第一篇：2018年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局職責(zé)主要是：

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)住房、建設(shè)的方針，政策和法律法規(guī)，擬訂城鎮(zhèn)住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)、工程建設(shè)等意見(jiàn)和辦法，并組織實(shí)施。

（二）擬定行業(yè)技術(shù)發(fā)展、人才培訓(xùn)規(guī)劃，組織行業(yè)科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣工作，指導(dǎo)行業(yè)職工隊(duì)伍培訓(xùn)、繼續(xù)教育工作。

（三）貫徹執(zhí)行人民防空工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂區(qū)人民防空發(fā)展規(guī)劃、人民空襲方案、防范和減輕危害的辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理，完善人防組織指揮、通信警報(bào)、應(yīng)急救援等工作，適時(shí)組織軍、地聯(lián)合防空演習(xí)。

（四）承擔(dān)推進(jìn)住房改革發(fā)展和住房保障的責(zé)任，監(jiān)督房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、商品房管理、城鎮(zhèn)住宅建設(shè)工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)。

（五）負(fù)責(zé)建筑行業(yè)管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)工程設(shè)計(jì)行為，指導(dǎo)工程監(jiān)理工作，監(jiān)督工程質(zhì)量及施工安全，指導(dǎo)執(zhí)行建設(shè)工程造價(jià)，定額以及地方建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)散裝水泥、建筑節(jié)能減排推廣工作，編制工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織或參與重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理

（六）承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng) 根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（區(qū)人民防空辦室）內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、住房管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑管理股、行政審批股等5個(gè)部門，直屬單位有：參公事業(yè)單位-建筑工程安全監(jiān)督站、公益一類單位-住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組、散裝水泥管理辦。

預(yù)算單位構(gòu)成及單位編制情況 預(yù)算單位構(gòu)成

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是一級(jí)預(yù)算單位，納入2018年度部門預(yù)算的二級(jí)單位構(gòu)成有：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)、建筑工程安全監(jiān)督站、住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組、散裝水泥管理辦。以上二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算已由各單位單獨(dú)進(jìn)行細(xì)化公開(kāi)。

單位編制情況如下：

1、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)核定行政編制 26名（含行政機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員4名），臨時(shí)聘用人員21名；

2、建筑工程安全監(jiān)督站（參公）編制數(shù)11名；

3、住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組（公益一類事業(yè)）單位編制 4名；

4、散裝水泥管理辦（公益一類事業(yè)）4名。

二、2018年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

2018年總收入合計(jì)896.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加8.86萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費(fèi)的增加；支出總計(jì)896.47萬(wàn)元。

三、2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì) 896.47萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款收入896.47萬(wàn)元。

四、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

1．支出構(gòu)成

年度支出預(yù)算 896.47萬(wàn)元，包括：工資福利支出 713.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 87.26萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.14萬(wàn)元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少 3萬(wàn)元，下降12%，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14萬(wàn)元，與2017年預(yù)算相比減少3萬(wàn)元，原因是機(jī)構(gòu)撤并，我單位原造價(jià)站1個(gè)車輛編制數(shù)劃轉(zhuǎn)區(qū)投資評(píng)審中心；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行情況

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.26萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)14.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.55萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.36萬(wàn)元、單項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。比去年增加21.54萬(wàn)元，主要是增加了其他商品和服務(wù)支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算13萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)11萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)2萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

實(shí)施公車改革后共有車輛3輛，其中，公務(wù)用車2輛、執(zhí)法用車1輛。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作情況

2018年民生項(xiàng)目主要有：農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，重點(diǎn)支出項(xiàng)目有城西大道建設(shè)工程。

九、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公 及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。清遠(yuǎn)市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2018年 9月 6日

第二篇：部門預(yù)算情況說(shuō)明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號(hào)“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會(huì)同有關(guān)部門制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作。組織對(duì)建筑物抗震性能的鑒定，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測(cè)環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測(cè)技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢(shì)意見(jiàn)，按照《國(guó)務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門報(bào)告，負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門開(kāi)展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳和普及教育，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)新理論、新方法，開(kāi)展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評(píng)估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢(shì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺(tái)建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場(chǎng)地條件，積極爭(zhēng)取上級(jí)和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭(zhēng)早日建成。

（三）、加強(qiáng)對(duì)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測(cè)點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測(cè)群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對(duì)各類宏觀異?，F(xiàn)象，及時(shí)核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺(tái)網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭(zhēng)取政府支持、出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭(zhēng)取新創(chuàng)建一、二所市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級(jí)示范學(xué)校。

（九）、會(huì)同有關(guān)部門做好縣城地震應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購(gòu)置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動(dòng)，如有機(jī)會(huì)參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬(wàn)元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬(wàn)元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬(wàn)元。支出預(yù)算 37.5 萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬(wàn)元，用于完成地震觀測(cè)點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測(cè)群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測(cè)點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)31.1萬(wàn)元，占82.9 %;社會(huì)保障各就業(yè)2.8萬(wàn)元，占8.5 %;住房公積金3.6萬(wàn)元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國(guó)債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國(guó)有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國(guó)有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國(guó)債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國(guó)政府貸款、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動(dòng)力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬(wàn)元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬(wàn)元，上年結(jié)余692.7萬(wàn)元含以前未結(jié)工程款608.5萬(wàn)元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬(wàn)元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬(wàn)元；其他收入/萬(wàn)元。支出預(yù)算2187.7萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬(wàn)元，占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬(wàn)元，占4.87%;住房保障支出148.99萬(wàn)元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場(chǎng)和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)

3、開(kāi)展專項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開(kāi)展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬(wàn)元（其中上年結(jié)余15.8萬(wàn)元）。支出預(yù)算79.9 萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬(wàn)元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬(wàn)元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場(chǎng)監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬(wàn)元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬(wàn)元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬(wàn)元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國(guó)家開(kāi)發(fā)辦爭(zhēng)取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國(guó)家及省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場(chǎng)，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)，編寫項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告，編寫項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對(duì)2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為117.9萬(wàn)元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬(wàn)元；其他收入 0萬(wàn)元。支出預(yù)算129.5萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬(wàn)元，占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬(wàn)元，占8.1%;住房保障支出6.5萬(wàn)元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

滁州市環(huán)境保護(hù)局

一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施；提出實(shí)施總量減排控制的污染物名稱和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，并配合有關(guān)部門做好國(guó)家和省、市級(jí)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，按規(guī)定承擔(dān)開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治工作；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況

滁州市環(huán)境保護(hù)局由機(jī)關(guān)本級(jí)和市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開(kāi)發(fā)區(qū)分局6家二級(jí)預(yù)算單位組成，其中，局本級(jí)為行政單位，其他6家二級(jí)單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務(wù)

按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實(shí)“1235”工作任務(wù)，推動(dòng)“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級(jí)環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實(shí)施“雙百行動(dòng)”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)。

（三）全面打響“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）落實(shí)“五項(xiàng)任務(wù)”，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強(qiáng)化環(huán)評(píng)審批把關(guān)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳。

四、收支預(yù)算安排情況

滁州市環(huán)境保護(hù)局2016可支配收入1564.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排1564.01萬(wàn)元。支出預(yù)算1564.01萬(wàn)元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出420.62萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出162.31萬(wàn)元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬(wàn)元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬(wàn)元，占83.2%；住房保障支出41.33萬(wàn)元,占2.6%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：辦公費(fèi)21.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)11.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12.86萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)9.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.90萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.42萬(wàn)元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門收支預(yù)算總表、2016年部門收入預(yù)算總表、2016年部門支出預(yù)算表、2016年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

第四篇：部門預(yù)算情況的說(shuō)明財(cái)政局

承德高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算情況說(shuō)明

我部門嚴(yán)格《預(yù)算法》要求，將財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算在門戶網(wǎng)站公開(kāi),現(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下:

一、2017年部門預(yù)算安排的總體情況

高新區(qū)財(cái)政局2017年預(yù)算收入合計(jì)為339.90萬(wàn)元，2016預(yù)算收入合計(jì)339.92萬(wàn)元，同比減少0.06%。其中：財(cái)政撥款收入339.90 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，事業(yè)收入0元，其他收入0元。

本年支出合計(jì)339.9萬(wàn)元，2016年預(yù)算支出339.92萬(wàn)元，同比減少0.06%。其中：基本支出177.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出162萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，二、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

高新區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.32萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)11.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.52萬(wàn)元、福利費(fèi)1.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65萬(wàn)元。三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年高新區(qū)財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出2萬(wàn)元，比上年減少9萬(wàn)元，同比下降81%。具體支出情況如下：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比減少6萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。①公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，同比下降60%。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比下降或增長(zhǎng)100%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是： 取消公務(wù)用車、嚴(yán)控招待費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）情況:本組織因公出國(guó)（境）團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次。

公務(wù)車輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、相關(guān)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1、基本支出：行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）和公用經(jīng)費(fèi)。

2、工資福利性支出：?jiǎn)挝婚_(kāi)支的在職職工（含編內(nèi)實(shí)有人員和長(zhǎng)期聘用人員）各類勞動(dòng)報(bào)酬以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝婚_(kāi)支用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，具體包括離退休人員經(jīng)費(fèi)、退職費(fèi)、住房公積金、撫恤等。

4、公用經(jīng)費(fèi)：包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

5、項(xiàng)目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)編制的項(xiàng)目支出計(jì)劃，包括：一般性項(xiàng)目支出、專項(xiàng)性項(xiàng)目支出（財(cái)政專項(xiàng)資金、政府性基金）、政府投資項(xiàng)目支出和上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

6、財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和財(cái)政專戶撥款。

7、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶的資金和從財(cái)政專戶核撥返還給事業(yè)單位的資金。

8、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。包括從財(cái)政專戶核

撥返還給事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)收入。

9、其他收入：預(yù)算單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。

10、上級(jí)補(bǔ)助收入：?jiǎn)挝粡闹鞴懿块T和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

11、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

12、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：預(yù)算單位歷年結(jié)余經(jīng)財(cái)政部門審核同意在本年使用的資金（預(yù)計(jì)）數(shù)。

13、“三公經(jīng)費(fèi)”三公經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出（交通費(fèi)）。

五、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)

六、預(yù)算批準(zhǔn)日為2017年4月17日，批復(fù)文件文號(hào)承高財(cái)發(fā){2017}11號(hào)。

第五篇：2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)申報(bào)、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護(hù)、維修項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報(bào)和審核。

4、負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護(hù)、管理和監(jiān)督工作。

5、負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)單位的申報(bào)、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級(jí)文物保護(hù)單位的管理工作；負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項(xiàng)目審核；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位原址保護(hù)措施核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位修繕審批。

6、負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀(jì)念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀(jì)念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會(huì)文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)全市文物市場(chǎng)和文物外銷活動(dòng)的管理；負(fù)責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報(bào)工作；審核辦理文物收購(gòu)、經(jīng)營(yíng)許可證；負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)舊貨市場(chǎng)實(shí)施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負(fù)責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施文物保護(hù)科技創(chuàng)新工程，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開(kāi)放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項(xiàng)的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護(hù)處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊(duì)、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀(jì)念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)：6輛；

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算28994.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬(wàn)元（財(cái)政撥款18118.01萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.09萬(wàn)元、專項(xiàng)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬(wàn)元、其他收入59.41萬(wàn)元），政府性基金收入0萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入0.25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算28994.80萬(wàn)元，其中：基本支出6715.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22279.35萬(wàn)元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出27925.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148.82萬(wàn)元，住房保障支出275.90萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出3102.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3389.48萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出223.43萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22279.35萬(wàn)元。

（三）主要項(xiàng)目：

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）文物保護(hù)宣傳45萬(wàn)元。（2）遺產(chǎn)保護(hù)研究48萬(wàn)元。（3）古都學(xué)會(huì)40萬(wàn)元。

（4）文物保護(hù)課題研究45萬(wàn)元。

（5）2018年文物局基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000萬(wàn)元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會(huì)課題經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。

3、鄭州二七紀(jì)念館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金10萬(wàn)元。

（2）2018年中央補(bǔ)助地方博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套72萬(wàn)元。

（3）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---文物征集50萬(wàn)元（4）文物征集10萬(wàn)元。

（5）新增場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。（6）展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商城遺址綠化維護(hù)管理50萬(wàn)元。

（2）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬(wàn)元。

（3）臨時(shí)工工資 88萬(wàn)元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬(wàn)元。（2）田野考古發(fā)掘費(fèi)4170萬(wàn)元。（3）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金341萬(wàn)元。（4）科研課題700萬(wàn)元。

（5）文物保護(hù)科技中心1750萬(wàn)元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金372萬(wàn)元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。（2）臨時(shí)人員支出48萬(wàn)元。（3）展覽經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬(wàn)元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬(wàn)元。

（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套41萬(wàn)元。

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬(wàn)元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬(wàn)元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作180萬(wàn)元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬(wàn)元，減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬(wàn)元，占96.57%，教育支出57.5萬(wàn)元，占0.2 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬(wàn)元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬(wàn)元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬(wàn)元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3325.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)3389.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算187.80萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.30 萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)27.50 萬(wàn)元。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比壓縮5.1萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)壓縮4.1萬(wàn)元）壓縮原因：嚴(yán)格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：

2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排331.67萬(wàn)元，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：辦公費(fèi)206.59萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)19.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)25.78萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、19.8萬(wàn)元。與2017年相比減少了31.17萬(wàn)元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬(wàn)元納入教育支出，其他交通費(fèi)減少1.17萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算 5053.51 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2146.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2906.85萬(wàn)元，具體采購(gòu)明細(xì)如下。

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)1.8萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)1.8萬(wàn)元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.7萬(wàn)元；

（3）一體機(jī)，單價(jià)0.35萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.7萬(wàn)元；（4）投影儀，單價(jià)2.74萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.74萬(wàn)元；（5）臺(tái)式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（6）便攜式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量7臺(tái)，共計(jì)5.6萬(wàn)元；

（7）打印機(jī)，單價(jià)0.7萬(wàn)元，數(shù)量3臺(tái)，共計(jì)2.1萬(wàn)元；（8）碎紙機(jī)，單價(jià)0.08萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬(wàn)元；

2、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）辦公家具，單價(jià)1.88萬(wàn)元，數(shù)量1個(gè)，共計(jì)1.88萬(wàn)元；（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.4萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.4萬(wàn)元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)1.35萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)13.5萬(wàn)元；

（2）掃描儀，單價(jià)0.15萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.3萬(wàn)元；（3）打印機(jī)，單價(jià)0.3萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)1.2萬(wàn)元；（4）傳真機(jī)，單價(jià)0.35萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.35萬(wàn)元；（5）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量20臺(tái)，共計(jì)18萬(wàn)元；（6）復(fù)印機(jī)，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)1.7萬(wàn)元；（7）碎紙機(jī)，單價(jià) 0.08萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬(wàn)元；（8）投影儀，單價(jià)2萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)4萬(wàn)元；（9）攝影、攝像器材，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8萬(wàn)元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價(jià)5萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)5萬(wàn)元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8.5萬(wàn)元；

（12）攝影、攝像器材，單價(jià)0.4萬(wàn)元，數(shù)量20 部，共計(jì)8萬(wàn)元；

（13）其他家具，單價(jià)30萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)30萬(wàn)元；（14）辦公家具，單價(jià)11.5725，數(shù)量4批，共計(jì)46.29萬(wàn)元；（15）文物保護(hù)科技中心 試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)175萬(wàn)元，數(shù)量 10套，共計(jì)1750萬(wàn) 元；

4、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）工具和儀器，單價(jià)0.38萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.38萬(wàn)元；

（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.8萬(wàn)元；（3）辦公家具，單價(jià)0.1萬(wàn)元，數(shù)量 3張，共計(jì)0.3萬(wàn)元；（4）辦公家具，單價(jià)0.04萬(wàn)元，數(shù)量6把，共計(jì)0.24萬(wàn)元；（5）攝影、攝像器材，單價(jià)0.12萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.12萬(wàn)元；

（6）打印機(jī)，單價(jià)0.22萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)0.88萬(wàn)元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.7萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.4萬(wàn)元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.65萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.65萬(wàn)元；

（2）錄音筆，單價(jià)0.43萬(wàn)元，數(shù)量1支，共計(jì)0.43萬(wàn)元；（3）傳真機(jī)，單價(jià)0.168萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.168萬(wàn)元；（4）空氣凈化器，單價(jià)2.1萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.1萬(wàn)元；（5）一體機(jī)，單價(jià)0.23萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.23萬(wàn)元；（6）臺(tái)式電腦，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量 10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（7）錄音筆，單價(jià)0.15萬(wàn)元，數(shù)量4支，共計(jì)0.6萬(wàn)元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.6萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)共計(jì)1.2萬(wàn)元；

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 15 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 2 臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個(gè)，金額9163.85萬(wàn)元。

九、空表情況說(shuō)明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營(yíng)收入。

十、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 10．政府采購(gòu)預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表