第一篇：項(xiàng)目審核程序

項(xiàng)目審核程序圖

項(xiàng) 目 審 核 程 序 議 定 表

1、項(xiàng)目申報(bào)：索要項(xiàng)目基本資料(見附件)，向公司項(xiàng)目部門申報(bào)。

2、初審項(xiàng)目：根據(jù)公司對項(xiàng)目要求初步審核項(xiàng)目可行性。

3、項(xiàng)目方約談：約談項(xiàng)目方人員，了解項(xiàng)目的大略情況并明確合作方式。

4、項(xiàng)目考察：安排行程，到企業(yè)實(shí)地了解項(xiàng)目與企業(yè)方情況，嚴(yán)格遵照考察標(biāo)

準(zhǔn)執(zhí)行，審查項(xiàng)目和企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)，填寫考察報(bào)告做工作底稿。

5、補(bǔ)充材料：如項(xiàng)目方無評估、審計(jì)等資質(zhì)資料的，盡快補(bǔ)充齊全，如有在有效期內(nèi)和資質(zhì)齊全事務(wù)所出具的評估、審計(jì)等完備資質(zhì)文件的報(bào)予我方進(jìn)行審核,如真實(shí)有效可延用,在此過程中可簽訂意向合同。

6、評審程序：項(xiàng)目審核部審核完畢之后，交由公司項(xiàng)目評審委員會(huì)進(jìn)行公示評?????????????????????審，由項(xiàng)目審核部提供詳細(xì)的項(xiàng)目參考資料、調(diào)查表等給予與會(huì)?????????????????????人員參考，項(xiàng)目方介紹項(xiàng)目情況，釋疑項(xiàng)目難點(diǎn)。

由項(xiàng)目評審委員會(huì)進(jìn)行決策表決，最終確定投資與否和投資的具體細(xì)則。

評審委員會(huì)成員：由公司領(lǐng)導(dǎo)與投資專家組成。??

7、簽訂合同并辦理登記：項(xiàng)目通過上述審核之后，遵照評審委員會(huì)表決的合作細(xì)節(jié)簽訂正式的投資合同。公司相關(guān)人員辦理抵押登記和公正手續(xù)。

8、放款：等待他項(xiàng)權(quán)證完成，按照合作細(xì)節(jié)和項(xiàng)目方提交的銀行賬號進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。

個(gè)人抵押貸提供資料

1、自然人主體：身份證、戶口本、結(jié)婚證或單身證明及經(jīng)營實(shí)體營業(yè)執(zhí)照。

2、法人主體：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證特許經(jīng)營許可證及法定代表人復(fù)印件公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、股東會(huì)同意抵押決議。

3、征信證明：借款人、抵押人征信報(bào)告。

4、收入證明：借款人工作證明、六個(gè)月銀行流水原件。

5、房產(chǎn)證明：抵押房產(chǎn)的房產(chǎn)證。

第三人提供房產(chǎn)用于抵押的，抵押人應(yīng)提供抵押房產(chǎn)的房產(chǎn)證、身份證、戶口本、結(jié)婚證或單身證明、個(gè)人征信報(bào)告；

離異者申請融資，如房產(chǎn)屬婚姻存續(xù)期間購買，需提供民政部門簽章的有效財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議或法院生效的離婚判決，且明確載明該房產(chǎn)歸融資申請人所有。

企業(yè)融資業(yè)務(wù)申請資料

1.申請人營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、公司章程（最新版）、驗(yàn)資報(bào)告、組織機(jī)構(gòu)代碼證（正、副本）、稅務(wù)登記證（正、副本）、貸款卡及密碼與相關(guān)開發(fā)證件等；

2.法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件；

3.申請人董事會(huì)（或有權(quán)機(jī)構(gòu)）同意申請融資業(yè)務(wù)的決議及授權(quán)文件，董事會(huì)成員簽字樣本；

4.申請人近三年《審計(jì)報(bào)告》及最近一期（一般為上個(gè)月）財(cái)務(wù)三表；

5.申請人資質(zhì)證書，特殊行業(yè)需提供《生產(chǎn)許可證》或《專營證》；

6.申請人公司簡介及主要負(fù)責(zé)人名單及個(gè)人簡歷；

7.貸款采用保證方式的，保證人需提供上述同樣材料；

8.貸款采用抵押或質(zhì)押方式的，需提供抵押/質(zhì)押清單及權(quán)屬證明文件；

9.項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，包括但不限于總投資額、投資構(gòu)成、資金來源、總成本及構(gòu)成、項(xiàng)目收益、貸款投向等項(xiàng)目信息。

以上資料的復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章。

第二篇：投融資項(xiàng)目審核與申報(bào)程序

投融資項(xiàng)目審核與申報(bào)程序

一、.項(xiàng)目單位提交項(xiàng)目資料：

1、項(xiàng)目申報(bào)主體營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2、項(xiàng)目申報(bào)主體基本概況（書面文字介紹包括其資產(chǎn)、負(fù)債狀況）

3、項(xiàng)目可研報(bào)告或項(xiàng)目建議書。（中英文版，若無英文版則由投融資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編譯）

4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃書（初規(guī)方案或詳規(guī)方案，沒有則不提供書）

5、項(xiàng)目申請外國政府貸款所需采購設(shè)備清單或商品清單。

6、項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件

7、財(cái)政擔(dān)保文件。（已取得財(cái)政擔(dān)保函、人大及政府相關(guān)決議，要提供此書面文件。尚未通過政府決議未出具財(cái)政擔(dān)保函的項(xiàng)目可暫不提供，但需要落實(shí)后提供）。

8、項(xiàng)目申報(bào)主體所在地政府財(cái)政收入和資產(chǎn)負(fù)債狀況簡介。

9、其他所需提供的相關(guān)資料或與項(xiàng)目相關(guān)的其他政府批文。

二、.投融資機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目資料進(jìn)行審核。

1、根據(jù)項(xiàng)目批文的領(lǐng)域和項(xiàng)目建設(shè)主體確定項(xiàng)目的分類。

2、對申請外國政府貸款的項(xiàng)目、BT項(xiàng)目、BOT等項(xiàng)目進(jìn)行審核。

審核是否符合外國政府貸款的貸款領(lǐng)域和項(xiàng)目申報(bào)條件 審核是否符合BT項(xiàng)目的條件 審核符合BOT項(xiàng)目的條件

三、投資方（或委托投融資機(jī)構(gòu)）對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。

四、投融資機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目方舉行商務(wù)會(huì)談。

1、聽取項(xiàng)目方全面情況介紹。

2、根據(jù)項(xiàng)目的可研報(bào)告和項(xiàng)目主體的實(shí)際情結(jié)合外國政府貸款政策對項(xiàng)目利用外國政府貸款的可行性進(jìn)行分析，提出指導(dǎo)性意見和具有可操作性的建議。

五、審核財(cái)政還款能力或財(cái)政擔(dān)保條件：

1、分析、核定BT項(xiàng)目財(cái)政還款能力，提出實(shí)施方案或步驟。

2、核定申請外國政府貸款項(xiàng)目地方財(cái)政擔(dān)保的條件和可行性。

六、投融資機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目方簽訂協(xié)議或服務(wù)協(xié)議。

1、BT項(xiàng)目、BOT項(xiàng)目協(xié)議內(nèi)容雙方具體商定

2、申請外國政府貸款簽訂服務(wù)協(xié)議。

七、履行協(xié)議內(nèi)容

（一）BT項(xiàng)目則進(jìn)入勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)等各實(shí)施階段。

（二）申請外國政府貸款項(xiàng)目則進(jìn)入下列程序：

1、進(jìn)行國別必選。按要求與三個(gè)外國政府進(jìn)行申請貸款的書面文本交換、商務(wù)考察、對貸款期限與貸款利率進(jìn)行分析，比較、遴選。

2、確定貸款國別，確定項(xiàng)目貸款期限、利息，采購方式、轉(zhuǎn)貸銀行。

3、編制國別必選報(bào)告（中英文版）

4、編制項(xiàng)目利用外國政府貸款的申請材料（中英文版）

5、編制項(xiàng)目申請外國政府貸款購置設(shè)備報(bào)采購國的申請、審批材料。（中英文版）

6、編制項(xiàng)目利用外國政府貸款的資金申請報(bào)告（中英文版）

7、落實(shí)貸款國項(xiàng)目資金額度。

8、編制項(xiàng)目所需國際技術(shù)交流文件（中英文版）

9、協(xié)助項(xiàng)目方編制項(xiàng)目國際技術(shù)招標(biāo)文件（中英文版）

10、協(xié)助項(xiàng)目方進(jìn)行國際招標(biāo)（由商務(wù)部專家組對貸款國采購及評標(biāo)程序進(jìn)行審核、投融資金機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)國際招標(biāo)的技術(shù)與商務(wù)部分的全過程服務(wù)）

11、與項(xiàng)目方、商務(wù)部專家組共同對采購設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)和配套選型。

12、協(xié)助項(xiàng)目方與中標(biāo)公司洽談，完成項(xiàng)目方與外國中標(biāo)方簽訂合同（編譯中英文版合同書）負(fù)責(zé)落實(shí)貸款資金在國內(nèi)銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)。

14、負(fù)責(zé)落實(shí)貸款到達(dá)項(xiàng)目方。

第三篇：APS審核程序（推薦）

留學(xué)德國APS審核程序全解

APS證書是中國學(xué)生申請絕大部分德國大學(xué)必須的證書之一，也是在國內(nèi)除了學(xué)習(xí)德語之外必須準(zhǔn)備的步驟。那么如何順利通過APS審核程序，邁入德國大學(xué)的校門呢?網(wǎng)上注冊，確定考試還是面談

與其他國家的留學(xué)申請不同，如果想要去德國留學(xué)，在向德國高校遞交申請書之前，須先向德國駐華大使館文化處留德人員審核部(下簡稱審核部)遞交一份審核申請(APS)。當(dāng)申請人通過了材料審核，并參加審核面談或TestAS測試后，便可以獲得審核證書。申請APS的過程，將審核、留學(xué)生選拔以及簽證申請集中在一起，形成了德國留學(xué)申請的簡易程序。首先，申請人在審核部網(wǎng)站(https://)進(jìn)行注冊，取得用戶名和密碼，憑此登錄個(gè)人注冊信息界面。在填寫完個(gè)人簡歷、教育學(xué)歷情況和語言程度等必要信息后，申請人將會(huì)收到一封帶有其申請編號的PDF格式的電子郵件作為注冊確認(rèn)。

一般國內(nèi)申請人程序適用于所有身在中國境內(nèi)且計(jì)劃按照個(gè)人形式前往德國留學(xué)的中國學(xué)生。在申請德國高校之前，不管在中國的學(xué)歷處于何種狀態(tài)，都必須通過審核部對其學(xué)歷材料的真實(shí)性審核，即參加海外申請者學(xué)習(xí)能力測試(TestAS)或者審核面談。

當(dāng)申請人成功通過材料審核和考試程序之后，會(huì)得到審核部簽發(fā)的審核證書，申請人在申請德國大學(xué)時(shí)需要提交這份證書。參加審核面談的一般中國境內(nèi)申請人還可以通過審核部直接遞交簽證申請材料。

怎樣確定參加TestAS考試還是審核面談呢?審核部有明確規(guī)定：具有在德國直接入學(xué)的資格及在中國還沒有開始第七學(xué)期(四年制本科)或者第九學(xué)期(五年制本科)課程的本科學(xué)制中國學(xué)生，若要申請德國高校學(xué)士學(xué)位課程，請?zhí)峤徊牧系綄徍瞬拷邮軐徍?，然后參加TestAS考試，不必參加面談，其余學(xué)生都必須參加面試。

審核費(fèi)用匯款并郵寄材料

匯款：參加審核面談的申請人須繳納人民幣2500元，其中包含首次簽證費(fèi)用;參加TestAS的申請人需要繳納1900元人民幣，不包含簽證費(fèi)。費(fèi)用必須通過銀行匯至審核部賬號，提交的材料中必須包含匯款單的復(fù)印件。費(fèi)用到賬后，材料才會(huì)進(jìn)入處理程序。申請人必須由本人名義通過銀行匯款。

郵寄或遞交材料：申請人需要將填寫完畢的注冊信息打印并貼上證件照，連同其他相關(guān)材料一起交給審核部?？梢脏]寄，也可以親自遞交。所需材料包括：

1.匯款單復(fù)印件(復(fù)印件空白處需要注明匯款人的中文姓名和拼音、匯款時(shí)間、金額和匯出城市)

2.在線注冊證明(在線注冊后要打印出該證明，本人簽字并貼上6個(gè)月以內(nèi)的2寸證件照)

3.申請人身份證和護(hù)照復(fù)印件

4.小學(xué)、初中畢業(yè)證書復(fù)印件(無需公證)

5.高中畢業(yè)證書翻譯公證件

6.大學(xué)錄取通知書或高考成績證明的翻譯公證件

7.在校學(xué)生提供：大學(xué)在讀證明的翻譯公證件;畢業(yè)生提供：大學(xué)畢業(yè)證書和學(xué)位證書的翻譯公證件;如果申請人有更高一級的學(xué)歷(碩士、博士)，也請?zhí)峁┐祟惒牧系姆g公證件

8.德語或英語語言證明復(fù)印件，或申請人自學(xué)德語或英語的學(xué)時(shí)數(shù)證明

大學(xué)在讀證明需要注明所讀大學(xué)的院系名稱、所學(xué)專業(yè)、學(xué)制、實(shí)際在校學(xué)習(xí)的起止時(shí)間、已讀完的學(xué)期數(shù)、通過何種形式被大學(xué)錄取等信息，并由教務(wù)處或檔案室等校級部門蓋章。院系蓋章無效。

語言證明中，英語是指大學(xué)英語四六級證書、托福、雅思等語言考試成績證明;德語指的是德語學(xué)時(shí)證明、德福、DSH考試成績等。此證明用于說明申請人參加面試時(shí)已經(jīng)具備的語言水平，德語專業(yè)學(xué)生不用提供德語證明。

審核面試

審核部對入學(xué)資格及材料真實(shí)性進(jìn)行審核，申請人大約需要等候4-6周，之后是一次大約20分鐘的面談。審核部會(huì)電話通知申請人參加面談的時(shí)間和地點(diǎn)，請申請人攜帶護(hù)照或身份證、非專業(yè)詞典和其他文具用品準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。

面談基本過程：

1.考生請準(zhǔn)時(shí)到達(dá)面談地點(diǎn)

2.按工作人員叫名字的順序進(jìn)入等候間(出示護(hù)照或身份證)

3.工作人員宣布面談要求，填寫回郵信封和考試聲明

4.考官將申請人帶入備考間，進(jìn)行筆頭準(zhǔn)備

5.隨考官進(jìn)入面談間，進(jìn)行20分鐘左右的面談

6.面談結(jié)束，離開審核部等候?qū)徍私Y(jié)果

面談?wù)Z言為英語或德語，遞交材料時(shí)可以在審核申請表上選擇面談的語言。比如選擇德語面談，但個(gè)別專業(yè)詞匯只知道英語的表達(dá)方式，也可以使用英語。面談分為幾個(gè)步驟，面談開始前你有一個(gè)書面的準(zhǔn)備部分，內(nèi)容依據(jù)你成績單所列的課程。用20分鐘時(shí)間完成它，這將有助于歸納你所學(xué)過的知識，并考慮該如何回答。在此期間，可以使用非專業(yè)詞典查單詞，但不能使用專業(yè)詞典、電子詞典或其他工具書。

至于面談的內(nèi)容，建議復(fù)習(xí)大學(xué)成績單上所列的課程。在面談時(shí)不要緊張，考官是非常友善的，大多數(shù)申請人在面談后都獲得了證書。即使沒有通過，你也會(huì)被告之因?yàn)楹畏N原因(語言原因或者專業(yè)原因)所致。

得知面談或考試結(jié)果，申請德國學(xué)校

在通過審核面談后，申請人通常會(huì)在10個(gè)工作日內(nèi)以掛號信的形式收到10份審核證書，憑此證書就可以申請德國大學(xué)了。

中國學(xué)生只有滿足德國文化部長聯(lián)席會(huì)議(KMK)于2006年3月17日規(guī)定的申請條件，才具備德國高校入學(xué)資格。此外，還必須符合德國文化部長聯(lián)席會(huì)議秘書處設(shè)立的國外教育制度中心(ZAB)在anabin數(shù)據(jù)庫的相關(guān)規(guī)定：

進(jìn)入中國的重點(diǎn)大學(xué)(國家211工程院校)四年制或五年制本科至少修滿一個(gè)學(xué)期，或中國的普通大學(xué)四年制或五年制本科，至少修滿三個(gè)學(xué)期，可獲得德國大學(xué)相關(guān)專業(yè)直接入學(xué)資格。

進(jìn)入中國的普通大學(xué)四年制或五年制本科，修滿一或兩學(xué)期，或者進(jìn)入三年制高等?？茖W(xué)校(大專)畢業(yè)后，進(jìn)行一年的預(yù)科學(xué)習(xí)，并通過德國大學(xué)入學(xué)資格鑒定考試。

在中國教育部承認(rèn)的高校四年制或五年制本科畢業(yè)，并獲得學(xué)士學(xué)位證書。此種情況也適用于四年制或五年制本科畢業(yè)，但未獲得學(xué)士學(xué)位證書的申請人。

最終被什么專業(yè)錄取，由德國高校決定。

如果你已經(jīng)滿足德國大學(xué)的入學(xué)資格，并已獲得審核部的審核證書，就可以開始申請了。德國高校接受申請的方式有2種：申請人直接向德國大學(xué)遞交申請，或者通過

“uni-assist(德國高校國際留學(xué)申請服務(wù)中心)”申請。無論何種方式，都可以在申請的大學(xué)對外辦公室或者uni-assist的網(wǎng)站(www.uni-assist.de)獲得相關(guān)信息。各校的申請程序和申請期限不同，申請所需材料和申請時(shí)間需咨詢相關(guān)院?；騯ni-assist。一般耗時(shí)3個(gè)月左右。

簽證申請

通過審核面試并獲得證書的一般中國境內(nèi)申請人，不論是否屬于德國駐京使館轄區(qū)，均須在北京向?qū)徍瞬窟f交簡化留學(xué)簽證申請。申請人在簽證處理期間必須在中國境內(nèi)等待，個(gè)別情況下，簽證處會(huì)要求申請人親自去使領(lǐng)館面談。

建議不要通過郵寄遞交簽證，簽證材料經(jīng)常會(huì)不齊全，如果申請表沒有正確填寫，審核部會(huì)將材料退回，這樣會(huì)浪費(fèi)很多時(shí)間。

留學(xué)簽證的申請人必須獲得APS審核證書，并獲得一所德國大學(xué)的錄取通知書。當(dāng)然，如果在上大學(xué)之前還想讀語言班，也可以拿著語言班的入學(xué)通知書和付費(fèi)證明，申請語言+留學(xué)簽證。

簽證所需材料包括：

1、認(rèn)真填寫3份簽證申請表2、4張2寸近期護(hù)照專用證件照(3張貼在簽證申請表上，一張背后用拼音注明姓名)

3、申請人本人護(hù)照(至少還有6個(gè)月有效期，最后頁須由申請人本人簽字)

4、入學(xué)通知書(原件1份、復(fù)印件2份)?？梢允堑聡髮W(xué)入學(xué)通知書(入學(xué)日期距離遞交日至少6周以上)，或者德國語言學(xué)校的語言班入學(xué)通知書(至少3個(gè)月，每周不低于20學(xué)時(shí)，開課日期距離遞交日期至少6周以上)，和該語言班至少3個(gè)月的交費(fèi)證明

5、資金證明(原件1份復(fù)印件2份)，可以采取以下方式：a)在德意志聯(lián)邦共和國的銀行賬戶上存有一學(xué)年至少7020歐元的存款證明。附加限制性條款：每月取款不得超過585歐元。這種賬戶也可在德國某一銀行駐北京辦事處開設(shè)。b)由一位居住在德意志聯(lián)邦共和國的人，出具不限金額的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書，或不可撤回的銀行擔(dān)保。此擔(dān)保須包括德國居留法第66-68條中提到的各種費(fèi)用(交通和旅費(fèi)、管理費(fèi)、必要的官方陪同費(fèi)、用于維持生活的資金，包括提供住房和可能需要的醫(yī)療和護(hù)理等費(fèi)用)。c)注明金額的獎(jiǎng)學(xué)金證明

6、出具在德國逗留期間保險(xiǎn)額為3萬歐元的境外旅游醫(yī)療保險(xiǎn)證明，原件一份和復(fù)印件2份。保險(xiǎn)證明的開始時(shí)間可以按簽證申請表的第23項(xiàng)，即申請入境的開始時(shí)間起算。保險(xiǎn)必須已經(jīng)足額繳納保費(fèi)

7、一般中國境內(nèi)的申請人須遞交審核證書復(fù)印件2份

8、本人親筆簽名的簽證補(bǔ)充聲明原件一份(可以從使館網(wǎng)站上下載)

一般中國境內(nèi)申請人的審核費(fèi)中已經(jīng)包括一次簽證費(fèi)，不需要另外支付。不屬于第一次通過審核部遞交的簽證申請，需付簽證費(fèi)60歐元，按匯率以人民幣現(xiàn)金支付。

簽證材料遞交至審核部，在審查其完整性之后，審核部會(huì)轉(zhuǎn)交至相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(北京大使館或者上海和廣州的領(lǐng)事館簽證處)。簽證處受理簽證時(shí)間約為6周。由于每份簽證材料都是單獨(dú)處理的，具體時(shí)間可能會(huì)有一些差異。審核部受理簽證時(shí)間是每周一、三上午8：30—11：30，無需電話預(yù)約，也無需再向使館簽證處預(yù)約面簽時(shí)間。

第四篇：內(nèi)部審核程序

標(biāo)題：內(nèi)部審核

文件編號：LAB-QM-023

生效日期：2006年07月01日

編制人：XXX

批準(zhǔn)人（簽字）： XXX

版本號：A 修訂號：0 發(fā)布日期：2006年06月06日 發(fā)布部門：管理層 審核人： XXX 頁碼：第 1 頁，共 3 頁

內(nèi)部審核

1.目的規(guī)定實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量審核的工作程序、要求和人員職責(zé)，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核有效實(shí)施，建立一個(gè)可持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。

2.范圍

實(shí)驗(yàn)室組織的或各專業(yè)實(shí)驗(yàn)室組織的定期的或特殊情況下的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.職責(zé)

3.1 科主任負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》的批準(zhǔn)。

3.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》的審核，組建內(nèi)部質(zhì)量體系審核組，并任命組長；審批《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》以及《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。

3.3 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體組織工作，負(fù)責(zé)策劃和制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，并妥善保管《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》以及相關(guān)的會(huì)議記錄。

3.4內(nèi)部質(zhì)量體系審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》，并組織、領(lǐng)導(dǎo)與控制現(xiàn)場審核全過程的實(shí)施?，F(xiàn)場審核結(jié)束后，負(fù)責(zé)審批、匯總分析《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》，認(rèn)可受審核部門制訂的糾正措施，并編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，以及跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。

3.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核組成員要在審核組組長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行具體的審核準(zhǔn)備、實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢

查表》，填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》，作好會(huì)議記錄。

3.6 受審核部門負(fù)責(zé)人要積極配合審核組對本部門的質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，及時(shí)采取糾正措施。

4.工作程序

4.1 審核策劃

4.1.1 常規(guī)審核

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)在質(zhì)量體系建立并試運(yùn)行一段時(shí)間之后進(jìn)行。質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)策劃和制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。該計(jì)劃需規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等，應(yīng)確保覆蓋全科質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，兩次審核的間隔不超過12個(gè)月。該計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量主管審核、科主任批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.2 特殊情況下的追加審核

發(fā)生以下情況，必須追加內(nèi)部質(zhì)量審核，這種內(nèi)部質(zhì)量審核可針對重點(diǎn)部門或重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行。

? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有較大改變；

? 科室組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

? 發(fā)生醫(yī)療事故、重大醫(yī)療缺陷

? 病人或臨床醫(yī)護(hù)人員對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

? 科室重要工作場所搬遷或環(huán)境變更；

? 第二、三方審核前；

? 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證注冊資格證書即將到期。

此外，質(zhì)量主管還可在內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃實(shí)施過程中，適時(shí)地根據(jù)科室質(zhì)量體系的運(yùn)作情況、各部門的重要性和以往審核結(jié)果，對該計(jì)劃進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，如對問題較多的部門、重要的部門加大審核力度、增加審核頻次等，以確保提高質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。

4.1.3 各專業(yè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量體系審核

各專業(yè)實(shí)驗(yàn)室在與全科內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃不沖突的前提下，可根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量情況、工作狀況等，自行策劃和制訂審核計(jì)劃，并經(jīng)各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，自行組織實(shí)施。

4.2 審核準(zhǔn)備

4.2.1 成立內(nèi)部質(zhì)量體系審核組

內(nèi)部質(zhì)量體系審核準(zhǔn)備階段，由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組建內(nèi)部質(zhì)量體系審核組，質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)具體工作。內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長由質(zhì)量主管擔(dān)任，組員由質(zhì)量主管指定。內(nèi)部質(zhì)量體系審核組成員由具有內(nèi)部質(zhì)量體系審核員資格的人員擔(dān)任，且應(yīng)具有相應(yīng)的從事審核準(zhǔn)備工作、現(xiàn)場審核、編寫審核報(bào)告、跟蹤與監(jiān)督的能力。

4.2.2 編制實(shí)施計(jì)劃

內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長指定其成員制訂具體的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》，并對其審批，質(zhì)量管理小組備案。該計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、類型和方法、審核組成員分工、審核日程安排等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后發(fā)至受審單位。審核員不能審核本單位的工作。

4.2.3 編寫檢查表

內(nèi)部質(zhì)量體系審核組成員在審核實(shí)施前，應(yīng)熟悉相關(guān)文件和資料，對照標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的要求，結(jié)合受審核部門的特點(diǎn)，編制被審核部門的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。

4.2.4 通知受審核部門

內(nèi)部質(zhì)量體系審核組應(yīng)在審核實(shí)施3天前，與受審核部門負(fù)責(zé)人溝通，確定審核具體事宜，包括審核的具體時(shí)間、受審核部門的陪同人員。

4.3 審核實(shí)施

4.3.1 首次會(huì)議

4.3.1.1 由審核組組長主持召開首次會(huì)議，審核組成員、受審核部門

負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理小組等相關(guān)人員參加。

4.3.1.2 會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：介紹審核組成員，重申審核的范圍和目的，介紹實(shí)施審核的程序、方法和時(shí)間安排，確立審核組和被審核方的正式聯(lián)系，確認(rèn)審核工作所需設(shè)備、資源已齊備，確認(rèn)審核期間會(huì)議安排，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。

4.3.1.3 會(huì)議應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，并由質(zhì)量管理小組存檔。

4.3.2 現(xiàn)場審核

4.3.2.1 審核組組長控制審核全過程，即控制審核計(jì)劃、進(jìn)度、氣氛和審核結(jié)果等，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，確保審核客觀公正。審核人員按照《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》以及《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》對受審核部門實(shí)施現(xiàn)場審核，并做好審核記錄。

4.3.2.2 現(xiàn)場審核注意事項(xiàng)：

? 抽樣要做到隨機(jī)、分層、均衡；

? 證據(jù)的收集要做到問、聽、看相結(jié)合，現(xiàn)場觀察和文件、記錄的查閱相結(jié)合。要確保證據(jù)的真實(shí)性、客觀性、可追溯性，要認(rèn)真做好記錄。

4.3.3 填寫不合格報(bào)告

審核員發(fā)現(xiàn)不合格后，應(yīng)做好記錄。經(jīng)審核組確定的不合格項(xiàng)，由主審核員填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》。

4.3.4 審核結(jié)果匯總分析

審核組長召開審核組全體會(huì)議，依據(jù)審核員提交的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》，進(jìn)行匯總分析，評價(jià)受審核部門質(zhì)量體系的符合性和有效性，擬定審核結(jié)論。審核組要在末次會(huì)議前，與受審核部門負(fù)

責(zé)人就不合格項(xiàng)進(jìn)行溝通、確認(rèn)，以達(dá)成共識。如爭論確實(shí)難以協(xié)調(diào)，應(yīng)提請科主任解決。

4.3.5 末次會(huì)議

4.3.5.1 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會(huì)議，由審核組組長主持，審核組全體成員、受審核部門負(fù)責(zé)人或其委派的代表以及質(zhì)量管理小組相關(guān)人員參加，必要時(shí)可擴(kuò)大參加人員的范圍。

4.3.5.2 末次會(huì)議上，審核組組長報(bào)告審核結(jié)論，審核結(jié)論應(yīng)包括受審核部門在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)的有效性、該部門質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)等方面作出客觀公正的評價(jià)。然后，按重要程度依次宣布不合格報(bào)告的數(shù)量和分類，要求受審核部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上簽名認(rèn)可，并在規(guī)定期限內(nèi)制訂出糾正措施計(jì)劃。審核組組長還應(yīng)澄清或回答受審核部門提出的問題，并告知審核報(bào)告發(fā)送的日期。

4.3.5.3 會(huì)議由專人負(fù)責(zé)記錄，并由質(zhì)量管理小組存檔。

4.3.6 審核報(bào)告的編寫與發(fā)放

4.3.6.1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核后，由審核組組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，向科主任報(bào)告，并由質(zhì)量管理小組發(fā)至受審單位。

4.3.6.2 審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的和范圍，審核組成員、受審核部門名稱及其負(fù)責(zé)人、審核日期，審核的依據(jù)文件，不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果（全部不合格報(bào)告作為附件），審核結(jié)論，審核報(bào)告的發(fā)放清單。

4.3.6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》及其附件等由質(zhì)量管理小組存檔。

4.4 糾正措施

4.4.1 糾正措施的制定

4.4.1.1 內(nèi)審中提出的不合格項(xiàng)，由受審核部門調(diào)查分析原因，有針對性地提出糾正措施，以及完成糾正措施的期限。如受審核部門堅(jiān)持不同意對不合格項(xiàng)的判定，也不肯提出糾正措施，應(yīng)提交科主任仲裁。

4.4.1.2 糾正措施必須經(jīng)審核組認(rèn)可，質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。糾正措施制訂期限為7天。

4.4.2 糾正措施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證

4.4.2.1 糾正措施的實(shí)施、監(jiān)督以及完成時(shí)限，按照《糾正措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.2.2 審核組應(yīng)對糾正措施進(jìn)行跟蹤，如糾正措施不落實(shí)，及時(shí)與受審核部門負(fù)責(zé)人溝通，并向質(zhì)量主管報(bào)告。糾正措施完成后，審核組應(yīng)及時(shí)驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括各項(xiàng)糾正措施落實(shí)情況、完成時(shí)限及糾正效果。

4.4.2.3 驗(yàn)證記錄要寫入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》。

5.相關(guān)文件

5.1 《糾正措施控制程序》

5.2 《質(zhì)量記錄控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》

6.2 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》

6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》

6.4 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》

6.5 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》

第五篇：內(nèi)部審核程序

SCMT/CX-06/0-13 內(nèi)部審核程序

1.目的

驗(yàn)證本中心管理體系、檢驗(yàn)檢測活動(dòng)及其結(jié)果以及相關(guān)計(jì)劃在實(shí)際執(zhí)行過程中所有規(guī)定和要求的適宜性，體系運(yùn)行的可行性及有效性，為改進(jìn)管理體系及管理評審提供依據(jù)。2.范圍

本程序適用于中心內(nèi)部管理體系審核和評審工作，適用于中心與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場所和活動(dòng)。3.職責(zé)

3.1 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審并制定內(nèi)部審核方案。全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，包括選定審核組成員，審核內(nèi)審計(jì)劃及其實(shí)施情況，編寫內(nèi)審報(bào)告。編寫《內(nèi)審計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。對評審后的反饋、糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。3.3 內(nèi)審組

3.2.1 執(zhí)行內(nèi)部管理體系審核工作；

3.2.2 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，對評審后的反饋、對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4 受審核部門

3.3.1 按照《內(nèi)部審核程序》的要求接受并配合內(nèi)部審核工作；

3.3.2 負(fù)責(zé)對審核中涉及本部門責(zé)任的不符合實(shí)施糾正措施及驗(yàn)證工作。4.工作程序

4.1 內(nèi)部審核工作流程圖

內(nèi)部審核工作流程見下圖。

4.2 內(nèi)部審核策劃

4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)于每年年初制定內(nèi)部審核計(jì)劃，并填寫《內(nèi)審計(jì)劃表》，制定一年內(nèi)一次或分批多次的內(nèi)審工作計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系全部要素，包括所有檢驗(yàn)檢測活動(dòng)。

在策劃、制定、實(shí)施和保持背部審核方案應(yīng)該考慮如下因素： 1）驗(yàn)室活動(dòng)的重要性； 2）影響實(shí)驗(yàn)室的變化； 3）以前審核的結(jié)果。

內(nèi)部審核周期為一年，特殊情況下，中心主任可以臨時(shí)決定增加內(nèi)部審核。

實(shí)驗(yàn)室在每次內(nèi)審時(shí)要規(guī)定審核的審核準(zhǔn)則和范圍，審核范圍一般覆蓋本公司所有崗位和管理體系全部要素，包括檢測活動(dòng)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)審組編寫《現(xiàn)場審核檢查表》?，F(xiàn)場審核檢查表的內(nèi)容應(yīng)覆蓋管理體系文件規(guī)定的全部內(nèi)容，包括

1）CNAS-CL01：2018《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》

1）CNAS-CL01-A001 2018《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在微生物檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》（應(yīng)涵蓋實(shí)驗(yàn)室生物安全的內(nèi)容）

1）CNAS-CL01-A002 2018《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》

1）CNAS-CL01-A004 2018《實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在醫(yī)療器械檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》

1）CNAS-CL01-A011 2018《實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在金屬材料檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》 1）CNAS-CL01-A023 2018《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在實(shí)驗(yàn)動(dòng)物檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》評審準(zhǔn)則的內(nèi)容。

當(dāng)對不符合或偏離的鑒別、糾正措施實(shí)施而需進(jìn)行附加審核時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排對相關(guān)活動(dòng)區(qū)域的臨時(shí)審核，詳見《實(shí)施糾正措施程序》。

4.3準(zhǔn)備工作

4.3.1 成立審核組

內(nèi)審員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派，由經(jīng)過培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核組由質(zhì)量負(fù)責(zé)人本人擔(dān)任。4.3.2制定審核實(shí)施計(jì)劃

內(nèi)審組長負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審實(shí)際安排情況，制定審核方案，填寫《內(nèi)部審核日程計(jì)劃表》交由中心主任審批。審核方案應(yīng)對管理體系要素及相關(guān)崗位進(jìn)行明確，且重點(diǎn)突出。內(nèi)部審核方案包括：

1）內(nèi)部審核頻次、審核依據(jù)、審核的目的和范圖；

2）內(nèi)部審核方法，包括觀察、提問、現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)、抽查記錄等；

3）審核組長和審核人員，審核要素和崗位及審核員分工，明確內(nèi)審組長、內(nèi)審員、其他相關(guān)人員的職責(zé)；

4）內(nèi)部審核策劃要求和報(bào)告，內(nèi)審策劃的要求和目的，以及出具內(nèi)審報(bào)告。5）審核日程安排等。4.3.3審核計(jì)劃的發(fā)放

4.2.4內(nèi)部審核日程計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)在具體執(zhí)行前一周時(shí)間發(fā)放到各受審核崗位，受審核崗位根據(jù)計(jì)劃內(nèi)容做好接受審核的準(zhǔn)備工作，并安排好日常的檢測工作，以保證內(nèi)部審核工作不會(huì)對日常的檢測工作帶來不良的影響，確保內(nèi)部審核工作的順利執(zhí)行。

4.3.4審核組預(yù)備會(huì)

審核前3-5天，由審核組長組織內(nèi)審員召開預(yù)備會(huì)議，布置審核要求，明確每個(gè)審核員的工作內(nèi)容，并準(zhǔn)備《首末次會(huì)會(huì)議簽簽到表》、《首末次會(huì)議記錄表》、《內(nèi)審檢查記錄表》和必要的文件。

4.4 內(nèi)部審核的實(shí)施

4.4.1 首次會(huì)議

內(nèi)審組長在內(nèi)部審核實(shí)施前2天內(nèi)組織召開首次會(huì)議，首次會(huì)議人員包括全體工作人員。首次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括： a)介紹內(nèi)審組員及分工； b)提出具體審核要求；

c)說明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。

說明審核活動(dòng)的內(nèi)容及其要點(diǎn)，審核采用的方法和程序； 宣布審核時(shí)間表。

4.4.2現(xiàn)場審核

4.3.2.1審核員依照分工按檢查表開展審核工作；

4.3.2.2審核過程應(yīng)通過交談詢問、查閱文件和記錄、觀察及現(xiàn)場考核檢查等方式收集客觀證據(jù)，并在《內(nèi)審檢查記錄表》、《現(xiàn)場檢測能力審核記錄表》中填寫關(guān)審核記錄。

4.3.2.3受審核崗位人員應(yīng)如實(shí)回答審核員的提間，主動(dòng)配合審核員的工作，及時(shí)提供審核的證明材料、實(shí)物等。

4.3.2.4審核中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出，有不同意見時(shí)，應(yīng)耐心解釋、使問題盡早解決。4.3.2.5審核組應(yīng)在審核期間定期或不定期召開例行會(huì)議，交流總結(jié)審核工作，以確保審核的準(zhǔn)確性。

4.3.2.6開具不符合報(bào)告。審核結(jié)束時(shí)，審核員根據(jù)審核記錄記載的資料經(jīng)評審確定的不符合項(xiàng)填寫《不符合評審處置記錄表》對不符合事實(shí)予以描述并性質(zhì)，由責(zé)任崗位人員制訂的落實(shí)糾正/防措施要求，經(jīng)質(zhì)量人/技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，由審核組長組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施實(shí)施的有效性。

4.4.3末次會(huì)議

4.3.3.1由審核組長主持，參加人員為受審核崗位人員和內(nèi)審員；

4.3.3.2審核組介紹本次審核的過程和結(jié)果，說明不符合項(xiàng)的數(shù)量及分布；對審核情況的綜合分析，及時(shí)采取措施的建議和要求；

4.3.3.3主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對審核活動(dòng)總結(jié)、提出整改落實(shí)的要求； 4.3.3.4軍核組長組織相應(yīng)內(nèi)審員負(fù)責(zé)做好會(huì)議的記錄和簽到。

4.4.4內(nèi)部審核報(bào)告

4.3.4.1審核活動(dòng)結(jié)束后，由審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》； 4.3.4.2內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

審核的目的，審核準(zhǔn)則和范圍；受審核部門或崗位名稱、審核日期及審核員、審核所據(jù)的文件、審核過程和結(jié)果的描述、審核結(jié)果，觀察到的不符合項(xiàng)、根據(jù)審核情況做的結(jié)論或建議等。體系運(yùn)行狀況評價(jià)。

4.3.4.3《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)在審核結(jié)束一周內(nèi)提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批后，由綜合事業(yè)部分發(fā)到各受審核部門、崗位有關(guān)人員，并報(bào)實(shí)驗(yàn)室管理層。

4.5不符合項(xiàng)處置及跟蹤驗(yàn)證

4.4.1各責(zé)任部門、崗位應(yīng)確認(rèn)不符合事實(shí)并提出糾正和糾正措施的意見，認(rèn)真填寫《不符合項(xiàng)記錄表》、《實(shí)施糾正措施記錄表》中的相關(guān)內(nèi)容，并報(bào)告實(shí)施情況，由審核組長組織內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。詳見《不符合工作的控制程序》。

4.4.2若發(fā)現(xiàn)不符合已對客戶產(chǎn)生不利影響，應(yīng)及時(shí)書面通知客戶。

4.4.3在下次內(nèi)審時(shí)，應(yīng)首先對上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行審核，內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施是否有效得以實(shí)施。

4.6 評審資料存檔

4.6.1內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后報(bào)中心主任，作為實(shí)施審核方案和審核結(jié)果的證據(jù)，并作為下次管理評審的依據(jù)。

4.6.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人將內(nèi)審資料交由資料員建檔、存檔，并執(zhí)行《記錄的控制程序》。5．相關(guān)文件引用 《文件控制程序》

《糾正措施程序》

《實(shí)施預(yù)防措施程序》

《記錄的控制程序》

《管理評審程序》

相關(guān)記錄

《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《會(huì)議記錄表》

《不符合項(xiàng)工作報(bào)告表》 《現(xiàn)場審核檢查表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《內(nèi)部審核日程計(jì)劃表》 《糾正措施記錄》

編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：