第一篇：廠長風(fēng)險評價管理制度

廠長風(fēng)險評價管理制度

一、為貫徹執(zhí)行《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險化學(xué)品安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的通知》（安監(jiān)品管三（2011）24）要求并對公司內(nèi)進(jìn)入的危險化學(xué)品原料及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審執(zhí)行全面負(fù)責(zé)。

二、要確保員工安全生產(chǎn)、關(guān)愛員工的身體健康，改善員工的工作

強(qiáng)度和安全防護(hù)設(shè)施。

三、定期對廠內(nèi)的各項安全設(shè)施，并對風(fēng)險評價的范圍頻次準(zhǔn)則及

工作程序的檢查驗收。

四、明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。

五、建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，組織各部門開展風(fēng)險評價工作情

況及從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。

六、對風(fēng)險部位定期檢查時，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除整改，確保關(guān)鍵裝

置正常運行。

七、組織新老員工開展安全知識教育及其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行

危險有害因素識別風(fēng)險評價。

車間主任風(fēng)險評價管理職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)法及省部的各項通知

條例的要求

二、對本車間的關(guān)鍵裝置及重點部位定期進(jìn)行自檢，組織制訂本車

間的風(fēng)險評價及安全技術(shù)的規(guī)程和安全管理制度。

三、組織編制實施安全風(fēng)險評價措施計劃，不斷改進(jìn)員工的安全生

產(chǎn)和勞動環(huán)境。

四、組織風(fēng)險部位的安全識別，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗定期對全體

員工進(jìn)行思想安全技術(shù)知識的教育。

五、每月開展安全檢查活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，使車間關(guān)鍵裝置

及重點部位設(shè)備始終處于良好狀態(tài)。

六、發(fā)生風(fēng)險關(guān)鍵部位要及時搶救，制止事故擴(kuò)大及時上報，并按

“四不放過”的原則配合有關(guān)部門做好調(diào)查處理工作。

班組長風(fēng)險評價職責(zé)和權(quán)限

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的國標(biāo)方針政策規(guī)章制度并規(guī)范執(zhí)行

做到以身作則。

二、關(guān)心班組人員在生產(chǎn)中的安全健康，堅持關(guān)鍵裝置重點部位

責(zé)任到崗到人，做到“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全原則。

三、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)布置、安排、落實安全措施，督促檢查本班組

人員安全技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行情況及消除不安全因素。

四、協(xié)助生產(chǎn)主管廠長開展風(fēng)險評價工作，對風(fēng)險重點部位定期

檢查，發(fā)現(xiàn)不安全的情況要及時報告

五、監(jiān)督檢查操作人員正確使用勞保防護(hù)用品，配合公司對車間

檢查出的不安全因素及重點部位，有問題認(rèn)真進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施和處理意見。

第二篇：廠長風(fēng)險評價管理制度

廠長風(fēng)險評價管理制度

一、為貫徹執(zhí)行《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的通知》（安監(jiān)品管三（2011）24）要求并對公司內(nèi)進(jìn)入的危險化學(xué)品原料及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審執(zhí)行全面負(fù)責(zé)。

二、要確保員工安全生產(chǎn)、關(guān)愛員工的身體健康，改善員工的工作強(qiáng)度和安全防護(hù)設(shè)施。

三、定期對廠內(nèi)的各項安全設(shè)施，并對風(fēng)險評價的范圍頻次準(zhǔn)則及工作程序的檢查驗收。

四、明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。

五、建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，組織各部門開展風(fēng)險評價工作情況及從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。

六、對風(fēng)險部位定期檢查時，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除整改，確保關(guān)鍵裝置正常運行。

七、組織新老員工開展安全知識教育及其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險有害因素識別風(fēng)險評價。

車間主任風(fēng)險評價管理職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)法及省部的各項通知條例的要求

二、對本車間的關(guān)鍵裝置及重點部位定期進(jìn)行自檢，組織制訂本車間的風(fēng)險評價及安全技術(shù)的規(guī)程和安全管理制度。

三、組織編制實施安全風(fēng)險評價措施計劃，不斷改進(jìn)員工的安全生產(chǎn)和勞動環(huán)境。

四、組織風(fēng)險部位的安全識別，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗定期對全體員工進(jìn)行思想安全技術(shù)知識的教育。

五、每月開展安全檢查活動，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，使車間關(guān)鍵裝置及重點部位設(shè)備始終處于良好狀態(tài)。

六、發(fā)生風(fēng)險關(guān)鍵部位要及時搶救，制止事故擴(kuò)大及時上報，并按“四不放過”的原則配合有關(guān)部門做好調(diào)查處理工作。

班組長風(fēng)險評價職責(zé)和權(quán)限

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的國標(biāo)方針政策規(guī)章制度并規(guī)范執(zhí)行做到以身作則。

二、關(guān)心班組人員在生產(chǎn)中的安全健康，堅持關(guān)鍵裝置重點部位責(zé)任到崗到人，做到“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全原則。

三、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)布置、安排、落實安全措施，督促檢查本班組人員安全技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行情況及消除不安全因素。

四、協(xié)助生產(chǎn)主管廠長開展風(fēng)險評價工作，對風(fēng)險重點部位定期檢查，發(fā)現(xiàn)不安全的情況要及時報告

五、監(jiān)督檢查操作人員正確使用勞保防護(hù)用品，配合公司對車間檢查出的不安全因素及重點部位，有問題認(rèn)真進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施和處理意見。

第三篇：風(fēng)險評價管理制度

風(fēng)險評價管理制度

1.目的識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，規(guī)范企業(yè)風(fēng)險評價行為，采取科學(xué)、有效、全面、客觀的方法對企業(yè)生產(chǎn)所存在的風(fēng)險進(jìn)行評價，保障企業(yè)生產(chǎn)安全，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害，控制預(yù)防的目的。

2.范圍

適用于企業(yè)生產(chǎn)活動過程中的風(fēng)險范圍的劃分與評價方法的選擇、風(fēng)險的評價、風(fēng)險的控制、風(fēng)險信息的更新。

3職責(zé)

3.1企業(yè)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)企業(yè)的危險有害因素識別和風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)審批企業(yè)重大危險有害因素清單。

3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織并指導(dǎo)企業(yè)危險有害因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理、實施、監(jiān)督、檢查。

3.3各部門負(fù)責(zé)人在安全員的組織指導(dǎo)下對本部門的危險、有害因素進(jìn)行辨識，制定并實施風(fēng)險控制措施，填寫“危險有害因素調(diào)查表”，并上報安全環(huán)保部匯總。

4風(fēng)險評價范圍：

1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2)企業(yè)常規(guī)活動（如生產(chǎn)、辦公）和非常規(guī)活動（如臨時搶修設(shè)備）；

3)事故及潛在的緊急情況；

4)所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動，包括顧客、承包商、供應(yīng)商和訪問者的活動；

5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品

7)丟棄、廢棄、拆除與處置；

8)企業(yè)周邊環(huán)境；

9)氣候、地震及其他自然性災(zāi)害；

5危險、有害因素辨識方法

5.1各部門進(jìn)行危險、有害因素辨識時，可采用詢問與交流，現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄如事故記錄、安全檢查表、工作危害分析、危險和可操作行研究等方法進(jìn)行。

5.2危險、有害因素辨識時要考慮危險有害因素的根源和性質(zhì)：

1）

要考慮：存在什么危險（傷害源）？誰（什么）會受到傷害?傷害怎樣發(fā)生？

2）

要考慮：過去、現(xiàn)在、未來三中時態(tài)可能造成的危害、影響

3）

要考慮：異常事故（包括啟動、運行、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）及潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、其他災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。

4）

根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》的分類，應(yīng)盡可能辨識實際的和潛在的危害，包括：

a、物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)識別，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；

b、人的不安全行為識別，包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作、某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）

c、可能造成職業(yè)危害、中毒的勞動環(huán)境和條件的識別，包括

1）

物理性危害：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、噪音、振動、濕度、輻射、運行、明火、電擊、能造成傷害高溫（低溫）物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷等危險有害因素。

2）

化學(xué)性危害：如易燃、易爆、有毒物質(zhì)，腐蝕性物質(zhì)，危險氣體、氧化物等。

3）

生物性危害：致病微生物、致害動物、有害植物、其他生物危險有害因素。

4）

心理性危害：負(fù)荷超限、健康狀況異?！瘡氖陆勺鳂I(yè)、心理異常、辨識功能缺陷、其他心理性危險有害因素。

5）

行為行危害：指揮錯誤、操作錯誤、其他行為性危險有害因素。

6）

其他危害：搬舉重物、作業(yè)空間狹小、工具不合適、通道和道路缺陷等。

d、管理缺陷危害：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。

5.3《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-86）中規(guī)定，可能導(dǎo)致的事故類型：

物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂穿幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋

爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害等。

6風(fēng)險評價方法（見下表）：

作業(yè)活動

選用方法

頻率

舉例

直接作業(yè)活動

工作危害分析法（JHA）

作業(yè)活動前

檢修作業(yè)

崗位，部門，裝置

主選工作危害分析法（JHA）

次選作業(yè)條件危險性分析（LEC）

每年一次

各部門，車間

關(guān)鍵、重要設(shè)備

安全檢查表法（SCL）

每年一次

壓縮空氣機(jī)，真空泵攪拌釜等單個設(shè)備

新建裝置

危險與可操作性研究（HAZOP）

建設(shè)前

按工序進(jìn)行分析評價

5評價準(zhǔn)則

5.1工作危害分析法（JHA）

采用風(fēng)險度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S的評價法，具體評價準(zhǔn)則規(guī)定為：

5.1.1風(fēng)險度R等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風(fēng)險（1級）

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大風(fēng)險（2級）

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測

立即或近期整改

量及評估

9-12

中等（3級）

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可接受（4級）

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

輕微或可忽略的風(fēng)險（5級）

無需采用控制措施，但需保存記錄

5.1.2事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或

危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或

在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或

在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或

危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或

未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或

危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或

過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或

在異常情況下類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或

現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或

過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或

員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

5.1.3事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財物損失

環(huán)境影響

停工

企業(yè)形象

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

造成周邊環(huán)境破壞

部分裝置（>2套）或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>25

造成作用區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

不符合上級企業(yè)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

作業(yè)點范圍內(nèi)受影響

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<10

設(shè)備設(shè)施周邊受影響

受影響不大，幾乎不停工

企業(yè)及周邊范圍

完全符合無傷亡

無損失

無影響

沒有停工

形象沒有受損

5.1.4工作危害分析法（JHA）及風(fēng)險等級判定

5.1.4.1工作危害分析法（JHA）流程：

選定作業(yè)活動分解工作步驟識別每個步驟的潛在危害和后果風(fēng)險分析

控制措施定期評審

5.1.4.2從工作活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。

5.1.4.3作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動防護(hù)用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析，可將其列入控制措施。

5.1.4.4作業(yè)步驟只需說明做什么，不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。

5.1.4.5識別每一步可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險評估，如果這些控制措施不足以控制項風(fēng)險，就提出控制措施的建議。

5.4.4.6如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動分幾大項。每一項為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。

5.4.4.7對采用工作危害分析的評價單元，其每一個步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。

5.4.4.8頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。

5.2作業(yè)條件危險性分析（LEC法）

危險性可用D=L×E×C表示

式中：

D—危險性；

L—發(fā)生事故的可能性大小

E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度

C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果

5.2.1發(fā)生事故的可能性大小L判斷準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

完全可以預(yù)料

相當(dāng)可能

可能，但不經(jīng)常

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實際不可能

5.2.2人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度E判斷準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

連續(xù)暴露（包括四班三運轉(zhuǎn)）

每天工作時間內(nèi)暴露

每周一次，或偶然暴露

每月一次暴露

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

5.2.3一旦發(fā)生事故會造成的損失后果C判斷準(zhǔn)則

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

大災(zāi)難，許多人死亡

災(zāi)難，數(shù)人死亡

非常嚴(yán)重，一人死亡

嚴(yán)重，重傷

重大，致殘

引人注目，需要救護(hù)

5.2.4危險性分值D判斷準(zhǔn)則

D值

危險程度風(fēng)險等級業(yè)

＞320

(1級)

極其危險，不能繼續(xù)作

160~32

(2級)

高度危險，要立即整改

70~160

(3級)

顯著危險，需要整改

20~70

(4級)

一般危險，需要注意

＜20

(5級)

稍有危險，可以接受

5.3安全檢查表分析（SCL）

5.3.1安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計缺陷和事故隱患，查出個層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編織成表，以便進(jìn)行檢查和

評審。

5.3.2檢查項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)，也可以是行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有過關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標(biāo)準(zhǔn)后，還應(yīng)列出不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果。

5.3.3

各R、L、S的數(shù)值同JHA分析法。

5.4風(fēng)險評價活動實施步驟

5.4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。

5.4.2危害辨識，實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。

5.4.3通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。

5.4.4根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。

5.4.5得出評價結(jié)論。

5.4.6風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財務(wù)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：

1）

火災(zāi)、爆炸；

2）

中毒、窒息；

3）

有毒有害物料、氣體的泄露；

4）

高溫、低溫等異常環(huán)境；

5）

人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心理特征、從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少）；

6）

電擊、觸電及電弧燒傷；

7）

物體或人員高處墜落；

8）

機(jī)械傷害；

9）

噪聲；

10）

設(shè)備的腐蝕，缺陷；

11）

潛在危險及其變異；

12）

其他

5.5重大風(fēng)險的確定

5.5.1依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求

5.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性

5.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注度等

5.6風(fēng)險控制的內(nèi)容

5.6.1選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：

1）

控制措施的可行性和可靠性

2）

控制措施的先進(jìn)性安全性

3）

控制措施的經(jīng)濟(jì)和理性及企業(yè)的經(jīng)營承受狀況

4）

可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

5.6.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序：

1)

工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全

2)

管理措施，實現(xiàn)規(guī)范管理

3)

教育措施，提高從業(yè)人員操作技能和安全意識

4)

個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害

5.6.3風(fēng)險控制管理

根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)束，落實所選的風(fēng)險控制措施，將風(fēng)險控制在可接受的程度，對于確定的重大風(fēng)險項目，需建立檔案，內(nèi)容包括：

1）

風(fēng)險評價報告及技術(shù)結(jié)論

2）

評審意見

3）

隱患治理方案，包括資金概算情況等

4）

治理時間表和負(fù)責(zé)人

5）

竣工驗收報告

5.6.4風(fēng)險信息更新

不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時，企業(yè)應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：

1）

新的或變更的法律法規(guī)或其他要求：

2）

操作變化或工藝改變；

3）

新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；

4）

有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

5）

組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動。

5.7重大危險源的控制

5.7.1重大危險源的辨識：按照《重大危險源的辨識》規(guī)定，識別企業(yè)生產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)的重大危險源。企業(yè)現(xiàn)有重大危險源為原藥、半成品貯存裝置。

5.7.2重大危險源管理執(zhí)行《重大危險源管理制度》

5.8風(fēng)險管理的宣傳和培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識本崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。

6評價組織

6.1企業(yè)成立風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：吳發(fā)茂

副組長：吳俏靈裴玉吳海東

組員：吳其偉王克旭賴安蘭陳博王警東杜秀李異勝吳洪蘭遠(yuǎn)才

6.2企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。

7其它要求

7.1根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。

7.2評價出的重大隱患項目，應(yīng)建立檔案和整改計劃。

7.3風(fēng)險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。

7.4按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。

8風(fēng)險控制評價樣表

8.1工作危害分析記錄樣表

作業(yè)危害分析（JHA）記錄表

作業(yè)崗位：作業(yè)任務(wù)：評價時間：年月日

序號

工作步驟

危害分析

主要后果

現(xiàn)有安全措施

L

S

R

風(fēng)險

等

整改內(nèi)容

級

8.2作業(yè)條件危險性分析記錄樣表

作業(yè)條件危險性分析（LEC）記錄表

作業(yè)崗位：作業(yè)任務(wù)：評價時間：年月日

序號

活動內(nèi)容

危害因素

主要后果

現(xiàn)有安全措施

L

E

C

D

風(fēng)險

等級

整改內(nèi)容

8.2安全檢查分析記錄樣表

安全檢查分析分析（SCL）記錄表

作業(yè)崗位：作業(yè)任務(wù)：評價時間：年月日

序號

檢查項目

標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)

危害分析

主要后果

現(xiàn)有安全措施

L

S

R

風(fēng)險

等級

整改內(nèi)容

第四篇：風(fēng)險評價管理制度（加油站）

風(fēng)險評價管理制度

目的為對加油站生產(chǎn)活動中可能存在的危險、有害因素進(jìn)行識別、評價、控制，確保生產(chǎn)活動安全進(jìn)行，有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故，識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞,特制訂本制度。

適用范圍

本制度適用于本加油站下列活動：

1)

規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2）常規(guī)和非常規(guī)活動；

3）事故及潛在的緊急情況；

4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

5）汽油、柴油、卸油、儲存、加油過程；

6)

作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

8）企業(yè)周圍壞境；

9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）

評價準(zhǔn)則

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）本加油站安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）本加油站安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

評價方法

1）工作危害分析（JHA）；

2）安全檢查表分析（SCL）；

3）預(yù)危險性分析（PHA）；

4）危險與可操作性分析（HAZOP）；

5）失效模式與影響分析（FMEA）；

6）故障樹分析（FTA）；

7）事件樹分析（ETA）；

8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。

本加油站將采用工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

1、工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價。

2、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

風(fēng)險評價

6.1

依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。

6.2

加油站建立風(fēng)險評價組織，組織成員由本加油站各級管理人員和基層班組長骨干組成。

6.3職責(zé)與任務(wù)

1）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)活動中危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作。負(fù)責(zé)審批危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。

2）安全生產(chǎn)小組負(fù)責(zé)組織危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理；負(fù)責(zé)編制危險、有害因素識別和風(fēng)險評價表。

3)

班組負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

風(fēng)險控制

7.1

根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。

7.2

加油站選擇風(fēng)險控制措施時須考慮：可行性、安全性、可靠性。

7.3

加油站選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。

7.2

安全生產(chǎn)小組應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

—

END

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第五篇：危險辨識和風(fēng)險評價管理制度

危險、危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度

牡丹江首控石油化工有限公司

2017年7月 第一條 目的及范圍

對本公司范圍內(nèi)存在的危險源進(jìn)行辨識與評價，制定風(fēng)險控制措施，并對其實施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。本制度適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動、服務(wù)過程中的安全評價與控制。

第二條 職責(zé)

1、分管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險源辨識、評價和風(fēng)險控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全評價小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險清單。

2、安全處負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價，確定重大及巨大的風(fēng)險，提出重大事故隱患的整改方案，并對全公司的危險源的控制進(jìn)行監(jiān)督。

3、安全處應(yīng)確保危險源辨識和風(fēng)險評價人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。

4、各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識評價，并實施控制。第三條 危險因素按以下原則進(jìn)行分類：

（一）I級：要立即采取措施進(jìn)行控制的危險因素；

II級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險因素； III級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險因素； IV級：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；

（二）風(fēng)險評價的組織和管理

1、危險源辨識、風(fēng)險評價工作在安全處的指導(dǎo)下開展工作。

2、各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時應(yīng)鼓勵其他員工參與危害和影響的確定。

3、公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險評價工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常用危險源辨識、風(fēng)險評價方法和技巧能力。

（三）危險源辨識和風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：

1、常規(guī)活動和非常規(guī)活動

2、作業(yè)場所內(nèi)所有人員的活動（包括供方、合同方）

3、作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和材料等）

4、規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段

5、事故及潛在的緊急情況

6、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程

7、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度

8、丟棄、廢棄、拆除與處臵

9、氣候、地震及其他自然災(zāi)害

（四）危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)考慮

1、三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來

2、三種狀態(tài)：正常、異常、緊急（1）正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時狀態(tài)（2）異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動中開車、停車、檢修等情況下的危險因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)

（3）緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)

3、六種危險危害因素：物理性危險、危害因素；化學(xué)性危險、危害因素；生物性危險、危害因素；心理性、生理性危險、危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素

（五）危險源辨識與風(fēng)險評價的方法

1、評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險與可操作性研究（HAZOP）等，各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。

2、在選擇識別方法時，應(yīng)考慮： ——活動或操作性質(zhì)；

——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段； ——危害分析的目的；

——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模； ——潛在風(fēng)險度大?。?/p>

——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源； ——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性； ——是否是法規(guī)或合同要求。

3、各部門應(yīng)首先制定安全檢查表對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識別，對工作活動、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對于關(guān)鍵裝臵、重點部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類似裝臵、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用危險與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實際情況采用其他的識別方法。各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄5。

4、危害識別、風(fēng)險評價的步驟 按崗位劃分作業(yè)活動

作業(yè)活動的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝臵、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動火、承包商現(xiàn)場作業(yè)等。

識別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序;廠址:地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；

廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險設(shè)施布臵、安全距離等； 建構(gòu)筑物； 生產(chǎn)工藝流程；

生產(chǎn)設(shè)備、裝臵、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等； 作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫； 工時制度、女工保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等； 管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。

識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。

（六）識別危害根源和性質(zhì)

1、在進(jìn)行危害識別時要考慮以下問題： ——存在什么危害（傷害源）——誰（什么）會受到危害 ——傷害怎樣發(fā)生

2、評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評估對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：

（1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝臵的缺陷；

（2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險狀態(tài)）；

（3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；

（4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。

3、在進(jìn)行危害識別時，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：（1）火災(zāi)和爆炸；（2）沖擊和撞擊；

（3）中毒、窒息、觸電及輻射；

（4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；（5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位臵的適宜度、重復(fù)性工作等）；

（6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；（7）有毒有害物料、氣體的泄露；（8）對環(huán)境的可能影響等。

4、危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。

（七）評價風(fēng)險和影響

評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：

1、決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本公司形象的影響（參考附錄1），如同時涉及到兩個方面，以高分為準(zhǔn)；

2、評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否控制措施（包括個人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；

3、評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險（參考附錄3），風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種：

——輕微或可忽略的風(fēng)險（L×S=1～3）——可容忍的（R=4～8）——中等的（R=9～12）——重大風(fēng)險（R=15～16）——巨大風(fēng)險（R=20～25）

注：R=L×S—危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L——發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

4、各部門對本部門的生產(chǎn)過程中所識別的危險因素進(jìn)行統(tǒng)計，對中等以上的風(fēng)險進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報安全處。

5、安全處組織公司評價小組對各部門上交的危險源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險，編制重大風(fēng)險清單下發(fā)至各部門。

6、各部門建立各部門的風(fēng)險清單。

（八）風(fēng)險控制

1、風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施。

2、重大或巨大的風(fēng)險是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全部應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計劃，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

3、各部門對評價的中等及以下的風(fēng)險進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險控制措施，并檢查落實。

4、風(fēng)險控制措施，一般采取以下四種對策：技術(shù)對策、教育對策、管理對策、個體防護(hù)。

（九）重大及巨大的風(fēng)險作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。

（十）常規(guī)性的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)在活動開始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項目、建維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項目等）。

（十一）安全處每年一次對危險源辨識和風(fēng)險評價的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。

（十二）參與危險源辨識、風(fēng)險評價的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識和經(jīng)驗。

（十三）當(dāng)產(chǎn)生下列情況時各部門應(yīng)及時進(jìn)行辨識與評價，將風(fēng)險評價結(jié)果及風(fēng)險清單報安全處。

1、新工藝、新設(shè)備技改、技措項目

2、法律、法規(guī)更新

3、有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識

4、相關(guān)方要求

5、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整