊開展遺傳育種及蝦蟹健康養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。與自治區(qū)八桂學者美國伊利諾大學教授及其團隊合作，開展天然產(chǎn)物化學關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。與自治區(qū)“特聘專家”加拿大湖首大學教授及其團隊合作，開展香蕉枯萎病研究，桉樹人工林生態(tài)研究，喀斯特地區(qū)植物研究。

5、以高度政治責任感，承接扶貧和清潔鄉(xiāng)村任務 我院運用大數(shù)據(jù)技術(shù)，成功為自治區(qū)扶貧辦開發(fā)“財務檢索數(shù)據(jù)比對系統(tǒng)”，系統(tǒng)高效地完成貧困農(nóng)戶及個人財產(chǎn)數(shù)據(jù)比對，智能劃定貧困戶分數(shù)線，精準地幫助政府識別了真正的貧困農(nóng)戶。

我院承擔寧明、西林、富川、南丹等市縣共10個行政村的扶貧和清潔鄉(xiāng)村任務。扶貧工作隊共67人，其中，常駐工作人員10人，精準扶貧識別工作隊員24人，農(nóng)村科技特派員33人。工作隊與當?shù)胤鲐毑块T、村委等密切合作，組織調(diào)查研究，編制扶貧規(guī)劃，開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧。

（六）科研創(chuàng)新計劃及“十三五”期間重點研究任務 2016年5月30日，在全國科技大會上，總書記指出：大力實施科教興國戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略，堅持自主創(chuàng)新、重點跨越、支撐發(fā)展、引領(lǐng)未來的指導方針，全面落實國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要，以提高自主創(chuàng)新能力為核心，以促進科技與經(jīng)濟社會發(fā)展緊密結(jié)合為重點，進一步深化科技體制改革，著力解決制約科技創(chuàng)新的突出問題，充分發(fā)揮科技在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的支撐引領(lǐng)作用，加快建設(shè)國家創(chuàng)新體系，為全面建成小康社會進而建設(shè)世界科技強國奠定堅實基礎(chǔ)。

廣西科學院 “十三五”發(fā)展的總體目標是：全院建成現(xiàn)代科研院所的管理體制和運行機制，其研究領(lǐng)域布局科學，資源配

置合理，科技創(chuàng)新主攻方向明晰，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、引進吸收消化再創(chuàng)新得到均衡發(fā)展，研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化工作同步推進，科技成果轉(zhuǎn)化效率顯著提高，基本形成較為完備的科學院創(chuàng)新體系。全院自主創(chuàng)新能力、對廣西產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的科技支撐能力得到顯著增強。以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新工作取得實效，建成一批水平一流的重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、研究中心和研究基地，啟動一批前瞻前沿重大科研課題，攻克一批產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，轉(zhuǎn)化一批優(yōu)秀科研成果，推廣一批成熟技術(shù)。全院科研收入和成果轉(zhuǎn)化及其產(chǎn)業(yè)化收入在“十二五”的基礎(chǔ)上翻一番。

1、發(fā)展目標

（1）面向廣西發(fā)展需求，順應科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，在保持傳統(tǒng)研究領(lǐng)域優(yōu)勢地位的同時，科學調(diào)整研究領(lǐng)域布局，明晰創(chuàng)新主攻方向。新增或調(diào)整研究領(lǐng)域1--2個。

（2）加強國家和省級重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、研發(fā)中心、孵化器、產(chǎn)業(yè)基地等創(chuàng)新平臺建設(shè)，建成國內(nèi)一流平臺1--2個、區(qū)內(nèi)一流平臺2--4個，新增創(chuàng)新平臺2--3個。

（3）啟動一批前瞻性科研課題，攻克一批共性關(guān)鍵性技術(shù)，承擔省級以上重大科研課題數(shù)量或規(guī)模較“十二五”增加20%以上，獲得一批重要、具有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)與成果。發(fā)明專利、專著、論文數(shù)量分別比“十二五”時期增長15%。

（4）服務經(jīng)濟社會發(fā)展的科技能力顯著增強，成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)服務工作取得顯著進展，轉(zhuǎn)化重大科技成果2項以上，推廣應用成熟技術(shù)5項以上，大型儀器設(shè)備入網(wǎng)共享率達85%以上。

（5）以人為本的用人制度基本形成，成功引進一批中青年學科帶頭人，全院人才隊伍的層次結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化，人才小高地建設(shè)取得成效顯著。八桂學者、特聘專家人數(shù)比“十二五”增加2名，80%的科研團隊達到區(qū)內(nèi)一流水平，15%的科研團隊達到國內(nèi)一流水平，高級職稱研究人員占科技人員總數(shù)比例達到40%以上，博士、博士后占科技人員比例達到25%以上，省級“十百千人才工程”等各類高層次人才比“十二五”增加15%以上。

（6）開門辦院取得明顯成效，與國內(nèi)外一流優(yōu)秀團隊結(jié)隊發(fā)展，與中科院合作實現(xiàn)常態(tài)化，產(chǎn)學研等各類合作深入推進。舉辦或承辦高水平國際學術(shù)會議3場以上，爭取重大國際合作研究課題數(shù)量或規(guī)模比“十二五”增加25%以上，科技合作經(jīng)費增加30%以上。

2、主要任務

（1）推動研究領(lǐng)域合理調(diào)整。調(diào)整生物質(zhì)能源研究領(lǐng)域，發(fā)展生物基材料、生物制造技術(shù)、生物環(huán)保技術(shù)、非糧生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)等。提升傳統(tǒng)海水養(yǎng)殖技術(shù)，發(fā)展健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)等。提升傳統(tǒng)信息技術(shù)，加快物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計

算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)研發(fā)步伐。新增石墨烯等新材料研究領(lǐng)域。延伸傳統(tǒng)植物學領(lǐng)域，發(fā)展民族植物學、入侵生物學、污染生態(tài)學，加強特色藥用植物活性物質(zhì)研究等。

（2）推動創(chuàng)新平臺建設(shè)。加大國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心、特色生物能源國家地方聯(lián)合工程研究中心和非糧生物質(zhì)酶解國家重點實驗室三個國家級平臺的建設(shè)力度，使之成為聚集優(yōu)秀科技人才的高地，承擔重大科技專項的載體，成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)輻射的平臺。支持食用菌本土資源栽培等工程技術(shù)研究中心發(fā)展。支持廣西生物技術(shù)國際科技合作基地建設(shè)。支持濱海生態(tài)保育與利用創(chuàng)新基地、防城港海洋生態(tài)環(huán)境保護試驗基地建設(shè)。

（3）推動原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新及引進創(chuàng)新。為三類創(chuàng)新活動合理配置資源，促其均衡發(fā)展。緊扣廣西發(fā)展主題，凝練科學基本問題，爭取國家自然科學基金研究課題，開展科學前沿探索，力爭取得一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的原始創(chuàng)新成果。瞄準行業(yè)難題，凝練集成度高、關(guān)聯(lián)度大、帶動性強的重大科技項目，爭取國家科技重點研發(fā)計劃項目，開展行業(yè)共性關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)并取得突破。

（4）推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。發(fā)揮國家非糧生物質(zhì)能源工程技術(shù)研究中心等國家平臺的核心作用，開展蔗渣纖維素乙醇技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范，為廣西生物制造產(chǎn)業(yè)提供創(chuàng)新支撐。推廣大規(guī)模圖文資料數(shù)字化及其電子政務和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)應用開

發(fā)云計算、大數(shù)據(jù)技術(shù)，推動兩化融合，促進廣西新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（5）推動農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。開發(fā)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用技術(shù)，發(fā)展廢棄物沼氣發(fā)電，推廣農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟模式。推廣種苗繁育及組培技術(shù)，開發(fā)鐵皮石斛無公害栽培關(guān)鍵技術(shù)、藥用蘭科植物種苗快繁與高效栽培技術(shù)，推動經(jīng)濟農(nóng)業(yè)和中草藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展獼猴桃產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新研究和產(chǎn)業(yè)示范。開展食用菌關(guān)鍵技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化示范，推動廣西食用菌產(chǎn)業(yè)和桑蠶業(yè)發(fā)展。發(fā)展海洋生物技術(shù)，開發(fā)海洋生物活性物質(zhì)提取技術(shù)，開發(fā)海水健康養(yǎng)殖技術(shù)、人工育苗技術(shù)，帶動北部灣地區(qū)漁業(yè)發(fā)展。

（6）推動生態(tài)環(huán)?？萍紕?chuàng)新。圍繞西南喀斯特石漠化綜合治理工程，珠江中上游水土流失治理工程的重大科技問題，研究西南喀斯特植物群落的空間分布與演替規(guī)律，揭示喀斯特植物的生態(tài)適應機制，促進該區(qū)域植被恢復與石漠化治理，建設(shè)生態(tài)示范區(qū)，探索喀斯特地區(qū)生態(tài)治理、生態(tài)移民、脫貧致富的道路。開展北部灣經(jīng)濟區(qū)海洋環(huán)境監(jiān)測，在海洋環(huán)境污染監(jiān)測、近海物理過程與生物耦合過程、海洋生物活性物質(zhì)研究中取得突破。開展海域使用論證以及海洋功能區(qū)劃技術(shù)咨詢工作，為北部灣大項目服務。研究紅樹林、珊瑚礁、海草等典型海洋生態(tài)系統(tǒng)演變機理，開展鹽沼和濱海植被及海陸過渡帶生態(tài)系統(tǒng)的保護、恢復與利用研究。

（7）推動開放合作。落實廣西政府同中科院科技合作協(xié)議，加強同中科院科技項目合作，突破一批關(guān)鍵技術(shù)。加強同中科院技術(shù)轉(zhuǎn)移合作，引進中科院技術(shù)，推動中科院成果在廣西本地化應用。加強院士工作站建設(shè)，把院士的成果和團隊引來廣西。開展科技成果推廣應用合作，創(chuàng)造條件，打造成果孵化轉(zhuǎn)移平臺。加強同聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織的科技合作，發(fā)揮國際工業(yè)生物技術(shù)協(xié)作聯(lián)盟作用，實施纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)合作項目，加強同以色列富優(yōu)基尼生物技術(shù)集團合作，加快林產(chǎn)引種種植和林下經(jīng)濟發(fā)展示范基地建設(shè)。

3、保障措施

（1）創(chuàng)新科技體制機制。認真貫徹落實廣西深化科技體制改革實施方案，全面推進科技體制機制改革，研究出臺科技產(chǎn)出考評和促進科技成果轉(zhuǎn)化激勵政策，調(diào)動科技人員創(chuàng)新積極性，按照職責明確、評價科學、開放有序、管理規(guī)范的要求，建立現(xiàn)代科研院所制度。

（2）創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。認真貫徹落實區(qū)黨委、政府各項人才政策，把人才作為強院之基、競爭之本、轉(zhuǎn)型之要，大力實施人才強院戰(zhàn)略。以更加寬廣的視野和更加有效措施廣納天下英才。加快引進和培養(yǎng)高層次中青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建一流科研團隊。加強八桂學者、特聘專家、院士工作站、人才小高地建設(shè)等提升工作。依托國家和自治區(qū)重點創(chuàng)新平臺等培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才。支持人才創(chuàng)業(yè)，形成促進

人才持續(xù)發(fā)展的體制機制。

（3）弘揚科技創(chuàng)新文化。解放思想、轉(zhuǎn)變觀念，建立以人為本的創(chuàng)新文化制度，培養(yǎng)開拓意識、領(lǐng)先意識，樹立廣西利益與創(chuàng)新發(fā)展目標相統(tǒng)一的觀念，發(fā)揚“科學、民主、愛國、奉獻”優(yōu)良傳統(tǒng)，凝聚“唯實、求真、協(xié)力、創(chuàng)新”的科學精神?；A(chǔ)研究鼓勵自由探索和原始創(chuàng)新，敢于標新立異，不怕失敗挫折。應用技術(shù)研究應突出市場導向，鼓勵跨學科協(xié)同創(chuàng)新，倡導團隊合作精神。開展創(chuàng)新文化載體建設(shè)，為科技人員建設(shè)環(huán)境優(yōu)美、格調(diào)高雅的辦公生活和運動休閑場所。

（4）加強黨的核心領(lǐng)導。建設(shè)學習型黨組織，定期研判科技形勢，商討對策，提高黨組織統(tǒng)籌創(chuàng)新發(fā)展的能力。優(yōu)化干部隊伍，培養(yǎng)選拔政治強、懂科技、會經(jīng)濟、善管理的領(lǐng)導干部。推進民主集中制，群策群意，實現(xiàn)決策的科學化。推進黨風廉政建設(shè)，嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩，嚴格黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，嚴肅查處違紀違法行為。推進作風建設(shè)，為“十三五”奮斗目標的實現(xiàn)提供強大的組織保障。

三、收入預算說明。

2018年收入預算5292.18萬元，同比減少410.93萬元，同比隆低7.23%。預算收入降低的主要原因是按政策性扣減。其中：

1、一般公共財政預算撥款5167.18萬元，同比減少515.93萬元，同比降低9.07%。預算收入降低的主要原因是按政策性扣減。

2、未納入財政專戶管理收入安排的資金125萬元，同比增加105萬元，同比增長525%。預算收入增加的原因是利息收入的增長和其他收入的增加

四、支出預算說明。

2018年支出總預算5292.18萬元，基本支出2158.18萬元，占支出總預算40.78%，同比增加984.47萬元，增長83.87%。項目支出3134萬元，占支出總預算59.22%，同比減少1395.40萬元，降低30.81%。主要原因是從2018年起原列于項目支出的“事業(yè)單位獎勵性績效”專項列入基本支出，以及根據(jù)自治區(qū)財政廳發(fā)文要求的政策性扣減。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為10類，其中：

（1）“行政運行（科學技術(shù)管理事務）”科目229.50萬元，占支出總預算4.33%。

（2）“一般行政管理事務（科學技術(shù)管理事務）”科目22.20萬元，占支出總預算0.42%；

（3）“機構(gòu)運行（基礎(chǔ)研究）科目3134.39萬元，占支出總預算59.23%；

（4）“專項基礎(chǔ)科研”科目1212.28萬元，占支出總預算22.91%，（5）“社會公益研究”科目120萬元，占支出總預算2.26%；（6）“國際交流與合作”科目40萬元，占支出總預算0.75%；

（7）“其他科學技術(shù)支出”科目257.32萬元，占支出總預算

4.86%；

（8）“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出” 科目50.74萬元，占支出總預算0.96%；

（9“）事業(yè)單位醫(yī)療” 科目90.30萬元，占支出總預算1.72%；（10“）住房公積金” 科目135.45萬元，占支出總預算2.56%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出2158.18萬元，占支出總預算40.78%。其中： 工資福利支出預算1793.93萬元，占支出總預算33.89%； 商品和服務支出預算278.13萬元，占支出總預算5.26% 對個人和家庭的補助支出預算86.12萬元，占支出總預算1.63%。

（2）項目支出預算。

項目支出3134萬元，占支出總預算59.22%，同比減少1395.40萬元，降低30.81%。其中：經(jīng)費預算撥款3009萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金125萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）名詞解釋

1.一般公共預算撥款：是指事業(yè)單位通過預算從財政部門取得的和通過主管部門從財政部門取得的各類事業(yè)經(jīng)費，包括正常經(jīng)費和專項資金。

2.政府性基金預算撥款：政府性基金是按照國家規(guī)定的審批程序批準設(shè)立，由政府或所屬部門向公民、法人和其他社會組織征收的具有專項用途的資金。

3.一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的一般公共預算撥款資金。

4.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出

5.機構(gòu)運行（基礎(chǔ)科研）：反映從事基礎(chǔ)研究和近期無法取得實用價值的應用基礎(chǔ)研究機構(gòu)的基本支出

6.專項基礎(chǔ)科研：反映用于專項基礎(chǔ)科研方面的支出。

7.社會公益研究：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

8.其他科學技術(shù)支出：反映其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運

行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。廣西科學院及下屬單位均為全額財政撥款公益一類事業(yè)單位，無行政及參公單位機關(guān)運行經(jīng)費。

(二)2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況 2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算95.82萬元，其中：

1．因公出國（境）經(jīng)費 40萬元，與上年持平。具體計劃為：（1）為了履行國際工業(yè)生物技術(shù)協(xié)作聯(lián)盟（IIBN）創(chuàng)始成員職責，完成該聯(lián)盟對廣西科學院的工作的要求，2018年廣西科學院擬組團出訪參加國際工業(yè)協(xié)作聯(lián)盟年會經(jīng)費預算8萬元。

（2）按照自治區(qū)領(lǐng)導和廣西科技對外合作的總體部署要求，2018年廣西科學院除了繼續(xù)保持與國際組織和歐美國家的技術(shù)合作外，重點開拓與東盟國家的技術(shù)合作，以技術(shù)標準、成果輸出為指導，構(gòu)建與東盟各國的合作平臺體系，以科技輻射影響來

實現(xiàn)國家周邊安全戰(zhàn)略，進而進一步構(gòu)建和完善廣西科學院大型國際合作平臺的建設(shè)。共計劃出訪4批次經(jīng)費預算32萬元。

2.公務接待費11.08萬元。主要是用于公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車運行維護費44.74萬元。2018年部門預算財政供養(yǎng)一般公務用車11輛，中巴車1輛。其中，廣西科學院本級一般公務用車8輛、中巴車1輛，廣西紅樹林研究中心一般公務用車3輛。本年度公務用車購置費為0萬元。

第二篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關(guān)部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責。

（三）、負責審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關(guān)部門對村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負責全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務指導。負責對全縣防震減災“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務管理，負責全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責向上級業(yè)務部門報告，負責及時處理當?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關(guān)部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預報能力。

（九）、負責地震發(fā)生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據(jù)當前的地震形勢和上級業(yè)務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設(shè)任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異常現(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關(guān)部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災科普示范學校，創(chuàng)建一所省級示范學校。

（九）、會同有關(guān)部門做好縣城地震應急避難場所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務管理、地震應急救援隊伍建設(shè)、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負責管理縣級財政和支農(nóng)資金；負責管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所、稅務代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構(gòu)的財務監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負責涉外企事業(yè)單位財務監(jiān)管工作；負責管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負責農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設(shè)

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協(xié)調(diào)、指導開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設(shè)，引導和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設(shè)計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴大初步設(shè)計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2016年部門預算情況說明

2016年部門預算情況說明

滁州市環(huán)境保護局

一、滁州市環(huán)境保護局主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護地方標準、基準和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔落實省和市減排目標的責任。組織實施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實施；提出實施總量減排控制的污染物名稱和控制指標；督查、督辦、核查全市污染物減排任務完成情況；實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負責提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，并配合有關(guān)部門做好國家和省、市級環(huán)境保護固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督工作；參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按規(guī)定承擔開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等的污染防治工作；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、生物多樣性保護工作；協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應急處理；負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（九）負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展環(huán)境保護省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護事物。

（十二）組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護部門領(lǐng)導班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、滁州市環(huán)境保護局概況

滁州市環(huán)境保護局由機關(guān)本級和市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護局南譙分局、瑯琊分局和開發(fā)區(qū)分局6家二級預算單位組成，其中，局本級為行政單位，其他6家二級單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務

按照五大發(fā)展理念，服務全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實“1235”工作任務，推動“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護目標實現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實施“雙百行動”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢。

（三）全面打響“三大攻堅戰(zhàn)”，推動環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。

（四）落實“五項任務”，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。服務全市經(jīng)濟調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強化環(huán)評審批把關(guān)；加強環(huán)境保護宣傳。

四、收支預算安排情況

滁州市環(huán)境保護局2016可支配收入1564.01萬元，其中：財政撥款安排1564.01萬元。支出預算1564.01萬元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出420.62萬元，用于完成特定的工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出162.31萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬元，占83.2%；住房保障支出41.33萬元,占2.6%；機關(guān)運行經(jīng)費情況：辦公費21.8萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費11.72萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、會議費12.86萬元、培訓費9.28萬元、公務接待費10.36萬元、工會經(jīng)費4.90萬元、公務車運行維護費38萬元、其他交通費用0.42萬元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財政撥款預算收支預算總表、2016年部門一般公共預算支出預算表、2016年部門一般公共預算基本支出預算表、2016年部門收支預算總表、2016年部門收入預算總表、2016年部門支出預算表、2016年部門“三公經(jīng)費”預算表

第四篇：部門預算情況的說明財政局

承德高新區(qū)財政局2017年預算情況說明

我部門嚴格《預算法》要求，將財政部門批復的預算在門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:

一、2017年部門預算安排的總體情況

高新區(qū)財政局2017年預算收入合計為339.90萬元，2016預算收入合計339.92萬元，同比減少0.06%。其中：財政撥款收入339.90 萬元，上級補助收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。

本年支出合計339.9萬元，2016年預算支出339.92萬元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬元，項目支出162萬元，上繳上級支出0元，對附屬單位補助支出0元，二、2017年機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

高新區(qū)財政局機關(guān)運行經(jīng)費預算安排32.32萬元，其中：辦公及印刷費11.86萬元、郵電費0.84萬元、差旅費2.52萬元、福利費1.09萬元、其他交通費12.36萬元、公務接待費2萬元、工會經(jīng)費1.65萬元。三、三公經(jīng)費預算情況說明

2017年高新區(qū)財政局“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款決算支出2萬元，比上年減少9萬元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，同比減少6萬元，同比下降或增長100%。①公務用車購置支出0萬元，同比下降或增長100%。②公務用車運行維護費支出0萬元，同比下降或增長100%。

（二）公務接待費支出2萬元，同比下降60%。

（三）因公出國（境）費支出0萬元，同比下降或增長100%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是： 取消公務用車、嚴控招待費用。

因公出國（境）情況:本組織因公出國（境）團0人次，參加其他單位組織的因公出國（境）團組0人次。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。

四、相關(guān)專業(yè)性較強的名詞解釋

1、基本支出：行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括人員經(jīng)費（工資福利支出及對個人和家庭補助支出）和公用經(jīng)費。

2、工資福利性支出：單位開支的在職職工（含編內(nèi)實有人員和長期聘用人員）各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費支出等。

3、對個人和家庭補助支出：單位開支用于個人和家庭的補助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費、退職費、住房公積金、撫恤等。

4、公用經(jīng)費：包括公用綜合定額經(jīng)費、物業(yè)管理費、水電費、公務用車運行維護費、公務用車購置費以及工會經(jīng)費等。

5、項目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標編制的項目支出計劃，包括：一般性項目支出、專項性項目支出（財政專項資金、政府性基金）、政府投資項目支出和上級補助項目支出。

6、財政預算撥款（補助）：包括公共財政預算撥款、政府性基金預算撥款和財政專戶撥款。

7、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的經(jīng)核準不上繳國庫或財政專戶的資金和從財政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。

8、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。包括從財政專戶核

撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營收入。

9、其他收入：預算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。

10、上級補助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

12、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預算單位歷年結(jié)余經(jīng)財政部門審核同意在本年使用的資金（預計）數(shù)。

13、“三公經(jīng)費”三公經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行支出（交通費）。

五、其他需說明的事項

無

六、預算批準日為2017年4月17日，批復文件文號承高財發(fā){2017}11號。

第五篇：2018年部門預算公開情況說明

2018年部門預算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務工作。

3、負責申報、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護、維修項目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標準并進行監(jiān)督；負責全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報和審核。

4、負責全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負責歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護、管理和監(jiān)督工作。

5、負責全市文物保護單位的申報、管理工作，指導監(jiān)督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責文物保護單位保護范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項目審核；負責市級文物保護單位原址保護措施核準；負責市級文物保護單位修繕審批。

6、負責推動完善全市文物和博物館公共服務體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責文物商店、拍賣行和文物鑒定機構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負責管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管。

8、組織指導全市文物、博物館的科研工作；負責編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織實施文物保護科技創(chuàng)新工程，促進文物保護科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責，會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費預算，審核劃撥并監(jiān)督各項經(jīng)費使用情況，負責局機關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓。

12、負責本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應急管理工作，貫徹落實突發(fā)公共事件應急預案，預防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、計劃財務處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預算說明

2018年收入預算28994.80萬元，其中：一般公共預算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預算說明

2018年支出預算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關(guān)（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護研究48萬元。（3）古都學會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經(jīng)費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。（6）展覽專項經(jīng)費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商都博物院資料收集、復制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費20萬元。

四、預算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預算總體情況說明 2018年一般公共預算收支預算28271.55萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2017年預算相比，一般公共預算收支預算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設(shè)項目減少

（二）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出預算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

2018年一般公共預算基本支出預算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預算情況說明 2018年政府性基金支出預算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務用車購置費 0 元，公務用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費預算相比壓縮5.1萬元（公務用車運行維護費壓縮1萬元，公務接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務用車制度壓縮公務用車運行維護費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標準和數(shù)量壓縮公務接待費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，運行經(jīng)費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業(yè)務費22萬元，公務接待費 3 萬元，公務用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設(shè)備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價1.8萬元，數(shù)量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數(shù)量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數(shù)量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數(shù)量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數(shù)量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數(shù)量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數(shù)量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數(shù)量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設(shè)備，單價1.35萬元，數(shù)量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數(shù)量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數(shù)量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數(shù)量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計18萬元；（6）復印機，單價0.85萬元，數(shù)量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數(shù)量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數(shù)量10臺，共計8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價5萬元，數(shù)量1批，共計5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數(shù)量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數(shù)量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數(shù)量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設(shè)備，單價175萬元，數(shù)量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數(shù)量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數(shù)量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數(shù)量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數(shù)量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數(shù)量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.7萬元，數(shù)量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.65萬元，數(shù)量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數(shù)量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數(shù)量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數(shù)量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數(shù)量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數(shù)量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數(shù)量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數(shù)量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺（套）。

八、預算績效目標

部門預算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預算。

2．國有資本經(jīng)營預算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預算支出情況表 6．一般公共預算基本支出情況表 7．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 8．政府性基金預算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預算支出情況表 10．政府采購預算表 11．預算項目績效目標表