第一篇：風(fēng)險(xiǎn)控制崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門(mén)相關(guān)人員和公司相關(guān)部門(mén)保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善；

2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見(jiàn)；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察；

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見(jiàn)；

4.督促業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)項(xiàng)目審批意見(jiàn)、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；

5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；

6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

7.參與有問(wèn)題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、工作計(jì)劃及要點(diǎn)

1.按照公司《關(guān)于深入開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建立風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，建立自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核，事中風(fēng)險(xiǎn)控制，事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)程度，分析

風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提出解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢

查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)

施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

6.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)；

7.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

8.

第三篇：1.風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)崗位職責(zé)

為適應(yīng)業(yè)務(wù)拓展和完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，具體制定職責(zé)如下：

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)職責(zé)

1．認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究制定和推動(dòng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃工作，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系；

2．負(fù)責(zé)起草公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)工作流程、制度，并對(duì)相關(guān)的制度提出改進(jìn)意見(jiàn)；

3．編制不良貸款清收計(jì)劃，制定相應(yīng)考核辦法，并做好相關(guān)指標(biāo)下達(dá)和計(jì)劃的考核； 4．負(fù)責(zé)信貸風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理，監(jiān)測(cè)不良貸款的變化趨勢(shì)，督促相關(guān)責(zé)任人及時(shí)清收貸款，定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告清收情況；

5． 負(fù)責(zé)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制防范的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，提出工作建議和政策方案；

6．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部總監(jiān)崗位職責(zé)

1．在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制部工作負(fù)全面的管理責(zé)任；

2．正確指導(dǎo)和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理部人員工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保風(fēng)險(xiǎn)管理部工作合法、合規(guī)、正常運(yùn)行；

3．結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)，定員定責(zé)，明確分工，制定初審崗、復(fù)審崗、外訪及貸后管理崗的工作目標(biāo)和考核辦法，確保風(fēng)險(xiǎn)管理部工作的正常運(yùn)行；

4．負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與分析，向?qū)徺J委員會(huì)提交業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查分析報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告負(fù)職務(wù)責(zé)任；

5．負(fù)責(zé)與其他部門(mén)之間的業(yè)務(wù)銜接與協(xié)調(diào)； 6．負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)組織與安排；

7．參與公司新業(yè)務(wù)的調(diào)查、論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 8．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

（二）初審崗位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)收集、審核、管理公司客戶的業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料并錄入有關(guān)系統(tǒng)；

2．負(fù)責(zé)審查提交的貸款資料的真實(shí)性、完整性、合法性，根據(jù)信貸政策及操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行權(quán)限內(nèi)的審批；對(duì)資料不全的客戶進(jìn)行溝通，督促客戶補(bǔ)充資料，建立良好的客戶關(guān)系

3．負(fù)責(zé)審查申請(qǐng)人的征信、銀行流水、貸款條件、借款用途、各類(lèi)網(wǎng)站信息等情況，提出是否立項(xiàng)調(diào)查的初步意見(jiàn)；

4．對(duì)于審批過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋，并給出相應(yīng)建議，辨別、防范信貸風(fēng)險(xiǎn)及金融欺詐

5．負(fù)責(zé)辦理貸款的有關(guān)手續(xù)及事宜，如共借人資格、能力的認(rèn)定； 6．對(duì)客戶基礎(chǔ)檔案進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、歸檔和借閱管理； 7．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

（三）復(fù)審崗位職責(zé) 1．復(fù)審專(zhuān)員了解初審及外訪收集到的客戶資料并進(jìn)行復(fù)核并給予評(píng)分。

2．復(fù)審主管通過(guò)對(duì)信用評(píng)分卡的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析的主要內(nèi)容包括但不限于以下幾點(diǎn)：

(1)借款人的征信狀況是否與初審數(shù)據(jù)一致，若不一致及時(shí)與相應(yīng)的初審專(zhuān)員溝通并作出整改，整改后重新提交信貸系統(tǒng)直接交由復(fù)審專(zhuān)員再次復(fù)審。

(2)對(duì)借款人的收入來(lái)源及銀行流水進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，判斷借款人收入及流水是否真實(shí)、可靠，如若存在虛假流水按照公司風(fēng)控要求給予相應(yīng)處罰；其次，若收入不足，與相應(yīng)外調(diào)人員溝通讓客戶及時(shí)補(bǔ)充。

(3)對(duì)借款人的提供的資產(chǎn)狀況進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)并準(zhǔn)確計(jì)算借款人的資產(chǎn)負(fù)債情況，例如借款人的資產(chǎn)負(fù)債率等數(shù)據(jù)。

(4)依據(jù)借款人的資產(chǎn)負(fù)債情況、收入及流水狀況等因素綜合判斷借款人的還款能力及潛在的履約風(fēng)險(xiǎn)并給出合理的建議或者意見(jiàn)。

3．整理借款人信息并形成書(shū)面報(bào)告向?qū)徺J會(huì)報(bào)告客戶整體情況。4．定期或不定期的配合內(nèi)控部門(mén)或者上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好風(fēng)險(xiǎn)抽查工作。5．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

（四）外訪及貸后管理崗位職責(zé) 1．外訪崗位職責(zé)

按照風(fēng)控要求對(duì)借款申請(qǐng)人進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)借款人家庭狀況、收入來(lái)源、資產(chǎn)負(fù)債情況、經(jīng)營(yíng)情況等主要信息的調(diào)查了解進(jìn)行分析并撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，為復(fù)審部門(mén)下一步的工作提供可行性的結(jié)論及建議。外訪崗位的具體工作有以下幾項(xiàng)：

(1)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)借款人貸款資料的真實(shí)性并根據(jù)實(shí)際情況收集所需資料。(2)詳細(xì)了解借款人的資產(chǎn)負(fù)債情況，資產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、車(chē)輛等，負(fù)債包括銀行貸款、小貸公司貸款及私人民間借款。并提供相應(yīng)的證明材料，包括紙質(zhì)材料及影像材料。

(3)調(diào)查了解借款人的店面經(jīng)營(yíng)信息，主要包括店面坐落位置、面積、人員數(shù)量、每月毛收入、成本、支出、等信息，要進(jìn)行交叉檢驗(yàn)從而保證調(diào)查結(jié)果的準(zhǔn)確性。

(4)調(diào)查了解借款人的進(jìn)貨渠道以及上下游客戶合作情況。(5)調(diào)查了解借款人的婚姻狀況以及家庭情況。(6)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

2．貸后崗位職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作和貸后回訪工作，按規(guī)定進(jìn)行貸后回訪，并按規(guī)定時(shí)間提交貸后回訪表；

(2)負(fù)責(zé)對(duì)已放貸業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)未預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并提出防范應(yīng)對(duì)措施逐級(jí)上報(bào)；

(3)對(duì)于在跟蹤中發(fā)現(xiàn)的逾期及不良貸款，提出貸后管理指導(dǎo)意見(jiàn)和建議，及時(shí)將材料匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)，與各部門(mén)協(xié)作進(jìn)行追繳欠款的工作，對(duì)進(jìn)入執(zhí)行程序的貸款業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)；

(4)根據(jù)貸中和貸后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，歸類(lèi)匯總，提出針對(duì)性改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作的持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化

(5)組織定期召開(kāi)貸款清收會(huì)，發(fā)布清收總結(jié)，為公司貸款審核、審批提供參考；(6)及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各種貸后監(jiān)控資料及相關(guān)報(bào)表；(7)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

風(fēng)險(xiǎn)部 2018.3.19

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)控制部主管崗位職責(zé)

1.審核及評(píng)價(jià)擔(dān)保項(xiàng)R，評(píng)價(jià)擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)信息的可靠性、完整性、可行性。

2.參與擔(dān)保項(xiàng)目評(píng)審，根據(jù)項(xiàng)目具體情況擬定風(fēng)險(xiǎn)防范方案。

3.協(xié)助監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和在保項(xiàng)目，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

4.協(xié)助建立、完善風(fēng)險(xiǎn)管理流程，指導(dǎo)、協(xié)助客戶經(jīng)理控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

5.建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理

崗位職責(zé)

雙鴨山新時(shí)代水泥有限責(zé)任公司

風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理崗位職責(zé)

目 錄

·董事長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·生產(chǎn)副總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·生產(chǎn)技術(shù)部副部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·機(jī)電部管理人員風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·車(chē)間主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·車(chē)間副主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制 ·崗位員工風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

董事長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、董事長(zhǎng)是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的第一責(zé)任者，對(duì)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)全面責(zé)任。

2、定期或不定期召開(kāi)董事會(huì)，就公司重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理進(jìn)行討論或決策。

3、組織落實(shí)安全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理所需的資金，建立資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度。

4、按照國(guó)家和地方政府有關(guān)法律、法規(guī)要求，建立公司安全管理機(jī)構(gòu)和應(yīng)急救援組織，配備安全管理人員和應(yīng)急救援人員。

5、公司一旦發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，迅速采取有效措施，組織搶救。同時(shí)，迅速向政府主管有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、受董事長(zhǎng)委托，全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，對(duì)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，傳達(dá)地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的決定、通知精神，并結(jié)合公司實(shí)際，組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患排查清單，并督促落實(shí)。

3、主持召開(kāi)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，研究安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理存在的問(wèn)題及事故隱患，制定切實(shí)可行的解決辦法及措施，并督促職能部門(mén)和有關(guān)車(chē)間限期整改。

4、組織制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

5、經(jīng)常性的開(kāi)展公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題及事故隱患，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，進(jìn)行分類(lèi)處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進(jìn)行研究，限期整改，并在人、財(cái)、物方面予以保證。同時(shí)，對(duì)事故隱患整改和安全技術(shù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改到位。

6、根據(jù)公司實(shí)際，組織制定公司安全技術(shù)措施計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證企業(yè)有足夠的安全資金投入。

7、督促和檢查各單位員工安全教育培訓(xùn)工作落實(shí)情況，并參加政府部門(mén)組織的安全培訓(xùn)。

生產(chǎn)副總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司安全、生產(chǎn)、環(huán)保工作，對(duì)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及地方政府部門(mén)有關(guān)文件精神。

3、生產(chǎn)中認(rèn)真貫徹“五同時(shí)”，并及時(shí)研究解決生產(chǎn)中的不安全問(wèn)題。

4、定期組織公司安全生產(chǎn)會(huì)議，并在公司月初例會(huì)中總結(jié)、講評(píng)、部署安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作。

5、定期組織安全隱患排查生產(chǎn)大檢查，發(fā)現(xiàn)重大隱患，立即組織制定整改方案，完善應(yīng)急預(yù)案，并組織整改和驗(yàn)收。

6、定期檢查各部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任的安全生產(chǎn)工作情況，聽(tīng)取各部門(mén)工作匯報(bào)，審批安全，文明生產(chǎn)獎(jiǎng)懲事宜。

7、組織調(diào)查、分析、處理公司一般事故和重大未遂事故，對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)。

8、組織制定公司專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，并組織開(kāi)展演練。

生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)及主管部門(mén)有關(guān)文件精神，對(duì)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理在技術(shù)保障上負(fù)主要管理責(zé)任。

2、主持召開(kāi)本部門(mén)會(huì)議，研究解決風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理中的安全技術(shù)問(wèn)題。

3、協(xié)助生產(chǎn)副總組織審定公司的安全技術(shù)規(guī)程、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)防重大事故的技術(shù)措施，并督促檢查落實(shí)情況。

4、嚴(yán)格執(zhí)行新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目“三同時(shí)”規(guī)定，淘汰國(guó)家明令禁止使用的生產(chǎn)工藝設(shè)備。

5、負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，在組織科研、技術(shù)攻關(guān)、改造、設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)過(guò)程中，研究采取安全衛(wèi)生防護(hù)措施，使其符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

6、積極參加安全生產(chǎn)大檢查、風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理，組織制定重大隱患整改方案，并組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施。

7、參加傷亡事故的調(diào)查，組織技術(shù)力量，對(duì)事故發(fā)生的技術(shù)原因進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施及處理意見(jiàn)。

生產(chǎn)部副部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，檢查生產(chǎn)情況，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度并做好各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作。對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)防控和安全隱患治理在生產(chǎn)調(diào)度上負(fù)主要管理責(zé)任。

2、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查調(diào)度員的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)各車(chē)間的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

3、組織進(jìn)行分工范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，負(fù)責(zé)隱患整改期間安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)度工作。

4、發(fā)生各類(lèi)安全生產(chǎn)事故時(shí)，協(xié)助主管做好協(xié)調(diào)調(diào)度工作，及時(shí)了解事故情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。

5、監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)管理制度及安全操作規(guī)程的落實(shí)情況。

6、嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法令、指示、條例，在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理管理工作，對(duì)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)重要管理責(zé)任。

7、制定并督促檢查落實(shí)公司各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行情況。

8、按時(shí)參加安全辦公會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)安全會(huì)議精神，并認(rèn)真研究落實(shí)措施，定期總結(jié)分析安全工作情況，及時(shí)通報(bào)安全管理工作中的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

9、協(xié)助安全總監(jiān)（副總監(jiān)）組織并參加安全生產(chǎn)隱患大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全因素，對(duì)重大隱患及時(shí)下達(dá)隱患整改通知書(shū)，監(jiān)督整改，督促有關(guān)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)制定整改措施，并組織檢查驗(yàn)收，參加或組織有關(guān)人員對(duì)安全設(shè)施裝備、儀器儀表進(jìn)行試驗(yàn)和檢驗(yàn)，確保各種安全設(shè)施、儀器儀表靈敏可靠。

10、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)一線，了解掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、安全生產(chǎn)環(huán)境及員工執(zhí)行規(guī)章制度作業(yè)狀況，及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。

11、督促檢查安全費(fèi)用落實(shí)情況，保證安全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患治理項(xiàng)目投入，參加本單位新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目“三同時(shí)”工作的論證、檢查和竣工驗(yàn)收。

12、組織公司安全培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，并監(jiān)督檢查培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)質(zhì)量，指導(dǎo)安全部門(mén)開(kāi)展好安全教育工作，確保培育質(zhì)量，提高全員安全技能。

13、參與審查工程設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程和公司災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃的編制、修改，并監(jiān)督具體實(shí)施情況；發(fā)生事故時(shí)立即趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)，參加事故搶險(xiǎn)。做好事故調(diào)查的取證工作，查明事故原因、責(zé)任、損失，吸取教訓(xùn)，制定出防范措施，嚴(yán)肅處理有關(guān)事故責(zé)任者，及時(shí)提出事故調(diào)查報(bào)告和各種資料，做好各種事故處理的結(jié)案工作。

機(jī)電部管理人員風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)排查機(jī)械、電氣、儀表、設(shè)備、工藝管道、通風(fēng)排風(fēng)裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，對(duì)存在的問(wèn)題和隱患及時(shí)整改。對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)防控和安全隱患治理在技術(shù)上負(fù)直接責(zé)任。

2、排查、監(jiān)督各車(chē)間機(jī)械動(dòng)力、電氣設(shè)備的正常使用，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止發(fā)生事故。

3、排查設(shè)備維修規(guī)程、機(jī)電設(shè)備的安全操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的正確性，并排查其執(zhí)行情況。

4、負(fù)責(zé)排查壓力容器、鍋爐、動(dòng)力設(shè)備及其安全裝置的事故隱患。

5、負(fù)責(zé)排查生產(chǎn)車(chē)間、動(dòng)力車(chē)間設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)和使用情況。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備、動(dòng)力、機(jī)電隱患排查出的安全問(wèn)題和隱患的整改工作。

車(chē)間主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、車(chē)間主任是本車(chē)間的安全第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)全面責(zé)任。

2、排查本車(chē)間在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)是否 計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評(píng)比安全工作。

3、負(fù)責(zé)排查本車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、建筑物、機(jī)器設(shè)備及其安全裝置、工具、原材料、成品、工作地點(diǎn)等是否符合安全生產(chǎn)要求，如達(dá)不到要求，及時(shí)上報(bào)公司應(yīng)立即停止作業(yè),及時(shí)處理，達(dá)到要求后方可安排作業(yè)。

4、負(fù)責(zé)排查本車(chē)間職工的遵章守紀(jì)和持證上崗情況。

5、組織車(chē)間有關(guān)人員進(jìn)行排查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，車(chē)間無(wú)力整改的要采取臨時(shí)措施，及時(shí)向公司報(bào)告。

6、建立本車(chē)間隱患排查記錄或登記臺(tái)帳。

車(chē)間副主任風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、在車(chē)間主任領(lǐng)導(dǎo)下，抓好分管工藝方面的隱患排查工作，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)工藝的風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作負(fù)直接管理責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)排查在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作時(shí)，是否同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。

3、負(fù)責(zé)排查公司制定的工藝規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程，是否符合規(guī)范、規(guī)程要求。

4、負(fù)責(zé)排查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，是否做到“三同時(shí)”。

5、組織或參加安全生產(chǎn)隱患排查，對(duì)排查出的問(wèn)題及時(shí)安排人員整改。

6、參與車(chē)間生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理。

班組長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、班長(zhǎng)是本班的安全第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本班組風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)直接管理責(zé)任。

2、領(lǐng)會(huì)上級(jí)的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術(shù)學(xué)習(xí)和安全活動(dòng)。

3、深入了解作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的情況，掌握生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并上報(bào)。

4、知道本班職工的思想狀況，做到有針對(duì)性地幫助教育和重點(diǎn)檢查。

5、負(fù)責(zé)檢查本車(chē)間消防器材和勞動(dòng)防護(hù)用品，并督促本班組人員正確使用消防器材、勞動(dòng)防護(hù)用品和用具。

6、按時(shí)填寫(xiě)操作記錄和交接班記錄，做好交接班交底工作。

7、經(jīng)常對(duì)本班組安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查治理，并做好臺(tái)帳和上報(bào)工作。

崗位員工風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理責(zé)任制

1、在班組長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理工作，營(yíng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境。對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理負(fù)直接管理責(zé)任。

2、熟知崗位工藝流程和操作程序，認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查嚴(yán)防跑、冒、串事故發(fā)生。

3、作業(yè)時(shí)遵章守紀(jì)，做到四不傷害，不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)他人不受傷害。

4、檢查作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境是否存在危險(xiǎn)源、確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。

5、排查本崗位是否做到嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。

6、排查本崗位是否做到正確使用和維護(hù)各種安全設(shè)施、安全防護(hù)用品。

7、檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，在班組長(zhǎng)或者車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)的具體安排下及時(shí)處理。

8、發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)重大事故隱患，要及時(shí)主動(dòng)撤出危險(xiǎn)區(qū)域，待隱患排除后可方生產(chǎn)作業(yè)。