第一篇：保靖縣商務(wù)局內(nèi)部管理工作制度

保靖縣商務(wù)局內(nèi)部管理工作制度

2009-8-13 16:59:18保靖縣商務(wù)局用戶

為規(guī)范機關(guān)內(nèi)部管理，加強作風(fēng)建設(shè)，提高執(zhí)行力、凝聚力和創(chuàng)新力，充分發(fā)揮職能作用，確保各項工作正常運行。結(jié)合新形勢新任務(wù)要求和本局實際，制定本制度。

一、學(xué)習(xí)制度

1、倡導(dǎo)理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)。全局干部職工應(yīng)不斷加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。局機關(guān)的學(xué)習(xí)堅持個人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，黨支部學(xué)習(xí)與單位集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，鼓勵個人自學(xué)，根據(jù)各自崗位職責(zé)，學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用，不斷提高工作能力和服務(wù)水平，努力將我局建設(shè)成為學(xué)習(xí)型的單位。

2、干部職工參加與工作業(yè)務(wù)有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，由局長同意，報銷相關(guān)費用。

3、堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)現(xiàn)代科技知識、法律知識、市場經(jīng)濟(jì)知識和業(yè)務(wù)知識，交流單位內(nèi)部業(yè)務(wù)信息，熟悉掌握縣情，掌握縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門的重大決策及重要工作部署。

4、領(lǐng)導(dǎo)干部要發(fā)揚理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，圍繞創(chuàng)建學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子的要求，認(rèn)真開展黨支部理論學(xué)習(xí)，積極參與機關(guān)支部學(xué)習(xí)和單位集中學(xué)習(xí)，認(rèn)真搞好自學(xué)。

5、黨支部學(xué)習(xí)與單位集中學(xué)習(xí)每月不少于二次。黨支部學(xué)習(xí)由局機關(guān)黨支部組織，單位集中學(xué)習(xí)由局辦公室組織。各股(室)要根據(jù)職責(zé)和任務(wù)，聯(lián)系工作實際在集中學(xué)習(xí)時進(jìn)行業(yè)務(wù)介紹與交流，傳達(dá)貫徹上級有關(guān)政策和文件、會議精神。單位集中學(xué)習(xí)的方式為：一是組織傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件、會議精神，學(xué)習(xí)有關(guān)政策及理論文章；二是局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要安排部署有關(guān)工作；三是相關(guān)股室作業(yè)務(wù)交流。

二、工作效能與工作紀(jì)律制度

1、各股室應(yīng)加強工作的計劃性、系統(tǒng)性和預(yù)見性，搞好年度工作安排，并根據(jù)形勢和任務(wù)的變化進(jìn)行調(diào)整。

2、要加強工作督促檢查，建立督促檢查機制，凡是局黨支部會議、全局干部職工會議、局班子會議、局務(wù)會議和行政業(yè)務(wù)工作專題會議做出的決策、部署以及領(lǐng)導(dǎo)批示的重要事項，由辦公室跟蹤督辦。相關(guān)承辦股室要切實負(fù)起責(zé)任，抓緊辦理，并及時報告和反饋辦理情況。因特殊情況未能如期完成的，要書面說明原因。

3、日常工作，按分工各負(fù)其責(zé)，需要協(xié)作的工作相關(guān)股室應(yīng)積極配合，自覺服從全局利益，努力完成各項工作任務(wù)。

4、全局干部職工要嚴(yán)格執(zhí)行各項廉政規(guī)定。不準(zhǔn)收受與行使職權(quán)有關(guān)的單位和個人的禮金、禮品；不準(zhǔn)利用職權(quán)為個人和小團(tuán)體謀取利益；不準(zhǔn)利用職務(wù)便利為配偶子女和身邊的工作人員謀取不正當(dāng)利益；不準(zhǔn)利用職權(quán)違反規(guī)定和程序干預(yù)市場經(jīng)營活動；不準(zhǔn)向企業(yè)攤派應(yīng)由個人承擔(dān)的費用；不準(zhǔn)利用職權(quán)對企業(yè)進(jìn)行吃、拿、卡、要。公務(wù)接待時，除正常的食、宿接待外，不準(zhǔn)用公款進(jìn)行高消費和奢侈性娛樂活動。

5、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高辦事效率。根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》和《勞動法》的相關(guān)規(guī)定，辦公室要建立考勤記錄，如實匯總考勤表。

6、嚴(yán)格請銷假制度：凡需要請假的必須寫出書面假條，說明事由(病假須出示醫(yī)院證明)，干部職工請假一天內(nèi)由股室負(fù)責(zé)人簽批，兩天內(nèi)的由股室負(fù)責(zé)人提出建議報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，三天及以上的由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈局長簽批；股室負(fù)責(zé)人請假一天內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，兩天及以上的呈局長簽批。

三、會議制度

1、實行局黨組會議、局務(wù)會議、全局干部職工會議和局行政業(yè)務(wù)專題等會議制度。會務(wù)工作由局辦公室負(fù)責(zé)。

2、局黨組會議由黨組書記召集和主持，根據(jù)需要安排列席會議。會議主要任務(wù)是：

（1）、傳達(dá)貫徹黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府的重要指示、決定和會議精神。

（2）、討論決定人事任免、調(diào)整等重大事項。

（3）、研究、決定和部署縣商務(wù)局重要工作業(yè)務(wù)。

（4）、研究需要提請縣委、縣政府決定的重要事項。

（5）、總結(jié)年度或階段性工作。

（6）、研究其他需要局黨組會議討論的事項。

局黨組會議原則上每季度召開一次，必要時由黨組書記臨時決定召開會議。

3、局務(wù)會議由局長指定的領(lǐng)導(dǎo)召集和主持，局領(lǐng)導(dǎo)及各股室負(fù)責(zé)人參加。主要任務(wù)是：

（1）、傳達(dá)和學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件、會議精神，研究本局貫徹落實意見。

（2）、討論研究商務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃、管理法規(guī)等相關(guān)的管理制度和年度工作計劃及階段性工

作計劃。

（3）、聽取各股室全年或階段性工作分析、總結(jié)匯報，根據(jù)各階段相應(yīng)的工作任務(wù)，部署和

安排工作。

（4）、研究處理日常工作中的重要問題，確定和修改局內(nèi)各項規(guī)章制度。

（5）、研究各股室的重要請示和報告事項，研究決定本局內(nèi)行政、業(yè)務(wù)工作的重要事項。

（6）、研究協(xié)調(diào)全局重要活動的安排。

局務(wù)會議根據(jù)需要，可由局長決定臨時召開。

4、行政業(yè)務(wù)工作專題會議由局領(lǐng)導(dǎo)成員主持，根據(jù)工作需要不定期召開，參加人員根據(jù)業(yè)

務(wù)工作需要確定，主要協(xié)調(diào)處理職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作或局領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項。

四、財務(wù)管理制度

1、局機關(guān)各類資金的財務(wù)管理與收支審批，實行 “一支筆”審批負(fù)責(zé)制。

2、年度各類資金收支預(yù)算及決算、大額固定資產(chǎn)添置及處理和一次性支付的大額費用，全

局性有關(guān)費用的支付，由局班子集體研究決定后實施。本局各項業(yè)務(wù)費用、辦公費用的支出，上級規(guī)定的各種津貼、補貼的發(fā)放、差旅費的報銷等，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。辦公用品、用具等

一律由財務(wù)室報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一購置。

3干部職工因公出差需要借款的，一律由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，如遇特殊情況時，可請示后先借后

批，事畢及時報銷結(jié)算。

五、接待制度

1、日常接待要注重禮儀，語言文明，周到服務(wù)，讓客商高興而來，滿意而去。

2、接待所需的禮品、紀(jì)念品等由財務(wù)室統(tǒng)一購買，臨時在外所需，當(dāng)事人應(yīng)請示主要負(fù)責(zé)

人。接待需訂餐訂房，負(fù)責(zé)接待人員須提前將接待對象的單位、人數(shù)、餐標(biāo)報主要負(fù)責(zé)人后，由辦公室統(tǒng)一預(yù)訂，并做好登記，以備核實報銷。

六、文書處理制度

1、、收文辦理程序：

（一）收文：各種文件、資料（私人信函除外），均由辦公室統(tǒng)一拆封分類，登記處理。

（二）登記：收文登記一般應(yīng)注明收文日期、收文編號、來文單位、來文標(biāo)題、密級、份數(shù)

等，以便隨時查閱來文情況。

（三）辦件處理：對辦公室受理范圍內(nèi)的文件，收發(fā)人員應(yīng)貼附“閱辦文件處理單”，然后送

局長批示后，收發(fā)人員再分送局領(lǐng)導(dǎo)傳閱。

（四）分送辦理：嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)批示，將文件分送至承辦股室或有關(guān)人員辦理，并嚴(yán)格履行

簽銷手續(xù)，以便辦公室跟蹤文件和催促辦理。傳閱文件由辦公室送至各股室負(fù)責(zé)人，各股室

負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件在本股室內(nèi)的傳閱和簽銷工作。各股室接到傳閱文件后應(yīng)及時閱讀承辦，一

般情況下應(yīng)在2日內(nèi)將文件閱辦完畢，送回辦公室。

（五）催辦：對領(lǐng)導(dǎo)批示辦理的事項，辦公室要負(fù)責(zé)做好催辦、督辦工作，以使辦理事項落

到實處。

（六）立卷歸檔和清退：文件辦理完畢后，應(yīng)及時退回辦公室存放備查，到年度末按要求立

卷歸檔、清退或銷毀。

2、發(fā)文辦理程序

（一）起草：屬于局內(nèi)各股室工作職責(zé)范圍內(nèi)的文件，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)起草，綜合性文

件由辦公室負(fù)責(zé)起草。

（二）核稿：所有擬發(fā)文稿必須按程序認(rèn)真審核，由分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格把關(guān)后再送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。核

稿程序是：先由相關(guān)業(yè)務(wù)股室初核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)核稿，最后由辦公室復(fù)核后，送局領(lǐng)導(dǎo)審

批，局領(lǐng)導(dǎo)批簽后，文件不能再改動。若確需改動，須征得審批領(lǐng)導(dǎo)的同意。

（三）簽發(fā)：單位發(fā)出的文件，必須按照規(guī)定的職責(zé)權(quán)限簽發(fā)。簽發(fā)文件，應(yīng)明確簽署“發(fā)”、“同意發(fā)”等字樣，并將簽發(fā)人姓名和簽發(fā)的年、月、日寫齊全。

（四）編號：經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定簽發(fā)后的文稿，由辦公室根據(jù)文件類別統(tǒng)一登記、編號。

（五）校印：各股室職責(zé)范圍內(nèi)的文件，印制前將打印清樣送辦公室對文件格式及內(nèi)容進(jìn)行

統(tǒng)一校核后方可付印。

（六）用?。河≈坪玫奈募仨氹S發(fā)文底稿、復(fù)核清樣稿一并送辦公室，核對無誤后才能加

蓋印章。

（七）分發(fā)：辦公室留存發(fā)文底稿、復(fù)核清樣稿，并留足存檔文件（2份）和分送領(lǐng)導(dǎo)及股

室的文件后統(tǒng)一發(fā)送。

七、車輛管理制度

1、堅持公車公用原則。

2、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)程，車輛要保持清潔，經(jīng)常注意維修保養(yǎng)，以

確保行車安全無事故。

3、車輛實行歸口管理，由辦公室統(tǒng)一調(diào)度使用，各科室公務(wù)用車需提前告知辦公室，以便

根據(jù)情況調(diào)度安排；油料實行買卡制，由財務(wù)室負(fù)責(zé)，特殊情況用油，須由用車人在發(fā)票上

簽字方可報銷；實行出車記錄登記制度。

4、車輛一般不外借，確有必要外借及本局工作人員私人用車須經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)同意后安排，做到先公后私、先急后緩，費用由借車方及用車人負(fù)責(zé)。

5、發(fā)現(xiàn)故障及時匯報，車輛維修必須申報審批，經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到指定廠家修理，行

車途中需緊急修理，由駕駛員視具體情況處理。

6、未經(jīng)批準(zhǔn)出私車及未按規(guī)定保管車輛，造成經(jīng)濟(jì)損失一律由駕駛員自負(fù)。

7、乘車者要關(guān)心和尊重駕駛員，協(xié)助駕駛員遵守交通法規(guī)，不得超載，不得攜帶易燃、易

爆、易污染物品。

8、司機待遇等嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行。

八、獎懲制度

1、設(shè)立年終工作獎。完成年度崗位責(zé)任目標(biāo)的，享受年終獎。

2、設(shè)立優(yōu)秀工作獎。鼓勵爭先創(chuàng)優(yōu)，凡所分管的工作獲得縣級或相當(dāng)于縣級的獎勵200元、州級或相當(dāng)于州級的獎勵500元、省級以上的獎勵2000元；凡獲得上級物資表彰獎勵的，獎金3000元以內(nèi)的，獎金的60﹪獎給相關(guān)股室；超過3000元的，從獎金總額中提取3000

元獎給相關(guān)股室，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行分配。

3、設(shè)立宣傳信息工作獎。凡在縣級以上報刊、雜志發(fā)表宣傳商務(wù)工作原創(chuàng)文章的，按縣級

200元、州級或相當(dāng)于州級500元、省級或相當(dāng)于省級以上2000元的標(biāo)準(zhǔn)獎勵；凡在完成州、縣網(wǎng)絡(luò)信息報送任務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)表原創(chuàng)文章每條按縣級或相當(dāng)于縣級100元、州級或相

當(dāng)于州級150元、省級或相當(dāng)于省級以上200元的標(biāo)+準(zhǔn)予獎勵（獎勵為剔除任務(wù)數(shù)后發(fā)表的，不重復(fù)獎，按最高獎，年底結(jié)帳，提供原件復(fù)印件）。轉(zhuǎn)貼信息每條按縣級或相當(dāng)于縣

級10元、州級或相當(dāng)于州級15元、省級或相當(dāng)于省級以上20元的標(biāo)準(zhǔn)予獎勵（獎勵為剔

除任務(wù)數(shù)后發(fā)表的，不重復(fù)獎，按最高獎，年底結(jié)帳，提供原件復(fù)印件）。

4、未完成年度目標(biāo)任務(wù)的，取消年終評先評優(yōu)資格，扣除年終獎金（人力不可抗拒的原因

除外）。

以上管理制度自二00九年三月一日起執(zhí)行。

保靖縣商務(wù)局

二00九年二月十日

第二篇：保靖縣商務(wù)局內(nèi)部管理工作制度

保靖縣商務(wù)局內(nèi)部管理工作制度

2009-8-13 16:59:18

保靖縣商務(wù)局用戶

為規(guī)范機關(guān)內(nèi)部管理，加強作風(fēng)建設(shè)，提高執(zhí)行力、凝聚力和創(chuàng)新力，充分發(fā)揮職能作用，確保各項工作正常運行。結(jié)合新形勢新任務(wù)要求和本局實際，制定本制度。

一、學(xué)習(xí)制度

1、倡導(dǎo)理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)。全局干部職工應(yīng)不斷加強學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)。局機關(guān)的學(xué)習(xí)堅持個人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，黨支部學(xué)習(xí)與單位集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，鼓勵個人自學(xué)，根據(jù)各自崗位職責(zé)，學(xué)用結(jié)合，學(xué)以致用，不斷提高工作能力和服務(wù)水平，努力將我局建設(shè)成為學(xué)習(xí)型的單位。

2、干部職工參加與工作業(yè)務(wù)有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，由局長同意，報銷相關(guān)費用。

3、堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)現(xiàn)代科技知識、法律知識、市場經(jīng)濟(jì)知識和業(yè)務(wù)知識，交流單位內(nèi)部業(yè)務(wù)信息，熟悉掌握縣情，掌握縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門的重大決策及重要工作部署。

4、領(lǐng)導(dǎo)干部要發(fā)揚理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，圍繞創(chuàng)建學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子的要求，認(rèn)真開展黨支部理論學(xué)習(xí)，積極參與機關(guān)支部學(xué)習(xí)和單位集中學(xué)習(xí)，認(rèn)真搞好自學(xué)。

5、黨支部學(xué)習(xí)與單位集中學(xué)習(xí)每月不少于二次。黨支部學(xué)習(xí)由局機關(guān)黨支部組織，單位集中學(xué)習(xí)由局辦公室組織。各股(室)要根據(jù)職責(zé)和任務(wù)，聯(lián)系工作實際在集中學(xué)習(xí)時進(jìn)行業(yè)務(wù)介紹與交流，傳達(dá)貫徹上級有關(guān)政策和文件、會議精神。單位集中學(xué)習(xí)的方式為：一是組織傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件、會議精神，學(xué)習(xí)有關(guān)政策及理論文章；二是局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要安排部署有關(guān)工作；三是相關(guān)股室作業(yè)務(wù)交流。

二、工作效能與工作紀(jì)律制度

1、各股室應(yīng)加強工作的計劃性、系統(tǒng)性和預(yù)見性，搞好工作安排，并根據(jù)形勢和任務(wù)的變化進(jìn)行調(diào)整。

2、要加強工作督促檢查，建立督促檢查機制，凡是局黨支部會議、全局干部職工會議、局班子會議、局務(wù)會議和行政業(yè)務(wù)工作專題會議做出的決策、部署以及領(lǐng)導(dǎo)批示的重要事項，由辦公室跟蹤督辦。相關(guān)承辦股室要切實負(fù)起責(zé)任，抓緊辦理，并及時報告和反饋辦理情況。因特殊情況未能如期完成的，要書面說明原因。

3、日常工作，按分工各負(fù)其責(zé)，需要協(xié)作的工作相關(guān)股室應(yīng)積極配合，自覺服從全局利益，努力完成各項工作任務(wù)。

4、全局干部職工要嚴(yán)格執(zhí)行各項廉政規(guī)定。不準(zhǔn)收受與行使職權(quán)有關(guān)的單位和個人的禮金、禮品；不準(zhǔn)利用職權(quán)為個人和小團(tuán)體謀取利益；不準(zhǔn)利用職務(wù)便利為配偶子女和身邊的工作人員謀取不正當(dāng)利益；不準(zhǔn)利用職權(quán)違反規(guī)定和程序干預(yù)市場經(jīng)營活動；不準(zhǔn)向企業(yè)攤派應(yīng)由個人承擔(dān)的費用；不準(zhǔn)利用職權(quán)對企業(yè)進(jìn)行吃、拿、卡、要。公務(wù)接待時，除正常的食、宿接待外，不準(zhǔn)用公款進(jìn)行高消費和奢侈性娛樂活動。

5、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高辦事效率。根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》和《勞動法》的相關(guān)規(guī)定，辦公室要建立考勤記錄，如實匯總考勤表。

6、嚴(yán)格請銷假制度：凡需要請假的必須寫出書面假條，說明事由(病假須出示醫(yī)院證明)，干部職工請假一天內(nèi)由股室負(fù)責(zé)人簽批，兩天內(nèi)的由股室負(fù)責(zé)人提出建議報分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，三天及以上的由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈局長簽批；股室負(fù)責(zé)人請假一天內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，兩天及以上的呈局長簽批。

三、會議制度

1、實行局黨組會議、局務(wù)會議、全局干部職工會議和局行政業(yè)務(wù)專題等會議制度。會務(wù)工作由局辦公室負(fù)責(zé)。

2、局黨組會議由黨組書記召集和主持，根據(jù)需要安排列席會議。會議主要任務(wù)是：（1）、傳達(dá)貫徹黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府的重要指示、決定和會議精神。（2）、討論決定人事任免、調(diào)整等重大事項。（3）、研究、決定和部署縣商務(wù)局重要工作業(yè)務(wù)。（4）、研究需要提請縣委、縣政府決定的重要事項。（5）、總結(jié)或階段性工作。（6）、研究其他需要局黨組會議討論的事項。

局黨組會議原則上每季度召開一次，必要時由黨組書記臨時決定召開會議。

3、局務(wù)會議由局長指定的領(lǐng)導(dǎo)召集和主持，局領(lǐng)導(dǎo)及各股室負(fù)責(zé)人參加。主要任務(wù)是：（1）、傳達(dá)和學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件、會議精神，研究本局貫徹落實意見。（2）、討論研究商務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃、管理法規(guī)等相關(guān)的管理制度和工作計劃及階段性工作計劃。（3）、聽取各股室全年或階段性工作分析、總結(jié)匯報，根據(jù)各階段相應(yīng)的工作任務(wù)，部署和安排工作。（4）、研究處理日常工作中的重要問題，確定和修改局內(nèi)各項規(guī)章制度。（5）、研究各股室的重要請示和報告事項，研究決定本局內(nèi)行政、業(yè)務(wù)工作的重要事項。（6）、研究協(xié)調(diào)全局重要活動的安排。

局務(wù)會議根據(jù)需要，可由局長決定臨時召開。

4、行政業(yè)務(wù)工作專題會議由局領(lǐng)導(dǎo)成員主持，根據(jù)工作需要不定期召開，參加人員根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要確定，主要協(xié)調(diào)處理職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作或局領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項。

四、財務(wù)管理制度

1、局機關(guān)各類資金的財務(wù)管理與收支審批，實行 “一支筆”審批負(fù)責(zé)制。

2、各類資金收支預(yù)算及決算、大額固定資產(chǎn)添置及處理和一次性支付的大額費用，全局性有關(guān)費用的支付，由局班子集體研究決定后實施。本局各項業(yè)務(wù)費用、辦公費用的支出，上級規(guī)定的各種津貼、補貼的發(fā)放、差旅費的報銷等，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。辦公用品、用具等一律由財務(wù)室報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一購置。

3干部職工因公出差需要借款的，一律由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，如遇特殊情況時，可請示后先借后批，事畢及時報銷結(jié)算。

五、接待制度

1、日常接待要注重禮儀，語言文明，周到服務(wù)，讓客商高興而來，滿意而去。

2、接待所需的禮品、紀(jì)念品等由財務(wù)室統(tǒng)一購買，臨時在外所需，當(dāng)事人應(yīng)請示主要負(fù)責(zé)人。接待需訂餐訂房，負(fù)責(zé)接待人員須提前將接待對象的單位、人數(shù)、餐標(biāo)報主要負(fù)責(zé)人后，由辦公室統(tǒng)一預(yù)訂，并做好登記，以備核實報銷。

六、文書處理制度

1、、收文辦理程序：

（一）收文：各種文件、資料（私人信函除外），均由辦公室統(tǒng)一拆封分類，登記處理。

（二）登記：收文登記一般應(yīng)注明收文日期、收文編號、來文單位、來文標(biāo)題、密級、份數(shù)等，以便隨時查閱來文情況。

（三）辦件處理：對辦公室受理范圍內(nèi)的文件，收發(fā)人員應(yīng)貼附“閱辦文件處理單”，然后送局長批示后，收發(fā)人員再分送局領(lǐng)導(dǎo)傳閱。

（四）分送辦理：嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)批示，將文件分送至承辦股室或有關(guān)人員辦理，并嚴(yán)格履行簽銷手續(xù)，以便辦公室跟蹤文件和催促辦理。傳閱文件由辦公室送至各股室負(fù)責(zé)人，各股室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件在本股室內(nèi)的傳閱和簽銷工作。各股室接到傳閱文件后應(yīng)及時閱讀承辦，一般情況下應(yīng)在2日內(nèi)將文件閱辦完畢，送回辦公室。

（五）催辦：對領(lǐng)導(dǎo)批示辦理的事項，辦公室要負(fù)責(zé)做好催辦、督辦工作，以使辦理事項落到實處。

（六）立卷歸檔和清退：文件辦理完畢后，應(yīng)及時退回辦公室存放備查，到末按要求立卷歸檔、清退或銷毀。

2、發(fā)文辦理程序

（一）起草：屬于局內(nèi)各股室工作職責(zé)范圍內(nèi)的文件，由相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)起草，綜合性文件由辦公室負(fù)責(zé)起草。

（二）核稿：所有擬發(fā)文稿必須按程序認(rèn)真審核，由分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格把關(guān)后再送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。核稿程序是：先由相關(guān)業(yè)務(wù)股室初核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)核稿，最后由辦公室復(fù)核后，送局領(lǐng)導(dǎo)審批，局領(lǐng)導(dǎo)批簽后，文件不能再改動。若確需改動，須征得審批領(lǐng)導(dǎo)的同意。

（三）簽發(fā)：單位發(fā)出的文件，必須按照規(guī)定的職責(zé)權(quán)限簽發(fā)。簽發(fā)文件，應(yīng)明確簽署“發(fā)”、“同意發(fā)”等字樣，并將簽發(fā)人姓名和簽發(fā)的年、月、日寫齊全。

（四）編號：經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定簽發(fā)后的文稿，由辦公室根據(jù)文件類別統(tǒng)一登記、編號。

（五）校?。焊鞴墒衣氊?zé)范圍內(nèi)的文件，印制前將打印清樣送辦公室對文件格式及內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一校核后方可付印。

（六）用印：印制好的文件必須隨發(fā)文底稿、復(fù)核清樣稿一并送辦公室，核對無誤后才能加蓋印章。

（七）分發(fā)：辦公室留存發(fā)文底稿、復(fù)核清樣稿，并留足存檔文件（2份）和分送領(lǐng)導(dǎo)及股室的文件后統(tǒng)一發(fā)送。

七、車輛管理制度

1、堅持公車公用原則。

2、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)程，車輛要保持清潔，經(jīng)常注意維修保養(yǎng)，以確保行車安全無事故。

3、車輛實行歸口管理，由辦公室統(tǒng)一調(diào)度使用，各科室公務(wù)用車需提前告知辦公室，以便根據(jù)情況調(diào)度安排；油料實行買卡制，由財務(wù)室負(fù)責(zé)，特殊情況用油，須由用車人在發(fā)票上簽字方可報銷；實行出車記錄登記制度。

4、車輛一般不外借，確有必要外借及本局工作人員私人用車須經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)同意后安排，做到先公后私、先急后緩，費用由借車方及用車人負(fù)責(zé)。

5、發(fā)現(xiàn)故障及時匯報，車輛維修必須申報審批，經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到指定廠家修理，行車途中需緊急修理，由駕駛員視具體情況處理。

6、未經(jīng)批準(zhǔn)出私車及未按規(guī)定保管車輛，造成經(jīng)濟(jì)損失一律由駕駛員自負(fù)。

7、乘車者要關(guān)心和尊重駕駛員，協(xié)助駕駛員遵守交通法規(guī)，不得超載，不得攜帶易燃、易爆、易污染物品。

8、司機待遇等嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行。

八、獎懲制度

1、設(shè)立年終工作獎。完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，享受年終獎。

2、設(shè)立優(yōu)秀工作獎。鼓勵爭先創(chuàng)優(yōu)，凡所分管的工作獲得縣級或相當(dāng)于縣級的獎勵200元、州級或相當(dāng)于州級的獎勵500元、省級以上的獎勵2000元；凡獲得上級物資表彰獎勵的，獎金3000元以內(nèi)的，獎金的60﹪獎給相關(guān)股室；超過3000元的，從獎金總額中提取3000元獎給相關(guān)股室，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行分配。

3、設(shè)立宣傳信息工作獎。凡在縣級以上報刊、雜志發(fā)表宣傳商務(wù)工作原創(chuàng)文章的，按縣級200元、州級或相當(dāng)于州級500元、省級或相當(dāng)于省級以上2000元的標(biāo)準(zhǔn)獎勵；凡在完成州、縣網(wǎng)絡(luò)信息報送任務(wù)的基礎(chǔ)上發(fā)表原創(chuàng)文章每條按縣級或相當(dāng)于縣級100元、州級或相當(dāng)于州級150元、省級或相當(dāng)于省級以上200元的標(biāo)+準(zhǔn)予獎勵（獎勵為剔除任務(wù)數(shù)后發(fā)表的，不重復(fù)獎，按最高獎，年底結(jié)帳，提供原件復(fù)印件）。轉(zhuǎn)貼信息每條按縣級或相當(dāng)于縣級10元、州級或相當(dāng)于州級15元、省級或相當(dāng)于省級以上20元的標(biāo)準(zhǔn)予獎勵（獎勵為剔除任務(wù)數(shù)后發(fā)表的，不重復(fù)獎，按最高獎，年底結(jié)帳，提供原件復(fù)印件）。

4、未完成目標(biāo)任務(wù)的，取消年終評先評優(yōu)資格，扣除年終獎金（人力不可抗拒的原因除外）。

以上管理制度自二00九年三月一日起執(zhí)行。

保靖縣商務(wù)局

二00九年二月十日

第三篇：規(guī)范機關(guān)內(nèi)部管理工作制度（模版）

為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，提高工作效能、提升機關(guān)形象，根據(jù)機關(guān)效能建設(shè)規(guī)定和上級有關(guān)要求，經(jīng)黨政聯(lián)席會研究,制定本制度。

一、學(xué)習(xí)制度

1、學(xué)習(xí)時間：每周一晚上為例行的機關(guān)干部集中學(xué)習(xí)時間，分散學(xué)習(xí)和個人自學(xué)時間由機關(guān)干部根據(jù)各自實際自行安排，每人每月不少于8學(xué)時。

2、參加對象：集中學(xué)習(xí)活動參加對象為全體鎮(zhèn)機關(guān)干部（年齡比較大、住地比較遠(yuǎn)等特殊情況經(jīng)黨委書記同意除外），由黨委書記召集并主持，宣傳委員和辦公室負(fù)責(zé)作好相關(guān)準(zhǔn)備工作。

3、學(xué)習(xí)內(nèi)容：政策理論；法律法規(guī)；業(yè)務(wù)技能；典型案例分析；實踐經(jīng)驗介紹等。

4、學(xué)習(xí)紀(jì)律：準(zhǔn)時參加，不得遲到（特殊情況需提前請假）；態(tài)度認(rèn)真，做好筆記；積極討論，交流心得。

二、民主議事制度

（一）黨政聯(lián)席會議

1、召開時間：每月召開一次，遇重大工作任務(wù)或需要研究的事項時可隨時召開。

2、參加人員：黨政班子成員及涉及的其他人員，由黨委書記召集并主持。辦公室主任列席并負(fù)責(zé)會議記錄。

3、主要職責(zé)：研究事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大工作部署；研究重大工作決策，出臺或調(diào)整重大政策；傳達(dá)上級有關(guān)文件、會議精神或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要指示；研究貫徹落實上級工作部署的具體措施；其他需要黨政聯(lián)席會議研究的重大事項。

（二）書記碰頭會

1、召開時間：每兩月召開一次，遇重大工作任務(wù)可隨時召開。

2、參加人員：黨委書記、黨委副書記、人大主席、紀(jì)委書記，根據(jù)工作需要可請其他分管領(lǐng)導(dǎo)列席，由黨委書記召集并主持。

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3、主要職責(zé)：研究黨建、村建、干部工作；就其他重要工作進(jìn)行協(xié)商、溝通；黨委書記認(rèn)為有必要統(tǒng)一意見的其他重大工作事項。

（三）鎮(zhèn)長辦公會

1、召開時間：原則上每兩個月召開一次，遇重要工作可隨時召開。

2、參加人員：鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長參加，根據(jù)工作需要可請其他分管領(lǐng)導(dǎo)列席，由鎮(zhèn)長召集并主持，辦公室負(fù)責(zé)記錄。

3、主要職責(zé)：研究農(nóng)民建房審批和戶口遷入許可；研究需要由政府提交黨政聯(lián)席會議研究的其他重大事項。

（四）機關(guān)干部大會

1、召開時間：每周一早上召開鎮(zhèn)機關(guān)干部例會。

2、參加人員：全體鎮(zhèn)機關(guān)干部，黨委書記主持。

3、主要職責(zé)：總結(jié)上周工作；部署本周工作；通報重大工作進(jìn)展；集思廣益研究其他重大工作事項。

三、考勤制度

一般干部因有特殊情況不能簽到的由分管領(lǐng)導(dǎo)向辦公室作說明，并記錄事由；班子成員因特殊情況不能簽到的告知辦公室并記錄事由。遇有例會或重大會議時，需向主要領(lǐng)導(dǎo)報告并告知辦公室記錄事由，否則作曠工處理。如采取弄虛作假或他人代簽，追究相關(guān)干部責(zé)任，并作相應(yīng)處理。每月初通報上月考勤情況（含請休假、遲到、早退、班子成員作說明等情況），并納入干部目標(biāo)管理考核。

2、輪流值班。值班分為日常工作值班、重大節(jié)假日值班、重大工作任務(wù)值班。全體機關(guān)干部必須按照鎮(zhèn)政府統(tǒng)一制定的值班安排表進(jìn)行值班。值班人員必須準(zhǔn)時到崗，嚴(yán)格遵守值班紀(jì)律，盡職盡責(zé)處理好日常工作和突發(fā)事件，負(fù)責(zé)登記值班事項，如有重大事件，必須第一時間向主要領(lǐng)導(dǎo)報告。如遇急、難、險、重等任務(wù)或因中心工作未完成等原因需要周末加班，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室提前通知。

3、請假程序。因病、因事及公休年假等情況均需要請假。一般干部一天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三天以內(nèi)向鎮(zhèn)長和分管領(lǐng)導(dǎo)請假；三天至七天向書記、鎮(zhèn)長、分管領(lǐng)導(dǎo)請假；一星期以上經(jīng)黨政聯(lián)席會審批；班子成員一天以上三天以下由書記批準(zhǔn)；三天以上經(jīng)黨政聯(lián)席會審批。凡請假者需將請假單由審批人簽字后交辦公室存檔。無特殊情況，不得由他人代交請假條或口信請假。不準(zhǔn)超假和隨意更改請假時間，需續(xù)假的必須出具續(xù)假單或電話請假（事后補齊請假手續(xù)），否則作曠工處理。

四、公務(wù)接待制度

1、歸口管理。原則上所有來客接待用餐統(tǒng)一歸口黨政辦負(fù)責(zé)安排。

2、定點接待。公務(wù)接待用餐無特殊情況一律在政府食堂定點安排(含計生口、企業(yè)口)，由辦公室填寫《來客接待用餐通知單》通知食堂，按制定標(biāo)準(zhǔn)開餐。因特殊情況在外就餐，需先向主要領(lǐng)導(dǎo)報告，經(jīng)同意后安排辦公室落實，用餐后由分管領(lǐng)導(dǎo)和黨政辦主任在用餐單上簽字核實。

3、接待標(biāo)準(zhǔn)。來客用餐標(biāo)準(zhǔn)一般控制在30元/人以內(nèi)，特殊情況不得超過50元/人。工作期間（包括下村期間在村吃飯）不能飲酒；特殊來客用酒標(biāo)準(zhǔn)：縣主要領(lǐng)導(dǎo)，柔和皖酒；科級領(lǐng)導(dǎo)，精品皖酒；副科級領(lǐng)導(dǎo)干部及一般鎮(zhèn)村干部，吉品皖酒。來客接待原則上不發(fā)整包煙，只能分發(fā)零散煙

4、紀(jì)律要求。接待人員(休假由值班人員負(fù)責(zé))必須熱情接待來客，包括上訪人員、辦事人員、上級領(lǐng)導(dǎo)，做到“笑臉相迎，熱茶相待，和氣辦事，起身相送”。

五、車輛管理制度

1、車輛使用。本鎮(zhèn)車輛為工作用車，日常管理由辦公室負(fù)責(zé)。特殊情況需安排車輛，需請示主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可用車。優(yōu)先保證主要領(lǐng)導(dǎo)工作用車，優(yōu)先安排計劃生育用車。駕駛員要根據(jù)工作安排做到準(zhǔn)時安全用車。無工作任務(wù)出車的，按公車私用論處。

2、車輛管理。駕駛員平時要保持車輛良好狀態(tài)，無特殊原因按時上下班，保證按時出車。無工作用車時，車輛必須停放在單位指定的地點。駕駛員要嚴(yán)格執(zhí)行交通法則，不得擅自將車輛借給他人駕駛。

3、維護(hù)保養(yǎng)。車輛要定期維護(hù)和保養(yǎng)，保持車況良好，確保行車安全。車輛加油、修理要事先告之辦公室，加油、修理完畢之后要及時將所發(fā)生費用交辦公室統(tǒng)一核報。

六、財務(wù)管理制度

1、“一支筆”審批。按照上級財務(wù)管理制度要求，所有財務(wù)開支嚴(yán)格實行鎮(zhèn)長“一支筆”審批。單筆支出超過1000元的，由鎮(zhèn)長報請書記審核后審批。大額開支經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論同意后由參會班子成員簽字后審批。報帳員每月向書記、鎮(zhèn)長出具一份財務(wù)支出清單。

第四篇：河北廊坊福彩完善工作制度強化內(nèi)部管理

河北廊坊福彩完善工作制度強化內(nèi)部管理

隨著福利彩票的健康蓬勃發(fā)展，在制度管理上要求越來越嚴(yán)格、越來越細(xì)致、越來越規(guī)范。福彩中心可以說是業(yè)務(wù)量大、綜合性強的單位，工作團(tuán)結(jié)、配合默契、高效率工作至關(guān)重要，只有完善的管理制度、清晰的部門規(guī)章和崗位職責(zé)，才能讓工作更加有條不紊，節(jié)約時間成本。加強內(nèi)部管理、完善各項管理制度并非空談，并非無用，反而具有重大作用和重要意義。完善管理制度可以讓日常工作有理有據(jù)，凡事按規(guī)章制度、按要求辦事，做到有章可依，有據(jù)可查。其意義也顯示出福彩事業(yè)的蓬勃發(fā)展，越是向上發(fā)展就越需要完善的管理制度緊隨其后，及時更新、更加完善的管理制度可以更加符合福彩發(fā)展需要。

對此，廊坊福彩再度完善工作制度強化內(nèi)部管理，加強和規(guī)范福彩管理工作，制定《廊坊市福利彩票發(fā)行管理中心各部門職責(zé)》，對《廊坊福利彩票發(fā)行管理中心AB崗工作制度》及《廊坊市福利彩票發(fā)行管理中心AB崗職責(zé)進(jìn)》行了重新修訂。明確了各部門人員的崗位工作職責(zé)，對全體工作人員進(jìn)行定崗定位，做到崗位明確、任務(wù)明確，進(jìn)一步提高福彩中心的整體工作效率，更加規(guī)范了市福彩中心的日常管理工作，加大了管理力度，使福彩管理有章可循、責(zé)任到人。

第五篇：加強內(nèi)部管理

創(chuàng)新輔導(dǎo)方式加強內(nèi)部管理

為更好地貫徹落實辦事處關(guān)于加強內(nèi)控管理的工作要求，切實提高內(nèi)部管理水平，莒縣聯(lián)社以會計輔導(dǎo)為突破口，立足實際，多措并舉，促進(jìn)了內(nèi)部管理水平的提高，有效的堵塞了內(nèi)控管理風(fēng)險漏洞。

配備專人，劃片包干。莒縣聯(lián)社根據(jù)省聯(lián)社和辦事處相關(guān)要求，通過考試、答辯等流程選拔了四名業(yè)務(wù)素質(zhì)優(yōu)良的員工為專職輔導(dǎo)員，專職輔導(dǎo)員實行包片制，專職會計輔導(dǎo)員每季對全轄營業(yè)網(wǎng)點輔導(dǎo)檢查不少于兩次。為加強專職會計輔導(dǎo)員履職，該聯(lián)社專門制定了考核辦法強化對會計輔導(dǎo)質(zhì)量的考核，分別與其簽訂責(zé)任狀，明確輔導(dǎo)員職責(zé)，考核情況與所包片的內(nèi)部管理質(zhì)量掛鉤。

改進(jìn)方式，內(nèi)外結(jié)合。一是修改完善輔導(dǎo)方案，將檢查輔導(dǎo)重點放在現(xiàn)場查看和及調(diào)閱監(jiān)控錄像兩個方面。為保證錄像查看質(zhì)量，在進(jìn)點檢查以前，先對照輔導(dǎo)方案調(diào)閱相關(guān)交易流水，再有選擇地確定備查錄象的時間段；二是會計輔導(dǎo)與事后監(jiān)督中心相結(jié)合。事后監(jiān)督部門主要是非現(xiàn)場檢查工作，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的疑點無法現(xiàn)場核實。為此，輔導(dǎo)人員 1

利用現(xiàn)場檢查的優(yōu)勢，根據(jù)事后監(jiān)督人員提供的資料，對照監(jiān)督疑點直接進(jìn)行檢查，實現(xiàn)事中、事后檢查的優(yōu)勢互補。分類管理，重點幫促。根據(jù)全轄內(nèi)部管理情況，將各社內(nèi)控管理水平劃分為優(yōu)、良、差三類。實行“抓兩頭帶中間”的管理策略，以內(nèi)部管理較好的社為模板，組織全縣會計主管通過現(xiàn)場查看、經(jīng)驗交流等方式加強學(xué)習(xí)。對內(nèi)部管理較差的社，制定專門的輔導(dǎo)方案，延深輔導(dǎo)范圍、細(xì)化輔導(dǎo)內(nèi)容，加大輔導(dǎo)頻率，至少每個月輔導(dǎo)一次。同時，還實行戒勉談話制度，定期不定期聽取所在社會計主管匯報內(nèi)部管理中存在問題及整改措施，及時給予指導(dǎo)幫助。

加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，內(nèi)控管理制度的要求不斷提高，莒縣聯(lián)社以市辦事處倡導(dǎo)開展的“會計業(yè)務(wù)操作規(guī)范學(xué)習(xí)月”活動為契機，專門制定了輔導(dǎo)人員學(xué)習(xí)計劃，對照新、老規(guī)范中內(nèi)部管理制度及業(yè)務(wù)操作流程發(fā)生變動的章節(jié)，逐章、逐節(jié)進(jìn)行分析，每周集中學(xué)習(xí)不少于三次，每次不少于一個小時，每月進(jìn)行一次考試，并將成績計入輔導(dǎo)員考核，調(diào)動輔導(dǎo)員學(xué)習(xí)的積極性，促進(jìn)自身水平的不斷提高。