第一篇：燃?xì)夤撅L(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)工作實施方案

XXXX燃?xì)庥邢薰?/p>

風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系

建設(shè)實施方案

XXXX所屬各單位：

為落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，建立企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達(dá)到縱深防御、關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的目的，根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的通知》和《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》要求，結(jié)合我公司實際，制定本實施方案。

一、工作目標(biāo)：

通過開展兩個體系建設(shè)工作，能夠真正提高各級安全生產(chǎn)管理人員及所有崗位員工參與安全風(fēng)險辨識、評估、管控隱患排查治理工作的主動性、專業(yè)性，進(jìn)一步完善企業(yè)安全管理體系，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，提升安全生產(chǎn)管理水平。

二、組織機(jī)構(gòu)：

（一）為健全完善兩個體系建設(shè)，成立兩個體系建設(shè)委員會，人員如下：

1、主任：XXX（總經(jīng)理）

2、執(zhí)行主任：XXX（執(zhí)行總經(jīng)理）

3、副主任：XXX（主管安全副總）

4、成員：

業(yè)務(wù)骨干：

5、委員會下設(shè)“兩個體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在安全部，竇玉強(qiáng)任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。

（二）職責(zé)

1、主任（執(zhí)行主任）職責(zé)

（1）提高認(rèn)知，統(tǒng)一思想，搞好宣傳，提供組織保障；（2）確保兩個體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需要的資源；（3）督導(dǎo)委員會成員履行職責(zé)，落實兩個體系建設(shè)有效性的獎懲；

2、副主任職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)對風(fēng)險點(diǎn)確定、危險源辨識、風(fēng)險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)。

（2）組織落實公司級隱患排查工作計劃或落實方案，推動隱患排查工作順利開展。

（3）根據(jù)各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織并落實整改方案，參與治理項目的驗收。

（4）負(fù)責(zé)事故隱患排查管理體系落實情況的監(jiān)督檢查。（5）確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。

3、成員職責(zé)

（1）按照“兩個體系”建設(shè)實施方案，制度的要求進(jìn)行落實。（2）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)確立、危險源辨識、風(fēng)險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。

（3）根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，對“兩個體系”持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符。

（4）負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟知本崗位風(fēng)險點(diǎn)、危險源名稱及相對應(yīng)的管控措施等內(nèi)容。

4、兩個體系建設(shè)辦公室職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施方案的編制和制度建設(shè)。

（2）組織個工作組對風(fēng)險點(diǎn)確定、危險源辨識、風(fēng)險分級及管控措施進(jìn)行討論、修改完善。

（3）負(fù)責(zé)對重大隱患的匯總上報，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報重大事故隱患整改進(jìn)展情況。

（4）傳達(dá)上級有關(guān)文件精神，落實領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。

三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

1、省政府辦公廳《關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的通知》

2、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》

3、《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》

4、《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》

5、《燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)隱患排查治理細(xì)則》

6、《燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控細(xì)則》

四、文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2018.7.1-2018.8.1）

（一）編制相關(guān)文件

1、編制相關(guān)制度、考核辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)計劃（1）制定《風(fēng)險分級管控制度》

（2）制定《隱患排查治理制度》（3）制定《風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書》（4）制定《隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書》（5）制定《兩個體系建設(shè)考核辦法》（6）制定《兩個體系建設(shè)培訓(xùn)計劃》

2、編制相關(guān)記錄表單（1）制定《風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表》（2）制定《作業(yè)活動清單》（3）制定《設(shè)備設(shè)施清單》（4）制定《工作危害分析評價記錄》（5）制定《安全檢查表分析評價記錄》（6）制定《風(fēng)險分級管控清單》

（二）宣貫、培訓(xùn)與交流

1、宣傳

為切實做好“兩個體系建設(shè)”活動。要求各部門認(rèn)真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點(diǎn)、確定風(fēng)險等級、明確管控措施等進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，各部門員工要人人參與“兩個體系建設(shè)”活動。

2、培訓(xùn)與交流（1）省市區(qū)層面：

①組織公司安全相關(guān)負(fù)責(zé)人前往山東省標(biāo)桿企業(yè)“濰坊港華公司”進(jìn)行“兩個體系”建設(shè)工作學(xué)習(xí)與交流；

②組織公司安全相關(guān)負(fù)責(zé)人前往萊西、平度、萊州三家燃?xì)夤具M(jìn)行“兩個體系”建設(shè)工作學(xué)習(xí)與交流；（2）公司層面

①委托第三方公司組織一次各部室負(fù)責(zé)人及場站班組長以上人員的培訓(xùn)，全面講解兩體系的要求和兩體系建設(shè)過程應(yīng)做的工作；

②兩體系建設(shè)委員會組織全體部門經(jīng)理及骨干員工進(jìn)行《燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)隱患排查治理細(xì)則》、《燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控細(xì)則》、LS、JHA、LEC、SCL風(fēng)險評價方法的培訓(xùn)。（3）部門層面

①各部門利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司兩個體系建設(shè)實施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點(diǎn)，確定風(fēng)險等級進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，員工要人人參與。

②重點(diǎn)針對風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單的填寫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)。

五、風(fēng)險分級管控階段（2018.8.1--2018.10.1）

（一）風(fēng)險點(diǎn)確定（8.1--9.1）

1、風(fēng)險點(diǎn)劃分

（1）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)遵照“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照燃?xì)鈭稣尽⒐芫W(wǎng)、用戶三類進(jìn)行劃分：

①門站設(shè)備設(shè)施、CNG加氣站設(shè)備設(shè)施、LNG加氣站設(shè)備設(shè)施、公司區(qū)域消防設(shè)備

②小區(qū)/工商業(yè)戶調(diào)壓裝置、閥門 ③中低壓燃?xì)夤艿?、高?次高壓燃?xì)夤艿?/p>

（2）作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn)的劃分應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)活動：

①巡檢類活動：調(diào)壓設(shè)備巡檢、門站巡檢、燃?xì)夤艿姥膊?、燃?xì)夤艿腊踩幼o(hù)、閥門巡查、CNG巡檢、LNG巡檢、陰極保護(hù)檢測

②維、檢修類活動：調(diào)壓設(shè)備維護(hù)維修、門站設(shè)備維護(hù)維修、工商戶安檢、工商戶維修、燃?xì)夤艿谰S護(hù)維修、閥門維護(hù)維修、LNG設(shè)備檢修、CNG設(shè)備檢修、民用戶維修、民用戶安檢

③管道安裝作業(yè)：焊接、吹掃、強(qiáng)壓作業(yè) ④土方施工作業(yè)：土方開挖、非開挖作業(yè) ⑤搶險類作業(yè)：低壓、中壓、高壓燃?xì)鈶敉鈸岆U

⑥場站設(shè)備操作：CNG加氣、LNG加氣、CNG壓縮機(jī)操作、LNG槽車卸車作業(yè)、LNG儲罐倒灌作業(yè)

⑦運(yùn)營類作業(yè)：改線/碰頭作業(yè)、置換通氣、帶氣對接作業(yè)，首次開通、停止、及恢復(fù)供氣作業(yè)，⑧特殊作業(yè)：有限空間作業(yè)、用電作業(yè)、動火作業(yè)、高空作業(yè)（3）風(fēng)險點(diǎn)劃分完畢后，填寫《設(shè)備設(shè)施清單》、《作業(yè)活動清單》

2、風(fēng)險點(diǎn)排查

（1）風(fēng)險點(diǎn)排查必須根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點(diǎn)。

（2）風(fēng)險點(diǎn)排查結(jié)果是形成風(fēng)險點(diǎn)名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容。

（3）風(fēng)險點(diǎn)排查完畢后，填寫《風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表》

（二）危險源辨識（9.1--9.10）

1、對于作業(yè)活動，采用工作危害分析（JHA）法進(jìn)行危險源辨識。（1）作業(yè)活動劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質(zhì)上相對獨(dú)立；

2、對于設(shè)備設(shè)施，采用安全檢查表（SCL）法進(jìn)行危險源辨識。設(shè)備設(shè)施應(yīng)按照功能或結(jié)構(gòu)分為若干個檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查；

（三）風(fēng)險評價（9.10--9.15）

1、對于作業(yè)活動風(fēng)險，采用危險性分析（LEC）法進(jìn)行定性、定量評價；

2、對于設(shè)備設(shè)施風(fēng)險，采用風(fēng)險矩陣（LS）法進(jìn)行定性、定量評價；

3、參照有關(guān)法律法規(guī)、公司作業(yè)指導(dǎo)手冊、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容，制定合理的風(fēng)險評價準(zhǔn)則；

4、風(fēng)險評價結(jié)束后，對作業(yè)活動風(fēng)險點(diǎn)的危險源（劃分步驟）填寫《工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表》；對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險的危險源（檢查項目）填寫《安全檢查表（SCL+LS）評價記錄表》；

5、風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)各危險源最高風(fēng)險級別為該風(fēng)險點(diǎn)的級別；

6、確定出是否存在重大風(fēng)險。

（四）制定風(fēng)險控制措施（9.15-9.20）

1、對于重大風(fēng)險

（1）需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，需要制定專項的整改方案；

（2）屬于經(jīng)常性、周期性工作中的不可接受風(fēng)險，需制定或修訂作業(yè)指導(dǎo)手冊及工作流程標(biāo)準(zhǔn)化，并明確該風(fēng)險的控制方法。

2、對于一般風(fēng)險

在符合成本、安全有效性的原則下，制定控制措施。

3、風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前進(jìn)行逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)。

（五）風(fēng)險分級管控（9.20-9.25）

1、將風(fēng)險從高到低實施四級分級管控，“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級）。

2、一級、二級風(fēng)險由公司層級管控；三級風(fēng)險由部門層級進(jìn)行管控；四級風(fēng)險由班組/崗位層級管控

3、每個級別的風(fēng)險，明確責(zé)任單位、責(zé)任人；

4、風(fēng)險管控遵循風(fēng)險越高，管控層級越高的原則；

5、上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。

6、風(fēng)險分級完畢后，填寫《作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單》；

7、完善《風(fēng)險統(tǒng)計表》，填寫管控層級、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。

（六）風(fēng)險告知（9.25-10.1）

1、公布本單位的主要風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施；

2、對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容；

3、對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等；

4、將風(fēng)險點(diǎn)又關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。

5、分為公司級、部門級、班組級逐級進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)擊管控措施培訓(xùn)、閉卷考試。

（七）持續(xù)改進(jìn)

風(fēng)險分級管控工作是一個動態(tài)過程，各工作組組長負(fù)責(zé)將在生產(chǎn)運(yùn)營中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)、危險源或更有效的管控措施等情況，實施每季度進(jìn)行一次與現(xiàn)場相符性排查，并及時更新，確保風(fēng)險分級管控體系與現(xiàn)場實際緊密結(jié)合。

（八）信息平臺錄入

各工作組組長負(fù)責(zé)安排專職人員，進(jìn)行山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控系統(tǒng)的錄入工作，安全管理部負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)。

六、隱患排查治理階段（2018.10.1--2018.12.20）

1、編制隱患排查相關(guān)文件（10.1--10.10）（1）制定隱患排查制度

①建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，思想隱患自查自改自報常態(tài)化。

②明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求（2）制定隱患排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

“兩個體系”領(lǐng)導(dǎo)小組組織各工作組組長，結(jié)合各組內(nèi)實際情況，統(tǒng)一討論制定隱患排查表格，表格形式統(tǒng)一，可操作性強(qiáng)：

①制定排查內(nèi)容為設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單中的控制在、措施；

②依據(jù)各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的具體要求制定排查標(biāo)準(zhǔn)。

（3）選定排查方法

排查方法由各組織級別根據(jù)排查類型和排查周期確定： ①排查類型包括：綜合性/專業(yè)性/季節(jié)性隱患排查、日常/節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和各級負(fù)責(zé)人履職檢查等；

②排查周期

“兩個體系”領(lǐng)導(dǎo)小組和各工作組組長根據(jù)風(fēng)險分級管控層級逐項落實隱患排查的主體和周期，每個層級對分管范圍內(nèi)的所有風(fēng)險點(diǎn)、危險源管控措施進(jìn)行排查。

a）班組（崗位）級，對工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等，每班檢查一次；對管網(wǎng)巡查、用戶安檢依照工作計劃進(jìn)行檢查；

b）部門級，應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制，每月對工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等進(jìn)行一次檢查；

c）公司級，每季度一次季節(jié)性檢查，每半年一次綜合性隱患排查，每半年一次專業(yè)隱患排查，基層單位至少每季度組織一次；

（3）制定隱患排查清單

①以各類風(fēng)險點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。

②隱患分類：基礎(chǔ)管理類隱患和作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患

③形成清單：《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》和《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單》

2、隱患排查實施（10.10-11.10）

各工作組組長按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進(jìn)行隱患排查：

（1）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患：各工作組組長負(fù)責(zé)組織對各組內(nèi)風(fēng)險點(diǎn)、危險源管控措施的完整性、有效性進(jìn)行逐項對表檢查、落實。

（2）基礎(chǔ)管理類隱患：公司各對口部門對基礎(chǔ)管理類隱患對表進(jìn)行逐項檢查、落實。

（3）排查結(jié)果填寫《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》、《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬》

3、隱患治理實施（11.10-12.10）（1）隱患治理分級

主要包括：①崗位糾正、②班組治理、③部門治理、④公司治理（2）隱患治理流程

主要包括：①通報隱患信息、②下發(fā)隱患整改通知單、③實施隱患治理、④治理情況反饋、⑤驗收

（3）一般隱患治理

根據(jù)隱患治理的分級，有對應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，專人復(fù)核確認(rèn)。

（4）重大隱患治理

①基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患，當(dāng)天上報企業(yè)安全管理部，5個工作日內(nèi)書面提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》。

②企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患，15日內(nèi)提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)或行管部門。

4、隱患治理驗收（12.10-12.20）

（1）根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大隱患需要組織進(jìn)行復(fù)查評估。

（2）隱患治理完畢后，登記隱患排查治理臺賬存檔；重大隱患

排查、評估、整改、復(fù)驗記錄單獨(dú)存檔。

七、完善總結(jié)階段（12.20-12.30）

1、各班組、部門要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，為公司崗位作業(yè)指導(dǎo)手冊、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化及管理制度的修訂提供客觀依據(jù)。

2、安全部根據(jù)隱患排查治理結(jié)果，補(bǔ)充完善風(fēng)險點(diǎn)及危險源辨識統(tǒng)計表。

3、在人員、工藝、設(shè)備、場所等條件發(fā)生變化時，由責(zé)任部門主導(dǎo)及時進(jìn)行風(fēng)險與危險源辨識評價，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效。

4、每年12月份，組織兩個體系評審一次。

八、部門職責(zé)分工

詳見《安全生產(chǎn)責(zé)任制》部門職責(zé)內(nèi)容。

九、工作要求

1、加強(qiáng)宣傳，廣泛發(fā)動

各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進(jìn)行宣傳，加大對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的宣傳力度，以“治理隱患，防范隱患”為主題切實開展“兩個體系”建設(shè)工作，營造濃厚的氛圍。

2、強(qiáng)化工作推動

安全部加強(qiáng)隱患排查治理工作的信息統(tǒng)計和調(diào)度，建立健全隱患排查治理檔案管理制度；各部門要針對各自負(fù)責(zé)的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全部匯報，確保各項工作任務(wù)按時限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。

3、注重聯(lián)動配合

各部門兩個體系建設(shè)要做到與落實主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，形成相互促進(jìn)，密切配合。

4、發(fā)揮專家作用

兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，參與兩個體系的設(shè)計、方案制定、標(biāo)準(zhǔn)研究、評估論證，提出一系列指導(dǎo)意見，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、時效性。

5、嚴(yán)格考核問責(zé)

加強(qiáng)兩個體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，各部門要成立以主任為組長的“兩個體系建設(shè)”工作小組，制定詳細(xì)的實施方案，明確專人負(fù)責(zé)，并認(rèn)真總結(jié)兩個體系建設(shè)過程中好的經(jīng)驗和做法及時上報“兩個體系建設(shè)”工作辦公室，公司對推廣價值高的經(jīng)驗和做法予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。

6、標(biāo)本兼治，重在治本

各部門要以“兩個體系”建設(shè)為契機(jī)，不斷加強(qiáng)和規(guī)范安全管理監(jiān)督，實現(xiàn)風(fēng)險關(guān)口前移，隱患登記、整改、驗收全過程管理。

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特此通知。

XXXX燃?xì)庥邢薰?2018年06月20日

主送： 抄送：

2018年06月20日印發(fā)

第二篇：風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

風(fēng)險分級管控和隱患排查治理模板

1.適用范圍

本實施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。

編制依據(jù)

《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》

《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政

府令2016年第303號）

《機(jī)械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》

《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號

其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及山東宏升新型

材料科技有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。

3.總體要求、目標(biāo)與原則

根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合山東宏升新型材料科技有限公司實際，公司著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。

3.1 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)部的組織下按照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結(jié)合各部門實際情況，嚴(yán)格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。

3.2 工作目標(biāo)：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，同時，每三年開展一次風(fēng)險分級工作，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。

3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實企主體責(zé)任。

4.職責(zé)分工

山東宏升新型材料科技有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。

公司安全風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部：

主 任：王明強(qiáng)

副主任：王元新趙旭光

成 員：趙孝寶張建春王宗強(qiáng)孫新文齊川馬志剛 劉春江劉作強(qiáng)王軍 趙敏

主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。

副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)《山東宏升新型材料科技有限公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。

組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。

其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。

術(shù)語和定義

5.1風(fēng)險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

風(fēng)險(R)＝可控制實施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）

注：本公司使用作業(yè)條件風(fēng)險程度評價--MES法

5.2危險源

可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

危險源的構(gòu)成：

--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。

5.3風(fēng)險點(diǎn)

通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。

5.4風(fēng)險辨識

風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.5風(fēng)險評估/評價

對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.6風(fēng)險分級

采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級。）

淺藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。

深藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。

黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。

橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

5.7風(fēng)險管控

根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。

5.8風(fēng)險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風(fēng)險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。

5.10重大危險源

是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。

6.風(fēng)險點(diǎn)識別方法

6.1 風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求

風(fēng)險點(diǎn)識別根據(jù)我公司實際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險點(diǎn)識別全覆蓋。

6.2 風(fēng)險點(diǎn)識別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。

7.風(fēng)險評價方法

按照作業(yè)條件危險性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險等級判定。

在完成風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)本工段風(fēng)險等級進(jìn)行評定，報公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風(fēng)險分級。

分級標(biāo)準(zhǔn)參照附件：《作業(yè)條件風(fēng)險程度評價--MES法》中表1、2、3相乘后的積對照表4得到風(fēng)險程度等級。

風(fēng)險控制措施策劃

依據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》進(jìn)行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施》四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行制定控制措施。

9.風(fēng)險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。

10.風(fēng)險點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要求

安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。

事故隱患排查整改制度 總則 1.1為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化對各類安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和治理，有效防止和減少各類生產(chǎn)事故發(fā)生，根據(jù)國家安全監(jiān)督總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局16號令）和相關(guān)精神，結(jié)合我公司實際，特制訂本制度。

1.2為更好地開展隱患排查治理工作，公司成立以經(jīng)理為組長、主管副經(jīng)理為副組長、各單位（部室）一把手為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)隱患排查治理的安排布置工作。

1.3安全生產(chǎn)事故隱患排查治理應(yīng)從硬件和軟件兩個方面開展。硬件要從生產(chǎn)工藝、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、監(jiān)控手段著手；軟件要從規(guī)章制度、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理、事故查處著手。

1.4公司按照事故隱患可能造成的事故和危害程度,結(jié)合生產(chǎn)實際，把公司范圍內(nèi)的事故隱患劃分為三類：

安全生產(chǎn)事故隱患：是指有關(guān)單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)、停止建設(shè)、停止使用等措施進(jìn)行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。

2隱患排查的職責(zé)范圍和要求

2.1 各單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)建立健全并實施本單位事故隱患排查治理制度。

各級行政主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查治理工作，組織并督促事故隱患排查治理,及時消除事故隱患；分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位事故隱患排查治理的監(jiān)督管理工作；其他分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；從業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位事故隱患排查治理工作。

2.2 各級專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作，并按管理權(quán)限組織實施事故隱患的整改。

2.3 各級安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查治理制度制定、修改完善，監(jiān)督、檢查、考核隱患排查制度的落實。

2.4 工會依法組織職工對事故隱患排查治理工作進(jìn)行民主管理和監(jiān)督，引導(dǎo)職工增強(qiáng)排查治理的意識和能力，及時查找和消除事故隱患。2.5 將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的單位，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)。

建設(shè)工程總承包單位統(tǒng)一管理分包單位事故隱患排查治理工作。3管理內(nèi)容及要求

3.1 安全生產(chǎn)重在預(yù)防。各級管理者、各專業(yè)管理部門和全體職工都有責(zé)任在各自的工作崗位上和各自管轄的范圍內(nèi)，認(rèn)真做好安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作，制止違規(guī)違紀(jì)行為，防止各類事故的發(fā)生。

3.2 事故隱患排查分二級單位、車間（科室）、工段、班組四級，分別由公司安全管理部門或各專業(yè)管理部門、二級單位、車間（科室）、班組負(fù)責(zé)人組織實施。排查的形式有：日常巡查、季節(jié)性排查、定期排查和小分隊檢查、專業(yè)專項檢查和綜合大檢查。

3.3 事故隱患排查整改按照“五定四不推”的原則組織實施。即事故隱患的整改必須定責(zé)任單位、定責(zé)任人、定整改資金、定整改時限、定整改標(biāo)準(zhǔn)，且班組能整改的不推工段、工段能整改的不推車間、車間能整改的不推廠礦、廠礦能整改的不推公司。

3.4 各二級單位行政負(fù)責(zé)人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，組織開展以下工作：

(一)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對本單位與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施、管理情況等進(jìn)行風(fēng)險評估，確定本單位重點(diǎn)防范、監(jiān)控的安全風(fēng)險，提出事故隱患辨識標(biāo)準(zhǔn)；

(二)保證事故隱患排查治理所需資金，建立資金專項使用制度；

(三)建立健全事故隱患排查治理工作制度，并包括安全檢查、風(fēng)險評估、隱患治理、建檔監(jiān)控、信息報告、資金保障、獎懲和舉報獎勵等內(nèi)容；

(四)將事故隱患排查治理技能列入本單位安全培訓(xùn)課程，使從業(yè)人員明確崗位責(zé)任，掌握排查治理的內(nèi)容、方法和要求；

(五)建立事故隱患排查治理工作臺賬，工作臺賬應(yīng)當(dāng)包括：各類安全檢查，風(fēng)險評估(評價)記錄；事故隱患治理情況記錄；重大事故隱患治理情況報表；事故隱患排查治理統(tǒng)計信息報表；

(六)根據(jù)安全檢查性質(zhì)，結(jié)合本單位實際，編制各類安全檢查表(卡)，從單位、車間、班組（工段），到每個作業(yè)崗位，明確事故隱患排查治理的內(nèi)容、方法和要求，并做好檢查記錄；(七)建立健全并落實崗位職工自查、班組（工段）日查、車間周查、單位月查的定期安全檢查制度。定期對作業(yè)場所、在用設(shè)備及其安全設(shè)施、有關(guān)制度和措施落實情況、從業(yè)人員遵章守紀(jì)情況、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置進(jìn)行安全檢查，及時排查治理事故隱患。

3.5 各單位車間級負(fù)責(zé)人是本車間事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，組織開展以下工作：

(一)建立健全事故隱患排查治理制度和臺賬；

(二)加強(qiáng)對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關(guān)裝置的維護(hù)和保養(yǎng)，確保安全有效運(yùn)行；

(三)及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律及其他不安全行為；

(四)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(五)按時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.6 各單位班組（工段）長是本班組（工段）的事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，組織開展以下工作：

(一)建立事故隱患排查治理臺賬；

(二)落實交接班制度，交接班時重點(diǎn)交接清楚存在的事故隱患及整改情況、現(xiàn)場安全狀況和應(yīng)注意的安全事項等；

(三)對照安全檢查表，對作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)、措施落實和作業(yè)人員的情緒狀態(tài)、健康情況等進(jìn)行檢查，及時排查治理作業(yè)現(xiàn)場動態(tài)事故隱患；

(四)加強(qiáng)現(xiàn)場安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)測儀器儀表等安全裝備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常使用、安全有效；

(五)應(yīng)及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律及其他不安全行為；

(六)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(七)及時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.7 全體職工是本崗位和本人作業(yè)過程中事故隱患排查治理的責(zé)任主體，要認(rèn)真履行隱患排查治理職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行以下規(guī)定：

(一)清楚本崗位作業(yè)過程中可能存在的事故隱患；

(二)上崗作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)，做到不安全不工作，不安全不操作；(三)杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律及其他不安全行為；(四)及時查找、消除并報告事故隱患和險情；(五)身體欠佳或者情緒異常及時向班組長報告；

(六)掌握作業(yè)過程中出現(xiàn)問題時應(yīng)當(dāng)采取的措施，遇到直接危及人身安全的緊急情況，停止作業(yè)或者采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所，并同時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。

3.8礦業(yè)公司每半年組織開展一次安全綜合大檢查，各有關(guān)職能部門專業(yè)管理人員參加，對安全生產(chǎn)責(zé)任落實、安全生產(chǎn)績效指標(biāo)和基礎(chǔ)管理運(yùn)行情況進(jìn)行綜合檢查。

3.9 安全管理部門根據(jù)生產(chǎn)、技改、檢修情況，組織專家安全檢查、每月一次的評價式安全檢查，對重大風(fēng)險和高風(fēng)險作業(yè)開展有針對性的重點(diǎn)督查。

3.10 專業(yè)管理部門根據(jù)專業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和管理要求組織開展專業(yè)安全檢查。專業(yè)安全檢查的重點(diǎn)是與本專業(yè)有關(guān)的作業(yè)場所存在的各類不安全因素。

3.11 各級、各專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和處理情況應(yīng)建立事故隱患排查治理臺賬，并向受檢單位交底，通報事故隱患排查情況。

3.12 對危及人身安全的事故隱患，檢查單位應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知單》。責(zé)任單位按照“五定四不推”的原則，逐項落實整改責(zé)任和整改措施，按期完成整改，并向檢查單位呈報《糾正和預(yù)防措施報告》，申請驗證。

3.13 針對重大事故隱患，對因客觀條件限制不能立即治理的隱患，應(yīng)制訂應(yīng)急防范措施和限期治理的計劃，并按管理程序報上級安全管理部門備案，治理完成后及時銷案。

3.14 事故隱患排除前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或停止使用的裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強(qiáng)檢查維護(hù)，制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。

3.15 各單位排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時向安全管理部門和有關(guān)部門報告。

重大事故隱患報告內(nèi)容包括：隱患狀況及產(chǎn)生原因；隱患危害程度和治理難易程度分析；事故預(yù)防措施和隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

3.16 各類專業(yè)安全檢查應(yīng)在檢查結(jié)束一周內(nèi)由牽頭負(fù)責(zé)單位將檢查總結(jié)報安全管理部門備案。3.17 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級各有關(guān)部門和安全管理部門報告。

各單位應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患有功人員，應(yīng)當(dāng)給予表彰和獎勵。

3.18 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級各有關(guān)部門報告。接到事故隱患報告的單位，應(yīng)當(dāng)按照責(zé)任分工立即組織核實并跟蹤治理。發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)及時移送有關(guān)部門并記錄備查。

3.19 出現(xiàn)下列情況時，各單位、專業(yè)部門應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行專項事故隱患排查：(一)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范發(fā)布或者修改時；(二)作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)改變時；(三)發(fā)生事故或者險情時；

(四)極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動時。

3.20 各有關(guān)單位違反本制度，有下列情況之一的，按安全生產(chǎn)考核實施辦法予以處罰。

（一）未建立、落實安全生產(chǎn)事故隱患排查整改制度的；

（二）未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析報表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患治理前未制定、落實應(yīng)急預(yù)案的；

（五）治理不及時或不合格存在風(fēng)險較大的；

（六）安全生產(chǎn)獎懲制度規(guī)定的其他處罰。

3.21 各單位及各級管理者因未履行安全生產(chǎn)事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)管理人員的行政責(zé)任。

4記錄

4.1 《隱患整改通知單》、《糾正和預(yù)防措施報告》格式見附頁。

4.2事故隱患排查治理工作臺賬、重大事故隱患報告、重大事故隱患治理方案、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析等資料，按照具體情況和上述內(nèi)容要求編報，不再固定格式。各級、各專業(yè)檢查記錄，按照專業(yè)特點(diǎn)建立，也不再固定格式。

4.3 對事故隱患未按照職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真排查、整改或未按規(guī)定上報的各類隱患，一旦發(fā)生事故，將按《舞陽礦業(yè)公司安全生產(chǎn)獎懲辦法》及有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第三篇：安全風(fēng)險分級管控及隱患排查體系實施方案

青島XXX有限公司

安全風(fēng)險分級管控及隱患排查體系 實施方案

根據(jù)《XXX文件》（）的要求，為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)，給公司董事會（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）研究決定，從即日起公司推進(jìn)“兩個體系”建設(shè)，特制訂本方案。

一、任務(wù)目標(biāo)

2017年9月20日前，完成全廠風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險點(diǎn)確定和危險源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險；通過安全風(fēng)險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

10月份開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。

二、成立組織機(jī)構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：（一定是主要負(fù)責(zé)人）副組長：（分管負(fù)責(zé)人或安全負(fù)責(zé)人）

成 員：（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要 崗位人員，）

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在??安全負(fù)責(zé)人XXX任主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。具體分工（職責(zé)）

1、主要負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)“兩個體系”建設(shè)；保證人力、物力、財力的到位。

2、分管負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“兩個體系”建設(shè)的各項工作。

3、各部門負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)“兩個體系”建設(shè)的各項工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。

4、重要崗位負(fù)責(zé)人：具體負(fù)責(zé)本崗位“兩個體系”建設(shè)的各項工作，負(fù)責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。

三、實施步驟和工作任務(wù)

（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（月 日至 月 日）

1、公司成立“兩個體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“兩個體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。

2、教育培訓(xùn)。

第一階段：公司聘請外部人員（XX中介公司或XX專家）對公司中層以上進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知道“兩個體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。

第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三階段：公司全員進(jìn)行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點(diǎn)，什么是危險源以及風(fēng)險點(diǎn)危險源辨識的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險管控及隱患排查。

3、編制“雙體系建設(shè)實施方案“，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。

（二）風(fēng)險分級管控實施階段（月 日至 月 日）

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。

編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”

2、完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計。

具體任務(wù)：由XX完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計工作；XX完成作業(yè)活動的識別與統(tǒng)計工作。

2、確定風(fēng)險點(diǎn)、辨別危險源

根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點(diǎn)時行確定，然后辨識危險源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險點(diǎn)。確定風(fēng)險點(diǎn)和危險源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。

3、形成風(fēng)險點(diǎn)、危險源清單

崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險點(diǎn)危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成公司的風(fēng)險點(diǎn)、危

險源清單。

4、公司成立評價小組，公司作業(yè)條件危險分析法LEC或風(fēng)險矩陣對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息表。

5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個方面制定具體管控措施。

（三）隱患排查治理實施階段（月 日至 月 日）

1、確定風(fēng)險分級控制層級。針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進(jìn)行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。

2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查；按照風(fēng)險控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。

4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺賬。

（四）整理鞏固體系成果（月 日至 月 日）

完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報。完成“兩個體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。

四、保障措施和相關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全廠的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。

（二）配合聯(lián)動、積極推進(jìn)。各級各部門單位要按照“誰負(fù)責(zé)誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。公司安全科個各部門要動員全面職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。兩個體系建設(shè)是一項創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，兩個體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實效性。同時安全科要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在兩個體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個人要進(jìn)行責(zé)任追究。

附：風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施進(jìn)度

第四篇：風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲制度

安全生產(chǎn)

風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理考核

獎懲制度

蘇州群志機(jī)械設(shè)備有限公司

二〇一八年六月

1目的

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，確?！皟蓚€體系”工作考核與獎勵、懲罰有效實施，促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)順利，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司所有機(jī)構(gòu)和人員的“兩個體系”工作考核與獎勵、懲罰。

3考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)

按照公司實施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，所有機(jī)構(gòu)和人員必須履行的職責(zé)為考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)，對照要求依次進(jìn)行落實。

4實施細(xì)則

4.1風(fēng)險分級管控考核獎懲

4.1.1對危險點(diǎn)排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.1.2危險源辨識分析未逐個進(jìn)行，辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.1.3風(fēng)險評價未結(jié)合部門實際，評價不合理、評價級別不準(zhǔn)確，未掌握重大風(fēng)險內(nèi)容、不熟知風(fēng)險評價規(guī)則，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理

扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.1.4控制措施與實際不符、可操作性差、未得到有效落實或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關(guān)控制措施，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.1.5風(fēng)險分級管控層級提交時不符，未將本部門需管控的層級依次確定責(zé)任人、未落實管控責(zé)任，不熟悉管控內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.1.6安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險分級管控體系的各項清單進(jìn)行督查，不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.1.7安全管理部門不定期對各部門的風(fēng)險告知、警示標(biāo)示進(jìn)行督查，未按要求進(jìn)行風(fēng)險告知的，未按要求設(shè)置明顯的警示標(biāo)志的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.1.8新增風(fēng)險未及時進(jìn)行分級管控，未納入管理的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.2隱患排查治理考核獎懲 獎勵

4.2.1對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故

發(fā)生的部門或個人，對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的部門或個人，經(jīng)公司研究，給予部門或個人50—500元的獎勵或考核等級為A。

4.2.2對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門或個人，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予100—2000元的獎勵或考核等級為A。

4.2.3在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎勵并考核等級為A。

處罰

4.2.4嚴(yán)格執(zhí)行公司隱患排查治理制度和指導(dǎo)書及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制，如違反和未履行有關(guān)職責(zé)按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。

4.2.5嚴(yán)格執(zhí)行公司各安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按三違監(jiān)察制度處罰。

4.2.6在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按三違監(jiān)察制度加重處罰。

4.2.7對于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按控股事故上報及調(diào)查處理規(guī)定進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。

4.2.8安全管理部門查出的隱患，對所在部門下發(fā)《事

故隱患整改通知單》，隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后，要立即組織人員整改落實。對當(dāng)時無法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報安全管理部門和相關(guān)部門。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限整改的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-500元或考核等級為C。因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。

4.2.9各類隱患排查治理資料提交時不符合通則、細(xì)則和公司指導(dǎo)書要求的，按三違處理扣罰責(zé)任部門相關(guān)人員50-200元或考核等級為C。附則

5.1本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)修訂、解釋。5.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：xx大酒店風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重體系建設(shè)實施方案

xx大酒店風(fēng)險分級管控和隱患排查治理

雙重體系建設(shè)實施方案

為貫徹落實安監(jiān)部門關(guān)于建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的有關(guān)要求，切實做好安全預(yù)防措施，結(jié)合酒店安全生產(chǎn)工作的實際需要，制訂本實施方案。

一、任務(wù)目標(biāo)

全面開展隱患排查，深入研究事故特點(diǎn)，認(rèn)真分析安全風(fēng)險存在的區(qū)域和環(huán)節(jié)，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系，推行雙重預(yù)防機(jī)制，通過精準(zhǔn)管控，切斷隱患源頭，實現(xiàn)關(guān)口、措施前移，從根本上防范安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)“兩個體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤嵭?，酒店成立“兩個體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和監(jiān)督。組

長： 副組長 成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，張朝進(jìn)任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)等工作。

三、工作計劃 1.排查風(fēng)險點(diǎn)

為切實做好“兩個體系建設(shè)”活動，要求各部門認(rèn)真做好宣傳發(fā)動工作。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《xx大酒店安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點(diǎn)，確定風(fēng)險等級進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，共同參與“兩個體系建設(shè)”活動。根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過程、全方位、全天候排查本部門及酒店可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點(diǎn)。

2.確定等級分類

對排查出來的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分類分級管理，先確定風(fēng)險類別（火災(zāi)、爆炸、電擊、傷害等危險因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4級。

3.明確管控措施。

針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點(diǎn)逐一明確管控層級（酒店、部門、班組），落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人和具體的管控措施，形成“管控手冊”。

4.風(fēng)險公告警示。

公布本酒店的主要風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險、危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的崗位，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等。

5.排查消除隱患。

針對各個風(fēng)險點(diǎn)制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全區(qū)域覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。

6.加強(qiáng)應(yīng)急管理。編制應(yīng)急預(yù)案，并與上級主管部門、政府相關(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。經(jīng)常性開展從業(yè)人員崗位應(yīng)急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓(xùn)。

四、職責(zé)分工

1.安全部：具體負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”方案的制定，并對體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)安全基礎(chǔ)管理、安全設(shè)施、消防系統(tǒng)、應(yīng)急管理等方面風(fēng)險點(diǎn)的排查、統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、期限的落實和應(yīng)急預(yù)案的制定。

2.工程部負(fù)責(zé)組織水、電、氣、暖、設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險點(diǎn)的排查、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

3.餐飲部、前廳部、房務(wù)部、會計部、營銷部分別負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)排查、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。另外會計部負(fù)責(zé)統(tǒng)計事故隱患治理、風(fēng)險管控專項預(yù)算資金；支付事故隱患治理、風(fēng)險管控專項費(fèi)用，監(jiān)督落實費(fèi)用的閉環(huán)管理。

五、工作要求

1.做好宣傳。加大安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2.強(qiáng)化推進(jìn)。各部門要針對各自負(fù)責(zé)的工作范圍，推動各部門按要求開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，確保各項工作任務(wù)按時完成。

3.嚴(yán)格問責(zé)。加強(qiáng)兩個體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，各部門認(rèn)真總結(jié)兩個體系建設(shè)過程中好的經(jīng)驗和做法及時上報“兩個體系建設(shè)”辦公室，對先進(jìn)經(jīng)驗和做法推廣獎勵；對工作開展不力、流于形式的，按酒店責(zé)任追究制度問責(zé)。