第一篇：經(jīng)營計劃書

篇一：2015年公司年度經(jīng)營計劃書 鴻源物資再生利用有限公司

一、2015年品質(zhì)達(dá)成策略和改善經(jīng)營目標(biāo)

回顧2014年經(jīng)營品質(zhì)虧損原因、qcd達(dá)成低的因素，有機(jī)臺設(shè)備、人工、治具影響分析，為2015年需逐步改善目標(biāo)。

二、2015 年品質(zhì)核心經(jīng)營目標(biāo)（1）改善方案（第一季度）

1、將老化機(jī)臺及維修費(fèi)用偏高設(shè)備轉(zhuǎn)賣出，引進(jìn)新設(shè)備。

2、二次加工投入plc自動化削邊設(shè)備，節(jié)省人力及品質(zhì)穩(wěn)定。

3、噴砂粗度檢測儀、涂裝膜厚儀分階段性導(dǎo)入達(dá)到各工序的品質(zhì)要求。

4、工序間品管崗位配置補(bǔ)充，計劃分日、周、月、季，全員做品質(zhì)教育訓(xùn)練宣導(dǎo)及并做考核鑒定。

（2）改善方案（第二季度）

1、車間環(huán)保、5s點(diǎn)檢整頓計劃，創(chuàng)造員工良好的工作環(huán)境。

2、壓鑄車間地板凹坑整修平坦。

3、噴砂車間粉塵，引進(jìn)吸塵設(shè)備改善。

4、壓鑄熔鋁爐目前使用顆粒燃料，評估導(dǎo)入天然氣及自動熔煉爐設(shè)備，以提升出湯量及環(huán)保。

5、品質(zhì)教育訓(xùn)練學(xué)員考問評鑒。（3）改善方案（第三季度）

1、涂裝設(shè)備評估引進(jìn)更新半自動化設(shè)備，改善手工噴涂操作弊端。

2、評鑒第一、二季度各方案落實(shí)狀況。

3、教育訓(xùn)練終期各干部驗收考試成果。（4）改善方案（第四季度）

1、機(jī)臺設(shè)備大修、項修、檢修年檢編列安排。

2、plc自動化設(shè)備，依訂單結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品需求增編列購入新機(jī)數(shù)量。

3、針對品質(zhì)未達(dá)標(biāo)的干部及作業(yè)員工，進(jìn)行崗位調(diào)整至次要崗位。

4、綜合年度經(jīng)營狀況做qcd評鑒、考核，對有達(dá)標(biāo)的干部依考核進(jìn)行獎勵，對未達(dá)標(biāo)的人員懲處。（見附件）

三、經(jīng)營目標(biāo)表

經(jīng)營目標(biāo)表（計算單位：萬元，人民幣）1.2.3.辦公費(fèi)：辦公用品、電話費(fèi)、車輛使用費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公設(shè)備修理費(fèi)等； 其他：公關(guān)顧問費(fèi)、排污綠化消防費(fèi)、工傷慰問費(fèi)； 市場推廣：展覽費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)宣傳費(fèi)、市場推廣物料 上述經(jīng)營目標(biāo)的分解，按《2012年度經(jīng)營目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入的大幅度增長，提升手工磚產(chǎn)品經(jīng)銷商、工程客戶、設(shè)計師等渠道的產(chǎn)品銷售能力及國內(nèi)重大白酒客戶的簽單續(xù)約能力是必然選擇。因此，公司將2013年確定為“市場拓展年”，投入資金參與上海陶瓷衛(wèi)浴展及成都糖酒會，發(fā)展客戶、搶占商機(jī)。對此，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．銷售部必須整合各項資源，在2013 年上半年，采取一切措施，集中精力做好重點(diǎn)客戶、經(jīng)銷商、中間業(yè)務(wù)員的開發(fā)、簽約工作。

3．應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展工程、渠道經(jīng)銷商及重點(diǎn)白酒客戶的簽約，以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展小訂單、高利潤產(chǎn)品市場。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要品牌策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2013 年公司的整體經(jīng)營策略即：在確保品牌的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、質(zhì)量、服務(wù)和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單位產(chǎn)品的毛利潤，提升并穩(wěn)定總銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．手工磚產(chǎn)品以陶瓷馬賽克為主，輔助100與150規(guī)格手工磚，加大配套產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)（主要指配件及個性化產(chǎn)品）。以“立足國內(nèi)，推動出口，穩(wěn)固oem”為策略，保障常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)；以“依據(jù)需求，適當(dāng)投入，量力開發(fā)”為策略，滿足部分客戶來樣定制的需求。2．陶瓷酒瓶以市場為導(dǎo)向，穩(wěn)定重點(diǎn)客戶大批量產(chǎn)品的生產(chǎn)，開拓小訂單高利潤的高端酒瓶。推行“抓住重點(diǎn)，整合資源，完善細(xì)節(jié)，降低成本”為目標(biāo)，保障重點(diǎn)客戶批量產(chǎn)品的交貨及時，主要泥釉料自我開發(fā)，降低花紙、包材等外購物料的采購成本，保證酒瓶項目對公司利潤的貢獻(xiàn)。

（三）品牌與渠道建設(shè) 經(jīng)過近三年的經(jīng)營，“賽德陶瓷馬賽克與手工磚”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2013 年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用展會、旗艦店、工程等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣賽德陶瓷產(chǎn)品。為此，相應(yīng)措施如下： 1． 銷售公司“賽德馬賽克”為主打品牌，以展會、經(jīng)銷商等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2． 以“精細(xì)營銷”為手段，優(yōu)化客戶資源，規(guī)范專賣店建設(shè)與產(chǎn)品硬軟件一體化展示，加強(qiáng)客戶分類管理，完善價格體系監(jiān)控。

3． 提升與設(shè)計師、設(shè)計院的合作，搶占星級酒店、高級會所等高端市場。4．陶瓷酒瓶采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶，保障大客戶，使酒瓶產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）經(jīng)營資源保障

1．公司新增投資200萬元，建立酒瓶新倉庫及陶瓷設(shè)備的搬遷，確保生產(chǎn)場地周轉(zhuǎn)順暢。2．酒瓶銷售部必須始終圍繞客戶要求做好樣品打樣、接單、收款及售后服務(wù)等工作，必須按照公司年度經(jīng)營目標(biāo)和客戶需求，主動、高效組織銷售活動。3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，規(guī)范生產(chǎn)工藝流程，以最優(yōu)的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素（合同審核、質(zhì)量驗收、交貨及時），以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在50%以內(nèi)。

（二）辦公室

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障供、產(chǎn)、銷等部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是行政人事部2012年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作： 1．加快人才引進(jìn)：以《2013 年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保生產(chǎn)、營銷、技術(shù)等部門的用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2013 年1月31 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、待遇在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政人事部牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2013 年3月1 日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核；于2012 年3 月1 日起，董事會對公司核心領(lǐng)導(dǎo)層施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是陶瓷產(chǎn)品競爭的加劇，必然在公司支持力度上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注價格、服務(wù)、媒體宣傳活動上的措施；公司將2013年定義成為未來3—5 年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1．由辦公室行政總監(jiān)主導(dǎo)，其他業(yè)務(wù)部門積極參與，集合內(nèi)外資源，自2013年1 月1 日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用3個月時間，建立起包括人才管理、營銷管理、現(xiàn)場生產(chǎn)工藝流程管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任獎懲等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)用性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2013 年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在成本核算、收入、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：財務(wù)部按“責(zé)任部門”和“成本部門”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各部門經(jīng)理，以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。2．主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走篇二：公司運(yùn)營計劃書

運(yùn)營計劃

本材料屬商業(yè)機(jī)密

王曉偉2010年5月

公司書目 錄

第一節(jié) 項目

一，項目介紹 二，管理團(tuán)隊 第二節(jié) 行業(yè)和市場

一，高端家居行業(yè)描述 二，高端物業(yè)市場現(xiàn)狀 三，消費(fèi)特征分析 四，高端家居品牌市場分析第三節(jié) 產(chǎn)品和服務(wù)

一，產(chǎn)品組合 二，特色服務(wù) 三，競爭環(huán)境分析 第四節(jié) 公司戰(zhàn)略

一，公司宗旨 二，共同愿景 三，發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 四，人力資源戰(zhàn)略 五，企業(yè)文化

第五節(jié) 營銷策略

一，定價策略 二，銷售策略 三，業(yè)務(wù)流程 第六節(jié) 管理

一，人員架構(gòu) 二，薪酬體系 三，績效管理 四，會議和培訓(xùn) 第七節(jié) 利潤分析

一，主要財務(wù)假設(shè)二，銷售預(yù)測 三，成本費(fèi)用估算四，預(yù)計利潤表 第八節(jié) 投資需求

一，投資需求 二，業(yè)務(wù)硬件需求 三，展廳硬件需求

第一節(jié) 項目 一，項目介紹

北京高端樓市發(fā)展迅速，高端家居市場容量巨大。

家居賣場都在坐等客戶的市場環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動行銷，主動出擊，廣泛開發(fā)具有實(shí)力的潛在客戶，發(fā)掘需求，為客戶提供針對性極強(qiáng)的個性化高端整體家居解決方案，包括家具，燈飾，地毯，窗簾，工藝品配飾等產(chǎn)品。

我們的產(chǎn)品線覆蓋美式，簡歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格，同時開發(fā)紅木，辦公，酒店等家具訂單，作為主營產(chǎn)品外的有力補(bǔ)充。

我們以產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)式營銷為核心，抓住客戶，創(chuàng)造銷售。

我們運(yùn)用已經(jīng)被驗證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應(yīng)性改良和完善，立足公司資源，拓展多渠道銷售系統(tǒng)，打造品牌價值，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化，占領(lǐng)高端消費(fèi)人群，打造家居行業(yè)新的品牌標(biāo)桿。二，管理團(tuán)隊

我們是銷售型公司，涉及銷售，設(shè)計，行政事務(wù)，財務(wù)四個部門，其中設(shè)計部工作歸屬到總公司設(shè)計部完成，發(fā)展初期擬定人員規(guī)模35人。公司董事長房總，擁有20年家具行業(yè)的成功經(jīng)驗，擁有強(qiáng)有力的銷售，設(shè)計和生產(chǎn)人才隊伍，房總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導(dǎo)著公司的成長發(fā)展方向。

總經(jīng)理職務(wù)由王曉偉擔(dān)任。王曉偉從事銷售及管理工作五年，曾在北京聚成企業(yè)管理顧問有限公司從事銷售工作，后在北京東方維納斯攝影技術(shù)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)，之后選擇家居行業(yè)，在北京阿拉丁家居設(shè)計有限公司從事銷售管理工作。

劉梁遠(yuǎn)擔(dān)任公司運(yùn)營經(jīng)理職務(wù)。劉梁遠(yuǎn)就職于中國華佗論劍智慧國際集團(tuán)運(yùn)營中心，曾先后擔(dān)任北京昊拓家具公司和北京金寶偉業(yè)有限責(zé)任公司的運(yùn)營顧問。團(tuán)隊的兩位銷售主管和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì)，具備實(shí)戰(zhàn)的知識和經(jīng)驗。我們優(yōu)勢互補(bǔ)，精誠協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié) 行業(yè)和市場

一，高端家居行業(yè)描述

有數(shù)據(jù)顯示，2008年全國房地產(chǎn)市場直接帶動的家居市場容量經(jīng)測算達(dá)到11800億元，近三年家居市場容量的復(fù)合增長率為18%，比商品住宅銷售面積的增速更快且趨勢更平穩(wěn)。如果考慮到存量住宅帶來的二次裝修、家具等家居用品的銷售，市場容量將進(jìn)一步提高，家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)可觀。

隨著經(jīng)濟(jì)的日漸繁榮，中國消費(fèi)群體的格局正伴隨著整個經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)生重大變化，消費(fèi)觀也在逐步升級，設(shè)計、藝術(shù)、文化等開始成為消費(fèi)的新元素。高端市場需求不斷加速，中國品牌戰(zhàn)略協(xié)會研究報告顯示，目前，中國有能力購買國際名牌的消費(fèi)人群達(dá)到總?cè)丝诘?3%，2010年將達(dá)2.5億人。高端市場，確切的說涵蓋了奢侈與高端，產(chǎn)品主要表現(xiàn)是奢侈品及高品牌附加值的普通產(chǎn)品，通常指行業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品中價格最高的市場區(qū)隔。高端市場位于市場消費(fèi)系統(tǒng)的尖端，是少數(shù)人組成的高消費(fèi)集群，也是整個社會精英人士的集合體。他們雖然絕對數(shù)量較少，但是消費(fèi)能力占消費(fèi)主體的60%以上或更多。

市場需求孕育高端家居消費(fèi)時代的來臨，利潤需求驅(qū)動品牌締造高溢價能力，家居消費(fèi)呈現(xiàn)高端化和消費(fèi)層面多樣化特征。

二，高端物業(yè)市場現(xiàn)狀

從1997年到2008年，我國別墅、高檔公寓的投資完成額、銷售面積、銷售均價，總體上均呈逐年上升的趨勢。期間，高端物業(yè)需求年均增長率達(dá)24.6%，如果剔除2008年受金融危機(jī)影響的因素，其需求的年均增長率更高達(dá)30%。高端物業(yè)呈供不應(yīng)求態(tài)勢，進(jìn)一步支撐了其價格的穩(wěn)步上揚(yáng)。

北京高端房產(chǎn)情況，2009年-2010年一季度，銷售均價在每平米1.6萬元以上的新建商品住宅共計成交41728套，成交面積552.74萬平方米，成交金額達(dá)到1383.08億元。均價在3萬元/平方米以上房產(chǎn)成交6402套。

2009年1-12月北京市別墅銷售套數(shù)達(dá)到了6528套，銷售面積為222.83萬平米，全年別墅成交總金額為331.79億元。2010年北京市場入住別墅項目共計50個，建筑面積達(dá)到1281.28萬平方米，占到總?cè)胱∶娣e的20%。入住別墅中，毛坯項目建筑面積1014.71萬平方米，占別墅項目總?cè)胱∶娣e的79%。2009年北京別墅的市場需求快速反彈，供求矛盾進(jìn)一步深化。2010年北京別墅市場走勢是中高端消費(fèi)者改善性需求旺盛。

三，消費(fèi)特征分析

北京權(quán)威市場調(diào)查機(jī)構(gòu)針對北京高端家居市場的調(diào)查結(jié)果顯示： 年輕而富有的消費(fèi)者 中國高端消費(fèi)者與其它國家相應(yīng)群體最大的區(qū)別在于前者非常年輕，大約80％的中國富裕消費(fèi)者不到45歲，這個數(shù)字在美國為30％，在日本僅為 19％。

屬于社會成熟型、精英型的消費(fèi)階層

健康、環(huán)保、舒適、尊貴、個性是高端消費(fèi)群體對生活的主流要求，對產(chǎn)品整 篇三：公司年度經(jīng)營計劃書(模板)公司年度經(jīng)營計劃書

一、2012年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（swot）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2012年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo) 2012年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2012年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2．國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3．海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場進(jìn)口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。

4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃30家，力爭50家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

（二）產(chǎn)品策略 市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2012年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。2．國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充hj排椅系列。

2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2012年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1．國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2．國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資100萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億元和各項營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2．生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2012年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2012年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2012年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2012年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核；至遲于2012年4月1日起，各部門對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2012年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1．由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2012年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2012年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：在2011年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。

2．主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3．整合多個專賣店資源：由財務(wù)部主導(dǎo)，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

（五）組織管理保障 1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2．由各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3．由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2012年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2012年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2012年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)?？傊鞠Ｍ⒁螅核续櫥鶑臉I(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件：

12、崗位職責(zé)；

34、2012年計劃： ①2012年財務(wù)預(yù)算計劃：財務(wù)部

②2012年度人工成本預(yù)算計劃：財務(wù)部 ③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部 ④2012年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊）：營銷中心 ⑤2012年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部 ⑥2012年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部 人力資源部

第二篇：經(jīng)營計劃書

經(jīng)營計劃書范文

（一）一、前期的準(zhǔn)備工作

（一）我們的超市是一個中小型的綜合超市，主要銷售一些日常用品及食品，在下面我們會有詳細(xì)的介紹。

在經(jīng)營超市之前，我們先要進(jìn)行一系列的準(zhǔn)備工作，要考慮到所有可能發(fā)生的事件，首先我們要有一個清晰的思路即：

1、賣給誰——客戶定位。

2、怎么賣——外部渠道建設(shè)，促銷活動，銷售有幾招如何使。

3、賣多少錢——定價策略、調(diào)價策略。

4、做品牌——如何做傳播推廣，推廣投放節(jié)奏，宣傳品設(shè)計。

5、定制度——銷售政策、銷售人員績效考核和獎勵辦法。

6、練內(nèi)功——內(nèi)部團(tuán)隊建設(shè)，銷售人員素質(zhì)提升、技能培訓(xùn)。

7、強(qiáng)筋骨——資金投放節(jié)奏、庫存管理、產(chǎn)品采購管理、售后服務(wù)管理。

（二）在超市實(shí)際商品管理中，為了采購、理貨的方便，商品分類一般采用綜合分類標(biāo)準(zhǔn)，將所有商品劃分成為大分類、中分類、小分類和單品四個層次，目的是為了便于管理，提高管理效率。

大分類：大分類是超市最粗線條的分類。大分類的主要標(biāo)準(zhǔn)是商品特征，如畜產(chǎn)、水產(chǎn)、果菜、日配加工食品、一般食品、日用雜貨、日用百貨、家用小電器等。

中分類：中分類是大分類中細(xì)分出來的類別。其分類標(biāo)準(zhǔn)主要有：

(1)按商品的功能用途劃分。如日配品這個大分類下，可分出牛奶、豆制品、冰品、冷凍食品等分類。

(2)按商品制造方法劃分。如畜產(chǎn)品這個大分類下，可細(xì)分出熟肉制品的中分類，包括咸肉、薰肉、火腿、香腸等。

(3)按商品產(chǎn)地劃分。如水果蔬菜這個大分類下，可細(xì)分出國產(chǎn)水果與進(jìn)口水果的中分類。

小分類 ：小分類是中分類中進(jìn)一步細(xì)分出來的類別。主要分類標(biāo)準(zhǔn)有：

(1)按功能用途劃分。如“畜產(chǎn)”大分類中、“雞肉”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分為“雞腿”、“雞翅”、“雞全員”、“里肌肉”、“雞胸肉”等小分類。

(2)按規(guī)格包裝劃分。如“一般食品”大分類中、“飲料”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分為“聽裝飲料”、“瓶裝飲料”、“盒裝飲料”等小分類。

(3)按商品成分分類。如“日用百貨”大分類中、“鞋”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分出“皮鞋”、“人造革鞋”、“布鞋”、“塑料鞋”等小分類。

(4)按商品口味劃分。如“糖果餅干”大分類中、“餅干”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分出“甜味餅干”、“咸味餅干”、“奶油餅干”、“果味餅干”等小分類。

單品：單品是商品分類中不能進(jìn)一步細(xì)分的、完整獨(dú)立的商品品項。如上海申美飲料有限公司生產(chǎn)的“355毫升聽裝可口可樂”、“1．25升瓶裝可口可樂”、“2升瓶裝可口可樂”、“2升瓶裝雪碧”，就屬于四個不同單品。

二、具體的解決方案

有了初步的策略，就要有詳細(xì)的方案：

1、我們將超市開設(shè)在中高檔的小區(qū)里，我們的客戶主要是本小區(qū)的住戶，及外來走訪的人員。由于是中高檔的小區(qū)，其收入情況也應(yīng)該相當(dāng)可觀，人均月收入應(yīng)該在8000元以上，職業(yè)為白領(lǐng)及以上的職業(yè)。

2、我們會在超市開張之際，將所有商品一律7.9折銷售，并隨機(jī)附贈一張9.8折的會員卡（特價商品除外），當(dāng)然要想贏得顧客的“回頭率”我們還需要對店內(nèi)的裝修及商品下一些功夫。此外擁有良好的服務(wù)態(tài)度也極為重要。

3、由于是中高檔的小區(qū)，相信場地的租金也一定非常的昂貴，為了盈利，我們就要從商品的價格入手，由于小區(qū)的住戶月人均收入較高，因此我們的商品價格也應(yīng)該比市價高出10%，當(dāng)然在節(jié)假日我們也會做出適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠活動。

4、為了讓我們的超市被廣大住戶所知曉，我們會配備一些宣傳人員，在小區(qū)內(nèi)發(fā)放宣傳單，內(nèi)附送貨上門的熱線電話，并表明：為住戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，是我們的宗旨。

5、對于店內(nèi)員工，我們也要制定一些政策，對銷售人員進(jìn)行績效考核，對那些業(yè)績較突出的員工，我們會適當(dāng)?shù)恼{(diào)試一下工資的漲幅，讓員工更加有動力，每半年評出幾位優(yōu)秀員工，好讓大家在競爭中逐步提高超市的銷售額。

6、當(dāng)然在獲得最大利潤的同時，員工之間的交流也極為重要，在時間允需的情況下，我們會組織一些每的優(yōu)秀員工出去游玩（僅限國內(nèi)）。我們還要對員工的個人修養(yǎng)進(jìn)行提升并多進(jìn)行一些技能培訓(xùn)。

7、對于資金的投放節(jié)奏，我們要采取循序漸進(jìn)的管理方式，在最開始要小額的投資，如果前景好的話就進(jìn)行進(jìn)一步的投資。在庫存管理、產(chǎn)品采購管理、售后服務(wù)管理等方面，我們會分別設(shè)置庫管部、采購部和客服部，這樣各思其職，哪部分出了事情，就由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。

三、可行性分析：

根據(jù)我們的前期的準(zhǔn)備工作，和具體的解決方案，總體來說還是具有可行性的，我們已經(jīng)將大概的情況都考慮的差不多了，如果再遇到什么問題的話，我們會再進(jìn)行解決的。

經(jīng)營計劃書范文

（二）一、超市的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)

1、水果零售

2、蔬菜零售

3、蔬菜自助加工(主營業(yè)務(wù))

二、發(fā)展目標(biāo)

本超市發(fā)展目標(biāo)是中小型蔬菜，水果超市，以滿足中低消費(fèi)水平的學(xué)生消費(fèi)需求為主要目標(biāo)，紫蓬山風(fēng)景區(qū)的經(jīng)營目標(biāo)是擴(kuò)大知名度，為在商業(yè)街建立一個針對學(xué)生的集團(tuán)公司，以滿足紫蓬山高校的學(xué)生日常消費(fèi)為現(xiàn)階段經(jīng)營宗旨。

三、項目投資方式

獨(dú)資

四、項目投資地點(diǎn)

紫蓬山商業(yè)街

五、投資項目規(guī)模

大約70平方米，經(jīng)營蔬菜水果等低成本商品。

六、宣傳口號

天天飲食 天天健康

第二部分項目的必要性和可能性分析

一、市場分析

(一)宏觀分析

學(xué)生顧客尤其是學(xué)生情侶有動手加工蔬菜的愿望，但受學(xué)校條件的限制，這一愿望很難實(shí)現(xiàn)，而且廚房用具等想購買齊全成本也很高，而學(xué)生購買利用率又不高，因此，蔬菜自助加工的業(yè)務(wù)推廣也比較容易。

(二)微觀分析

1、現(xiàn)有需求

2、現(xiàn)有供給

據(jù)調(diào)查，凈月以及整個紫蓬山高校附近都沒有此類店鋪。

二、競爭對手分析

學(xué)校超市、紫蓬山附近的蔬菜水果市場。

地點(diǎn)：

學(xué)校對面商業(yè)街

產(chǎn)品：

種類多、水果種類較少，不能滿足來自全國各地的學(xué)生消費(fèi)群體的需要種類較少。

質(zhì)量及價格

質(zhì)量高價格合理

質(zhì)量中下，價格偏高

質(zhì)量較差，價格便宜

三、財務(wù)分析

(一)投資成本分析

1、場地及基本設(shè)施

根據(jù)目前市價在紫蓬山商業(yè)街租用一套兩居室實(shí)用面積80平方米的店面年租金約為7000元。面積5~6平方米的小廚房五個，占地大約15平方米。加上小型超市占地30平方左右。

購置廚房用具液化器爐，液化器罐，排氣設(shè)施，每個廚房大約400元，五個廚房共計2000元。

2、宣傳費(fèi)用

本超市屬于新鮮事物，可以利用公共關(guān)系中的制造公共事件，在各學(xué)校廣播站等以新聞形式播出;印發(fā)大量的傳單，用于各校園內(nèi)的散發(fā)。宣傳成本低廉。預(yù)計為500元

3、其他費(fèi)用

水果蔬菜貨架，保鮮設(shè)施大約需要2000元;流轉(zhuǎn)資金大約3000元;不可預(yù)見費(fèi)用 1000元。總計15500元。

(二)經(jīng)營成本分析

1.貨品：日購入水果蔬菜400*300=120000元運(yùn)輸費(fèi)用：蔬菜水果批發(fā)商送貨上門，費(fèi)用為0。

2.工作人員工資：1名店長：1000*12=12000元、廚房清潔人員：200*2*12=4800元、收銀人員：300*12=3600元、導(dǎo)購人員：400*12=4800元。

3.攤銷折舊：價格/使用年限=4000/5年=800元

4.租金：7000元

由上述費(fèi)用計算得：

經(jīng)營成本=120000+12000+4800+4800+6000+800+7000=153000元。

(三)收入利潤分析

1.營業(yè)收入

廚房：每日平均客流量預(yù)計約為20組，每人平均消費(fèi)額約20元

水果蔬菜超市：日平均客流量預(yù)計為 50人次，每人平均消費(fèi) 6元。年收入=20*20*300+50*6*300=210000元。

2.稅金

因企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人，可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請固定稅金年500元。

3.利潤

利潤額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅=210000-153000-500=56500元。因此，此項目的盈利能力很強(qiáng)，而且對帶動將來事業(yè)的發(fā)展很有好處。

四、市場調(diào)查

通過絡(luò)，走訪寢室等調(diào)查方式，學(xué)生對在學(xué)校附近建立可以自己進(jìn)行動手加工的蔬菜水果超市需求呼聲很高，而且經(jīng)過調(diào)查，單位加工費(fèi)用在三元以下也是可以被接受的，因此，計劃可行性很大。

第三部分經(jīng)濟(jì)評價

超市經(jīng)營描述

1、該超市以蔬菜，水果自選為主，其中蔬菜分未經(jīng)加工與初加工兩種。需求量不大，成本較高的蔬菜為了便于保存，保鮮，使用初加工的形式。水果類型以應(yīng)季水果為主，對于反季節(jié)銷售的水果以及南方水果庫存量要小。

2、廚房出租分時段收費(fèi)，上午屬于淡季，收費(fèi)較低，中午和晚上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要視經(jīng)營情況而定。廚房內(nèi)配備液化氣爐，以及種類齊全的廚房用品，用于顧客加工蔬菜。廚房外配備餐廳，共五桌。要堅持超市的經(jīng)營宗旨：擴(kuò)大知名度為主，贏利為輔，為將來事業(yè)擴(kuò)大積累經(jīng)驗。

第四部分組織結(jié)構(gòu)及人員工資

本超市的目標(biāo)顧客為中低消費(fèi)者，因此超市的布局以及人員設(shè)置以簡單為主，不宜雇傭大量人員，故采用扁平式組織結(jié)構(gòu)如下:店長一名，負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)貨渠道，管理店員，公關(guān)外聯(lián);廚房清潔人員兩名，可以提供為勤工助學(xué)崗位;收銀員一名，負(fù)責(zé)收款;導(dǎo)購人員一名，負(fù)責(zé)給顧客提供咨詢服務(wù);這樣，人員較少便于管理，權(quán)責(zé)明確，降低成本。

第五部分、資金來源及中小企業(yè)融資方式

資金大約共需15000元左右，為了保證將來連鎖后的控股權(quán)，還由于本店經(jīng)營成本較低，銀行貸款附加成本較高，可以采用自有資金，控股百分百。

第六部分、可能的采購環(huán)節(jié)

1、人力資源采購

店長可以雇傭有工作經(jīng)驗的超市管理者，性格外向，有較強(qiáng)的溝通管理能力，有親和力，能吸引回頭客，還要在附近的各大高校有一定的人脈或有建立人脈的潛在能力。收銀員可以在附近現(xiàn)有超市，如晨星，江山特價，華美超市的收銀人員中吸收一個，既熟悉業(yè)務(wù)，變換工作地點(diǎn)對其收入，以及上班造成的麻煩影響不大。廚房清潔人員可從學(xué)生中發(fā)展，既了解學(xué)生心理，又可以降低雇傭成本。導(dǎo)購人員要有廚房操作能力的家庭主婦型人員，年齡大約四十歲，和藹可親。

2、蔬菜水果采購

蔬菜水果的采購一般由店長聯(lián)系，有專門的蔬菜批發(fā)公司上門送貨，價格浮動也不會很大。

3、廚房，餐廳設(shè)備的采購

這屬于一次性采購，由本人親自進(jìn)行，輔之店長的參謀。

第七部分、項目需要簽定的合同

因本店規(guī)模較小，勞動工作人員比較少，而且鑒于此類工作人員流動性比較大，參考行業(yè)慣例，不予簽訂勞動合同。

1、店鋪?zhàn)赓U合同：紫蓬山商業(yè)街簽定。

2、貨物供應(yīng)合同：與水果蔬菜批發(fā)中心簽定。

第三篇：2018經(jīng)營計劃書

2018-2020經(jīng)營計劃書

2018年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和IATF16949質(zhì)量管理體系的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司順暢運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營計劃書。

一、2018年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定2018年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行

二、經(jīng)營目標(biāo)

2018-2020年公司的主要經(jīng)營目標(biāo)：

三、主要經(jīng)營策略

公司在現(xiàn)有的客戶基礎(chǔ)上，逐步建立目標(biāo)客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項管理制度，鼓勵公司全體員工參與并積極遵守。

2．風(fēng)險管理必須積極整合各項資源，采取一切措施，集中精力做好公

司業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）資金保障

為確保公司的各項業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司將全面的計劃，統(tǒng)籌公司資金的流轉(zhuǎn)，綜合部每月做好公司資金流轉(zhuǎn)的統(tǒng)計，分析；為公司資金順暢、合理的流轉(zhuǎn)提供依據(jù)

（二）人力資源及后勤保障

市場拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保公司各部門用人需求；建立人才激勵機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來、用得上、留得住、”，2018年12月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2018年12月底完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司穩(wěn)步發(fā)展傾斜。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持

續(xù)”的原則，由綜合部部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）管理保障

公司將2018年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，嚴(yán)格按照IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的要求管理是公司目標(biāo)

自2018年9月17日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用4-6個月時間，建立起IATF16949:2016管理體系。管理體系的推行為公司將來各個客戶二方審核時的達(dá)標(biāo)驗收打好基礎(chǔ)。

（四）財務(wù)資源保障

綜合部必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財務(wù)在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財務(wù)重點(diǎn)加強(qiáng)各項費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項支出；

2．健全財務(wù)管理體系：財務(wù)必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)管理體系，及時清收應(yīng)收各種費(fèi)用；

3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

（五）組織管理保障

1．由總經(jīng)理與公司簽發(fā)《2018-2020經(jīng)營計劃書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部門負(fù)責(zé)，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和工作計劃。

3．由綜合部負(fù)責(zé)制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計劃，明確責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由綜合部負(fù)責(zé)，組織每季度 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2018年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，營銷是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。

總之，公司希望并要求：所有人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效，實(shí)現(xiàn)三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

總經(jīng)理：

年 月 日

第四篇：2014經(jīng)營計劃書

2014經(jīng)營計劃書

2014年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營計劃書。

一、2014年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定2014年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2014年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

（1）收入及利潤指標(biāo)：

貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元，其中，XX公司完成利息收入3369.11萬元，XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元；稅后利潤（凈利潤）3480.11萬元，稅后利潤率71.59%，資產(chǎn)回報率34.80%，其中，XX公司完成凈利潤2144.17萬元，XX公司完成凈利潤1335.94萬元。

（2）呆（壞）賬總額：

呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi)，按可用資金15000萬元計算，呆（壞）賬總額不得超過75萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。

（二）收入及凈利潤目標(biāo)細(xì)分

收入目標(biāo)分解表

（單位：萬元，人民幣）

分類 項目

目標(biāo) 第一

季度 第二

季度 第三

季度 第四

季度

凈利潤目標(biāo)分解表

（單位：萬元，人民幣）

分類 項目 第一 第二 第三 第四

目標(biāo) 季度 季度 季度 季度

按責(zé)任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35

XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38

合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73

進(jìn)度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%

累計進(jìn)度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%

三、主要經(jīng)營策略

2014年，公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上，向主城九區(qū)逐步擴(kuò)大影響范圍，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將2011年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標(biāo)客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。

2．市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）資金保障

為全面完成公司各項預(yù)算，在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上，計劃于2011年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。

（二）人力資源及后勤保障

市場拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快市場營銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求；建立人才激勵機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來、用得上、留得住、”，2014年3月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在2014年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2014年1月11日起，董事會對總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核?？冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

公司將2014年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

1．由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2014年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達(dá)標(biāo)驗收打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2014年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項支出；

2．健全財務(wù)管理體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流，及時清收應(yīng)收利息費(fèi)用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

（五）組織管理保障

1．由董事長負(fù)責(zé)，與總經(jīng)理簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團(tuán)隊簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部長負(fù)責(zé)，于2014年2月28日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和工作計劃。

3．由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2014年2月20日前，編制《2014財務(wù)預(yù)算》，明確全年各項成本費(fèi)用控制目標(biāo)，制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計劃，明確責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由市場營銷部部長負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2014年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2014年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場，樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標(biāo)意識、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)管理創(chuàng)新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2014年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，營銷是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有XXXX從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效XX，實(shí)現(xiàn)三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

第五篇：酒店經(jīng)營計劃書

都勻市紫金商業(yè)管理有限公司

紫金皇朝大酒店 紫金精品酒店

2013年經(jīng)營計劃書

一、計劃經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（2013年9月—2014年8月）

（一）紫金皇朝大酒店總體指標(biāo)：營業(yè)額（3500）萬元，純利潤（1200）萬元。

（二）各部門任務(wù)分配

1、餐飲：（1）營業(yè)額 ：1200萬元；

（2）毛利率 ：660%；

2、客房：（1）營業(yè)額 ：1000萬元

（2）毛利率 ：500%

3、KTV：（1）營業(yè)額 ：1300 萬元

（2）毛利率 ：900%

（三）紫金精品酒店整體規(guī)劃：

（1）客房分類：標(biāo)準(zhǔn)房、豪華房、江景套房、商務(wù)套房、豪華行政套房；

（2）客房數(shù)量及平均房價：共238間，平均328元／間；

（3）預(yù)計開房率：70%／天；

（4）開業(yè)時間：2013年9月初

紫金精品酒店總體指標(biāo)：營業(yè)額（2000）萬元，純利潤（800）萬元。

二、關(guān)于房務(wù)工作方面

酒店的經(jīng)濟(jì)收入主要來源于三部分：一是客房收入；二是飲食收入；三是KTV收入；其中客房收入是酒店收入的重要來源，從利潤分析，客房收入的經(jīng)營成本比餐飲、KTV都小，客房利潤也是酒店利潤的主要來源，在經(jīng)營管理的過程中，要使客房出租率上升，則取決于房務(wù)管理，其主要包括以下幾個方面：

1、科學(xué)合理地計劃與組織房務(wù)部工作的運(yùn)轉(zhuǎn)：

在客房的經(jīng)營過程中，前廳部處于起點(diǎn)，負(fù)責(zé)客房的銷售，而客房部則處于中間環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)客人投宿期間的大部分服務(wù)工作，客人住店期間，在客房停留的時間最長，接觸和享用客房服務(wù)的機(jī)會多、時間長，因此，酒店要投入相應(yīng)的勞動力和發(fā)生相應(yīng)的設(shè)備消耗，如何將接待服務(wù)工作科學(xué)合理地組織起來，即保證服務(wù)質(zhì)量，滿足客人需要，提高客房出租率，又使物資消耗和經(jīng)營收入提高加強(qiáng)房務(wù)工作的監(jiān)督力度，保證接待服務(wù)和客房整理的質(zhì)量，保持合理的比例，是客房管理的重要內(nèi)容。因此，首先要根據(jù)酒店整體計劃制定客房部的計劃，確定服務(wù)質(zhì)量、勞動定額以及物資消耗等各項指標(biāo)，做好人力調(diào)配計劃，同時，要制定和落實(shí)各項規(guī)章制度從而為實(shí)現(xiàn)各項指標(biāo)提供保障?？头糠?wù)過程中的督查，是保證服務(wù)質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)。第一，要加強(qiáng)對各班組的組織和領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度地服務(wù)人員的每一道程序要進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，實(shí)行領(lǐng)班、經(jīng)理、質(zhì)檢員、房務(wù)總監(jiān)逐級查房制度，達(dá)到層層把關(guān)；第二，加強(qiáng)各部門間的聯(lián)系，及時傳遞信息，客房管理不是孤立存在的，需要和其他部門協(xié)調(diào)配合形成一個統(tǒng)一的整體，才能保證業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行；第三，主動了解客人的反映，及時處理客人投 1

訴，加強(qiáng)意見反饋渠道，做好接待服務(wù)工作。客房管理的好壞最終取決于客人的滿意程度，要注意分析客人類型，研究客人的心理，隨時掌握客人的意見和要求，從中發(fā)現(xiàn)帶有普遍性的問題和客人需求的變化規(guī)律，抓住客房服務(wù)過程中的內(nèi)在聯(lián)系和基本環(huán)節(jié)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

2、加強(qiáng)員工隊伍建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)。

前廳部與客房部的工作性質(zhì)，是直接為客人提供服務(wù)，服務(wù)的好與差直接影響著酒店的管理和服務(wù)水平，所以加強(qiáng)員工隊伍建設(shè)和提高員工綜合素質(zhì)，確保房務(wù)工作順利開展和提高服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵之一。

首先，要不斷進(jìn)行員工的思想教育，使員工熱愛自己的本職工作，培養(yǎng)對專業(yè)的興趣，從而激發(fā)工作的主動性、積極性，教育員工樹立高尚的職業(yè)道德和全心全意為客人服務(wù)的意識，教育員工樹立嚴(yán)格的組織觀念，自覺遵守國家的法紀(jì)和酒店的規(guī)章制度。同時，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，因為這是提高酒店工作效率和服務(wù)質(zhì)量的基本條件。所以一方面要抓好員工文化知識的學(xué)習(xí)，提高員工文化水平，另一方面要抓業(yè)務(wù)技術(shù)方面的培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)操作技術(shù)和技巧，通過培訓(xùn)使員工達(dá)到：

（1）熱情、主動、耐心、周到、細(xì)致、盡職盡責(zé)，對客人必須樹立尊重和友好的態(tài)度。

（2）在服務(wù)質(zhì)量方面減少和杜絕對服務(wù)員因素質(zhì)和技能欠缺造成服務(wù)不到位而產(chǎn)生的不滿意。

（3）人人都要從細(xì)節(jié)做起，特別是在儀容、儀表、禮貌、禮儀、言行舉止方面要得體大方，著裝要干凈、整齊，強(qiáng)調(diào)要求個人氣質(zhì)的進(jìn)一步提高。

（4）熟練掌握服務(wù)程序，讓顧客感到一種酒店行業(yè)的氛圍和正規(guī)化管理的模式。

（5）對自身工作按標(biāo)準(zhǔn)完成后自查，樹立員工的責(zé)任感和主人翁意識。

（6）營造員工隊伍的團(tuán)隊精神。

（7）實(shí)現(xiàn)規(guī)范服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從而影響顧客對酒店的口碑和社會聲譽(yù)。

在房務(wù)管理過程中，要認(rèn)真執(zhí)行獎罰制度，開展評選優(yōu)秀員工的活動，表彰、獎勵服務(wù)質(zhì)量高，業(yè)務(wù)技術(shù)精、完成任務(wù)好、協(xié)作風(fēng)格高的員工，對員工的思想及業(yè)務(wù)水平定期進(jìn)行考察，根據(jù)各種特長合理的安排使用，重視培養(yǎng)選 拔人才，形成一支骨干隊伍，在各項工作中發(fā)揮中堅作用。

3、開源節(jié)流，做好房務(wù)設(shè)備、物資的管理與控制。

房務(wù)設(shè)備和用品是客房服務(wù)工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，因此，管理好房務(wù)方面的設(shè)備和用品也是客房管理的重要內(nèi)容 之一，前廳部和客房部要具體制定設(shè)備、用品管理制度，明確規(guī)定各級管理人員在這方面的職責(zé)，做到合理使用。因此，節(jié)約上要以小看大，一點(diǎn)水，一度電，一根針，一條線，養(yǎng)成節(jié)約或浪費(fèi)的不同習(xí)慣，就會出現(xiàn)不同效益。前廳部、客房部的各種設(shè)備應(yīng)始終處于安全、完好的狀態(tài)。服務(wù)員及管理人員在正常服務(wù)和管理過程中，應(yīng)隨時注意檢查設(shè)備使用情況，配合工程部對設(shè)備保養(yǎng)、維修，管理人員要定期匯報設(shè)備情況，客房內(nèi)各種供客人使用的物品 及相應(yīng)工具應(yīng)備齊備足以滿足服務(wù)工作的需要。在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，盡量延長布草的使用壽命，同時，控制好低值易耗品的領(lǐng)用，建立發(fā)放和消耗記錄，堵塞漏洞，實(shí)行節(jié)約有獎，浪費(fèi)受罰的獎懲制度。

4、樹立天天多售房的主導(dǎo)思想。

客房雖是一種有形商品，并具有商品的屬性，但它又不同于其他商品，因為其它商品 如果銷不出去，可以作為庫存積壓，不至于造成大的損失，而客房如果當(dāng)天賣不出去，就要造成固定成本的損失，所以它是一種具有特殊性的商品，我們作為經(jīng)營者最重要的責(zé)任就是要想辦法銷售當(dāng)天的客房。

雖然近幾年ＸＸ市隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)水平都發(fā)生了改變與提高，但在這市場經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境中酒店要想立于不敗之地，就必須采取靈活經(jīng)營的方

針。要求前廳部、客房部在提高服務(wù)意識的同時，要利用自身的優(yōu)勢，揚(yáng)長避短，培養(yǎng)自己的忠誠客戶，再者，要隨時掌握競爭對手的經(jīng)營動態(tài)，采取靈活多變的價格策略，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價為宗旨，結(jié)合酒店制定的銷售方案和計劃，努力完成各項指標(biāo)和任務(wù)。

三、關(guān)于餐飲工作方面

隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，餐飲業(yè)也隨著社會需求而迅速發(fā)展，同時發(fā)生了由“賣方市場”到“買方市場”的轉(zhuǎn)變。買方市場的出現(xiàn)，人們可以根據(jù)自己的喜好、口味和經(jīng)濟(jì)條件去選擇能滿足自己需要的酒店、酒樓餐廳進(jìn)餐，酒店餐飲經(jīng)營要想吸引消費(fèi)者去惠顧，就必須根據(jù)消費(fèi)者的需求去確定自己的經(jīng)營項目和經(jīng)營方式。誰不能認(rèn)識到這一點(diǎn)，誰就無法在激烈的市場中取勝，眾所周知，餐飲業(yè)是一種十分特殊的行業(yè)，這種特殊性主要表現(xiàn)在它提供給顧客的產(chǎn)品具有雙重性，既有形性和無形性。作為經(jīng)營者，必須從這兩 個方面滿足顧客的需求，即不僅菜肴的色、香、味、美、型、器、都要好，使客人感到物有所值，而且與這相適應(yīng)的服務(wù)過程也要好，服務(wù)要富有人情味，讓客人有好的感受。

任何一個經(jīng)營者，如不善于體察和滿足消費(fèi)者，不能提供上乘的有形出品和無形新產(chǎn)品，就無法適應(yīng)消費(fèi)市場的需求，就不可能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)上述情況，在餐飲經(jīng)營方面應(yīng)采取如下措施：

（一）加強(qiáng)服務(wù)人員和督導(dǎo)層的素質(zhì)培訓(xùn)，向客人提供一流的服務(wù)質(zhì)量。

具體做好以下三點(diǎn)：

1、從思想教育入手

培養(yǎng)服務(wù)員要以主人翁的身份去工作，思想教育是共產(chǎn)黨傳統(tǒng)的工作方法和經(jīng)驗，每個管理人員都要對自己手下的員工進(jìn)行耐心、細(xì)致的思想教育，增強(qiáng)大家的酒店意識和主人翁姿態(tài)。

2、扭轉(zhuǎn)傳統(tǒng)破舊的思想觀念和意識，開展“微笑服務(wù)”“人情服務(wù)”和“文明禮貌”服務(wù)

這里重點(diǎn)談一下“人情服務(wù)”，過去，酒店管理者把“顧客是上帝”作為酒店的宗旨，因此，各方面的服務(wù)都局限于規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，這種單一的服務(wù)方式有它的相對不足之處，因為在上帝面前服務(wù)只能畢恭畢敬，不易接觸和相互溝通。這樣，一是不能烘托客人的就餐的熱烈氣氛和愉快心情；二是不容易了解、掌握客人的生活習(xí)好和消費(fèi)規(guī)律；三是不便培養(yǎng)酒店的“回頭客”。而“人情服務(wù)”是規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的補(bǔ)充和延伸。它將客人當(dāng)作酒店的“摯朋親友”。在服務(wù)中，服務(wù)人員不僅能了解掌握顧客的生活習(xí)好，且能及時了解顧客對酒店各方面的建議和要求，便于酒店經(jīng)營管理方面的調(diào)整和提高，從而使顧客滿意，并成為酒店的忠誠客戶——“回頭客”。

3、抓緊服務(wù)技能和培訓(xùn)，保證服務(wù)質(zhì)量

顧客對服務(wù)的要求一方面是熱情周到，另一方面就是快速敏捷，熱情周到就是上面講的富有情感的“人情服務(wù)”，而快速敏捷則正是服務(wù)技能的體現(xiàn)。特別是餐廳服務(wù)方面，如果酒店對服務(wù)人員在服務(wù)技能方面培訓(xùn)不到位，就會出現(xiàn)顧客入席后，雖然服務(wù)人員手忙腳亂，可顧客左等右等就是開不了餐，上頭道菜往往要等半小時，是必給顧客造成上菜慢的感覺，使一些時間觀念強(qiáng)的客戶流失（建議餐飲部要抽時間專門請人講解學(xué)習(xí)華羅庚的“優(yōu)選法”），只有將上述二者緊密結(jié)合起來，才能形成酒店高質(zhì)量、有特色的服務(wù)。

（二）形成主體菜系，豐富菜肴品種，提高菜品質(zhì)量、保證充足客源。

1、盡快形成主體菜系。應(yīng)該肯定，紫金皇朝大酒店餐飲經(jīng)營菜系定位到目前為止還沒有形成主體菜系。這是造成菜肴沒有特色客源不穩(wěn)定的主要因素之一。因此，我們要盡快決定出適應(yīng)多數(shù)顧客口味及本酒店條件的主體菜系。在確定主體菜系的同時并突出風(fēng)味和特色。

2、逐步培養(yǎng)一支技術(shù)過硬、素質(zhì)高、酒店自身的廚師隊伍。廚師的技術(shù)高低是保證出品質(zhì)量的前提，由此，酒店要通過各種方式，招收、引進(jìn)、培養(yǎng)一批悟性高、有潛力、有前途、熱愛烹調(diào)工作、熱愛紫金皇朝大酒店的廚師，對于一些有特長、身懷絕技的廚師，建議酒店在住房、用餐、工資等方面給予特殊的待遇。

3、菜肴出品堅決實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)簽制。標(biāo)簽制不僅是檢驗每位廚師制作技術(shù)和出品質(zhì)量的依據(jù)，且是征求顧客意見、反饋信息、改進(jìn)工作的重要途徑，同時會對每位廚師產(chǎn)生一種動力和責(zé)任感。實(shí)行標(biāo)簽制后，對顧客的意見每餐要匯總，每天要講評，每月要獎懲。

4、根據(jù)季節(jié)規(guī)律和當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗，及時推出不同的時令菜肴和節(jié)假日宴席。餐飲部要制定出不同規(guī)格的壽宴、婚宴、滿月宴等菜牌及時提供給顧客。酒店餐飲的經(jīng)營要想上新臺階，就必須有新觀念、新的舉措、新的招數(shù)，一年四季幾乎每個月都有節(jié)日，這些節(jié)日也正是酒店推銷產(chǎn)品的良機(jī)，餐飲部和營銷部要把握好這些機(jī)會，每個節(jié)日都要策劃出營銷方案。

5、成立新菜研究室。配備專門人員，采取請進(jìn)來、走出去的方法開發(fā)新菜、特色菜。定期聘請國內(nèi)一流的師傅在店做短期獻(xiàn)藝，不僅能擴(kuò)大酒店的社會影響，且是廚師技術(shù)交流的一項重要活動。同時酒店也要組織自己的師傅到外地學(xué)習(xí)

鼓勵、支持廚師創(chuàng)新自己的特色菜，創(chuàng)新菜一旦得到顧客的認(rèn)可，酒店將給予一定的獎勵。

6、厲行節(jié)約、降低成本、加強(qiáng)核算。餐飲部經(jīng)理和廚師長要及時核算出每道菜的成本和毛利率，所采購的原材料都要物有所用，采購數(shù)量征收銷售額要相吻合。

7、餐飲部要及時了解、掌握本行業(yè)競爭對手的新舉措、新動向，達(dá)到知已知彼，百戰(zhàn)不殆。

四、關(guān)于營銷工作方面

營銷工作是酒店中極為重要的一項工作，它不僅關(guān)系到酒店的經(jīng)營效益，還關(guān)系我酒店的形象，甚至關(guān)系到酒店的生存和發(fā)展。酒店營銷工作建議以后的指導(dǎo)思想是“全方位、有重點(diǎn)、全動員、抓主力”。按照這個指導(dǎo)思想，營銷工作重點(diǎn)抓以下幾項：

1、加強(qiáng)營銷隊伍的領(lǐng)導(dǎo)和力量

營銷工作由總經(jīng)理親自抓。營銷部編制15人，其中：經(jīng)理 1人，營銷員14人；責(zé)任劃分：市區(qū)10人（包括各大局委機(jī)關(guān)、學(xué)校等、各大煤礦及熱電廠、水泥廠等大型企事業(yè)、工業(yè)廠礦）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處2人，都勻市及周邊市縣2人。

2、重新進(jìn)行市場細(xì)分工作

做好市場了解，熟悉市場，細(xì)分客源對象，是營銷部的當(dāng)務(wù)之急。通過細(xì)分要清晰掌握重點(diǎn)客源的基本情況，抓緊與他們建立或進(jìn)一步密切關(guān)系。營銷部在熟練掌握各種產(chǎn)品的種類、價格、質(zhì)量、狀況以及客房、餐飲基本情況的同時，進(jìn)行與客戶拜訪、溝通及簽約工作，以酒店的優(yōu)勢和營銷手段去爭取客戶，建立良好合作關(guān)系。營銷部的客戶檔案要認(rèn)真整理、管理，并做到客戶跟蹤工作（有消費(fèi)動態(tài)有人跟、住房有人跟、就餐有人跟、會議有人跟、結(jié)算有人跟、征求意見有人跟）。

3、定職、定責(zé)、定任務(wù)、定獎懲。

可考慮首先在營銷部實(shí)行基本工資+效益工資的工資制度。酒店每月給營銷部每個人下達(dá)銷售任務(wù)，完成任務(wù)獎（提成），完不成任務(wù)罰，下不保底，上不封頂。具體基本任務(wù)數(shù)、提成率、基本工資由財務(wù)部和營銷部共同拿出意見。由酒店總經(jīng)理辦公會確定。

4、抓緊抓好營銷宣傳攻勢

酒店以后要重視在宣傳方面的投資，并積極參加一些公益活動，從而擴(kuò)大紫金皇朝大酒店的知名度，讓社會認(rèn)可。

5、預(yù)測市場行情，把握銷售良機(jī)

預(yù)測銷售市場，把握良好商機(jī)是酒店營銷工作的法寶之一。營銷部不僅是銷售產(chǎn)品的主力部隊，同時也是酒店決策層的參謀部，一些市場信息和對手的經(jīng)營變化情況，往往都是營銷人員獲得的。

6、制定以招攬會議為重點(diǎn)的營銷計劃

由于酒店離市區(qū)各辦事機(jī)構(gòu)較近，加之交通便利（離火車站近），因此，一般情況下較多外來散客，主動來酒店住宿、就餐，這樣，是必對客房入住率和餐飲客源有一定的基礎(chǔ)。也是我們經(jīng)營中的主要有利因素。同時，要力求得到市委政府的支持和幫助，了解和掌握各局的會議動態(tài)，開展強(qiáng)有力的營銷攻勢，達(dá)到大小會議不放過的經(jīng)營思想。

7、策劃成立都勻市辦公室主任聯(lián)誼會

各單位的辦公室主任，一般情況下均負(fù)責(zé)掌握著機(jī)關(guān)的招待會議安排，因此，定期組織他（她）們到酒店參加聯(lián)誼活動，不僅增加與他（她）們的溝通和聯(lián)系，且可及時了解、掌握各單位的客源情況。

辦公室主任聯(lián)誼會，要以講授辦公室現(xiàn)代化管理知識，交流辦公室工作經(jīng)驗和信息為前提，結(jié)合進(jìn)行征求主任對酒店的建議和要求，發(fā)布酒店的一些新舉措，品嘗酒店的新菜品，收集各單位的消費(fèi)動態(tài)。（可局部逐步進(jìn)行）

8、策劃推出紫金皇朝大酒店“VIP會員充值卡”：

VIP卡分為“一級卡”、“二級卡”、“三級卡”，根據(jù)充值金額的大小有不同等級的返點(diǎn)優(yōu)惠，各級卡所消費(fèi)領(lǐng)域及限制有所不同。動員全體員工及銷售人員參與賣卡，賣出提成。

都勻市紫金商業(yè)管理有限公司2013年7月8日