第一篇：xx大藥房藥店管理制度

xx大藥房藥店管理制度

藥店管理制度

一、員工思想管理

1、員工必須遵守國(guó)家政策、法令和藥店的各項(xiàng)管理制度

2、員工應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，講究社會(huì)公德和職業(yè)道德，做到“遵紀(jì)守法、文明服務(wù)”，維護(hù)藥店的社會(huì)聲譽(yù)。

3、員工應(yīng)努力學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)和職業(yè)技能。不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、員工應(yīng)具有忠誠(chéng)老實(shí)的思想品德，有錯(cuò)必改的態(tài)度。

5、員工不得向經(jīng)理層提供假情況，不得言過(guò)其實(shí)，陽(yáng)奉陰違，誣陷他人

6、服從領(lǐng)導(dǎo)，服從分配，服從調(diào)動(dòng)，服從工作安排，員工之間團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，互相支持。

7、員工不準(zhǔn)做有損藥店的事，各級(jí)管理人員不得利用職權(quán)給親友以特殊優(yōu)惠。

8、員工嚴(yán)守規(guī)章，不做有損人格的事。

二、禮儀行為規(guī)范管理

9、工作時(shí)間須統(tǒng)一穿著藥店制定的制服及佩帶胸牌。制服要保持平整、干凈（穿制服前應(yīng)先檢查扣子是否有掉落，有無(wú)破損），不得在制服上另加自己的衣服。胸牌配帶于左胸處，不歪斜，不掉落；

10、工作服，應(yīng)保持清潔，不可過(guò)分修飾。領(lǐng)子和袖口不得有污穢。無(wú)皺折、鈕扣扣齊、衣兜無(wú)破損、女性員工工作場(chǎng)所不可穿過(guò)短的裙子，同時(shí)注意鞋襪與衣服的協(xié)調(diào)性。

11、員工頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持頭發(fā)整齊清潔。頭發(fā)潔凈梳理整齊，長(zhǎng)發(fā)及肩者需扎起來(lái)，不蓬頭垢面。

12、飾品以適量，適宜，不夸張為原則，不應(yīng)配帶金屬制品的發(fā)飾；男員工不得佩戴首飾。

13、表情開朗，化妝以適度化妝，擦上口紅為原則，女員工宜保持清雅淡妝，不準(zhǔn)濃妝艷抹，并避免使用味濃的香水及化妝品女員工不得畫怪妝、濃妝，盡量著近膚色無(wú)花紋的絲襪，黑色素面前后包的低跟皮鞋；

14、指甲應(yīng)經(jīng)常修剪，不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲，必須保持圓滑、清潔。除女性的淡色指甲油外，不得涂其它深濃色指甲油；

15、女性員工衣裙不可“透”“露”和“緊身”。不準(zhǔn)穿著奇裝異服色彩之協(xié)調(diào)。

16、員工應(yīng)講究個(gè)人衛(wèi)生，保持身體和口腔清潔，工作時(shí)間不準(zhǔn)吃蒜、蔥等烈味食品。

17、員工不準(zhǔn)崗前或帶酒意上班

18、工作時(shí)間員工不得攜帶任何音樂(lè)播放器（MP3、CD、收音機(jī)、手機(jī)等）。

三、藥店形象管理

19、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)光線明亮，白天亮度不夠時(shí)，適當(dāng)開啟燈光。20、藥店的藥品經(jīng)營(yíng)許可證、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證書、執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)證、藥師證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證等證照齊全，并懸掛于明顯位置。

21、藥店內(nèi)的設(shè)施設(shè)備擺放整齊、柜臺(tái)、貨架無(wú)破損、潔凈齊整。

22、各項(xiàng)軟件資料、賬本等辦公用品應(yīng)在指定位置存放，并放置整齊，保存完好無(wú)缺。

23、藥店內(nèi)外未經(jīng)許可不得有任何形式的私自貼掛。

24、藥店內(nèi)無(wú)私人物品擺放營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)。

25、藥店內(nèi)地面無(wú)貨物堆放，商品、藥品陳列整齊。

四、環(huán)境衛(wèi)生管理

26、店內(nèi)不得隨地吐痰，地面無(wú)垃圾、廢紙屑、污漬。

27、上班時(shí)間內(nèi)，不得剪指甲、洗漱、挖鼻掏耳。

28、衣帽穿戴整齊,勤洗勤換，衣扣整齊，潔凈，保持著裝清潔。

29、不得亂丟垃圾，垃圾桶（簍）隨時(shí)清潔，不得堆積、溢出。30、藥店內(nèi)外每天早上、中午交接班時(shí)、晚上打烊前清掃、拖擦一次，保持地面、墻壁面、、門口、門窗、墻角清潔，無(wú)灰塵、無(wú)積水、無(wú)垃圾、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。

31、貨架擺放合理，橫豎成一條直線，插條無(wú)破素、歪斜，貨架上中下無(wú)破損、無(wú)浮土、無(wú)雜物或私人物品.32、電腦設(shè)備和輔助設(shè)備及收銀臺(tái)、隨時(shí)清潔，保持其干凈，陳列堆放物品規(guī)范有序。

33、休息區(qū)桌椅擺放位置正確，不準(zhǔn)出現(xiàn)雜物、垃圾、破損等現(xiàn)象

34、垃圾桶、飲水機(jī)、清潔工具、雜物存放于隱蔽處，并放置規(guī)范。

35、中藥飲片區(qū)域要清潔衛(wèi)生，地面無(wú)遺漏飲片及堆放飲片現(xiàn)象。無(wú)串斗、錯(cuò)斗現(xiàn)象。

36、包裝用塑袋、紙張、計(jì)量器具及炮制工具要擺放在柜臺(tái)隱蔽位置。

37、衛(wèi)生檢查每周必須有專人負(fù)責(zé)且有工作記錄；個(gè)人衛(wèi)生區(qū)域必須劃分責(zé)任到人。

五、服務(wù)禮儀規(guī)范管理

38、使用“微笑服務(wù)”是整個(gè)服務(wù)禮儀規(guī)范的前提與標(biāo)準(zhǔn) Ａ、站立：頭正、雙目平視、嘴唇微閉、兩肩放松、軀干挺直、雙臂自然下垂于身體兩側(cè)； Ｂ、走路：雙目向前自然平視、微收下頜，面帶微笑、雙臂前后自然擺動(dòng)； Ｃ、鞠躬：立正姿勢(shì)，保持端正、雙手放于身體兩側(cè)或體前搭好、身體略向前傾 D、坐姿：Ｄ、禮貌用語(yǔ)： 顧客進(jìn)店時(shí)，說(shuō)“您好、早上好，您來(lái)了、XXXX”等用語(yǔ)顧客出店時(shí)，說(shuō)“您慢走、您走好”等用語(yǔ)收銀時(shí)，說(shuō)“您好、請(qǐng)出示您的會(huì)員卡行嗎？謝謝，一共XX元，收您XX元，找您XX元請(qǐng)點(diǎn)收！”并將商品迅速裝入包裝袋，連同單據(jù)一并雙手遞于顧客，道別：“您走好“。接電話時(shí)，如外部電話就回答“您好，這里是XX藥店，請(qǐng)問(wèn)您有什么事情嗎？”如找人就說(shuō)“好的，您稍等，我馬上轉(zhuǎn)告” 內(nèi)部電話就回答“您好，我是XXX，請(qǐng)問(wèn)您找誰(shuí)??？”

39、對(duì)待顧客要做到微笑迎接、熱心導(dǎo)購(gòu)、真情服務(wù)、禮貌收銀、親切送客。40、銷售中要做到接待顧客熱心、解答問(wèn)題耐心、接受意見(jiàn)虛心。

41、端正態(tài)度，心胸寬廣，必須做到顧客言語(yǔ)輕重不計(jì)較、顧客外多問(wèn)多選不計(jì)較、顧客態(tài)度好壞不計(jì)較。

42、顧客進(jìn)入藥店時(shí)必須立即放下手中工作為其服務(wù)，不能怠慢、冷落顧客。

43、不能因個(gè)人情緒好壞指責(zé)、頂撞顧客。

44、不以結(jié)帳、交班等理由推諉顧客。

45、站立或落座交談時(shí)，應(yīng)保持正確站姿與坐姿，不準(zhǔn)雙手叉腰，插入衣褲口袋，交叉胸前或擺弄其他物品。

46、與顧客交流時(shí)，不準(zhǔn)整理著裝、摸頭發(fā)、摸臉、挖耳、摳鼻、敲桌子等

47、與顧客談話時(shí)要使用“請(qǐng)”、“您”、“謝謝”、“對(duì)不起”、“不用客氣”等禮貌用語(yǔ)，不準(zhǔn)講粗言穢語(yǔ)或使用蔑視性和污辱性的語(yǔ)言，不得說(shuō)服務(wù)忌語(yǔ)。

48、顧客詢問(wèn)時(shí)必須有回答，不準(zhǔn)裝聾作啞、愛(ài)答不理的無(wú)視顧客。

49、任何時(shí)候招呼同事、顧客均不能用“喂”或“那位”。對(duì)顧客的詢問(wèn)不能回答“不知道”，確不清楚的事情要先請(qǐng)客戶稍候，再代客詢問(wèn)，或引領(lǐng)顧客直接與相關(guān)人員聯(lián)系。50、如確有急事或接電話而要離開面對(duì)的客人時(shí)，必須講“對(duì)不起”，“請(qǐng)稍候”并盡快回來(lái)，回頭再次面對(duì)客人時(shí)，要說(shuō) “對(duì)不起，讓您久等了”，不要一言不發(fā)就開始工作。

51、交流中如要咳嗽或打噴嚏時(shí)，應(yīng)說(shuō)“對(duì)不起”，并轉(zhuǎn)身背向顧客。談話時(shí)，聲調(diào)要自然、清晰、柔和、親切，熱情，音量適中不裝腔作勢(shì)，要使用普通話。

52、言談舉止要端莊、大方、有禮節(jié)，不準(zhǔn)以任何借口模仿、諷刺、挖苦、嘲弄顧客。

53、當(dāng)顧客的面不準(zhǔn)大聲談笑或手舞足蹈，不要發(fā)出詭詰的笑聲。

54、電話在鈴響三聲之內(nèi)必須接答。接電話時(shí)，先說(shuō)“您好”后報(bào)單位或工作場(chǎng)所，再講“請(qǐng)問(wèn)您找誰(shuí)”，通話時(shí)，若中途需與人交談要與電話對(duì)方說(shuō)“對(duì)不起”、“請(qǐng)稍候“，同時(shí)用手捂住送話筒，方可與人交談

55、在處理顧客投訴時(shí)，既要迅速，又不能輕率表態(tài)和承擔(dān)責(zé)任，以免影響藥店聲譽(yù)。

56、不準(zhǔn)坐崗服務(wù)，更不準(zhǔn)趴在柜臺(tái)上與顧客交流。

57、通過(guò)改變?nèi)宋铩h(huán)境、時(shí)間等應(yīng)變方式處理抱怨和投訴，由此引起出新的需求。

58、對(duì)投訴處理件件有答復(fù)，回復(fù)必須在8小時(shí)之內(nèi)。

六、考勤及請(qǐng)假管理

59、考勤簽到必須真實(shí)，不準(zhǔn)代簽、涂改。不準(zhǔn)代人或委托他人請(qǐng)假.60、實(shí)際考勤與排班必須相符，如有變動(dòng)必須上報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。61、每月底必須按時(shí)傳遞排班考勤記錄，負(fù)責(zé)考勤的店長(zhǎng)或值班店長(zhǎng)必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)、反映情況屬實(shí) 62、員工調(diào)換班必須申報(bào)店長(zhǎng)批準(zhǔn),并注明調(diào)換時(shí)間及人員名單,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自調(diào)班，不準(zhǔn)無(wú)故脫崗、遲到、早退、曠工。

63、因加班、病假、事假、出差、外勤等原因未能按時(shí)考勤，須有店長(zhǎng)簽字說(shuō)明情況，以備核查。64、假日休班必須提前說(shuō)明時(shí)間，非特殊原因杜絕三天以上的長(zhǎng)假。65、必須遵守集體活動(dòng)及培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會(huì)議時(shí)間，不得缺勤、遲到、早退，無(wú)特殊情況或未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自變更時(shí)間或缺勤。66、店長(zhǎng)外出需通知分管領(lǐng)導(dǎo)去向，并說(shuō)明時(shí)間。值班店長(zhǎng)或一般員工因公外出，需經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)無(wú)告知，店長(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任。67、員工必須提前一天提交請(qǐng)假條審批，假不論長(zhǎng)短，不論什么假，除緊急情況外，一律憑請(qǐng)假條，經(jīng)店長(zhǎng)批準(zhǔn)方可休假，并留存財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)備案核算工資。請(qǐng)假時(shí)必須找到相關(guān)人員替班。特殊情況經(jīng)店長(zhǎng)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)事后補(bǔ)填假條，非特殊情況不以電話形式請(qǐng)假。68、缺勤以小時(shí)為計(jì)算單位，不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。月累計(jì)遲到3次按事假計(jì)算。遲到滿1小時(shí)按曠工半天計(jì)算。69、不準(zhǔn)用不正當(dāng)手段騙取、涂改、偽造休假證明。如有查實(shí)按除名處理。70、員工請(qǐng)事假，其基本工資按當(dāng)月累計(jì)事假天數(shù)按照全額工資/應(yīng)出勤天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)做相應(yīng)扣除，當(dāng)月事假15天以上者取消獎(jiǎng)勵(lì)工資 71、其他假期，如年假、婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假、公假等依國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定或以店內(nèi)安排為準(zhǔn)執(zhí)行，工資待遇參考藥店規(guī)定細(xì)則。72、周末、黃金周、或營(yíng)銷活動(dòng)等銷售高峰期原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假。73、員工辭職必須提前一個(gè)月提出申請(qǐng)，次月盤點(diǎn)完畢經(jīng)店長(zhǎng)同意、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才準(zhǔn)離崗

七、工作紀(jì)律管理 74、上班

時(shí)間不準(zhǔn)在藥店內(nèi)吃零食、玩游戲，不準(zhǔn)離崗、串崗，不準(zhǔn)聚集在一起聊天、嬉笑、喧嘩；不準(zhǔn)在工作時(shí)間吃食物、看書、報(bào)、看雜志、做私事；不準(zhǔn)在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)會(huì)客、帶小孩、帶寵物，或逗玩親朋好友的小孩； 75、注意個(gè)人及藥店形象，不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)將手插入袋內(nèi)站立或行走，不準(zhǔn)將手搭撐在貨架上，不準(zhǔn)坐在貨架、貨箱及貨品上； 76、上班須用禮貌用語(yǔ)，提高銷售技巧。接待顧客態(tài)度要和藹，不準(zhǔn)與顧客頂嘴、吵架、或打罵、毆打顧客；

77、上班時(shí)間必須保持店內(nèi)有人照顧，不準(zhǔn)2個(gè)以上（含2人）同時(shí)飲水或上廁所，不準(zhǔn)店內(nèi)同時(shí)有二位以上營(yíng)業(yè)員當(dāng)班而出現(xiàn)只有一個(gè)人在柜內(nèi)15分鐘以上。違者以空柜處理，處罰條例按藥店管理?xiàng)l例執(zhí)行； 78、不準(zhǔn)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)使用電爐、燒飯或動(dòng)用明火，發(fā)現(xiàn)顧客在自己店內(nèi)吸煙，要委婉地加以制止； 79、注重個(gè)人及店內(nèi)衛(wèi)生，每天早中晚進(jìn)行一次清潔工作，清潔范圍包括：柜臺(tái)、貨架柜、收銀柜、地面、形象墻及陳列貨品，要保持柜臺(tái)及玻璃無(wú)指印、無(wú)灰塵，地面無(wú)積水、紙屑，商品整潔、無(wú)灰塵、無(wú)印跡，雨天時(shí)還須及時(shí)對(duì)腳印進(jìn)行拖洗；不準(zhǔn)將清潔用具、垃圾堆放在公共走道或垃圾箱上； 80、不準(zhǔn)詆毀他人產(chǎn)品，嚴(yán)禁擅自帶客、拉客，對(duì)顧客強(qiáng)買強(qiáng)賣； 81、愛(ài)護(hù)店內(nèi)商品，不得故意損壞商品，或?qū)⒌陜?nèi)任何物品帶出工作場(chǎng)所。82、營(yíng)業(yè)員在停止?fàn)I業(yè)前5分鐘才可以做最后結(jié)束工作，店內(nèi)如還有客人，不得更換衣服做下班準(zhǔn)備。83、每天準(zhǔn)確及時(shí)填好工作日志及銷售情況，按規(guī)定在每天的上午9:00~9:30把前一天的工作日志及銷售情況整理完畢以備檢查。84、每天的銷售貨款必須在當(dāng)天的15：30~16：00時(shí)間內(nèi)存進(jìn)藥店指定的銀行帳戶，15：85、以后的銷售貨款跟第二天的銷售貨款一起在指定時(shí)間存進(jìn)藥店帳戶。86、周會(huì)、培訓(xùn)會(huì)議必須按計(jì)劃執(zhí)行，必須有會(huì)議筆記、內(nèi)容記錄完全。87、員工自帶包統(tǒng)一存放于辦公室，不準(zhǔn)放置在柜臺(tái)、貨架等營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。88、工作期間輪換用餐，即：一半人員用餐，一半人員在崗，不準(zhǔn)前臺(tái)就餐，用餐時(shí)間每人不得超過(guò)十分鐘。89、上班時(shí)間內(nèi)，不得聚眾閑聊，喜鬧、不得串崗，不得趴柜臺(tái)上。90、工作時(shí)不準(zhǔn)扭捏作態(tài)，做鬼臉，吐舌，照鏡子，涂口紅，剪指甲，挖鼻，剔牙等。91、不準(zhǔn)將任何物體夾于腋下，不準(zhǔn)隨地吐痰及亂丟雜物。

92、接打私人電話不超過(guò)3分鐘。93、上班期間柜臺(tái)內(nèi)不準(zhǔn)有報(bào)刊等非工作專業(yè)書籍，不準(zhǔn)看書報(bào)、聽(tīng)耳機(jī)或做其它與工作無(wú)關(guān)的事 94、在工作場(chǎng)所一律站立服務(wù)，特殊情況需要就座的，須經(jīng)店長(zhǎng)同意。

八、藥店日常管理 95、每日晨會(huì)，內(nèi)容為：總結(jié)上班工作、指出存在問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，總結(jié)安排當(dāng)班工作、分析個(gè)人銷售優(yōu)劣，分享銷售經(jīng)驗(yàn)，并詳細(xì)記錄內(nèi)容。96、發(fā)票書寫工整、清楚，不虛開、多填、不涂改。97、各崗位交接班內(nèi)容全面和清楚，并有交接記錄、及時(shí)傳輸數(shù)據(jù)、記錄數(shù)據(jù)。98、贈(zèng)品發(fā)放記錄完整清晰、贈(zèng)品陳列有序，且干凈、整齊。99、不準(zhǔn)私自挪用、占用、借出商品、贈(zèng)品等。100、廠商促銷人員必須遵守藥店各項(xiàng)規(guī)章制度，服從藥店內(nèi)部管理。101、不準(zhǔn)將任何贈(zèng)品作為商品進(jìn)行銷售沖減庫(kù)存或銷售 102、藥店隨時(shí)有店長(zhǎng)或值班店長(zhǎng)在崗，且都必須履行和承擔(dān)店長(zhǎng)的職責(zé) 103、微機(jī)使用不得超出使用權(quán)限，不準(zhǔn)拷貝各種內(nèi)部商品信息及安裝非工作軟件。104、不得利用電腦上網(wǎng)和使用個(gè)人移動(dòng)硬盤。105、會(huì)員資料錄入齊全，卡號(hào)、姓名、電話、地址等項(xiàng)目不準(zhǔn)短缺 106、嚴(yán)禁泄露銷售價(jià)格及相關(guān)保密資料。

九、財(cái)務(wù)管理 107、營(yíng)業(yè)款項(xiàng)按規(guī)定時(shí)間存入銀行，不準(zhǔn)截留、挪用或存入私人賬戶。108、按規(guī)定時(shí)間填寫日銷售、存款表格及相關(guān)單據(jù)、數(shù)據(jù)。109、藥店商品庫(kù)存必須清晰，做到進(jìn)、銷、存帳賬相符。

110、按時(shí)上報(bào)庫(kù)存變化情況，對(duì)購(gòu)進(jìn)、銷售、盤點(diǎn)的賬務(wù)及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)賬。111、每日對(duì)現(xiàn)金、醫(yī)保、購(gòu)進(jìn)、銷售等進(jìn)行記錄，不準(zhǔn)漏填、錯(cuò)填。112、營(yíng)業(yè)外收入必須做明細(xì)記錄帳并按時(shí)上繳財(cái)務(wù)。

十、商品管理 113、商品缺貨上報(bào)及時(shí)，每日早9點(diǎn)以前必須上報(bào)采購(gòu)部門。114、按照銷售規(guī)律將暢銷、一般、滯銷藥品分區(qū)陳列，用好用足“黃金橫架”。115、商品陳列必須按照區(qū)域及用途分開陳列，拆零藥品、易串味藥品要專柜存放，116、藥品陳列要根據(jù)藥品的生產(chǎn)批號(hào)及有效期有序擺放，不得亂放、倒序。117、促銷臺(tái)、促銷車陳列的藥品及商品要美觀、豐滿，不得亂堆亂放及空缺． 118、依據(jù)消費(fèi)心理學(xué)的原理陳列藥品，使其飽滿、線條清晰。119、依據(jù)顧客心理原則陳列藥品，使顧客能夠看到、拿到。120、依據(jù)方便顧客和方便收銀的原則，藥品陳列正面面向顧客，打價(jià)紙置于包裝的正面右上角或左下角。121、陳列商品必須陳列平整、不準(zhǔn)高凸、亂堆、倒置。122、陳列商品必須做到一貨一簽,不準(zhǔn)有空簽、錯(cuò)簽，價(jià)簽內(nèi)容齊全。123、在柜商品必須做到微機(jī)與實(shí)際庫(kù)存相符，杜絕串戶、混戶、漏戶等現(xiàn)象。124、微機(jī)庫(kù)存錄入及時(shí)、不準(zhǔn)錯(cuò)價(jià)、錯(cuò)位、錯(cuò)號(hào)等現(xiàn)象。125、隨時(shí)補(bǔ)充貨架（柜）藥品，如有缺貨及時(shí)調(diào)整價(jià)簽與貨位，做到庫(kù)有架（柜）有,不得有空板現(xiàn)象。126、在柜商品、藥品不準(zhǔn)有近效期三個(gè)月的商品與藥品，更不準(zhǔn)有過(guò)期失效、破損、滲漏現(xiàn)象。127、商品、藥品不準(zhǔn)堆放在地面上，更不準(zhǔn)存有未驗(yàn)收入柜現(xiàn)象。128、商品陳列按照商品庫(kù)存數(shù)量及銷售原則執(zhí)行，首推品種有5-6個(gè)陳列面、自營(yíng)品種有3-4個(gè)陳列面，促銷品種有2-3個(gè)陳列面，普通及品牌品種有1-2個(gè)陳列面。129、缺貨價(jià)簽及時(shí)調(diào)整到端頭存放，來(lái)貨后在進(jìn)行調(diào)整貨位。

十一、商品退換貨管理

一、退換貨商品界定

1、在確保商品的批號(hào)、包裝、內(nèi)容無(wú)誤時(shí)，憑銷售發(fā)票或銷售小聯(lián)單在以下情況可退換貨。由于本店人員工作失誤，造成顧客要求退換貨（如賣串貨、店內(nèi)碼錯(cuò)誤等）。醫(yī)保刷卡中，產(chǎn)生通訊不暢等技術(shù)問(wèn)題，造成退貨。醫(yī)保刷卡中，由于醫(yī)保帳戶金額不足造成退換貨。其他原因（買錯(cuò)、價(jià)格差異、副作用等），顧客當(dāng)場(chǎng)要求退換貨，貨物沒(méi)有離開店員視線的。貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，符合公司退換貨相關(guān)規(guī)定的。銷售過(guò)程當(dāng)中顧客未出示會(huì)員卡，下帳后，顧客又出示會(huì)員卡，要求打折，造成的金額差異。

2、以下情況不予退換貨 貨物外包裝已被顧客污染、損壞。藥品批號(hào)、產(chǎn)地等相關(guān)內(nèi)容與藥店之前所售品種不符。顧客未持有電腦小票和發(fā)票二者之一。其它不符合退換貨的情況。

二、退換貨手續(xù) 退貨時(shí)營(yíng)業(yè)員必須憑顧客所持電腦小票做好退換貨記錄。并由顧客在退貨憑證和顧客所持電腦小票上簽字并留下聯(lián)系方式。報(bào)店長(zhǎng)簽字注明同意退貨，收銀員在所有相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)無(wú)誤，予以辦理相關(guān)退貨手續(xù)，并留存相關(guān)單據(jù)以備核查。換貨時(shí)，營(yíng)業(yè)員必須憑顧客所持電腦小票、調(diào)換后貨物的相應(yīng)銷貨憑據(jù)分別匯總，符合一致并作相關(guān)的退換貨記錄。顧客在退貨憑證和顧客所持電腦小票上簽字，并留下聯(lián)系方式。報(bào)店長(zhǎng)簽字注明同意換貨，收銀員在所有相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)無(wú)誤，再予以退換，并留存相關(guān)單據(jù)以備總部核查。

十二、團(tuán)結(jié)友愛(ài) 130、員工之間團(tuán)結(jié)友愛(ài)、和睦相處、互相鼓勵(lì)，不得在崗爭(zhēng)吵。131、顧全大局，藥店之間積極給予調(diào)配商品等方面的大力扶持，相互學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。132、與鄰里單位及促銷廠商、廠商代表、業(yè)務(wù)員友好相處，不準(zhǔn)不接待、怠慢。133、不得傳播有損員工團(tuán)結(jié)、企業(yè)形象的言語(yǔ)。134、員工應(yīng)積極向上、思想端正，心態(tài)陽(yáng)光。135、員工在工作之間應(yīng)配合默契，主動(dòng)承擔(dān)一些分外工作，相互扶持和進(jìn)步。

十三、質(zhì)量管理 136、按照《GSP》要求分類陳列藥品，分類牌放置正確。137、包裝破損、不全、過(guò)期、變形的藥品不上架（柜）。138、堅(jiān)持“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則銷售藥品。139、不銷售過(guò)期藥品和“假、冒、偽、劣及變質(zhì)”的藥品。140、各項(xiàng)《GSP》記錄按照規(guī)定時(shí)間完整填寫和保存 141、微機(jī)庫(kù)存商品不準(zhǔn)出現(xiàn)過(guò)期失效商品 142、商品購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售符合《GSP》要求，并建立所有藥品檔案記錄。143、嚴(yán)格按照GSP要求做好購(gòu)進(jìn)、退貨、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)等工作內(nèi)容。

十四、藥品常識(shí)及臨床知識(shí) 144、正確識(shí)別藥品、非藥品、醫(yī)療器械、保健品、保健食品等。145、正確識(shí)別藥品的商標(biāo)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及有效期。146、熟悉和掌握藥品的主治功能、適應(yīng)癥、不良反應(yīng)、禁忌、毒副作用和注意事項(xiàng)。147、正確掌握藥品及非藥品的包裝和說(shuō)明書內(nèi)容，并掌握銷售類型。148、正確掌握常見(jiàn)各種病癥的臨床表象和致病原理。149、熟記藥品的配伍禁忌和服法、服量。150、正確熟記藥品各類劑型以及在治療當(dāng)中的作用。151、正確判斷人體各部位器官的位置以及易患疾病的因素。152、熟知生活知識(shí)與疾病的預(yù)防措施。153、掌握疾病的致病原理、合理配伍、組合銷售。154、熟知中藥配伍禁忌、銷售中藥飲片要按照審方、配方、核方原則進(jìn)行，不得錯(cuò)方。

十五、銷售技巧 155、主動(dòng)招呼客人，主動(dòng)接近，禮貌、周到、熱情。156、積極參與顧客交流，從交流中發(fā)現(xiàn)新的需求。

157、導(dǎo)購(gòu)方式正確，語(yǔ)言輕柔、姿態(tài)有禮、有節(jié)。158、向顧客展示藥品時(shí)輕拿輕放，正面向顧客。159、與促銷人員配合默契，利用其專業(yè)知識(shí)及技能售藥 160、介紹藥品要正確講述病癥原因和治療原理。不準(zhǔn)隨意更改、夸大其功效。161、介紹藥品時(shí)，要將藥學(xué)、醫(yī)學(xué)術(shù)語(yǔ)普通化，讓顧客完全相信你是行家里手。162、介紹藥品時(shí)，針對(duì)不同顧客好性能、特點(diǎn)、質(zhì)量、使用方法、價(jià)格等方面的選擇比較。163、顧客指定藥品無(wú)貨時(shí)，要及時(shí)了解其癥狀及用藥史，合理的推薦替代產(chǎn)品 164、顧客指定藥品無(wú)貨時(shí)，要及時(shí)想辦法從其他藥店或供應(yīng)商處調(diào)配，滿足顧客需求。165、非指定購(gòu)買藥品顧客購(gòu)藥時(shí)，要了解其癥狀及患病時(shí)間、用藥史，正確進(jìn)行處方式搭配售藥。166、能夠熟練的舉例類別區(qū)域內(nèi)普通病癥三種以上藥品的治療組方。167、顧客較多時(shí)，要穩(wěn)定其情緒，做到“接

一、顧

二、招呼三”。168、使用肯定語(yǔ)氣要適應(yīng)顧客心里，避免使用命令型語(yǔ)氣。不能強(qiáng)迫，讓顧客自己決定。169、發(fā)自內(nèi)心的真誠(chéng)的對(duì)顧客的形象、言談、舉止、服飾加以贊美。170、努力從小孩、戀人等特殊人群找到新的賣點(diǎn)。171、多說(shuō)感謝的話，你的誠(chéng)意和熱情激起顧客的消費(fèi)欲望。172、對(duì)顧客的報(bào)怨首先表示感謝，然后表示道歉和同情。173、仔細(xì)傾聽(tīng)顧客的談話內(nèi)容，不插話、打斷顧客話語(yǔ)，并用肢體語(yǔ)言表示你的觀點(diǎn)。174、對(duì)顧客提出的意見(jiàn)及建議要虛心接受，不得找任何理由為自己辯解。175、銷售商品或藥品與顧客溝通時(shí)，要多找談話的熱點(diǎn)引起顧客的回應(yīng)，以便多方面了解顧客需求。176、對(duì)老顧客、會(huì)員、慢性病或其他比較特殊的顧客，要隨時(shí)保持聯(lián)系與問(wèn)候。177、與顧客溝通是、時(shí)，盡量使用普通話，并放低聲音，吐字清晰。178、與顧客溝通時(shí)。要保持與顧客成九十度角站立，并眼望顧客耐心介紹產(chǎn)品用途。179、熟悉名優(yōu)品牌的劑型、特點(diǎn)以及治療原理，找出替代品種以及它的優(yōu)勢(shì)所在。180、多借助同事、老顧客的贊同來(lái)取得銷售的結(jié)果。181、熟悉同事之間銷售的習(xí)慣與優(yōu)劣勢(shì)，及時(shí)跟進(jìn)與補(bǔ)充。182、銷售藥品時(shí)必須做到問(wèn)病給藥，注意患者的年齡、性別、病史、用藥史以及用藥結(jié)果。183、結(jié)合生活常識(shí)提醒顧客在服藥期間的注意事項(xiàng)以及用藥反應(yīng)。184、積極推薦藥店內(nèi)有促銷活動(dòng)的產(chǎn)品以及特價(jià)產(chǎn)品。185、根據(jù)顧客的患病時(shí)間合理的推薦用藥期限與療程數(shù)量。186、能夠準(zhǔn)確的為顧客換算出購(gòu)買藥品的金額。187、正確為顧客提供治療組合及講述治病效果。

十六、培訓(xùn)學(xué)習(xí)188、按時(shí)參加各項(xiàng)例會(huì)及作好學(xué)習(xí)記錄。189、能夠掌握藥店的工作流程及標(biāo)準(zhǔn) 190、熟練掌握新品種及自營(yíng)品種的專業(yè)知識(shí)和銷售技巧.191、積極對(duì)藥店舉行的各類促銷活動(dòng)提出合理化建議。192、積極參加藥店舉行的各類學(xué)習(xí)和集體活動(dòng)。193、熟悉掌握藥店的服務(wù)承諾與服務(wù)項(xiàng)目。194、熟悉掌握藥店崗位職責(zé)以及各項(xiàng)管理制度。195、熟悉掌握《GSP》的內(nèi)容以及實(shí)施細(xì)則。

十七、門店安全管理 196、員工對(duì)藥店內(nèi)的消防器材應(yīng)完整有效并且會(huì)使用 197、在藥店內(nèi)不準(zhǔn)使用劣質(zhì)發(fā)熱器具，大功率電器、私人電器。198、藥店鑰匙應(yīng)有專人管理或轉(zhuǎn)交證人和記錄 199、晚班人員必須全部在崗，不得擅自離崗、脫崗、空崗。200、熟悉掌握晚班人員在突發(fā)事件中的處理程序。201、貴重商品及交接班收銀必須有交接記錄且齊全 202、每天下班關(guān)門時(shí)要注意檢查門窗水電完好，確保藥店安全。203、每日下班要謹(jǐn)記鎖門、關(guān)電、關(guān)水，做好防盜、防火、防浪費(fèi)工作。204、交接班時(shí)未處理工作必須交接完整，防止延誤造成損失。

十八、公共財(cái)務(wù) 205、按規(guī)定申報(bào)辦公用品購(gòu)買計(jì)劃和審批手續(xù) 206、對(duì)損壞資產(chǎn)、設(shè)備及時(shí)上報(bào)和維修，并填寫維修申報(bào)單。207、嚴(yán)禁私自處理公共資產(chǎn)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私或侵占財(cái)物。208、員工要愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，不得刻意損害辦公用品以及設(shè)施。209、藥店的包裝袋不得用做非經(jīng)營(yíng)使用，不得私人使用或做垃圾包裝袋，包裝袋要按照顧客購(gòu)買數(shù)量按需發(fā)放。

210、節(jié)約辦公資源，杜絕浪費(fèi)。除要求留檔保存的資料外，禁止使用空白紙張。

211、各類賬簿、票據(jù)、產(chǎn)品宣傳資料及宣傳彩頁(yè)等，應(yīng)妥善管理，發(fā)放要有記錄，不準(zhǔn)亂放、丟棄、破壞或浪費(fèi)。

212、嚴(yán)格辦公用品的領(lǐng)用審批程序，所有出入均有記錄。

213、各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)建立財(cái)務(wù)賬冊(cè)，每月、季、年出具核算數(shù)據(jù)。

214、愛(ài)護(hù)各種設(shè)施設(shè)備，不準(zhǔn)損壞和丟失。

第二篇：大藥房醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度

******藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度

一、*****藥店主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作，明確一名專職人員具體負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)管理和協(xié)調(diào)工作。建立由醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人、藥師、計(jì)算機(jī)信息員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組，負(fù)責(zé)對(duì)所屬的藥品安全、配藥行為、處方藥管理、合理收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。

二、制定與醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)的管理措施和具體的考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法，建立健全藥品管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，建立藥品電腦進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，藥品賬目和財(cái)務(wù)賬目健全、清楚。明確專人搞好醫(yī)保藥品庫(kù)的維護(hù)和管理。

三、認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)保障、藥監(jiān)、物價(jià)等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定，按時(shí)與市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心簽定醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)。

四、規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量配藥。

五、嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配售，由藥師在處方上審核簽字。非處方藥在藥師指導(dǎo)下配售，并在病歷上記載配藥情況。

六、定點(diǎn)藥店應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)，盡量提供有適合用法的小包裝藥品，同時(shí)必須提供24小時(shí)配藥服務(wù)，做好夜間服務(wù)情況登記。

七、收費(fèi)人員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按時(shí)接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算的及時(shí)準(zhǔn)確。

八、定點(diǎn)藥店遵守職業(yè)道德，不得以醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮卷及商品等形式進(jìn)行促銷活動(dòng)。

九、嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過(guò)期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭車配藥、以藥易藥、以藥易物等違規(guī)行為。

十、加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、解釋，設(shè)置“醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳欄”，公布舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法和監(jiān)督電話，公示誠(chéng)信服務(wù)承諾書。正確及時(shí)處理參保病人的投訴、努力化解矛盾。

******藥店

廣饒?chǎng)卧刺盟幍?醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度

廣饒?chǎng)卧刺盟幍?/p>

第三篇：大藥房質(zhì)量管理制度

藥品采購(gòu)管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及有關(guān)法律法必須從具有合法資格的藥品生產(chǎn)或藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品。

2、采購(gòu)藥品時(shí)要確定供貨單位的合法資格；確定所購(gòu)入藥品的合法性；核實(shí)供貨單位銷售人員的合法資格；與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

3、審核首營(yíng)企業(yè)，查驗(yàn)加蓋其公章原印章的相關(guān)資料，確認(rèn)真實(shí)有效。

4、采購(gòu)首營(yíng)品種應(yīng)當(dāng)審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件并予以審核，審核無(wú)誤的方可采購(gòu)。

5、采購(gòu)藥品時(shí)，應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取發(fā)票，票上的購(gòu)、銷單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)容相對(duì)應(yīng)。發(fā)票按有關(guān)規(guī)定保存。

6、采購(gòu)特殊管理藥品、含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方地芬諾酯片和復(fù)方甘草片等藥品，嚴(yán)格按國(guó)家、地方有關(guān)法規(guī)和單位質(zhì)量管理制度進(jìn)行。購(gòu)入進(jìn)口藥品必須有《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》及《進(jìn)口藥品口岸檢驗(yàn)報(bào)告》及中文說(shuō)明書。

7、采購(gòu)人員采購(gòu)藥品應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)記錄，記錄藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購(gòu)貨日期等內(nèi)容，采購(gòu)中藥材、中藥飲片的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。

8、定期對(duì)藥品采購(gòu)的整體情況進(jìn)行綜合質(zhì)量評(píng)審，建立藥品質(zhì)量評(píng)審和供貨單位質(zhì)量檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。

藥品收貨管理制度

1、公司藥品收貨員應(yīng)是在崗全職人員，經(jīng)健康檢查和培訓(xùn)考核合格后上崗，并且有2年以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)。

2、藥品到貨時(shí)，收貨員應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式是否符合要求，并對(duì)照隨貨同行單（票）和本公司藥品采購(gòu)記錄核對(duì)藥品，做到票、賬、貨相符。

隨貨同行單（票）應(yīng)當(dāng)包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫(kù)專用章原印章。

3、如供貨方隨貨同行單（票）和本公司藥品采購(gòu)記錄不相符合時(shí)，要予以拒收并立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4、冷藏藥品到貨時(shí)，收貨員應(yīng)當(dāng)對(duì)到貨藥品運(yùn)輸工具、運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄。不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

5、收貨員在收貨時(shí)，首先要檢查到貨藥品的外包裝是否完整（或損害）及其清潔情況，必要時(shí)要采取拍照留證。

6、收貨員對(duì)符合收貨要求的藥品，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)臵狀態(tài)標(biāo)志，通知驗(yàn)收。冷藏藥品應(yīng)當(dāng)在冷庫(kù)內(nèi)收貨和待驗(yàn)。

7、對(duì)特殊藥品的收貨檢查按上述規(guī)定辦理.退貨藥品要索取退貨申請(qǐng)單（報(bào)告）并參照上述規(guī)定辦理。

8、藥品收貨工作須在1小時(shí)內(nèi)完成，人員必不得離開現(xiàn)場(chǎng)。

藥品驗(yàn)收管理制度

l、從事藥品質(zhì)量驗(yàn)收的人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。

2、驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格按規(guī)定的程序和要求對(duì)到貨藥品逐批進(jìn)行驗(yàn)收，查驗(yàn)藥品檢驗(yàn)報(bào)告書。并做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)當(dāng)具有代表性。

3、冷藏藥品到貨時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄。不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

4、特殊管理藥品、含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方地芬諾酯片和復(fù)方甘草片等，按照國(guó)家與地方藥監(jiān)局相關(guān)規(guī)定以及本單位制度進(jìn)行驗(yàn)收。

5、驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)入庫(kù)或者上架，實(shí)施電子監(jiān)管的藥品，全部進(jìn)行掃碼和數(shù)據(jù)上傳，驗(yàn)收不合格的，不得入庫(kù)或者上架，并報(bào)告質(zhì)量管理人員處理。

6、進(jìn)口藥品驗(yàn)收按《進(jìn)口藥品管理辦法》規(guī)定要求進(jìn)行，無(wú)進(jìn)口藥品注冊(cè)證、口岸藥檢所的藥品檢驗(yàn)報(bào)告及中文說(shuō)明書的進(jìn)口藥品不得驗(yàn)收上架。

7、驗(yàn)收中藥飲片，要檢查飲片品名、產(chǎn)地、供貨單位、到貨數(shù)量、驗(yàn)收合格數(shù)量等內(nèi)容。飲片驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)包括品名、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、驗(yàn)收合格數(shù)量等內(nèi)容，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)當(dāng)記錄批準(zhǔn)文號(hào)。

8、驗(yàn)收首營(yíng)品種要驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告單。

9、藥品驗(yàn)收應(yīng)作好驗(yàn)收記錄，記錄應(yīng)有供貨單位、到貨日期、品名、規(guī)格、劑型、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等，驗(yàn)收記錄按規(guī)定要求保存。

藥品陳列管理制度

1、藥品的陳列應(yīng)當(dāng)按劑型、用途以及儲(chǔ)存要求分類陳列，并設(shè)臵醒目標(biāo)志，類別標(biāo)簽字跡清晰、放臵準(zhǔn)確。

2、藥品放臵于貨柜里，擺放整齊有序，避免陽(yáng)光直射。

3、處方藥、非處方藥分區(qū)陳列，并有處方藥、非處方藥專用標(biāo)識(shí)；處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售；外用藥與其他藥品分開擺放。

3、拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜。

4、含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方地芬諾酯片和復(fù)方甘草片等藥品專柜陳列擺放。

5、冷藏藥品放臵在冷藏設(shè)備中，按規(guī)定對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，并保證存放溫度符合要求；

6、中藥飲片柜斗譜的書寫應(yīng)當(dāng)正名正字；裝斗前應(yīng)當(dāng)復(fù)核，防止錯(cuò)斗、串斗；應(yīng)當(dāng)定期清斗，防止飲片生蟲、發(fā)霉、變質(zhì)；

7、第二類精神藥品、毒性中藥品種不得陳列。

8、經(jīng)營(yíng)非藥品應(yīng)當(dāng)設(shè)臵專區(qū)，與藥品區(qū)域明顯隔離，并有醒目標(biāo)志。

9、定期對(duì)陳列、存放的藥品進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查拆零藥品和易變質(zhì)、近效期、擺放時(shí)間較長(zhǎng)的藥品以及中藥飲片。

10、對(duì)藥品的有效期進(jìn)行跟蹤管理。藥品銷售及處方審核管理制度

1、銷售藥品要嚴(yán)格遵守《藥品管理法》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等法律向顧客正確介紹藥品的性質(zhì)、用途、禁忌及注意事項(xiàng)。

2、營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)銷售處方藥的應(yīng)有執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗，并佩帶標(biāo)明胸卡。

3、銷售處方藥藥品時(shí)，執(zhí)業(yè)藥師對(duì)處方進(jìn)行審核后，方可進(jìn)行調(diào)配和銷售。

4、無(wú)醫(yī)師開具的處方不得銷售處方藥。對(duì)處方所列藥品不得擅自更改或代用，處方審核和銷售人員均應(yīng)在處方上簽字或蓋章，處方藥銷售要有記錄，處方保存5年備查。

5、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別處方藥和非處方藥，6、處方藥不得采用開架自選的銷售方式。

7、含特殊藥品復(fù)方制劑藥品，每次不得超過(guò)2盒，營(yíng)業(yè)員應(yīng)每次記錄購(gòu)買者的姓名，性別、身份證號(hào)碼、藥品名稱及數(shù)量等信息內(nèi)容。

8、非處方藥可不憑處方銷售，但如顧客要求，藥師應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)藥品的購(gòu)買和使用進(jìn)行指導(dǎo)。

9、藥品銷售不得采用有獎(jiǎng)銷售，附贈(zèng)藥品或禮品等銷售方式。

10、藥品銷售小票要按規(guī)定印制出具，銷售人員要認(rèn)真填寫并保存1年。

藥品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)管理制度

1、按包裝標(biāo)示的溫度要求儲(chǔ)存藥品，包裝上沒(méi)有標(biāo)示具體溫度的，按照《中華人民共和國(guó)藥典》規(guī)定的貯藏要求進(jìn)行儲(chǔ)存，儲(chǔ)存藥品相對(duì)濕度為35%～75%；

2、實(shí)行色標(biāo)管理；合格藥品為綠色，待確定藥品為黃色，不格品藥品為紅色。

3、按照要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等措施。

4、藥品按批號(hào)堆垛，垛間距不小于5厘米，與庫(kù)房?jī)?nèi)墻、頂、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。

5、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。

6、對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)、調(diào)控。

7、按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存藥品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，并建立養(yǎng)護(hù)記錄。

8、列出重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，每月進(jìn)行檢查記錄，一般品種每季循環(huán)檢查一次，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告處理。

9、采用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)庫(kù)存藥品的有效期進(jìn)行自動(dòng)跟蹤和控制，采取近效期預(yù)警及超過(guò)有效期自動(dòng)鎖定等措施，防止過(guò)期藥品銷售。

10、對(duì)庫(kù)存藥品定期盤點(diǎn)，做到賬、貨相符。

藥品拆零管理制度

1、根據(jù)藥品經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定拆零藥品銷售。

2、營(yíng)業(yè)店堂要設(shè)有拆零專柜，備齊所用的拆零工具和消毒用品。

3、拆零藥品要做好藥品拆零記錄。拆零記錄包括：購(gòu)買日期、品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠商、拆零單價(jià)、起始時(shí)間、營(yíng)業(yè)員、復(fù)核人等內(nèi)容。

4、藥品拆零應(yīng)在專柜內(nèi)進(jìn)行，銷售前先對(duì)用具進(jìn)行消毒，然后戴清潔的乳膠手套進(jìn)行操作，藥品用清潔的藥袋裝好，藥袋上標(biāo)明藥店名稱、藥品名稱、規(guī)格、批號(hào)、效期、用法用量。

5、實(shí)行雙人操作，即一人付藥一人復(fù)核，以保證準(zhǔn)確為顧客服務(wù)。

6、已打開包裝的拆零藥品集中存放于拆零專柜，不允許放在柜臺(tái)里，以免混藥付少藥，因此而出現(xiàn)差錯(cuò)由付藥人、復(fù)核人共同承擔(dān)責(zé)任。

7、本著對(duì)顧客負(fù)責(zé)的態(tài)度，營(yíng)業(yè)員要認(rèn)真準(zhǔn)確對(duì)拆零藥品進(jìn)行復(fù)核，交給顧客時(shí)，除藥品外，還要有使用說(shuō)明書及小型包裝袋。

含特殊藥品復(fù)方制劑藥品管理制度

1、含特殊藥品復(fù)方制劑包括：含麻黃堿類復(fù)方制劑、含可待因復(fù)方口服溶液、復(fù)方地芬諾酯片和復(fù)方甘草片。規(guī)定所指含麻黃堿類復(fù)方制劑不包括含麻黃的藥品。

2、采購(gòu)該類藥品應(yīng)從具有合法資質(zhì)的藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)。

3、嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范藥品購(gòu)銷中票據(jù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》要求索要銷售票據(jù)，核實(shí)購(gòu)買藥品的數(shù)量、金額與銷售票據(jù)載明的是否相一致。不得使用現(xiàn)金結(jié)算。

4、每次購(gòu)入少量的特殊藥品復(fù)方制劑進(jìn)行銷售，數(shù)量以柜臺(tái)陳列合宜為準(zhǔn)。

5、經(jīng)營(yíng)含特殊藥品復(fù)方制劑時(shí)，設(shè)立專用柜臺(tái)。

6、每次銷售含特殊藥品復(fù)方制劑藥品時(shí)，要做好銷售記錄并進(jìn)行登記，登記內(nèi)容有：購(gòu)買日期、姓名、身份證號(hào)碼，性別、購(gòu)買藥品的名稱及數(shù)量等，每次每人購(gòu)買數(shù)量不得超過(guò)2盒。

7、質(zhì)量管理員每月對(duì)銷售含特殊藥品復(fù)方制劑藥品的情況進(jìn)行檢查匯總分析，發(fā)現(xiàn)不正常情況立即處理，必要時(shí)向藥監(jiān)部門匯報(bào)。

記錄和憑證管理制度

1．記錄和憑證主要包括：藥品采購(gòu)收貨、質(zhì)量驗(yàn)收、藥品養(yǎng)護(hù)、退回、不合格藥品處理等各質(zhì)量環(huán)節(jié)形成的過(guò)程記錄及相關(guān)憑證資料，是執(zhí)行GSP規(guī)范運(yùn)行的見(jiàn)證資料，同時(shí)也是進(jìn)行檢查審核的重要依據(jù)。

2、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)按GSP規(guī)定進(jìn)行升級(jí)，經(jīng)營(yíng)軟件按GSP規(guī)定運(yùn)作，所有記錄、數(shù)據(jù)及憑證每天按公司規(guī)定進(jìn)行錄入、保持和備份。

3、記錄和憑證由企業(yè)根據(jù)GSP要求統(tǒng)一印制，各崗位規(guī)范填寫并按要求傳遞、存檔、保管。

4、各種記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。

5、各種記錄應(yīng)分類妥善保管保留5年，隨時(shí)備查。

質(zhì)量信息收集查詢管理制度

1、質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、查詢及處理工作。

2、質(zhì)量信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）國(guó)家和行業(yè)有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、政策等；

（2）供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況；

（3）企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等（包括藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個(gè)方面）；

（4）藥品監(jiān)督檢查公布的與本部門相關(guān)的質(zhì)量信息；

（5）消費(fèi)者的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。

3、質(zhì)量信息的收集方法：

（1）企業(yè)內(nèi)部信息

通過(guò)統(tǒng)計(jì)報(bào)表定期反應(yīng)各類與質(zhì)量相關(guān)的信息；通過(guò)質(zhì)量分析會(huì)、工作匯報(bào)會(huì)等會(huì)議收集與質(zhì)量相關(guān)的信息；通過(guò)各部門填報(bào)質(zhì)量信息反饋單等相關(guān)記錄實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息的傳遞；通過(guò)多種方式收集職工意見(jiàn)、建議，了解質(zhì)量信息。

（2）企業(yè)外部信息

通過(guò)藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的質(zhì)量信息收集信息；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察與咨詢來(lái)了解相關(guān)信息；通過(guò)媒體、網(wǎng)絡(luò)收集質(zhì)量信息。

3、質(zhì)量信息由質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、匯總分析，根據(jù)質(zhì)量信息及時(shí)指導(dǎo)企業(yè)的藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4、質(zhì)量管理員及時(shí)將有關(guān)質(zhì)量信息反饋傳遞給負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門人員并處理。質(zhì)量事故報(bào)告處理與質(zhì)量投訴管理制度

1、質(zhì)量事故一般指藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)節(jié)因藥品質(zhì)量問(wèn)題而發(fā)生的危及人身健康安全或?qū)е陆?jīng)濟(jì)損失的情況。

2、出現(xiàn)藥品質(zhì)量事故，當(dāng)事人立即報(bào)告，并積極參與事故的處理，質(zhì)管員負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理并報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3、質(zhì)量事故的處理執(zhí)行“三不放過(guò)”原則： 即事故原因不清不放過(guò)，事故責(zé)任者及員工未受到教育不放過(guò)，沒(méi)有防范措施不放過(guò)。

4、質(zhì)量事故的處理：

（1）發(fā)生一般事故的責(zé)任人，經(jīng)查實(shí)，在季度質(zhì)量考核中處理；

（2）發(fā)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任人，經(jīng)查實(shí)，輕者在季度質(zhì)量考核中處罰，重者將追究其相關(guān)責(zé)任。

5、質(zhì)量投訴是指顧客（消費(fèi)者）對(duì)本店藥品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的提出的申訴。

6、接到質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)詳細(xì)的做好記錄，記錄內(nèi)容包括：投訴人、地址、聯(lián)系電話、投訴日期、投訴內(nèi)容，投訴藥品的，還應(yīng)當(dāng)記錄藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)間及內(nèi)容。質(zhì)量管理員先對(duì)投訴情況進(jìn)行審核，確定是否屬實(shí)，然后安排核實(shí)、調(diào)查。

7、一般質(zhì)量問(wèn)題由質(zhì)量管理員與顧客進(jìn)行協(xié)商決定如何處理，并向顧客做耐心的解釋工作。情況嚴(yán)重的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或與顧客共同協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，報(bào)經(jīng)理審批。

8、質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)將處理結(jié)果做詳細(xì)記錄，質(zhì)量投訴的有關(guān)記錄至少保存5年。

9、屬于藥品不良反應(yīng)的，應(yīng)及時(shí)填寫《藥品不良反應(yīng)報(bào)告表》，按《藥品不良反應(yīng)制度》處理。

中藥飲片處方審核、調(diào)配管理制度

1、中藥飲片處方審核

（1）逐項(xiàng)檢查處方的前記、正文、后記是否清晰完整，并確認(rèn)處方的合法性。

(2)接到處方和調(diào)配藥品后，認(rèn)真執(zhí)行“四查十對(duì)”，確認(rèn)無(wú)誤后，向取藥人詳細(xì)交代使用方法和注意事項(xiàng)；

（3）對(duì)處方所列藥品不得擅自更改，對(duì)藥名書寫不清、藥味重復(fù)等情況，要向顧客說(shuō)明情況，對(duì)有配伍禁忌或者超劑量的處方應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配銷售，必要時(shí)，經(jīng)處方醫(yī)師更正或重新簽字，方可調(diào)配、銷售。

2、中藥飲片調(diào)配

（1）中藥飲片調(diào)劑人員應(yīng)當(dāng)具有中藥學(xué)中專以上學(xué)歷或者具備中藥調(diào)劑員資格；

（2）中藥調(diào)劑員根據(jù)處方內(nèi)容逐項(xiàng)調(diào)配，對(duì)配方中需炮制的飲片，按照處方給付，不得隨意改變；

（2）稱量時(shí)使用減重法分藥，不得手抓估藥；

(3)按方配制，稱準(zhǔn)分勻，總貼誤差不大于±2％，分貼誤差不大于±5％；

（4）應(yīng)對(duì)先煎、后下、包煎、烊化、沖服等特殊用法單包注明，放入群藥包內(nèi)，并向顧客交代清楚，并主動(dòng)耐心介紹服用方法；

（5）處方配完后，應(yīng)先自行核對(duì)，無(wú)誤后簽字交復(fù)核員復(fù)核。

3、中藥飲片核對(duì)

（1）中藥處方調(diào)配好以后，應(yīng)有專人復(fù)核校對(duì)。一校有無(wú)藥味遺漏或取錯(cuò)；二校藥物分量是否正確；三校依方炮制是否符合；四校有無(wú)相反、相畏藥品；五校劇毒藥量是否超劑量；六校先煎、包煎、后下、另服、沖服、烊化等是否另包和注明。

（2）復(fù)核人員均應(yīng)在處方上簽字，并填好藥品銷售記錄，留存處方或其復(fù)印件，至少保留5年。

4、發(fā)藥

（1）發(fā)藥時(shí)認(rèn)真校對(duì)患者姓名、取藥憑證和湯劑貼數(shù)，向患者講清用法、用量、用藥或飲食禁忌，回答患者提出的問(wèn)題。

（2）審查無(wú)誤簽字后方可發(fā)給顧客。

近效期藥品管理制度

1、藥品購(gòu)進(jìn)入庫(kù)時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)按規(guī)定檢查藥品標(biāo)明效期時(shí)間。購(gòu)進(jìn)近效期的藥品時(shí)，必須在購(gòu)貨合同上注明進(jìn)貨原因并由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2、有效期不到6個(gè)月的藥品不得購(gòu)進(jìn)，在距有效期6個(gè)月時(shí)，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)按月填“近效期藥品催銷表”報(bào)告負(fù)責(zé)人，同時(shí)報(bào)質(zhì)管員。

3、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理軟件，設(shè)臵藥品近效期自動(dòng)報(bào)警功能，對(duì)所儲(chǔ)存藥品的有效期實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，自動(dòng)生成“近效期藥品催銷表”。

4、養(yǎng)護(hù)員定期對(duì)近效期藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)監(jiān)督檢查。

5、質(zhì)量管理員對(duì)近效期藥品的管理實(shí)行管理監(jiān)督，對(duì)近效期藥品的質(zhì)量信息負(fù)有收集、分析和提出處理建議的責(zé)任。

6、藥品超過(guò)有效期為失效為不合格藥品，按《不合格藥品管理制度》的規(guī)定處理。

不合格藥品管理制度

1、不合格藥品包括內(nèi)在質(zhì)量不合格、外觀質(zhì)量不合格和包裝質(zhì)量不合格的藥品。

2、不合格藥品的確認(rèn)

（1）質(zhì)量驗(yàn)收人員在進(jìn)貨驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)、無(wú)生產(chǎn)廠商及批號(hào)、無(wú)效期等及外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量不符合法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品；

（2）在庫(kù)養(yǎng)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)化、潮解、霉?fàn)€變質(zhì)、蟲蛀、污染、破損及其他質(zhì)量問(wèn)題的藥品；

（3）應(yīng)標(biāo)示藥品電子監(jiān)管碼而未標(biāo)有電子監(jiān)管碼的藥品；

（4）超出有效期的藥品；

（5）各級(jí)藥品監(jiān)檢部門抽檢的不合格藥品；

（6）各級(jí)藥監(jiān)部門發(fā)文禁止銷售的藥品。

3、不合格藥品的處理

（1）經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)立即鎖定，不得銷售；

（2）不合格藥品一律不得上架銷售及私自處理；

（3）驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品，不得驗(yàn)收入合格品區(qū)域；

（4）在庫(kù)養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)不合格藥品及的轉(zhuǎn)入庫(kù)房不合格品區(qū)域；

（5）各級(jí)藥品監(jiān)督部門發(fā)布的、質(zhì)量抽檢不合格及各級(jí)藥監(jiān)部門發(fā)布禁止銷售的藥品必須立即收回，集中存放不合格品區(qū)域保管。

4、對(duì)收貨、驗(yàn)收中外觀及包裝質(zhì)量問(wèn)題不合格藥品，采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供貨企業(yè)聯(lián)系作返廠或退回。

5、屬于內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題或確定為假劣藥品的，不得作退貨處理，并要存放不合格品區(qū)，由質(zhì)管員經(jīng)負(fù)責(zé)人審批上報(bào)藥監(jiān)部門批準(zhǔn)后處理。

6、不合格藥品報(bào)損要嚴(yán)格按規(guī)定處理，報(bào)損藥品由保管員填寫“不合格藥品報(bào)損審批表”，由質(zhì)量管理員審核，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門監(jiān)督下銷毀，并建立“不合格藥品銷毀臺(tái)帳”。

環(huán)境衛(wèi)生管理制度

1、辦公場(chǎng)所外面不得有垃圾、塵土及污染源。

2、辦公場(chǎng)所外面不得有長(zhǎng)期的堆積物料。

3、辦公場(chǎng)所外面至少每天進(jìn)行環(huán)境檢查，進(jìn)行清除清掃。

4、倉(cāng)庫(kù)整齊衛(wèi)生，無(wú)垃圾，無(wú)有害氣體，無(wú)污水，無(wú)污染源，配備有防塵避光設(shè)施，防蟲防鼠設(shè)施、通用排水設(shè)施要求的照明設(shè)施及防火消防設(shè)施。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品擺放應(yīng)符合儲(chǔ)存要求及有關(guān)規(guī)定要求。

6、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)寬敞、明亮、整潔、無(wú)污染物，用具用品擺放整齊、合理。墻壁、地面平整、室內(nèi)無(wú)灰塵垃圾，人物通道暢通。

7、柜臺(tái)擺放整齊，保持整潔，無(wú)雜物，配備的各種設(shè)施設(shè)備擺放合理有序。

8、堅(jiān)持每天上班前清掃，每周一大掃。

9、公司配有防盜、防塵、防鼠、防潮、防蟲及防污染設(shè)施，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密并配臵有消防器材、安全防護(hù)設(shè)備和設(shè)施，庫(kù)內(nèi)設(shè)施設(shè)備、貨架、藥品及其包裝材料等，不得積塵據(jù)或污損。

人員衛(wèi)生健康管理制度

1、員工注意個(gè)人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣襪、勤剪指甲。

2、上班時(shí)著裝大方莊重，營(yíng)業(yè)人員必須著工作服上崗，并保持工作服清潔。

3、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不得吸煙，在允許吸煙的地方吸煙后應(yīng)熄滅，不得隨地亂丟煙頭。

4、營(yíng)業(yè)人員不得在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)吃飯和吃零食。

5、藥品從業(yè)人員應(yīng)身體健康，患有傳染性疾病、皮膚病及其他可污染藥品疾病的人員不得上崗。

6、藥品從業(yè)人員每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查，不合格人員立即調(diào)離。

7、藥品從業(yè)人員健康檢驗(yàn)應(yīng)在當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門指定的醫(yī)療單位進(jìn)行，體檢結(jié)果及健康證應(yīng)歸檔備查。

8、質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)建立并管理員工健康檔案。

用藥咨詢與合理用藥指導(dǎo)管理制度

1、設(shè)立“咨詢服務(wù)臺(tái)” 咨詢服務(wù)臺(tái)標(biāo)示明確，使患者清晰的看到咨詢服務(wù)臺(tái)及提供藥學(xué)服務(wù)的藥學(xué)技術(shù)人員。

2、熱情向顧客講授安全用藥知識(shí)，發(fā)放合理用藥宣傳材料。

3、通過(guò)公布的服務(wù)電話、面對(duì)面解答、藥物咨詢問(wèn)題。

4、建立咨詢記錄，回答問(wèn)題應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)、通俗易懂，注意技巧，尊重患者的隱私，并為其保密。

5、銷售藥品必須以藥品的使用說(shuō)明書為依據(jù)，正確介紹藥品的適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、不良反應(yīng)、禁忌及注意事項(xiàng)等，指導(dǎo)顧客合理用藥，不得虛假夸大藥品的療效和治療范圍，誤導(dǎo)顧客。

6、在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，應(yīng)有執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗，所有從業(yè)人員應(yīng)佩戴標(biāo)明姓名、崗位、從業(yè)資格等內(nèi)容的胸卡。

7、無(wú)醫(yī)師開具的處方，不得銷售處方藥。

8、質(zhì)量管理員經(jīng)常監(jiān)控藥品的質(zhì)量及用藥的安全性、有效性、經(jīng)濟(jì)性與合理性，收集藥品不良反應(yīng)信息。

9、組織藥學(xué)技術(shù)人員在店內(nèi)、社區(qū)為公眾提供合理用藥及疾病預(yù)防、治療、保健等知識(shí)，促進(jìn)公眾形成科學(xué)、合里的用藥習(xí)慣。

人員培訓(xùn)與考核管理制度

1、質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)制定質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃，由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。

2、教育培訓(xùn)內(nèi)容主要內(nèi)容包括：《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)，職業(yè)道德規(guī)范、質(zhì)量管理制度、人員職責(zé)、崗位操作規(guī)程及相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)知識(shí)等。

3、公司新錄入人員，上崗前必須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)工作，培訓(xùn)主要內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識(shí)及技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等。培訓(xùn)結(jié)束，根據(jù)考核結(jié)果擇優(yōu)錄取上崗。

4、冷藏藥品、進(jìn)口藥品及特殊藥品復(fù)方制劑藥品經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。

5、企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，根據(jù)情況需要進(jìn)行外部學(xué)習(xí)或培訓(xùn)。

6、各級(jí)藥監(jiān)部門組織的培訓(xùn)結(jié)業(yè)后，應(yīng)將學(xué)習(xí)情況、培訓(xùn)合格證等資料存檔。

7、員工教育培訓(xùn)的考核，由質(zhì)量管理部組織完成，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容選擇筆試，討論、現(xiàn)場(chǎng)操作等考核方式。

8、培訓(xùn)教育考核的結(jié)果，作為企業(yè)對(duì)其聘用的依據(jù)，并做為晉級(jí)、加薪或獎(jiǎng)懲等工作的參考。

9、企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立員工教育培訓(xùn)檔案并保存。

10、積極鼓勵(lì)員工參加各種形式的自學(xué)，并對(duì)自學(xué)成績(jī)好、取得行業(yè)內(nèi)合格證書并對(duì)企業(yè)作出成績(jī)的員工，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

藥品不良反應(yīng)報(bào)告管理制度

1、藥品不良反應(yīng)是指合格藥品在正常用法、用量下出現(xiàn)的與用藥目的無(wú)關(guān)的或意外的有害反應(yīng)。可疑不良反應(yīng)是指懷疑而未確定的不良反應(yīng)。新的藥品不良反應(yīng)是指藥品使用說(shuō)明書或有關(guān)文獻(xiàn)資料上未收載的不良反應(yīng)。

2、藥品不良反應(yīng)的報(bào)告范圍：

（1）上市五年以內(nèi)的藥品和列為國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的藥品引起的所有可疑不良反應(yīng)。報(bào)告該藥品的不良反應(yīng)反應(yīng)信息，并定期發(fā)往采購(gòu)、營(yíng)業(yè)，以供相關(guān)人員工作參考。（2）上市五年以上的藥品，主要報(bào)告該藥品引起的嚴(yán)重、罕見(jiàn)或新病例，在2個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查完并報(bào)告藥品監(jiān)督管理部門。

3、質(zhì)管員負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的匯總和上報(bào)。

4、各柜組收集藥品的不良反應(yīng)發(fā)生情況，按要求填寫《不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告表》，每月匯總一次上報(bào)質(zhì)管員，若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重罕見(jiàn)或新的不良反應(yīng)。

5、質(zhì)管員定期收集不良反應(yīng)反饋意見(jiàn)，對(duì)藥品不良反應(yīng)進(jìn)行調(diào)查匯總整理后，定期向藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。

6、質(zhì)管員隨時(shí)收集國(guó)家藥品監(jiān)督管理局對(duì)外發(fā)布的新的藥品不良反應(yīng)。

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度

1、系統(tǒng)管理原則與要求

（1）公司計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)采用的軟件是江蘇源普軟件（或有接口），將GSP規(guī)范貫穿企業(yè)的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理全過(guò)程，對(duì)藥品的采購(gòu)、收貨、入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收、儲(chǔ)存、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫(kù)復(fù)核及售后等崗位進(jìn)行記錄和管理。

（2）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際工作需要，設(shè)臵經(jīng)營(yíng)工作流程及環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控功能，與采購(gòu)、銷售以及收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存等管理系統(tǒng)形成內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu)，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行判斷，對(duì)不符合藥品監(jiān)督管理法律法規(guī)以及《規(guī)范》的行為進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別及控制，確保各項(xiàng)質(zhì)量控制功能的實(shí)時(shí)和有效。

（3）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)由專人統(tǒng)一管理和維護(hù)。

（4）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及軟件管理由專人操作，憑自己授權(quán)使用的用戶名稱和密碼進(jìn)入個(gè)人操作頁(yè)面，并對(duì)自身操作行為及對(duì)錄入、上傳的數(shù)據(jù)真實(shí)性、可靠性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，其他任何人不得進(jìn)入管理系統(tǒng)后臺(tái)操作。

（5）所有員工對(duì)商業(yè)信息負(fù)有保密的義務(wù)，在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意許可,不得擅自從公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)復(fù)制或打印任何文件或資料。

（6）經(jīng)授權(quán)進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作人員，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)才可以進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作。

（7）質(zhì)量負(fù)責(zé)人熟練掌握系統(tǒng)操作流程，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督和管理。

2、數(shù)據(jù)錄入管理

（1）專人負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)的錄入和保存，以保證記錄的原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯。

（2）系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)記錄的日期和時(shí)間應(yīng)當(dāng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能采用手工編輯等方式錄入。

（3）按日于每天17點(diǎn)前，對(duì)當(dāng)天上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)的硬盤單獨(dú)存放在指定的安全場(chǎng)所，防止與服務(wù)器同時(shí)遭遇災(zāi)害造成損壞或丟失。

（4）當(dāng)服務(wù)器主機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)丟失或數(shù)據(jù)庫(kù)毀壞時(shí)，用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。

3、系統(tǒng)維護(hù)：

（1）定期對(duì)系統(tǒng)硬件設(shè)備，保證系統(tǒng)進(jìn)行正常運(yùn)行進(jìn)行檢查，進(jìn)行服務(wù)器主機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)清理檢查工作，對(duì)計(jì)算機(jī)的硬件進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)其數(shù)據(jù)、病毒進(jìn)行檢測(cè)和清理，同時(shí)檢查系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)安全性，一旦發(fā)現(xiàn)有不安全的現(xiàn)象時(shí)應(yīng)立即清除和處理。

（2）因網(wǎng)絡(luò)故障丟失或毀壞的數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)立即補(bǔ)上，以保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的連續(xù)性和正確性。

4、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所有數(shù)據(jù)記錄至少保存5年。

藥品電子監(jiān)管管理制度

1、根據(jù)GSP相關(guān)規(guī)定和要求,配備滿足藥品電子監(jiān)管實(shí)施的采集設(shè)備，配備電腦、相關(guān)專用器具，對(duì)所經(jīng)營(yíng)的藥品通過(guò)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和報(bào)送，確保數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上傳完成。

2、指定專人負(fù)責(zé)電子監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)及設(shè)施、設(shè)備的正常使用、維護(hù)、升級(jí)，并及時(shí)將數(shù)據(jù)上傳至中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)。

同時(shí)負(fù)責(zé)電子監(jiān)管采集系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)單位信息進(jìn)行維護(hù)和更新，負(fù)責(zé)電子監(jiān)管信息的核注核銷，并對(duì)電子監(jiān)管流程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行技術(shù)幫助。

3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)監(jiān)管品種信息的設(shè)臵，以及藥品電子監(jiān)管相關(guān)工作的檢查監(jiān)督。

4、采購(gòu)員必須按公司制度規(guī)定要求辦理，購(gòu)進(jìn)的藥品符合國(guó)家實(shí)施電子監(jiān)管的需要，對(duì)不符合規(guī)定的藥品品種一律不得購(gòu)進(jìn)。

5、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)藥品電子監(jiān)管碼標(biāo)識(shí)檢查工作，對(duì)未按規(guī)定加印或者加貼中國(guó)藥品電子監(jiān)管碼藥品，或者監(jiān)管碼印刷不符合規(guī)定要求的，驗(yàn)收員應(yīng)當(dāng)拒收。監(jiān)管碼信息與藥品包裝信息不符的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)反應(yīng)給公司質(zhì)量管理員，質(zhì)量管理員向供貨單位進(jìn)行查詢，未得到確認(rèn)之前不得入庫(kù)，必要時(shí)向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報(bào)告。驗(yàn)收合格的，交保管員對(duì)電子監(jiān)管碼進(jìn)行掃描。

6、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)電子監(jiān)管碼的條碼數(shù)據(jù)采集操作工作，對(duì)需要電子監(jiān)管的藥品進(jìn)行整件掃描，或針對(duì)零散藥品逐一掃描，根據(jù)入庫(kù)單據(jù)與采集藥品包裝的監(jiān)管碼進(jìn)行核對(duì)。采集要做到準(zhǔn)確及時(shí)，不得丟失。

7、實(shí)行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，辦理入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)，保管員負(fù)責(zé)對(duì)藥品電子監(jiān)管碼進(jìn)行掃碼，及時(shí)由質(zhì)量管理員將數(shù)據(jù)上傳至中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺(tái)。

8、隨著國(guó)家進(jìn)一步對(duì)電子監(jiān)管藥品實(shí)施法規(guī)的發(fā)布，對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)教育和考核工作。

冷藏藥品管理制度

為強(qiáng)化冷藏藥品的管理，進(jìn)一步規(guī)范藥品冷藏的操作行為，確保冷藏藥品的質(zhì)量，保證冷藏藥品能安全、有效的使用，特制訂本制度。

1、購(gòu)進(jìn)冷藏藥品時(shí)，要與供貨單位明確適合運(yùn)輸冷藏藥品要求的冷鏈設(shè)備，確保在途質(zhì)量。

2、冷藏藥品的收貨區(qū)應(yīng)設(shè)臵在陰涼處，不得臵于陽(yáng)光直射、熱源設(shè)備附近或其它可能會(huì)提升周圍環(huán)境溫度的位臵。

3、冷藏藥品收貨時(shí)應(yīng)會(huì)同驗(yàn)收員一起檢查藥品運(yùn)輸途中的實(shí)時(shí)溫度記錄。做好實(shí)時(shí)溫度記錄，并簽字確認(rèn)。

4、冷藏藥品貯藏的溫度應(yīng)符合冷藏藥品說(shuō)明書上規(guī)定的貯藏溫度要求。

5、貯藏冷藏藥品時(shí)應(yīng)按冷藏藥品的品種、批號(hào)分類碼放。

6、冷藏藥品應(yīng)按《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查并記錄。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，做好記錄。及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理員處理。

9、養(yǎng)護(hù)記錄應(yīng)保存至超過(guò)冷藏藥品有效期1年，記錄至少保留3年備查。

10、每天固定時(shí)間檢查冰箱藥品有效期，每周藥品管理責(zé)任人抽查一次，要根據(jù)“推陳出新”原則，避免浪費(fèi)。

11、藥品管理責(zé)任人負(fù)責(zé)每月對(duì)冰箱保養(yǎng)一次，包括溫度計(jì)的監(jiān)測(cè)、冰箱徹底的清潔、消毒、除霜、藥品的整理等，保養(yǎng)后要及時(shí)記錄。

12、為了保證其他人的用藥安全，冷藏藥品一經(jīng)發(fā)出，嚴(yán)禁退換。

13、私人藥（物）品以及不需冷藏的藥品，一律不得放入藥品冷藏專用冰箱。

第四篇：大藥房財(cái)務(wù)管理制度

財(cái)稅管理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)及稅務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度。

2.建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。

3.積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

4.認(rèn)真進(jìn)行總分支機(jī)構(gòu)核算，合理安排和處理分支分支機(jī)構(gòu)的核算，滿足匯總繳納企業(yè)所得稅相關(guān)要求，由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計(jì)算，總分支機(jī)構(gòu)就地預(yù)繳，年終由總機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯算清繳。

6.積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。

7.完成公司交給的其他臨時(shí)性工作。

第三條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、稅務(wù)和審計(jì)人員組成，崗位職責(zé)另行制定。

第四條 公司各部門和職員辦理財(cái)稅事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

第二章 財(cái)稅管理具體要求

第五條 會(huì)計(jì)自一月一日起至十二月三十一日止。

第六條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

第七條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)i審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第八條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

第九條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。

會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制，財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。

第十條 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

第十一條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。

財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。

第十二條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。

出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。

第十三條 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

第十四條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手

續(xù)。

財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。第四章 支票、發(fā)票管理

第十五條 支票由出納員或財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有“請(qǐng)購(gòu)審批單”，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第十六條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。

第十七條 支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個(gè)工作日內(nèi)清算，超期的財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

第十八條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。

凡一周內(nèi)支出款項(xiàng)累計(jì)超過(guò)10000元或現(xiàn)金支出超過(guò)5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。

第十九條 凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。

第二十條 公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)

同總經(jīng)理聯(lián)簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負(fù)責(zé)人代簽，同意后可先付款后補(bǔ)簽。

第二十一條 總機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票，并分發(fā)到各分支機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)的開票員于每月1號(hào)向總機(jī)構(gòu)匯報(bào)上月發(fā)票使用情況，開票金額等。由總機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部核對(duì)其各分支機(jī)構(gòu)的開票情況。

第五章 現(xiàn)金管理

第二十二條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；

個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；

總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。

借款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

第二十三條 除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

第二十四條 公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運(yùn)輸費(fèi)用必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第二十五條 日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

第二十六條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十七條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金借款單》，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

第二十八條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核;交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。

第二十九條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

第三十條 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。

第三十一條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。

第三十二條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單，由部門經(jīng)理簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。

第三十三條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。

第六章 會(huì)計(jì)檔案管理

第三十四條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章，由財(cái)務(wù)經(jīng)理指

定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十五條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十六條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七章 處罰辦法

第三十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：

1.超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

2.用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；

3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金或支付款項(xiàng)的；

4.利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；

5.未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

6.保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；

7.違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

第三十八條 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。

1.違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；

2.拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；

3.偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；

4.利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；

5.弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；



6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

7.有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第八章 附則

第三十九條 本制度經(jīng)股東會(huì)通過(guò) 第四十條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第四十一條 本制度2012年1月1日開始執(zhí)行。

第八章 總分支機(jī)構(gòu)的商品采購(gòu)管理

第四十二條 總機(jī)構(gòu)實(shí)行“采、供、銷”三統(tǒng)一模式。總機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)商品的全面采購(gòu)，二級(jí)分支機(jī)構(gòu)和三級(jí)分支機(jī)構(gòu)不允許單獨(dú)采購(gòu)。三級(jí)分支機(jī)構(gòu)缺貨時(shí)，統(tǒng)一報(bào)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部，二級(jí)分支機(jī)構(gòu)上報(bào)總機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部。由總機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)商品，采購(gòu)的商品統(tǒng)一配送到各二級(jí)分支機(jī)構(gòu)，由二級(jí)分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一配送到三級(jí)分支機(jī)構(gòu)，商品款由總機(jī)構(gòu)支付。

配送藥品的價(jià)格和價(jià)款的結(jié)算方式由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定和計(jì)算，各分支機(jī)構(gòu)收到藥品后，根據(jù)送貨單據(jù)核對(duì)藥品的名稱、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、數(shù)量、金額等，核對(duì)無(wú)誤后在送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。

第九章 總分支機(jī)構(gòu)存貨的管理

第四十三條 本公司存貨采用歷史成本記帳原則。

第四十四條 本公司的低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷法。

第四十五條 本公司存貨盤點(diǎn)分隨時(shí)盤點(diǎn)、定期盤點(diǎn)和盤點(diǎn)。

第四十六條 隨時(shí)盤點(diǎn)由各分支機(jī)構(gòu)庫(kù)管員負(fù)責(zé)，庫(kù)管員要根據(jù)實(shí)際情況，隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存臺(tái)帳記錄的物資數(shù)量和實(shí)際物資數(shù)量相符。

第四十七條 定期盤點(diǎn)每月由二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)部和各三級(jí)機(jī)構(gòu)的庫(kù)管員負(fù)責(zé)，每季度總機(jī)構(gòu)出納要代表財(cái)務(wù)部親自到各個(gè)分支機(jī)構(gòu)和庫(kù)管員共同盤點(diǎn)庫(kù)存物資，盤點(diǎn)后出納員要填寫庫(kù)存物資盤點(diǎn)差異記錄表，列明盤點(diǎn)遇到的情況，庫(kù)管員簽字后交財(cái)務(wù)部。

第四十八條 盤點(diǎn)由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織，營(yíng)運(yùn)部、辦公室、審計(jì)員參與，對(duì)公司所有資產(chǎn)進(jìn)行全面大盤點(diǎn)。

第四十九條 盤點(diǎn)的職責(zé)：

1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)盤點(diǎn)表。在實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)負(fù)責(zé)記錄。

2、營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)在實(shí)物存放地點(diǎn)準(zhǔn)備好各種必要的度量衡量器

具，并進(jìn)行詳細(xì)的檢查，以保證計(jì)量的準(zhǔn)確性。

3、審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

第五十條 盤點(diǎn)的程序

4、由財(cái)務(wù)部門于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目準(zhǔn)備所需盤點(diǎn)表格。

5、存貨保管部門把存貨按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)堆放好，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并放置物資品名標(biāo)識(shí)牌。盤點(diǎn)期間已收到物資而未辦妥入帳手續(xù)的，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)識(shí)。

6、盤點(diǎn)小組實(shí)地盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果添入盤點(diǎn)表。

7、盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組要編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)分析盤點(diǎn)中遇到的問(wèn)題、盤盈和盤虧的原因分析，提交總經(jīng)理審批。

8、總經(jīng)理要召開專門會(huì)議，確定盤盈盤虧的責(zé)任，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第五十一條

所有盤點(diǎn)資產(chǎn)都要保持靜止?fàn)顟B(tài)，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止物資的進(jìn)出及移動(dòng)。

第五十二條

盤點(diǎn)結(jié)果處理:

9、盤盈資產(chǎn)處理：資產(chǎn)盤盈后，要將資產(chǎn)重新登記入帳。盤點(diǎn)小組要添制一式兩份的盤盈資產(chǎn)登記表，經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺(tái)帳。

10、盤虧資產(chǎn)處理：資產(chǎn)盤虧后，要確定資產(chǎn)盤虧的原因和責(zé)任人，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。盤點(diǎn)小組要添制一式兩份的盤虧資產(chǎn)登記表，經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人、監(jiān)盤人、存貨保管人簽字，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，一聯(lián)交存貨保管人登記存貨臺(tái)帳。財(cái)務(wù)部要按盤虧的資產(chǎn)種類、數(shù)量、金額從存貨帳戶中轉(zhuǎn)出，扣除相關(guān)責(zé)任人的罰款金額后計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出帳戶；把責(zé)任人罰款計(jì)入其他應(yīng)收款帳戶，收到罰款后從其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)出。

第十章

二級(jí)分支機(jī)構(gòu)和三級(jí)分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理制度

第五十三條 總機(jī)構(gòu)每月月末對(duì)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)清查；二級(jí)分支機(jī)構(gòu)對(duì)三級(jí)分支機(jī)構(gòu)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。營(yíng)運(yùn)部督導(dǎo)每月應(yīng)對(duì)所管轄區(qū)域的各分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金進(jìn)行抽盤。總機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查營(yíng)運(yùn)部的盤點(diǎn)資料，并定期對(duì)各分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，每月末最后一天各分支機(jī)構(gòu)盤點(diǎn)庫(kù)存，層層監(jiān)督盤存。盤存后的報(bào)損報(bào)溢表由營(yíng)運(yùn)部副經(jīng)理統(tǒng)一上報(bào)總機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部按區(qū)域做進(jìn)行帳務(wù)處理。

第五十四條 三級(jí)分支機(jī)構(gòu)每日銷售日?qǐng)?bào)表（收入明細(xì)）在18：30之前上報(bào)二

級(jí)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部，二級(jí)分支機(jī)構(gòu)匯總?cè)?jí)分支機(jī)構(gòu)的收入日?qǐng)?bào)表，在19:30之前上報(bào)到總部財(cái)務(wù)部。各分支機(jī)構(gòu)每日營(yíng)業(yè)收取的現(xiàn)金存入公司法定賬戶，并于每星期周一8：00之前把上周存款憑單交于二級(jí)分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部；二級(jí)分支機(jī)構(gòu)于每星期周一14：00之前把上周存款憑單交于總機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部。每月收取并如實(shí)登記分支機(jī)構(gòu)取得的營(yíng)業(yè)外收入，填寫《營(yíng)業(yè)外收入登記表》，月末前層層上交財(cái)務(wù)部；這樣能夠保證分支機(jī)構(gòu)銷售收入與銷售成本能及時(shí)確認(rèn)，且不存在滯后現(xiàn)象。

第五十五條 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)卡與取款密碼必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及出納分別保管。各門店備用金不得超過(guò)2000元，如有特殊情況需超額借支，應(yīng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理及分管副總審批后辦理相關(guān)借支手續(xù)。

第五十六條 各門店的備用金有店長(zhǎng)寫借款單，借款單有營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字后，出納方可放款。借款單并交給會(huì)計(jì)入賬。

第五十七條 各門店和總部的出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

第十章 各門店借支、費(fèi)用報(bào)銷核算制度

第五十八條 各門店需要借支辦理門店事務(wù)的，由門店負(fù)責(zé)人填定借據(jù)，寫明借款用途，由營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理簽字，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字，最后需要總經(jīng)理簽字，出納確認(rèn)以上簽字無(wú)誤方可付款。門店發(fā)生的費(fèi)用必須要出具正規(guī)的發(fā)票，辦理費(fèi)用報(bào)銷流程，出納復(fù)核無(wú)誤后方可付款。

第十一章 總分機(jī)構(gòu)納稅核算制度

第六十條 每月1-15日，由總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算營(yíng)業(yè)收入、成本、費(fèi)用，并確認(rèn)總部和各二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的稅金，由總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存稅款，總機(jī)構(gòu)和各二級(jí)分支機(jī)構(gòu)就地申報(bào)繳納稅款。

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第五篇：大藥房醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理制度

*********大藥房 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理制度 負(fù)責(zé)人簽字：（公章）年 月制定 目 錄

一、進(jìn)貨管理制度

二、商品質(zhì)量驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)及出庫(kù)復(fù)核制度

三、效期產(chǎn)品管理制度

四、不合格產(chǎn)品管理制度

五、質(zhì)量事故報(bào)告制度

六、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度

七、產(chǎn)品售后服務(wù)制度

八、用戶質(zhì)量反饋管理制度

九、產(chǎn)品銷售可追溯管理制度

十、產(chǎn)品不良反應(yīng)報(bào)告制度

十一、用戶投訴查詢處理制度

十二、衛(wèi)生管理制度 進(jìn)貨管理制度

企業(yè)經(jīng)營(yíng)成功與否商品質(zhì)量是關(guān)鍵，公司購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一原則，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真審核供貨單位合法資格及各種有效證件，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)。

1、應(yīng)從取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或取得《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》的商品，認(rèn)真檢查“證、照”的合法性、有效性，防止假冒，并妥善保存蓋有供貨單位公章的資質(zhì)證件復(fù)印件。

2、購(gòu)進(jìn)進(jìn)口醫(yī)療器械必須具有《中華人民共和國(guó)進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表》。對(duì)商品質(zhì)量信譽(yù)進(jìn)行考核、審查，統(tǒng)一組織進(jìn)貨。把好進(jìn)貨關(guān)，不得購(gòu)進(jìn)淘汰、失效商品。

3、購(gòu)進(jìn)首營(yíng)商品，需經(jīng)質(zhì)量部門審核合格后，經(jīng)經(jīng)理簽字方可進(jìn)貨。

4、效期商品進(jìn)貨，嚴(yán)格按照“勤進(jìn)快銷，供需平穩(wěn)，經(jīng)營(yíng)有序”的原則，防止庫(kù)存積壓造成不必要的損失。

5、進(jìn)貨管理要有完整的進(jìn)貨檔案，認(rèn)真填寫進(jìn)貨記錄，做到票據(jù)、賬卡、貨物相符，記錄按規(guī)定妥善保存。

6、每年對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。商品質(zhì)量驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)及出庫(kù)復(fù)核制度

一、質(zhì)量驗(yàn)收制度

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，防止不合格產(chǎn)品和不符合包裝規(guī)定的產(chǎn)品入庫(kù)，質(zhì)檢人員必須做到：

1、質(zhì)檢員首先對(duì)待驗(yàn)產(chǎn)品根據(jù)合同規(guī)定和待驗(yàn)產(chǎn)品的有效證件進(jìn)行復(fù)核（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等），與產(chǎn)品的外包裝箱注明的中文標(biāo)識(shí)進(jìn)行核實(shí)，確保生產(chǎn)許可證號(hào)、產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、廠名、地名等相統(tǒng)一。

2、質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品外包裝箱進(jìn)行檢查，內(nèi)容包括：外觀無(wú)破損、中包裝和單支包裝無(wú)破損。產(chǎn)品包裝中每箱必須附帶產(chǎn)品合格證。檢查滅菌日期、效期時(shí)間及產(chǎn)品批號(hào)（編號(hào)）等。

3、質(zhì)檢員對(duì)效期產(chǎn)品要逐批驗(yàn)收，每批按一定比例隨機(jī)抽檢，檢驗(yàn)方法可采取目檢和儀器檢測(cè)兩種方式。

4、質(zhì)檢員要認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，做到字跡規(guī)范工整，本人簽字，記錄按規(guī)定保存（效期商品一般要求保存到效期期滿后兩年以備查）。無(wú)質(zhì)檢員驗(yàn)收簽字的商品不可入庫(kù)。

5、顧客退回的商品應(yīng)單獨(dú)存放并記錄，經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)進(jìn)入合格區(qū)。

二、倉(cāng)儲(chǔ)保管管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療器械倉(cāng)儲(chǔ)保管知識(shí)，熟悉商品屬性和儲(chǔ)存要求，熟悉所管庫(kù)房的儲(chǔ)存條件和設(shè)施、設(shè)備，按照“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲）要求，保證庫(kù)存商品安全有效。

2、入庫(kù)商品必須要有檢驗(yàn)員簽字才能入庫(kù)，對(duì)標(biāo)識(shí)模糊和包裝破損等不符合規(guī)定的要及時(shí)與質(zhì)檢員聯(lián)系，符合規(guī)定后方可入庫(kù)。

3、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)保管員應(yīng)該對(duì)廠名、品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝標(biāo)識(shí)等進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與質(zhì)檢部門聯(lián)系。

4、入庫(kù)商品應(yīng)根據(jù)其自然屬性分類、分批碼放，留有間距確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全。

5、嚴(yán)格執(zhí)行商品存放區(qū)域色標(biāo)管理規(guī)定：合格品儲(chǔ)存在綠區(qū)（合格區(qū)），待驗(yàn)品儲(chǔ)存在黃區(qū)（待驗(yàn)區(qū)），不合格品儲(chǔ)存在紅區(qū)（不合格區(qū)）。

6、入庫(kù)商品必須逐品種（規(guī)格）、逐批號(hào)建卡，認(rèn)真填寫商品倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，做到進(jìn)、銷、存、賬、卡、物相符準(zhǔn)確。

7、保管員要堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，日清、月結(jié)、季盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬、卡、物不符時(shí)要及時(shí)查找原因，對(duì)無(wú)下落的或質(zhì)量發(fā)生變化的產(chǎn)品要及時(shí)向有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)反映，做好處理工作。

三、庫(kù)房養(yǎng)護(hù)管理制度

1、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)要以該產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為準(zhǔn)則，根據(jù)不同醫(yī)療器械的特性和庫(kù)房?jī)?chǔ)存條件及氣候溫、濕度的變化采取有效的科學(xué)養(yǎng)護(hù)措施，確保在庫(kù)醫(yī)療器械商品質(zhì)量完好、安全有效。

2、養(yǎng)護(hù)人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)療器械儲(chǔ)存中的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作。對(duì)保管人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，按照醫(yī)療器械儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。

3、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對(duì)庫(kù)存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次；對(duì)易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù)；對(duì)重點(diǎn)品種應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，并要認(rèn)真填寫庫(kù)存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄。

4、養(yǎng)護(hù)人員要指導(dǎo)并配合保管人員做好庫(kù)房溫、濕度的管理工作，當(dāng)溫、濕度超過(guò)規(guī)定范圍時(shí)應(yīng)及時(shí)采取降溫、除（增）濕等各種有效措施，并認(rèn)真做好記錄，根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好醫(yī)療器械的防凍、防熱、防曬、防霉等工作。

5、護(hù)人員在日常質(zhì)量檢查中對(duì)下列情況應(yīng)有計(jì)劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲(chǔ)存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品種時(shí)要及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

四、醫(yī)療器械出庫(kù)復(fù)核管理制度

1、醫(yī)療器械出庫(kù)應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出、先生產(chǎn)先出、效期接近先出”的原則，并做好按批號(hào)發(fā)貨。

2、醫(yī)療器械出庫(kù)必須有出庫(kù)憑證，無(wú)出庫(kù)憑證禁止發(fā)貨。

3、保管員接到出庫(kù)憑證后要及時(shí)按出庫(kù)內(nèi)容分類、配貨、銷卡。

4、商品出庫(kù)復(fù)核完畢，要按出庫(kù)憑證和上站單對(duì)商品逐一核對(duì)，包括到站、收貨單位、品名，數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)等確認(rèn)無(wú)誤后，在出庫(kù)憑證或上站單上簽字，以備核查。

5、凡不合格產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出庫(kù)銷售。效期產(chǎn)品管理制度

1、效期產(chǎn)品進(jìn)貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)貨。

2、購(gòu)進(jìn)的效期產(chǎn)品距失效期一般不得少于一年或六個(gè)月，特殊情況需經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)進(jìn)。

3、效期產(chǎn)品在進(jìn)貨、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售記錄單據(jù)上應(yīng)注明有效期。

4、超過(guò)有效期的產(chǎn)品不得銷售。

5、經(jīng)常檢查庫(kù)存效期產(chǎn)品的有效期和養(yǎng)護(hù)情況，對(duì)臨近效期的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)采取措施。不合格商品的管理制度

1、不合格商品的確認(rèn)應(yīng)依據(jù)廠家提供的該產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)定。

2、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)將該商品移入封存在紅區(qū)內(nèi)，填寫不合格商品登記表，并及時(shí)通知進(jìn)貨部門及有關(guān)人員退貨。

3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品已經(jīng)出售時(shí)應(yīng)立即匯報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，想方設(shè)法追回并做好詳細(xì)記錄。

4、不合格商品需要報(bào)損時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門、質(zhì)管部門、財(cái)會(huì)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門分別填寫庫(kù)存商品報(bào)損意見(jiàn)表，報(bào)經(jīng)理審查批準(zhǔn)后由質(zhì)量管理部門監(jiān)督銷毀，銷毀的商品應(yīng)記錄備案。質(zhì)量事故報(bào)告制度

1、凡是醫(yī)療器械在使用過(guò)程中發(fā)生重大人身傷亡或重大責(zé)任事故時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理局及有關(guān)部門，并采取有效措施，防止質(zhì)量事故的蔓延。

2、質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)立即組織專人查實(shí)情況，分析原因，提出解決辦法，制定改進(jìn)措施，并將結(jié)果上報(bào)當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理局及有關(guān)部門。堅(jiān)持三不放過(guò)原則，即：事故原因不查清不放過(guò)；事故責(zé)任者和全體員工沒(méi)受到教育不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度

1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)分兩級(jí)管理，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的采集工作（包括產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、安裝、調(diào)試等標(biāo)準(zhǔn)）。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的整理和保管工作。

2、采集產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)整理、訂卷、歸檔，由專人保存。

3、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)只準(zhǔn)在內(nèi)部流轉(zhuǎn)，并履行借閱手續(xù)。除公開的標(biāo)準(zhǔn)外，一般不外借，更不得外傳，要嚴(yán)格為生產(chǎn)廠家保密。

產(chǎn)品售后服務(wù)制度

1、產(chǎn)品售出后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量跟蹤及售后服務(wù)。及時(shí)掌握用戶對(duì)商品使用情況。

2、業(yè)務(wù)員要會(huì)同工程技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，包括：設(shè)備的安裝、調(diào)試、操作、培訓(xùn)、維護(hù)等系列服務(wù)。

3、對(duì)用戶在使用產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題要認(rèn)真對(duì)待及時(shí)給予解決并詳細(xì)做好記錄。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題要積極與供貨單位或生產(chǎn)廠家聯(lián)系，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予修復(fù)或調(diào)換。

4、因用戶使用不當(dāng)造成商品損壞，應(yīng)根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理。

5、銷售人員對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)過(guò)程應(yīng)做好詳細(xì)記錄，并建立售后服務(wù)檔案，按規(guī)定妥善保存。

6、公司不定期舉辦產(chǎn)品知識(shí)講座，使客戶更好的了解和使用產(chǎn)品。用戶質(zhì)量反饋制度

1、建立用戶質(zhì)量反饋制度是為了了解用戶對(duì)公司的工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)情況，以提高企業(yè)信譽(yù)度。

2、加強(qiáng)售后服務(wù)，經(jīng)常與用戶溝通，了解產(chǎn)品使用信息。

3、對(duì)用戶反映的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)登記備案，積極采取措施給予解決。

4、加強(qiáng)對(duì)售出商品在使用過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控，為用戶提供合格、可靠的產(chǎn)品。

5、建立用戶反饋檔案，定期走訪客戶，每次走訪后都要對(duì)調(diào)查或收集的情況進(jìn)行分析、研究，提出處理意見(jiàn)及改進(jìn)措施。產(chǎn)品銷售可追溯管理制度

1、制定此項(xiàng)制度的目的在于保護(hù)用戶利益不受損害，為預(yù)防出現(xiàn)問(wèn)題能及時(shí)查找、核對(duì)有關(guān)資料，分清責(zé)任，以便正確解決而創(chuàng)造條件，為企業(yè)內(nèi)部分清職責(zé)改進(jìn)工作質(zhì)量，對(duì)外擴(kuò)大銷售打好基礎(chǔ)。

2、對(duì)所出售的產(chǎn)品銷售部門應(yīng)做好詳細(xì)記錄，做到產(chǎn)品銷售去向有據(jù)可查。

3、嚴(yán)格履行送貨單一式多聯(lián)制，送貨單應(yīng)標(biāo)明送貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)（編號(hào)）、效期時(shí)間等內(nèi)容，經(jīng)辦人、接貨人要履行簽字手續(xù)。

4、建立用戶檔案，定期與用戶溝通聯(lián)系，了解產(chǎn)品使用情況，做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤和售后服務(wù)。

5、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備要認(rèn)真填寫設(shè)備安裝、調(diào)試記錄，用戶要驗(yàn)收簽字，記錄要按規(guī)定保存。

產(chǎn)品不良反應(yīng)報(bào)告制度

1、醫(yī)療器械不良反應(yīng)事件指獲準(zhǔn)上市的合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行報(bào)告制度。

2、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家食品藥品質(zhì)量監(jiān)督管理局制定的《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)管理辦法》，遇患者使用所經(jīng)銷醫(yī)療器械產(chǎn)品有不良反應(yīng)事件時(shí)應(yīng)及時(shí)登記，按規(guī)定認(rèn)真如實(shí)反應(yīng)上報(bào)。

3、經(jīng)辦人員及質(zhì)檢部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)廠家和有關(guān)部門對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行處理，減小損失范圍，保護(hù)患者利益。

4、不良反應(yīng)報(bào)告要實(shí)事求是，切忌弄虛作假，隱瞞實(shí)情及有關(guān)資料。

5、加強(qiáng)商品售前、售后服務(wù)，按國(guó)家和地方藥監(jiān)局審批同意的“產(chǎn)品使用說(shuō)明書”的內(nèi)容介紹產(chǎn)品使用的注意事項(xiàng)減少不良反應(yīng)事件的發(fā)生。

6、積極宣傳預(yù)防不良反應(yīng)知識(shí)，提高自我保護(hù)意識(shí)。用戶投訴查詢處理制度

1、在接到用戶對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)提出投訴情況后，應(yīng)立即進(jìn)行登記。注明投訴產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、許可證號(hào)、注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、投訴內(nèi)容、當(dāng)事人等。

2、投訴登記應(yīng)及時(shí)上交有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審閱，并立即做出處理意見(jiàn)。

3、各部門之間要相互協(xié)調(diào)，以最快速度查找有關(guān)證件手續(xù)，給當(dāng)事人以滿意的答復(fù)或解決，并追查問(wèn)題所在，責(zé)令有關(guān)部門立即進(jìn)行整改。

4、對(duì)延誤解決客戶投訴和查詢所造成損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任。衛(wèi)生管理制度

為了使企業(yè)具有良好的工作環(huán)境和形象，保證職工健康，特制定此制度。

1、建立衛(wèi)生崗位責(zé)任制，落實(shí)到人、定期考核。

2、全體員工著裝整潔、干凈，有良好的精神面貌。不在禁區(qū)內(nèi)吸煙，不隨地吐痰，不亂扔廢棄物。

3、辦公區(qū)域保持明亮、清潔，辦公物品擺放整齊。

4、庫(kù)房?jī)?nèi)外環(huán)境整潔，空氣流通，地面干凈，無(wú)積水、垃圾，無(wú)鼠無(wú)蟲。各種設(shè)備和設(shè)施完好，商品擺放安全、整潔。

5、定期對(duì)有關(guān)人員（特別是接觸一次性無(wú)菌器械的）進(jìn)行體檢，每年復(fù)查一次，發(fā)現(xiàn)不符合健康要求的人員要及時(shí)撤換。