第一篇：2012年部門預(yù)算公開說明.doc

省人力資源和社會保障廳2012年部門

預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會保障地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。對全省人力資源資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實施全省人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，指導(dǎo)全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂和組織落實就業(yè)援助制度，擬訂落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險

及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法并實施監(jiān)督，編制全省社會保險基金預(yù)決算草案，參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

（五）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實施，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入省級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級黨政機關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作，綜合管理全省專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，健全博士后管理辦法，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會同有關(guān)部門擬訂和落實全省軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計劃，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂和落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做

好維穩(wěn)工作，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵制度。

（十）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進國（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門收支概況

2012年部門預(yù)算編報范圍包括廳機關(guān)及省就業(yè)服務(wù)局、省社會保險管理服務(wù)局、省醫(yī)療工傷生育保險管理服務(wù)局、省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省就業(yè)培訓(xùn)中心、省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、省人事考試院、省勞動保護教育中心和省勞動人事學(xué)校9個財務(wù)獨立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預(yù)算和非稅收入；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補助、企業(yè)養(yǎng)老保險基金補助等專項經(jīng)

費。

（一）收入預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，財政撥款39541.62萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入3829萬元，財政專戶管理的非稅收入1238萬元。

（二）支出預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬元，其中，一般公共服務(wù)4826.74萬元，教育2934.77萬元，社會保障和就業(yè)36267.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生230萬元，住房保障支出349.15萬元。

三、財政撥款支出預(yù)算

2012年財政撥款收入43370.62萬元（包括財政撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為7557.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為35813.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。

第二篇：2018年部門預(yù)算公開情況說明

2018年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負責(zé)申報、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護、維修項目，根據(jù)國家規(guī)定制定工程標準并進行監(jiān)督；負責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報和審核。

4、負責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門組織世界文化遺產(chǎn)的申報工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門負責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護、管理和監(jiān)督工作。

5、負責(zé)全市文物保護單位的申報、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級文物保護單位的管理工作；負責(zé)文物保護單位保護范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項目審核；負責(zé)市級文物保護單位原址保護措施核準；負責(zé)市級文物保護單位修繕審批。

6、負責(zé)推動完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負責(zé)對全市文物市場和文物外銷活動的管理；負責(zé)文物商店、拍賣行和文物鑒定機構(gòu)設(shè)立、撤銷的申報工作；審核辦理文物收購、經(jīng)營許可證；負責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營活動，對舊貨市場實施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織實施文物保護科技創(chuàng)新工程，促進文物保護科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會同有關(guān)部門處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項經(jīng)費使用情況，負責(zé)局機關(guān)和直屬單位國有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負責(zé)本部門、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、計劃財務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊、鄭州博物館、鄭州二七紀念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車輛情況

1、鄭州市文物局機關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊：6輛；

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算28994.80萬元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬元（財政撥款18118.01萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0.09萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬元、其他收入59.41萬元），政府性基金收入0萬元，其他各項收入0.25萬元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算28994.80萬元，其中：基本支出6715.45萬元，項目支出22279.35萬元。

（一）按功能科目分類，包括普通教育支出57.5萬元，文化體育與傳媒支出27925.18萬元，社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148.82萬元，住房保障支出275.90萬元。

（二）按支出用途分類，包括基本支出6715.45萬元，其中：工資福利支出3102.54萬元，商品和服務(wù)支出3389.48萬元，個人和家庭補助支出223.43萬元，資本性支出0萬元；項目支出22279.35萬元。

（三）主要項目：

1、鄭州市文物局機關(guān)（1）文物保護宣傳45萬元。（2）遺產(chǎn)保護研究48萬元。（3）古都學(xué)會40萬元。

（4）文物保護課題研究45萬元。

（5）2018年文物局基建項目經(jīng)費12000萬元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會課題經(jīng)費150萬元。

3、鄭州二七紀念館

（1）2018年國家文物保護專項資金10萬元。

（2）2018年中央補助地方博物館、紀念館免費開放資金市級配套72萬元。

（3）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費---文物征集50萬元（4）文物征集10萬元。

（5）新增場館運轉(zhuǎn)經(jīng)費100萬元。（6）展覽專項經(jīng)費8萬元。

4、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商城遺址綠化維護管理50萬元。

（2）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費-商都博物院資料收集、復(fù)制費30萬元。

（3）臨時工工資 88萬元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費4170萬元。（3）2018年國家文物保護專項資金341萬元。（4）科研課題700萬元。

（5）文物保護科技中心1750萬元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國家文物保護專項資金372萬元。（2）大河村運轉(zhuǎn)經(jīng)費160萬元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護費15萬元。（2）臨時人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費70萬元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費補助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。

（6）2018年中央補助地方博物館紀念館免費開放資金市級配套41萬元。

8、鄭州市文物稽查大隊

（1）2018年市級文物保護專項補助經(jīng)費—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費649萬元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費20萬元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬元，減少的原因是：基本建設(shè)項目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬元，占96.57%，教育支出57.5萬元，占0.2 %；社會保障和就業(yè)支出487.40萬元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬元，其中：人員經(jīng)費3325.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費3389.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。

（五）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算187.80萬元。其中，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置費 0 元，公務(wù)用車運行維護費160.30 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出），公務(wù)接待費27.50 萬元。與2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比壓縮5.1萬元（公務(wù)用車運行維護費壓縮1萬元，公務(wù)接待費壓縮4.1萬元）壓縮原因：嚴格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運行維護費，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制接待標準和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明：

2018年，運行經(jīng)費安排331.67萬元，主要用于保障行政單位運行，其中：辦公費206.59萬元，會議費10萬元，委托業(yè)務(wù)費22萬元，公務(wù)接待費 3 萬元，公務(wù)用車運行維護費25萬元，維修（護）費19.5萬元，其他交通費25.78萬元，辦公設(shè)備購置費、19.8萬元。與2017年相比減少了31.17萬元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬元納入教育支出，其他交通費減少1.17萬元。

六、政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算 5053.51 萬元，其中：政府采購貨物支出2146.66萬元，政府采購服務(wù)支出2906.85萬元，具體采購明細如下。

1、鄭州市文物局機關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價1.8萬元，數(shù)量1臺，共計1.8萬元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量2臺，共計1.7萬元；

（3）一體機，單價0.35萬元，數(shù)量2臺，共計0.7萬元；（4）投影儀，單價2.74萬元，數(shù)量1臺，共計2.74萬元；（5）臺式計算機，單價0.5萬元，數(shù)量10臺，共計5萬元；（6）便攜式計算機，單價0.8萬元，數(shù)量7臺，共計5.6萬元；

（7）打印機，單價0.7萬元，數(shù)量3臺，共計2.1萬元；（8）碎紙機，單價0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；

2、鄭州市商城遺址保護管理處

（1）辦公家具，單價1.88萬元，數(shù)量1個，共計1.88萬元；（2）計算機，單價0.4萬元，數(shù)量1臺，共計0.4萬元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗室設(shè)備，單價1.35萬元，數(shù)量10臺，共計13.5萬元；

（2）掃描儀，單價0.15萬元，數(shù)量2臺，共計0.3萬元；（3）打印機，單價0.3萬元，數(shù)量4臺，共計1.2萬元；（4）傳真機，單價0.35萬元，數(shù)量1臺，共計0.35萬元；（5）計算機，單價0.5萬元，數(shù)量20臺，共計18萬元；（6）復(fù)印機，單價0.85萬元，數(shù)量 2臺，共計1.7萬元；（7）碎紙機，單價 0.08萬元，數(shù)量2臺，共計0.16萬元；（8）投影儀，單價2萬元，數(shù)量 2臺，共計4萬元；（9）攝影、攝像器材，單價0.8萬元，數(shù)量10臺，共計8萬元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價5萬元，數(shù)量1批，共計5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.85萬元，數(shù)量10臺，共計8.5萬元；

（12）攝影、攝像器材，單價0.4萬元，數(shù)量20 部，共計8萬元；

（13）其他家具，單價30萬元，數(shù)量1批，共計30萬元；（14）辦公家具，單價11.5725，數(shù)量4批，共計46.29萬元；（15）文物保護科技中心 試驗室設(shè)備，單價175萬元，數(shù)量 10套，共計1750萬 元；

4、鄭州市文物稽查大隊

（1）工具和儀器，單價0.38萬元，數(shù)量1臺，共計0.38萬元；

（2）計算機，單價0.8萬元，數(shù)量1臺，共計0.8萬元；（3）辦公家具，單價0.1萬元，數(shù)量 3張，共計0.3萬元；（4）辦公家具，單價0.04萬元，數(shù)量6把，共計0.24萬元；（5）攝影、攝像器材，單價0.12萬元，數(shù)量1臺，共計0.12萬元；

（6）打印機，單價0.22萬元，數(shù)量4臺，共計0.88萬元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.7萬元，數(shù)量2臺，共計1.4萬元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價0.65萬元，數(shù)量1臺，共計0.65萬元；

（2）錄音筆，單價0.43萬元，數(shù)量1支，共計0.43萬元；（3）傳真機，單價0.168萬元，數(shù)量1臺，共計0.168萬元；（4）空氣凈化器，單價2.1萬元，數(shù)量1臺，共計2.1萬元；（5）一體機，單價0.23萬元，數(shù)量1臺，共計0.23萬元；（6）臺式電腦，單價0.5萬元，數(shù)量 10臺，共計5萬元；（7）錄音筆，單價0.15萬元，數(shù)量4支，共計0.6萬元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計算機，單價0.6萬元，數(shù)量2臺共計1.2萬元；

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 15 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺（套）。

八、預(yù)算績效目標

部門預(yù)算項目績效目標編制項目19個，金額9163.85萬元。

九、空表情況說明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。

十、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10．政府采購預(yù)算表 11．預(yù)算項目績效目標表

第三篇：信陽林業(yè)局部門預(yù)算公開說明

2018年信陽市林業(yè)局部門預(yù)算公開說明

目 錄

一、信陽市林業(yè)局基本情況

（一）信陽市林業(yè)局主要職責(zé)

（二）信陽市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

四、附件：信陽市林業(yè)局2018部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、信陽市林業(yè)局基本情況

（一）、信陽市林業(yè)局主要職責(zé)

1、負責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，起草相關(guān)政策和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；參與擬訂有關(guān)地方標準和規(guī)程并指導(dǎo)實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計劃、擬訂相關(guān)地方標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林和商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）的培育；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和采用植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)全市花卉管理工作；承擔(dān)信陽市綠化委員會的日常工作。

3、承擔(dān)全市森林資源保護發(fā)展、監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作；擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施；依法承擔(dān)應(yīng)由市政府批準的林地征用、占用的初審工作；管理國有林場（苗圃）2 的國有森林資源，承擔(dān)國有林區(qū)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核工作。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護工作。擬訂全市濕地保護規(guī)劃和有關(guān)地方標準及規(guī)定；組織實施建立濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國際《濕地公約》的履約工作。

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。組織擬訂全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與擬訂相關(guān)地方標準和規(guī)定并監(jiān)督實施,監(jiān)督沙化土地的合理利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項目對土地沙化影響的審核,組織、協(xié)調(diào)有關(guān)《聯(lián)合國防治荒漠化公約》的履約工作。

6、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。擬訂及調(diào)整市重點保護陸生野生動物、植物名錄，報市政府批準后發(fā)布，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測；監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；監(jiān)督管理野生動植物進出口；承擔(dān)全市瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核工作。

7、負責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。在國家級和省級自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān) 督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履約工作；按分工負責(zé)生物多樣性保護的有關(guān)工作。

8、承擔(dān)推進全市林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。指導(dǎo)農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè),組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟發(fā)展工作。依法負責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)建設(shè)和管理。

9、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)。

10、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊伍防撲火工作，承擔(dān)市政府護林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍；指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

11、參與擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)生態(tài)補償制度的建立和實施。編制部門預(yù)算并組織實施，提出市級財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督市級林業(yè)資金，管理市級林業(yè)國有資產(chǎn)，負責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計劃。

12、組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）信陽市林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置

信陽市林業(yè)局機關(guān)內(nèi)設(shè) 8個科室和信陽市森林公安局、信陽市人民政府護林防火指揮部辦公室、信陽市林業(yè)工作站、信陽市森林病蟲害防治檢疫站、河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局、信陽市南灣實驗林場6個歸口預(yù)算管理單位。

二、2018部門預(yù)算說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年收入總計4963.2588萬元，支出總計4963.2588萬元，與2017年相比，收、支總計各增加1723.3231萬元，增長53.19%。主要原因：歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場，根據(jù)國有 5 林場改革要求，財政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（二）收入預(yù)算說明

信陽市林業(yè)局2018年收入預(yù)算4963.2588萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4943.2588萬元（財政撥款4817.2588萬元、納入預(yù)算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元、專項收入0萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入126萬元），政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，專戶管理的教育收費0萬元，其他收入20萬元，收回財政存量資金0萬元。非稅收入納入預(yù)算數(shù)200萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年支出預(yù)算4963.2588萬元，其中：基本支出4127.2588萬元，占83.16%；項目支出836.00萬元，占16.84%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

信陽市林業(yè)局2018年財政撥款收支預(yù)算4817.2588萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預(yù)算增加1577.3231萬元，增長48.69%，增長的主要原因為：歸口管理的河南雞公山自然保護區(qū)管理局和信陽市南灣實驗林場，根據(jù)國有林場改革要求，財政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4943.2588萬元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務(wù)支出3860.6138萬元，占年初預(yù)算78.10%；運轉(zhuǎn)類項目支出317.00萬元，占年初預(yù)算6.41%；專項資金類項目支出499.00萬元，占年初預(yù)算10.09%；住房保障類支出266.6450萬元，占年初預(yù)算5.40%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局201８年一般公共預(yù)算基本支出4127.2588萬元，其中：人員經(jīng)費3643.4984萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費 483.7604萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明

信陽市林業(yè)局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

信陽市林業(yè)局2018 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為140.20萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少50.18萬元。主要是2017年列支的車改后的交通補貼在2018年列入人員經(jīng)費支出。具體支出情況如下：

1、本年無因公出國（境）費用。

2、公務(wù)用車購置及運行費70萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費70萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加10萬元。原因：河南雞公山國家級自然保護區(qū)由差供單位轉(zhuǎn)全供單位后增加公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10萬元。

3、公務(wù)接待費70.20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加18萬元。增加的原因是：河南雞公山國家級自然保護區(qū)管理局與信陽市南灣實驗林場（均為副處級單位）由差供轉(zhuǎn)全供后，按照相關(guān)要求每個單位按年公務(wù)接待費用9萬元標準增加預(yù)算。

（九）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

信陽市林業(yè)局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算483.7604萬元，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購支出情況

信陽市林業(yè)局2018年沒有政府采購預(yù)算支出。

3、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

信陽市林業(yè)局2018年沒有開展項目預(yù)算績效評價。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 9 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：信陽市林業(yè)局2018部門預(yù)算表

第四篇：度級部門預(yù)算公開說明

2016縣級部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016部門主要工作任務(wù)及目標。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。第二部新聞出版局2016部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3.擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4.負責(zé)指導(dǎo)社會文化事業(yè)發(fā)展和公共文化工作；指導(dǎo)圖書館、文化館（站）和基層文化建設(shè)；負責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護工作。

5.擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。

7、指導(dǎo)和推動全縣體育改革，研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施。

（二、）部門決算單位構(gòu)成情況

本單位有 10個下屬單位：水晶博物館 呂劇團 博物館 少兒版畫中心 圖書館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊 體育中心

（三、）2015主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針，用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想，努力工作，圓

本單位2016收入、支出預(yù)算總計 191.38 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加19.99 萬元，增加11%。主要因為近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加，其中：人員工資支出由上年的121.89萬元增加141.58萬元，對個人和家庭的補助支出增加到15.70萬元。

1.收入預(yù)算總計 191.38 萬元。包括：公共財政撥款資金171.38萬元，納入預(yù)算管理資金20萬元。

2．財政撥款收入預(yù)算總計 171.38 萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算171.38 萬元，與上年相比增加 19.5 萬元，增長13 %。主要原因是本單位2016準備加大對文化體育事業(yè)的投入，更好的服務(wù)與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費用比上年增加。

3．其他資金收入預(yù)算總計 20 萬元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計 191.38 萬元。包括：基本支出181.38萬元，其中工資福利支出141.58萬元，商品和服務(wù)支出24.1萬元，對個人和家庭的補助支出15.7萬元；項目支出2.8萬元。

基本支出預(yù)算數(shù)為 181.38 萬元。與上年相比增加 18.12 萬元，增長10 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

項目支出預(yù)算數(shù)為 2.8 萬元。與上年相比增加2.8 萬元，增

本單位2016年財政撥款預(yù)算支出 171.38 萬元，占本年支出合計的 95 %。與上年相比，財政撥款支出增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要原因是。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

（六）、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本單位2016財政撥款基本支出預(yù)算 181.38 萬元，其中： 1.人員經(jīng)費 141.58 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

2.公用經(jīng)費 24.1 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（七）、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算171.38 萬元，與上年相比增加 19.59 萬元，增長 13 %。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價指數(shù)增長、政府其他費用增長等等綜合原因。

2016年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 171.38 萬元，比2015年增加22.3 萬元，增長（降低）25 %。主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分支出，加強公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，“三公”經(jīng)費支出減少等舉措。加強財政資金管理，提高財政資金績效。

（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）

（十）、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。新聞出版局2016 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，公務(wù)用車購置及運行費支出 3.2 萬元，占“三公”經(jīng)費的 42 %；公務(wù)接待費支出 1.8 萬元，占“三公”經(jīng)費的 24 %。具體情況如下：

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 3.2 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 1.8 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。2.2 萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

本單位2016 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 0.4萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

四.名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

第五篇：漠河工商行政管理局部門預(yù)算公開說明

漠河縣工商行政管理局部門預(yù)算

公開說明

第一部分：部門概況

一、主要職能

（1）.貫徹執(zhí)行國家、省人民政府和上級工商行政管理機關(guān)關(guān)于工商行政管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。

（2）、組織管理工商企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位、個人的登記注冊，依法核定注冊單位名稱，審定、批準、頒發(fā)有關(guān)證照，對其登記注冊事項及經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理。

（3）、依法組織監(jiān)督管理市場競爭行為，查處壟斷、不正當(dāng)競爭、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打擊傳銷和變相傳銷等經(jīng)濟違法行為。

（4）、依法組織監(jiān)督市場交易行為，組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量，組織查處假冒偽劣商品行為，受理消費者申訴，組織查處侵犯消費者權(quán)益案件，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益，引導(dǎo)廣大消費者合理、科學(xué)消費，促進社會主義市場健康發(fā)展。

（5）、組織實施各類市場經(jīng)落寞秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督；監(jiān)督管理電子網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營行為。（6）、查處商標侵權(quán)行為，保護注冊商標專用權(quán)，監(jiān)督管理商標的使用和印制；指導(dǎo)商標代理機構(gòu)工作。

（7）、組織管理廣告審批發(fā)布與廣告經(jīng)營活動，指導(dǎo)廣告審查機構(gòu)的工作。

（8）、組織實施合同行政監(jiān)督，會同行業(yè)管理部門制定合同示范文本，指導(dǎo)辦理合同鑒證，監(jiān)督管理消費類合同格式條款，組織查處合同欺詐行為。

（9）、監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)以及有關(guān)中介服務(wù)機構(gòu)。

（10）、組織管理動產(chǎn)抵押登記，組織管理拍賣行為。（11）、對企事業(yè)名稱、馳名和著名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業(yè)秘密，商標等實施監(jiān)督管理和綜合保護。

（12）、組織管理個體工商戶、個人合伙、私營獨資和私營企業(yè)的經(jīng)營行為，指導(dǎo)全縣個私協(xié)會，積極引導(dǎo)個體私營經(jīng)濟發(fā)展，團結(jié)、教育、組織全縣個體私營業(yè)者愛崗敬業(yè)、誠實勞動、守法經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（13）、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位和協(xié)會、學(xué)會、消費者權(quán)益保護委員會的工作。

（14）、承辦上級工商行政管理機關(guān)和所在市人民政府交辦的其他事項。

二、部門設(shè)置

漠河縣工商局屬于政府機關(guān)，獨立編制機構(gòu)，獨立核算。內(nèi)設(shè)3個分局，2個工商所，1個經(jīng)檢大隊，8個科室；2個直屬事業(yè)部門。

三、人員構(gòu)成

漠河縣工商局總編制數(shù)83人。其中行政編制59人，事業(yè)編制24人；

2017年年末實有人數(shù)55人，其中行政在職34人。事業(yè)在職21人。

第二部分：部門預(yù)算

見附表

第三部分：部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支說明

（一）收入預(yù)算

2018年部門收入預(yù)算699.84萬元，其中財政撥款699.84萬元。同比增加92.67萬元。

（二）支出預(yù)算

2018年部門支出預(yù)算699.84萬元。同比增加92.67萬元。主要原因是：2018年一次性項目較多，人員工資增加。

二、三公經(jīng)費支出及變化情況說明 2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計6.26萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中：公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護費為0萬元（公務(wù)用車數(shù)量：0）。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算6.26萬元。相比去年增加了6.26萬元，主要原因是按照標準重新核定接待費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

漠河縣工商行政管理局維持單位運行安排的經(jīng)費，合計114.77萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

（一）資產(chǎn)構(gòu)成

截止至2017年12月31日，本部門共有國有資產(chǎn)733.02萬元。其中：通用設(shè)備數(shù)量0個，價值0萬元；專用設(shè)備數(shù)量0個，價值0萬元；土地房屋面積3792.39平方米，價值523.70萬元；其他資產(chǎn)數(shù)量7個，價值70.12萬元。

（二）變動情況

2017年資產(chǎn)增加了192萬元，主要是：房屋增加。

五、政府采購情況說明

2018年計劃采購：臺式打印機5臺、打印設(shè)備2臺、傳真機1臺、復(fù)印機1臺、便捷式計算機1臺。共計5.24萬元。

六、預(yù)算績效情況說明

2018年績效目標是：在今年的預(yù)算支出內(nèi)，確保完成以下整體目標：

1、加強市場監(jiān)管，切實維護市場秩序；

2、發(fā)揮工商職能，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展；

3、加強消化維權(quán)，促進社會和諧穩(wěn)定。

第四部分：名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等項目支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)，反映行政、事業(yè)單位的基本支出。

十、社會保障和就業(yè)，反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）、歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

十一、住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。