第一篇：2018年成都雙流區(qū)廣播電視臺(tái)

2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)概況

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái) 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

主要職能：發(fā)展廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)，開展廣播電視新聞宣傳，辦好廣播電視節(jié)目，加快推進(jìn)廣播電視傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合發(fā)展。

1、按照黨管宣傳的原則，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，堅(jiān)守黨的宣傳紀(jì)律，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，積極營(yíng)造良好的輿論氛圍。

2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府各時(shí)期、各階段的工作重點(diǎn)，策劃、制定廣播電視全媒體宣傳方案，并開展宣傳工作；協(xié)助做好全區(qū)重要會(huì)議、重大活動(dòng)等大型節(jié)目的策劃、籌備、實(shí)施工作；根據(jù)安排部署，承辦重要會(huì)議、重大活動(dòng)的廣播電視和網(wǎng)絡(luò)直播；負(fù)責(zé)大型專題的策劃、撰稿和制播工作。

3、負(fù)責(zé)與中央、省、市廣播電視媒體的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)，搞好對(duì)外宣傳工作。完成向中央、省、市等廣播電視媒體的送稿任務(wù)和廣播電視新聞、專題等創(chuàng)優(yōu)工作。為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展提供良好的輿論環(huán)境。

4、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目和“兩微一端”新媒體平臺(tái)的采編、錄制和播出，做好廣播電視文藝節(jié)目的組織和節(jié)目?jī)?nèi)容的審查，對(duì)廣播電視廣告進(jìn)行策劃、制作和發(fā)布，并嚴(yán)格審查、管理。

5、負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)各類節(jié)目的播出、傳輸和發(fā)射工作，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)廣播電視工作的各項(xiàng)管理制度，做好播出節(jié)目?jī)?nèi)容的監(jiān)視，保證廣播電視節(jié)目在區(qū)域內(nèi)的正常傳播與接收。確保正確輿論導(dǎo)向和廣播電視的安全、正常播出。

6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨十九大精神、省市黨代會(huì)精神和區(qū)委區(qū)政府中心工作，以“高度的敏銳性、及時(shí)的前瞻性”持續(xù)開展好輿論引導(dǎo)工作，積極轉(zhuǎn)變宣傳理念，不斷創(chuàng)新宣傳方式，扎實(shí)開展新聞宣傳工作，努力開創(chuàng)雙流廣播電視事業(yè)發(fā)展新局面，為加快建設(shè)國(guó)家級(jí)臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、奮力譜寫成都建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國(guó)家中心城市雙流篇章、為實(shí)現(xiàn)黨的十九大確定的宏偉目標(biāo)貢獻(xiàn)應(yīng)有力量。

（一）持續(xù)強(qiáng)化導(dǎo)向引領(lǐng)，筑牢主流輿論陣地。高舉“黨臺(tái)姓黨”輿論導(dǎo)向旗幟，切實(shí)肩負(fù)總書記提出的黨的新聞?shì)浾摴ぷ鳌?8字”職責(zé)和使命，圍繞中心、服務(wù)大局，不斷完善宣傳策劃?rùn)C(jī)制，創(chuàng)新宣傳報(bào)道方式、節(jié)目形式和節(jié)目?jī)?nèi)容，開展高密度、融媒體、持續(xù)性的學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神宣傳報(bào)道，持續(xù)強(qiáng)化輿論導(dǎo)向，廣泛凝聚發(fā)展共識(shí)。

（二）堅(jiān)持“植根本土”辦臺(tái)方向，培育優(yōu)質(zhì)互動(dòng)服務(wù)平臺(tái)。繼續(xù)強(qiáng)化“三貼近”原則，強(qiáng)力聚焦雙流經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亮點(diǎn)，深入挖掘本土資源，深度關(guān)注本土生活，全力打造展現(xiàn)雙流魅力、講述雙流故事、服務(wù)雙流百姓的本土特色節(jié)（欄）目體系，實(shí)現(xiàn)節(jié)目品質(zhì)提升和服務(wù)功能延伸的良好效果，力爭(zhēng)節(jié)目創(chuàng)優(yōu)、上宣外宣新突破。

（三）深入推進(jìn)媒體融合改革探索，力求體制機(jī)制重大突破。加快建設(shè)“中央廚房”式全媒體生產(chǎn)中心，推動(dòng)節(jié)目生產(chǎn)流程再造和內(nèi)部組織架構(gòu)重組，健全新媒體生產(chǎn)管理和考核制度，實(shí)現(xiàn)新媒體考核指標(biāo)與傳統(tǒng)媒體績(jī)效考核的深度對(duì)接與融合，強(qiáng)化全媒體采編思維，進(jìn)一步提升全媒體生產(chǎn)能力，力爭(zhēng)全臺(tái)媒體融合發(fā)展水平繼續(xù)位居全省乃至全國(guó)前列。

（四）深度挖掘自身潛力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力多向提升。打破以媒體自身平臺(tái)生產(chǎn)為主的傳統(tǒng)思維，在認(rèn)真做好自辦新聞、專題 等節(jié)目?jī)?nèi)容的同時(shí)，積極拓展紀(jì)錄片、微電影、大型綜藝節(jié)目等社會(huì)化影視項(xiàng)目生產(chǎn)能力，精心策劃開展首屆美麗社區(qū)、美麗院落、特色街巷評(píng)選和紀(jì)念改革開放四十周年雙流十大人物、十大事件評(píng)選等重大活動(dòng)。

（五）全面優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，建設(shè)一流全媒體采編隊(duì)伍。建立完善人才引進(jìn)和選拔培養(yǎng)機(jī)制，完善全臺(tái)崗位設(shè)置和人員優(yōu)化配置，針對(duì)全臺(tái)崗位需求和全媒體生產(chǎn)需求合理制定培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提升人員素質(zhì)，打造一支適應(yīng)現(xiàn)代新聞采編生產(chǎn)流程的復(fù)合型全媒體人才隊(duì)伍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)本級(jí)預(yù)算，屬事業(yè)單位預(yù)算，無(wú)下屬單位。設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、總編室、新聞部、專題部、電臺(tái)部、新媒體發(fā)展部、廣告部、民生新聞部、技術(shù)部、正興發(fā)射管理站等內(nèi)設(shè)科室。單位基本性質(zhì)屬于事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，所有經(jīng)費(fèi)納入公共預(yù)算財(cái)政撥款開支范疇。

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算編制范圍無(wú)二級(jí)預(yù)算單位 第二部分 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部

門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2136.87萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2136.87萬(wàn)元、無(wú)政府性基金預(yù)算；支出包括：文化體育與傳媒支出1688.20萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出163.25萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.17萬(wàn)元、住房保障支出245.25萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2136.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬(wàn)元減少318.02萬(wàn)元，下降12.95%，變動(dòng)的主要原因是2017年度實(shí)施的區(qū)廣播電視臺(tái)新聞媒體升級(jí)改造項(xiàng)目拔款366.29萬(wàn)元，該項(xiàng)目已于2017年全部實(shí)施完成，2018年該項(xiàng)目財(cái)政拔款19.26萬(wàn)元用于支付項(xiàng)目質(zhì)保金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出支出1688.20萬(wàn)元，占79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出163.25萬(wàn)元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.17萬(wàn)元，占1.88%；住房保障支出245.25萬(wàn)元，占11.48%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1688.20萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)2057.80萬(wàn)元減少369.60萬(wàn)元，下降17.96%，變動(dòng)的主要原因是2017年度實(shí)施的區(qū)廣播電視臺(tái)新聞媒體升級(jí)改造項(xiàng)目拔款366.29萬(wàn)元，該項(xiàng)目已于2017年全部實(shí)施完成，2018年該項(xiàng)目財(cái)政拔款19.26萬(wàn)元用于支付項(xiàng)目質(zhì)保金。主要用于電視、電臺(tái)、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為116.61萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)114.37萬(wàn)元增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為46.64萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)45.75萬(wàn)元增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.95%，變動(dòng)的主要原 因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.39萬(wàn)元，2017年無(wú)該預(yù)算數(shù)。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20.13萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)17.41萬(wàn)元增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為19.68萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)20.40萬(wàn)元減少0.72萬(wàn)元，下降3.53%，變動(dòng)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少支出。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為245.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)199.16萬(wàn)元增加46.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.14%，變動(dòng)的主要原因一是在編人員按規(guī)定調(diào)整住房公積金；其次是按規(guī)定新增勞務(wù)外派人員住房公積金。主要用于住房公積金支出。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算基本支出1731萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1548.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金等；

公用經(jīng)費(fèi)162.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.91萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年和2017年均未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排2萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少0.8萬(wàn)元，下降28.57%，變動(dòng)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，和省、市“厲行節(jié)約”相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)核定車編4輛，目前實(shí)際車輛保有量為3輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。

2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬(wàn)元。用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過路過橋等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收支總預(yù)算2136.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)2454.89萬(wàn)元減少318.02萬(wàn)元，下降12.95%，變動(dòng)的主要原因是2017年度實(shí)施的區(qū)廣播電視臺(tái)新聞媒體升級(jí)改造項(xiàng)目拔款366.29萬(wàn) 元，該項(xiàng)目已于2017年全部實(shí)施完成，2018年該項(xiàng)目財(cái)政拔款19.26萬(wàn)元用于支付項(xiàng)目質(zhì)保金。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收入預(yù)算2136.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2136.87萬(wàn)元，占100%；

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)2136.87萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1731萬(wàn)元，占81.01%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算405.87萬(wàn)元，占18.99%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)162.03萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)預(yù)算總額11.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.40萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 2017年，成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè)，涉及一般公共預(yù)算405.87萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指用于電視、電臺(tái)、新媒體宣傳事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作所需人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置等方面支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映集中安排的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，和對(duì)無(wú)房和住房不達(dá)標(biāo)的職工繳納的補(bǔ)貼資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公"經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指公用經(jīng)費(fèi)包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)：指單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正評(píng)價(jià)的活動(dòng)，是預(yù)算績(jī)效管理的重要內(nèi)容，在整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理中處于核心地位。

政府采購(gòu)：指使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

2018年部門預(yù)算表

第四部分

詳見成都市雙流區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算公開表

第二篇：四川成都雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

四川省成都市雙流區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2016年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)工商界組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

本會(huì)以中華人民共和國(guó)憲法為根本準(zhǔn)則，按照章程開展工作。

； 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)工商界組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

本會(huì)以中華人民共和國(guó)憲法為根本準(zhǔn)則，按照章程開展工作。

職能與任務(wù)

第一條

參與國(guó)家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

第二條

密切與會(huì)員的聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

第三條

加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工 作。

引導(dǎo)會(huì)員共建社會(huì)主義核心價(jià)值體系，樹立中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想，學(xué)習(xí)、貫徹黨和國(guó)家的方針政策，發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家的發(fā)展結(jié)合起來，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來，愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn)，當(dāng)好中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者。

引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會(huì)建設(shè)。

第四條

引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

第五條

代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

第六條

為會(huì)員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)，提供對(duì)內(nèi)、對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。

第七條

增強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一的工作；增進(jìn)與國(guó)外工商社團(tuán)的交往，為國(guó)家擴(kuò)大對(duì)外開放、企 業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)服務(wù)。

第八條

加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強(qiáng)凝聚力。

第九條

依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理。

第十條

承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)

（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況

全年，我會(huì)干部職工調(diào)研走訪會(huì)員企業(yè)60余家次，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)處理涉及勞動(dòng)用工、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、減輕違法處罰、證照辦理、子女上學(xué)等困難問題5個(gè)；組織非公經(jīng)濟(jì)人士、顧問單位負(fù)責(zé)人60余人次赴深圳、廈門、石獅、巴基斯坦、老撾、柬埔寨等地進(jìn)行考察學(xué)習(xí)和進(jìn)行技術(shù)、項(xiàng)目對(duì)接；組織參與和舉辦各類培訓(xùn)20余次，參加人員600余人次；雙流商會(huì)網(wǎng)站、微信平臺(tái)、微信公眾號(hào)共發(fā)布各類扶持鼓勵(lì)政策、項(xiàng)目招商、會(huì)員風(fēng)采、培訓(xùn)信息4000余條，編撰會(huì)刊4期、發(fā)行8000余冊(cè)；召開主席（會(huì)長(zhǎng)）辦公會(huì)、執(zhí)委會(huì)和其它專門會(huì)議8次，組織非公經(jīng)濟(jì)人士認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了中央十八屆六中全會(huì)、《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線條例（實(shí)行）》、總書記在全國(guó)政協(xié)十二屆四次會(huì)議民建和工商聯(lián)委員聯(lián)組會(huì)議上的講話精神，省委十屆八次全會(huì)，市委十二屆七次、八次全會(huì)和區(qū)第十三次黨代會(huì)精神。通過加大走訪調(diào)研、宣傳培訓(xùn)、服務(wù)引導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)接，積極爭(zhēng)取省市工商聯(lián)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和區(qū)級(jí)相關(guān)職能部門的支持配合，不斷強(qiáng)化自身建設(shè)和基層組織建設(shè)，各項(xiàng)工作取得新成效。全年，我會(huì)完成招商引資任務(wù)1億元；全區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增加值357億元，占GDP 的57.6%，同比增長(zhǎng)7.9%；區(qū)工商聯(lián)被評(píng)為全國(guó)縣級(jí)“五好”工商聯(lián)稱號(hào)，省市工商聯(lián)綜合工作先進(jìn)單位，創(chuàng)新財(cái)稅金融服務(wù)、幫助企業(yè)降低成本被評(píng)為2016年創(chuàng)新中國(guó)特別獎(jiǎng)。

（一）扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”教育實(shí)踐活動(dòng)。通過認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、開展專題討論、上黨課等，圍繞民營(yíng)企業(yè)發(fā)展面臨的財(cái)稅金融、人才引進(jìn)、要素保障、和非公經(jīng)濟(jì)人士教育培訓(xùn)、政治培養(yǎng)等促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)“兩個(gè)健康”以及“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)等積極想辦法、添措施，引導(dǎo)全體黨員立足崗位作貢獻(xiàn)、為民服務(wù)辦實(shí)事、奮發(fā)有為促發(fā)展。

（二）扎實(shí)開展“走基層”活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)深入對(duì)口聯(lián)系村和企業(yè)走訪調(diào)研100余人次，參加村議事會(huì)11次，收集企業(yè)和群眾反映困難問題和意見建議20余條，幫助解決協(xié)調(diào)企業(yè)和對(duì)口聯(lián)系村（社區(qū)）困難問題10余個(gè)。向永安鎮(zhèn)付家壩社區(qū)、雙壩村開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和種植油橄欖撥付資金13萬(wàn)元；向付家壩社區(qū)30名留守學(xué)生發(fā)放了文體學(xué)習(xí)用品，向特困生馮余送去了3000元的愛心善款；動(dòng)員組織會(huì)員企業(yè)向東升街道101戶貧困戶分別送上了5公斤大米和5升油；12月1日，我會(huì)組織會(huì)員企業(yè)雙流長(zhǎng)征醫(yī)院、雙流恒康醫(yī)院10余名醫(yī)務(wù)人員一行赴簡(jiǎn)陽(yáng)市金馬鎮(zhèn)榿木村開展扶貧慰問和健康義診活動(dòng)，為4戶貧困戶送去了慰問金和慰問品，用實(shí)際行動(dòng)切實(shí)解決他們的生活困難。

（三）扎實(shí)推進(jìn)服務(wù)引導(dǎo)工作

1、多渠道搭平臺(tái)，助推民營(yíng)企業(yè)“一帶一路”抱團(tuán)發(fā)展。我會(huì)采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”、組織參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)等多種方式，在全省率先組織名非公經(jīng)濟(jì)人士赴巴基斯坦、老撾、柬埔寨“一帶一路”沿線國(guó)家考察學(xué)習(xí)；舉行“一帶一路”東歐投資推介會(huì)；組織參加省市工商聯(lián)舉辦的推進(jìn)會(huì)、專題培訓(xùn)會(huì)等，被省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席簽批肯定。

2、多方爭(zhēng)取支持配合，搭建民營(yíng)企業(yè)財(cái)稅金融服務(wù)平臺(tái)。通過積極爭(zhēng)取四川省工商聯(lián)財(cái)稅金融服務(wù)中心、區(qū)內(nèi)各銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)支持，在我區(qū)率先設(shè)立全省首家區(qū)縣級(jí)工商聯(lián)財(cái)稅金融服務(wù)分中心，簽訂中小微企業(yè)債權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)資金池合作協(xié)議、銀企戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并邀請(qǐng)相關(guān)專家定期不定期的開展公益培訓(xùn)講座，幫助企業(yè)降低融資成本，被評(píng)為2016年創(chuàng)新中國(guó)特別獎(jiǎng)。

3、多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。我會(huì)先后多次對(duì)接成都核動(dòng)力研究院、四川省工商聯(lián)科技裝備制造業(yè)商會(huì)等科研機(jī)構(gòu)、商協(xié)會(huì)，通過組織召開座談會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)和參加各種培訓(xùn)會(huì)、展覽會(huì)、推介會(huì)等為企業(yè)爭(zhēng)取技術(shù)支持、項(xiàng)目合作和指導(dǎo)服務(wù)，多渠道助推企業(yè)“軍民融合”發(fā)展。

4、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，內(nèi)外兼顧，精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅(jiān)工作成效顯著。從巴塘縣60個(gè)建檔立卡貧困村中帥選出6個(gè)村作為今年首批扶貧幫困對(duì)象。動(dòng)員會(huì)8家企業(yè)與6個(gè)村簽訂了結(jié)對(duì)幫扶協(xié)議。目前，8家企業(yè)投入資金230萬(wàn)元幫扶的8 個(gè)項(xiàng)目已基本建成，并達(dá)到了受助群眾實(shí)惠滿意，幫扶企業(yè)利義兼顧的效果，被評(píng)為全省“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)先進(jìn)單位。

二、部門概況

區(qū)工商聯(lián)為一級(jí)決算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支決算總體情況

2016年工商聯(lián)本年收入合計(jì)450.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入450.23萬(wàn)元，占100%；（餅狀圖）

2016年工商聯(lián)本年支出合計(jì)450.23萬(wàn)元，其中：基本支出374.78萬(wàn)元，占83.24%；項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收支決算情況

本年合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出扇面 4本年合計(jì)財(cái)政撥款收入扇面 3扇面 4區(qū)工商聯(lián)2016財(cái)政撥款收支總決算450.23萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加/減少161.35萬(wàn)元，下降26%。（柱狀圖）

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 區(qū)工商聯(lián)2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少161.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降26%。（柱狀圖）

***2001000全年支出數(shù)20162015三維柱形圖 ***02001000第一季度2016年2015年三維柱形圖

3（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.23萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出361.59萬(wàn)元，占 80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.53萬(wàn)元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.56萬(wàn)元，占0.56%；住房保障支出38.55萬(wàn)元，占8.56%（餅狀圖）

（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)）

一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出行政醫(yī)療支出住房保障支出

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù):2016年決算數(shù)為行政運(yùn)行286.14萬(wàn)元一般行政管理事務(wù)75.45萬(wàn)元，合計(jì)361.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:2016年決算數(shù)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.35萬(wàn)元，合計(jì)支出47.53元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障：2016年行政單位醫(yī)療決算數(shù)為2.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況 區(qū)工商聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)344.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資42.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.18萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.56萬(wàn)元、其他工資福利支出140.47萬(wàn)元、生活補(bǔ)助8.20萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.01萬(wàn)元。住房公積金38.55萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)30.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.22萬(wàn)元、水費(fèi)0.48萬(wàn)元、電費(fèi)2.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.80萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.08萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.89萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元、福利費(fèi)2.85萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1.82萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.38萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.48萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財(cái)決08-1表，羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 區(qū)工商聯(lián)2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算0.49%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少公務(wù)接待。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.10萬(wàn)元，下降71%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.82萬(wàn)元，下降45%。增減變動(dòng)的主要原因減少公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.82，占0.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.48萬(wàn)元，占45%。具體情況如下：

（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

因公出國(guó)支出公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)公務(wù)接待費(fèi)用支出扇面 42.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.82萬(wàn)元。3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)1.48萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，99人，共計(jì)支出1.48萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：具體開支內(nèi)容包括：接待各友好工商聯(lián)（商會(huì)）考察團(tuán)來訪12次，與縣外工商聯(lián)（商協(xié)會(huì)）組織和有關(guān)企業(yè)就加強(qiáng)學(xué)習(xí)、交流信息及開展項(xiàng)目、技術(shù)、資金等合作進(jìn)行溝通交流?！蛾惙胖飨{(diào)研我區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展情況》，經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元?！独撞h縣工商聯(lián)考察團(tuán)我區(qū)考察果蔬產(chǎn)業(yè)》19人，經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元《國(guó)家發(fā)改委副主任率隊(duì)調(diào)研組蒞臨我會(huì)產(chǎn)城融合發(fā)展，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)》，省政協(xié)省工商聯(lián)主席一行蒞臨華建集團(tuán)開展調(diào)研》《省工商聯(lián)財(cái)稅金融服務(wù)中心雙流分中心正式掛牌》《江蘇省淮安市內(nèi)洪澤區(qū)工商聯(lián)考察團(tuán)赴我區(qū)考察》12人、企業(yè)11人,經(jīng)費(fèi)0.38萬(wàn)元等。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 無(wú)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016，區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.11萬(wàn)元，比2015年減少6.37萬(wàn)元，下降17%。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016，工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額2.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，區(qū)工商聯(lián)公有車輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（四）預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金23萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到27%。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金。

第三篇：2018年成都雙流區(qū)城管理局

2018年成都市雙流區(qū)城市管理局

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)城市管理局概況

成都市雙流區(qū)城市管理局 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

根據(jù)《中共成都市委辦公廳 成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<雙流縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（成委廳[2015]11號(hào)）和《中共雙流縣委 雙流縣人民政府關(guān)于印發(fā)<雙流縣政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見>的通知》（雙委發(fā)[2015]11號(hào)）精神，設(shè)立雙流區(qū)城市管理局（簡(jiǎn)稱區(qū)城管局），為區(qū)政府工作部門。主要職責(zé)如下：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂有關(guān)規(guī)范性文件、草案和政策；擬訂城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃并組織實(shí)施；制定城市管理、城市管理行政執(zhí)法制度和規(guī)范并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全城市管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；牽頭負(fù)責(zé)建立城市管理綜合協(xié)調(diào)體系和責(zé)任體系；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理城市管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

（3）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃,制定建設(shè)項(xiàng)目環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套標(biāo)準(zhǔn)，參與建設(shè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目規(guī)劃條件并聯(lián)審批及竣工驗(yàn)收；組織城市重要環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)方案審查；制定環(huán)衛(wèi)清掃、沖洗除塵、生活垃圾分類處理等管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督管理餐廚垃圾、生活垃圾等固體廢棄物的排放、收集、運(yùn)輸、處置以及建筑垃圾的排放、運(yùn)輸和消納處置。

（4）負(fù)責(zé)全區(qū)人力客運(yùn)三輪車的管理。

（5）負(fù)責(zé)城市道路、橋梁等市政基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和維護(hù)；參與城市道路、橋梁設(shè)施（含新建、擴(kuò)建、改建）重點(diǎn)工程的規(guī)劃、建設(shè)、竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)接收移交監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織城市橋梁安全運(yùn)行監(jiān)控；監(jiān)督管理挖掘和占用城市道路、橋梁改造施工及依附城市道路、橋梁設(shè)置設(shè)施。

（6）負(fù)責(zé)建成區(qū)戶外廣告和招牌設(shè)置的監(jiān)督管理；會(huì)同規(guī)劃部門編制建成區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市市容秩序的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定市容秩序管理相關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施；對(duì)臨時(shí)占用城市道路兩側(cè)和公共廣場(chǎng)影響市容秩序的行為進(jìn)行監(jiān)督管理。

（7）負(fù)責(zé)城市道路照明設(shè)施、夜景燈飾的規(guī)劃、管理和維護(hù)；監(jiān)督管理建成區(qū)路燈規(guī)劃、城市夜景燈飾和城市照明工程；負(fù)責(zé)對(duì)城市道路照明工程、夜景燈飾工程建設(shè)方案的審查和檢查驗(yàn)收。

（8）負(fù)責(zé)推進(jìn)數(shù)字化城管建設(shè)和城市管理信息化建設(shè)。

（9）集中行使市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、市政設(shè)施管理、戶外廣告和招牌設(shè)置管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

（10）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市管理行政執(zhí)法人員行使職權(quán)情況實(shí)施督察；牽頭組織全區(qū)城市管理重大執(zhí)法活動(dòng)和專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。

（11）組織開展城市管理的宣傳教育、文化建設(shè)和社會(huì)動(dòng)員工作。

（12）牽頭組織全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和揚(yáng)塵治理工作；承擔(dān)城市管理應(yīng)急突發(fā)事件的處理和應(yīng)急搶險(xiǎn)工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）城市管理工作。

（13）承辦區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（14）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

牢固樹立五大發(fā)展理念圍繞建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國(guó)家中心城市總體目標(biāo)，樹立“人本化、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、常態(tài)化”和“抓經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)·必抓城市環(huán)境治理”的城市管理理念，全面推進(jìn)“中優(yōu)”“南拓”發(fā)展戰(zhàn)略, 積極推行“721”工作模式，以“繡花功夫”讓城市管理“機(jī)制產(chǎn)品”提升為“手繡作品”，推動(dòng)城市管理職能由“管理型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變，全面提升城市科學(xué)化、精細(xì)化、智能化管理水平。

1.強(qiáng)化宣傳互動(dòng)，構(gòu)建共建共享格局。一是搭建“眾說城管”宣傳互動(dòng)平臺(tái)。統(tǒng)籌“政府、社會(huì)、市民”三大主體，搭建“眾說城管”平臺(tái)，集思廣益，調(diào)動(dòng)廣大群眾主動(dòng)參與城市治理的積極性，讓廣大市民把愛護(hù)環(huán)境、遵守規(guī)章內(nèi)化為自覺行為；二是拓寬宣傳互動(dòng)載體。發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、媒體等各類載體的作用，多層次、全方位宣傳城市管理、環(huán)境治理和綜合行政執(zhí)法，著力構(gòu)建“共建共治共享”城市治理格局；三是發(fā)揮基層自治功能。充分發(fā)揮鎮(zhèn)（街道）主體作用和社區(qū)自治功能，帶動(dòng)全民參與城市治理。

2.強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，健全完善工作機(jī)制。

一是精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。重點(diǎn)做好城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及綜合行政執(zhí)法的頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，精準(zhǔn)融入中心城區(qū)“一體化”管理。探索社區(qū)發(fā)展治理工作機(jī)制，積極推進(jìn)對(duì)口聯(lián)系和指導(dǎo)社區(qū)工作；二是深化綜合行政執(zhí)法體制改革。深入推進(jìn)綜合行政執(zhí)法體制改革，堅(jiān)持“條塊結(jié)合”，健全完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)執(zhí)法重心下移。深入開展執(zhí)法隊(duì)伍“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項(xiàng)行動(dòng)，抓好“一專多能型”執(zhí)法人員培養(yǎng)，推進(jìn)文明執(zhí)法；三是健全完善城市治理制度建設(shè)。健全完善清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁管理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、市政設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境同標(biāo)同質(zhì)，同步提升。

3.強(qiáng)化民生需求，著力提升城市品質(zhì)。

一是加快推進(jìn)“背街小巷”環(huán)境綜合整治。充分發(fā)揮牽頭部門指導(dǎo)作用，壓實(shí)鎮(zhèn)（街道）主體責(zé)任，確保全面完成“背街小巷”環(huán)境綜合整治任務(wù)。深入挖掘地方文化和歷史文化，高質(zhì)量完成特色街區(qū)打造；二是持續(xù)開展城郊結(jié)合部環(huán)境治理攻堅(jiān)行動(dòng)。按照“逐片整治、重點(diǎn)突破、項(xiàng)目推進(jìn)、全面提升”的工作思路，對(duì)城郊結(jié)合部開展“治臟治亂”專項(xiàng)行動(dòng)；三是扎實(shí)開展“四改六治理”十大行動(dòng)。堅(jiān)持以項(xiàng)目為抓手，將基礎(chǔ)設(shè)施軟硬件改造提升工作納入項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)解決配套設(shè)施差的突出問題；四是深入推進(jìn)“廁所革命”。加大公廁及周邊硬件設(shè)施提升力度，擴(kuò)大公廁靚化工程覆蓋面，切實(shí)提升公廁顏值和城市形象；五是實(shí)施生活垃圾分類市場(chǎng)化。改革現(xiàn)有的垃圾管理體制，引進(jìn)有資質(zhì)、有資金實(shí)力、有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，負(fù)責(zé)生活垃圾分類市場(chǎng)化工作。積極鼓勵(lì)有處理資質(zhì)的企業(yè)參與生態(tài)靜脈園建設(shè)，最大限度實(shí)現(xiàn)可回收垃圾的資源化利用。加大宣傳推廣力度，采取分步推進(jìn)、分層實(shí)施的方式，在一定區(qū)域和一定群體中強(qiáng)制開展生活垃圾分類，通過示范引領(lǐng)，逐步推廣，實(shí)現(xiàn)垃圾的源頭減量。

4.強(qiáng)化智能治理，推動(dòng)智慧城市建設(shè)。

一是推進(jìn)智慧路燈建設(shè)。學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)智慧城市經(jīng)驗(yàn)，以節(jié)能路燈建設(shè)為重點(diǎn)，啟動(dòng)智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目，建立路燈單燈級(jí)照明管理系統(tǒng)，拓展環(huán)衛(wèi)、市容、市政、執(zhí)法等智慧城市管理應(yīng)用；二是推進(jìn)智能城管建設(shè)。完成數(shù)據(jù)資源“云遷移”，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源共建共享。綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，對(duì)包括環(huán)保、公共安全、城市服務(wù)、工商業(yè)活動(dòng)在內(nèi)的各種民生需求做出智能響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)城市智慧化管理和運(yùn)行。

5.強(qiáng)化廉政監(jiān)督，強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。

一是落實(shí)黨建第一責(zé)任人和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。狠抓政治理論學(xué)習(xí)，全面提升全局黨員干部職工政策理論水平和工作能力；二是壓緊壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。全面加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。深入推進(jìn)“微腐敗”專項(xiàng)治理，全面梳理基層執(zhí)法隊(duì)伍權(quán)力職責(zé)及崗位風(fēng)險(xiǎn)；三是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。始終堅(jiān)持科學(xué)選人用人，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子在選人用人中的組織領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，狠抓干部監(jiān)督管理和行政效能建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)城市管理局本級(jí)預(yù)算、及3個(gè)下屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、成都市雙流區(qū)路燈管理所

2、成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

3、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所

第二部分 成都市雙流區(qū)城市管理局

2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算43,360.14萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入9,750.66萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入33,609.48萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,035.44萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出169.87萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40,483.33萬(wàn)元、住房保障支出1,671.50萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9,750.66萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)9,814.05萬(wàn)元減少63.39萬(wàn)元，下降0.65%，變動(dòng)的主要原因是綜合執(zhí)法人員裝備費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,035.44萬(wàn)元，占10.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出169.87萬(wàn)元，占1.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,873.84萬(wàn)元，占70.50%；住房保障（類）支出1,671.50萬(wàn)元，占17.14%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為739.60萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)882.24萬(wàn)元減少142.64萬(wàn)元，下降16.17%，變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為295.84萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)352.90萬(wàn)元，減少57.06萬(wàn)元，下降16.17%，變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)88.47萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)113.62萬(wàn)元，減少25.15萬(wàn)元，下降22.14%，變動(dòng)的主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、殘保金不在此功能科目核算。主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為81.41萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)93.34萬(wàn)元，減少11.93萬(wàn)元，下降12.78%，變動(dòng)的主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、殘保金不在此功能科目核算。主要用于事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4,105.70萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)4,420.14萬(wàn)元，減少314.44萬(wàn)元，下降7.11%，變動(dòng)的主要原因是工具車費(fèi)用不在該功能科目中核算，在項(xiàng)目中核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級(jí)職工工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為113.94萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)196.51萬(wàn)元，減少82.57萬(wàn)元，下降42.02%，變動(dòng)的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級(jí)綜合執(zhí)法人員裝備費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。主要用于咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為245.93萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，增加245.93萬(wàn)元，為新增科目。變動(dòng)的主要原因是今年行政人員與事業(yè)人員分開核算。主要用于成都市雙流區(qū)城市管理局本級(jí)非獨(dú)立核算事業(yè)人員工資、津補(bǔ)貼和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為665.08萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)523.19萬(wàn)元，增加141.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.12%，變動(dòng)的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級(jí)增加工具車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為569.51萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)528.70萬(wàn)元，增加40.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%，變動(dòng)的主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、殘保金在此功能科目核算。主要用于2個(gè)下屬事業(yè)單位（成都市雙流區(qū)路燈管理所、成都市雙流區(qū)市政設(shè)施管理所）職工工資、津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1,173.67萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1,291.49萬(wàn)元，減少117.82萬(wàn)元，下降9.13%，變動(dòng)的主要原因是下屬事業(yè)單位成都市雙流區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所部分臨聘人員下沉至環(huán)衛(wèi)清掃保潔公司。主要用于職工工資、津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1,671.50萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1,411.91萬(wàn)元，增加259.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.39%，變動(dòng)的主要原因是職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增大導(dǎo)致繳費(fèi)金額增加。主要用于繳納職工住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出8,856.63萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)7,887.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)914.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.89萬(wàn)元，主要包括：、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年、2018年預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排0.20萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市雙流區(qū)城市管理局核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少136.80萬(wàn)元，下降97.30%，變動(dòng)的主要原因是成都市雙流區(qū)城市管理局本級(jí)的工具車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不在三公經(jīng)費(fèi)中核算，在項(xiàng)目中進(jìn)行核算。

2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬(wàn)元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)城市管理局2018年政府性基金預(yù)算33,609.48萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)28,588.08萬(wàn)元增加5,021.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%，變動(dòng)的主要原因是公廁改造費(fèi)用、揚(yáng)塵整治經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。支出33,609.48萬(wàn)元，主要用于新建公廁及環(huán)衛(wèi)工人作息房工程、揚(yáng)塵整治經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費(fèi)、生活垃圾集中收運(yùn)處置、環(huán)衛(wèi)清掃保潔、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛燃修、保險(xiǎn)、年審等經(jīng)費(fèi)、垃圾壓縮站日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)污水處理費(fèi)、路燈維護(hù)費(fèi)、路燈電費(fèi)、城市橋梁社會(huì)化養(yǎng)護(hù)、城市道路社會(huì)化養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)城市管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收支總預(yù)算43,360.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)38,402.13萬(wàn)元增加4,958.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.91%，變動(dòng)的主要原因是公廁改造費(fèi)用、揚(yáng)塵整治經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類處理工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年收入預(yù)算43,360.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9,750.66萬(wàn)元，占22.49%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入33,609.48萬(wàn)元，占77.51%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)43,360.14萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算8,856.63萬(wàn)元，占20.43%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算34,503.51萬(wàn)元，占79.57%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)914.30萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市雙流區(qū)城市管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額6,917.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算939.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算380.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,597.67萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成都市雙流區(qū)城市管理局共有車輛173輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車172輛。未有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年成都市雙流區(qū)城市管理局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目56個(gè)，涉及一般公共預(yù)算894.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算33,609.48萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)城市管理局2018年部門預(yù)算名詞解釋 財(cái)政撥款收入：指行政事業(yè)單位從地方財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

基金預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的基金預(yù)算資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他污水處理費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指反映用污水處理費(fèi)安排的其他支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

人員支出：指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

“三公"經(jīng)費(fèi)：納入地方財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指地方財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)：指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正評(píng)價(jià)的活動(dòng)，是預(yù)算績(jī)效管理的重要內(nèi)容，在整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理中處于核心地位。

政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

2018年部門預(yù)算表

第四部分（請(qǐng)見附件表格）

第四篇：成都雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)概況

成都市雙流區(qū)勝利小學(xué) 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

一、單位基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況： 設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算單位，全額財(cái)政撥款。

（二）部門基本職能和職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（三）人員構(gòu)成情況：

年末在編教師55人，臨聘人員19人，退休教師39人，供養(yǎng)遺屬5人，學(xué)生881人。,（二）2018年重點(diǎn)工作

2018年，雙流區(qū)勝利小學(xué)的總體工作思路是：

（一）以績(jī)效方案修訂大討論為契機(jī)，推進(jìn)民主法制建設(shè) 雙流教育發(fā)展與時(shí)俱進(jìn)，依法治校推進(jìn)漸成主流。只有發(fā)揮民主管理，依法保障教師合法權(quán)益，激勵(lì)全體教職工在科學(xué)、民主制度框架下，想有為、有所為，才能讓學(xué)校教育真正為學(xué)生發(fā)展服務(wù)。倍受關(guān)注的學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核方案修定，勢(shì)在必行。三月初，由學(xué)校辦公室代表勝利小學(xué)績(jī)效考核委員會(huì)，根據(jù)原有方案，結(jié)合幾年來績(jī)效考核過程中出現(xiàn)的新問題，提出勝利小學(xué)新修定的績(jī)效考核方案初稿，提交全體教師學(xué)習(xí)討論，充分聽取老師們的意見，并以組為單位，梳理意見，匯總提交學(xué)?？?jī)效考核委員會(huì)再次討論修定方案。然后進(jìn)入第二輪意見討論，再次修定后，提交學(xué)校教代會(huì)審議表決，通過后執(zhí)行。新方案在執(zhí)行過程中，接受老師們的意見，并原則上一年一修定。新方案要體現(xiàn)以下特點(diǎn)：多勞多得，以課時(shí)計(jì)算工作量；優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，以考核評(píng)估確定工作獎(jiǎng)懲；科學(xué)導(dǎo)向，差距不是目的，通過考核明確奮斗 目標(biāo)才是根本。

（二）以“4+X”課程建設(shè)為載體，推進(jìn)質(zhì)量提升工程

1、德育活動(dòng)課程化

（1）主題引領(lǐng)下的瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程 把豐富的德育活動(dòng)納入課程化管理，以主題為引領(lǐng)，按照年級(jí)、學(xué)月設(shè)置序列化的課程體系，變“麻麻扎扎一片”為“清清楚楚一線”，讓師生都能在課程框架下做到“心知肚明”，早計(jì)劃，細(xì)落實(shí)，重實(shí)效。本學(xué)期，各班在德育課程推進(jìn)過程中，重視資料搜集，以主題為課程名稱，優(yōu)選過程資料，將德育課程資料整理成冊(cè)（包括學(xué)生學(xué)習(xí)表現(xiàn)成果文字與圖片），一個(gè)年級(jí)一冊(cè)。由德育處負(fù)責(zé)，做出具體安排，統(tǒng)一要求，統(tǒng)一制作。（示例：一年級(jí)《瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程——自信》）序列課程（初稿）（2）千里馬銀行評(píng)價(jià)推動(dòng)下的德育常規(guī)課程

以品格教育為主要內(nèi)容，突出學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育，“專注”、“有序”、“責(zé)任”、“堅(jiān)持”為主題，由德育牽頭、大隊(duì)部配合，提出關(guān)于學(xué)生路隊(duì)、集會(huì)、保潔、就餐、入廁等具體行為要求，重新啟動(dòng)千里馬銀行建設(shè)，對(duì)學(xué)生個(gè)人、班級(jí)實(shí)施以銀行幣為載體的成長(zhǎng)評(píng)價(jià)，并將千里馬銀行存折納入學(xué)生成長(zhǎng)冊(cè)管理。

德育常規(guī)課程實(shí)施情況和效果，以班級(jí)評(píng)價(jià)為主，學(xué)生個(gè)人評(píng)價(jià)為輔，結(jié)果納入班主任績(jī)效考核評(píng)價(jià)；德育常規(guī)課程實(shí)施過程中，非班主任擔(dān)負(fù)的崗位執(zhí)守、安全巡視、檢查記錄等工作出勤及完成情況，由德育處根據(jù)過程考核，同樣納入期末績(jī)效考核 評(píng)價(jià)。

2、國(guó)家課程校本化

（1）研究勤思課堂，轉(zhuǎn)變教學(xué)行為（分點(diǎn)推進(jìn)）堅(jiān)持國(guó)家課程校本化，各學(xué)科以《課程標(biāo)準(zhǔn)》為指導(dǎo)，以促進(jìn)學(xué)生核心素養(yǎng)形成為目標(biāo)，加強(qiáng)課標(biāo)解讀、教材解讀、學(xué)情分析，切實(shí)上好每一節(jié)課，尤其是當(dāng)前非統(tǒng)測(cè)科目，嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)常規(guī)，有效備課、規(guī)范上課、落實(shí)輔導(dǎo)、勤做溝通，既不放棄任何一個(gè)孩子，又要做好分層要求，共同提高。

2008年，將重點(diǎn)以市級(jí)課題《農(nóng)村小學(xué)勤思課堂構(gòu)建的實(shí)踐研究》為抓手，以語(yǔ)文、數(shù)學(xué)兩個(gè)學(xué)科為突破口（其他學(xué)科相應(yīng)跟進(jìn)），將“勤思課堂教學(xué)主張”中的“三勤三思”進(jìn)行解讀細(xì)化，本學(xué)期著重從“學(xué)會(huì)提有價(jià)值的問題培養(yǎng)學(xué)生質(zhì)疑能力”、“組建科學(xué)實(shí)用的合作學(xué)習(xí)小組培養(yǎng)學(xué)生合作探究能力”等方面，推進(jìn)課堂教學(xué)轉(zhuǎn)型，把學(xué)習(xí)的時(shí)間、空間和學(xué)習(xí)的主動(dòng)權(quán)交還給學(xué)生，從而形成勝利小學(xué)“勤思課堂教學(xué)流程”：導(dǎo)學(xué)單課前導(dǎo)航——前置學(xué)習(xí)問題梳理——學(xué)生個(gè)體自主思考——小組合作任務(wù)解決——組間輪流展示匯報(bào)——師生互動(dòng)二次答疑。

2018年具體推進(jìn)策略為：教科室投放學(xué)期研究點(diǎn)及教研要求——課教處具體組織主題下的校本教研（導(dǎo)學(xué)單第一學(xué)月全部完成、根據(jù)學(xué)科特點(diǎn)和年級(jí)特點(diǎn)提出有效提問的培養(yǎng)措施、建設(shè)“組內(nèi)異質(zhì)、組間同質(zhì)”的學(xué)習(xí)小組、以年級(jí)為單位排出人人獻(xiàn)課表、4月底前結(jié)束研究課并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成冊(cè)并遴選典型課例——課教處、教科室于5月推出專家蒞臨指導(dǎo)的“勝利小學(xué)國(guó)家課程校本化推進(jìn)暨市級(jí)課題《農(nóng)村小學(xué)‘勤思課堂’構(gòu)建的實(shí)踐研究》中期推進(jìn)會(huì)”。

（2）推進(jìn)課程整合，推出精品課例

在原有課程整合實(shí)踐研究基礎(chǔ)上，依托區(qū)級(jí)課題《農(nóng)村小學(xué)少兒足球特色課程的建設(shè)研究》，在兩個(gè)方向上著力：一是少兒足球特色課程“普惠性”建設(shè)，即抓好“足球特色課程三級(jí)建設(shè)”——常規(guī)課堂與大課間結(jié)合的足球教學(xué)、興趣先導(dǎo)下的少年宮社團(tuán)足球課程學(xué)習(xí)、關(guān)注特長(zhǎng)發(fā)展的學(xué)校足球隊(duì)訓(xùn)練；二是以足球?yàn)槊浇榈目鐚W(xué)科課程整合研究與實(shí)施，即“足球課程跨學(xué)科整合”——首先在語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、美術(shù)等學(xué)科，挖掘課程資源，適時(shí)通過跨學(xué)科教研，研究制定整合課程計(jì)劃，并實(shí)施整合研究。

課題組要充分融入研究與實(shí)施過程，注重搜集整理過程資料，特別是來自師生的研究經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)心得和學(xué)習(xí)成果。

（3）改進(jìn)校本教研，抓實(shí)月測(cè)反饋

語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、綜合組三大學(xué)科，實(shí)行教研組大教研活動(dòng)和備課組小教研活動(dòng)。重視備課組小教研和集體備課活動(dòng)。語(yǔ)文學(xué)科年級(jí)備課組活動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)是根據(jù)課標(biāo)，解讀梳理本年級(jí)目標(biāo)訓(xùn)練點(diǎn)，并對(duì)梳理出的訓(xùn)練目標(biāo)，提出具體的操作辦法，切實(shí)提升學(xué)生語(yǔ)文能力；數(shù)學(xué)學(xué)科年級(jí)備課組活動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)是導(dǎo)學(xué)單研制及作業(yè)分層設(shè)計(jì)，特別是研制適合不同層次學(xué)生在就近發(fā)展區(qū)的針 對(duì)性訓(xùn)練內(nèi)容。

畢業(yè)班語(yǔ)文、數(shù)學(xué)實(shí)行獨(dú)立教研，時(shí)間與其他年級(jí)錯(cuò)開，利于課教處安排蹲點(diǎn)參與。畢業(yè)班教研要?jiǎng)?wù)實(shí)效，在抓進(jìn)度的同時(shí)，利用備課組活動(dòng)，分析學(xué)情，梳理訓(xùn)練點(diǎn)，研究訓(xùn)練方法，適度搜集開發(fā)相應(yīng)題型，做針對(duì)性訓(xùn)練，并及時(shí)評(píng)估效果，改進(jìn)方法。重視月測(cè)，規(guī)范組織，統(tǒng)一閱卷，并對(duì)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出改進(jìn)策略，及時(shí)調(diào)整教學(xué)。

其他學(xué)科教研活動(dòng)，要研究如何有效組織教學(xué)，規(guī)范課堂行為，切實(shí)提高學(xué)生綜合素養(yǎng)。特別是在激發(fā)學(xué)生興趣，鼓勵(lì)學(xué)生積極參與，大膽表現(xiàn)，勇于創(chuàng)新上，出新招，見實(shí)效！

（4）完善評(píng)價(jià)機(jī)制，提高育人品質(zhì)

繼續(xù)完善勝利小學(xué)促進(jìn)國(guó)家課程校本化評(píng)價(jià)體系。一是優(yōu)化“勤思課堂評(píng)價(jià)量表”，完善從教學(xué)目標(biāo)到重難點(diǎn)突破，從教與學(xué)方式轉(zhuǎn)變到“三勤三思”效果綜合評(píng)估評(píng)價(jià)內(nèi)容，促進(jìn)課堂教學(xué)質(zhì)量不斷提升；二是優(yōu)化學(xué)科教學(xué)質(zhì)量的測(cè)評(píng)內(nèi)容與方式，紙筆測(cè)試學(xué)科增加非紙筆測(cè)試項(xiàng)目，并與紙筆測(cè)試一起計(jì)算綜合成績(jī)，作為學(xué)科教學(xué)質(zhì)量的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。繼續(xù)完善其他學(xué)科的隨機(jī)抽測(cè)工作，力爭(zhēng)借助第三方測(cè)評(píng)，客觀反映學(xué)科教學(xué)質(zhì)量。三是優(yōu)化學(xué)生素養(yǎng)評(píng)價(jià)，繼續(xù)以素養(yǎng)沖關(guān)的方式，對(duì)學(xué)生核心素養(yǎng)形成情況做客觀反映。結(jié)果記錄融入學(xué)生成長(zhǎng)評(píng)價(jià)手冊(cè)。

3、綜合實(shí)踐活動(dòng)主題化

（1）挖掘農(nóng)耕文化，實(shí)施以“種植”為主題的綜合實(shí)踐活 動(dòng)

在種植體驗(yàn)中，學(xué)生在老師組織下，主動(dòng)參與過程管理，主動(dòng)搜集種植相關(guān)資料，有利于學(xué)生提高發(fā)現(xiàn)問題、思考問題和解決問題的能力。本學(xué)期，學(xué)校以“農(nóng)家傳承”為主題，在全校各班級(jí)實(shí)施校本化的綜合實(shí)踐課程。主要以三種方式進(jìn)行：一是各班“自留地”大PK，以年級(jí)為單位統(tǒng)一種子、統(tǒng)一要求，統(tǒng)一規(guī)劃，比選種、比管理、比記錄、比收獲、比成果展示。二是促進(jìn)千里馬銀行理財(cái)?shù)膶W(xué)?！巴恋爻鼋琛?，即學(xué)校科技種植園土地，以適當(dāng)標(biāo)價(jià)（銀行幣）向?qū)W生個(gè)人或小組以租借的形式出讓，并由學(xué)校掛牌運(yùn)行。種植情況按同樣的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。三是對(duì)學(xué)校綠化區(qū)和樹木實(shí)行班級(jí)或個(gè)人掛牌認(rèn)養(yǎng)管理，并將過程與結(jié)果納入評(píng)價(jià)。以上三種方式，均鼓勵(lì)老師建立社團(tuán)課程，在社團(tuán)課中實(shí)施綜合活動(dòng)課程。課教處在適當(dāng)時(shí)機(jī)組織“豐收節(jié)”活動(dòng)（可選擇一個(gè)社團(tuán)走班課時(shí)間），布置各年級(jí)展區(qū)（過程資料成果和收獲成果），所有成果均可標(biāo)價(jià)，全體老師可當(dāng)顧客，未賣出的成果由學(xué)校食堂統(tǒng)一估價(jià)收購(gòu)。更鼓勵(lì)將成果帶到市場(chǎng)，向社會(huì)義賣！同時(shí)，課教處組織評(píng)審團(tuán)，對(duì)各單位綜合實(shí)踐課程做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并參考過程管理情況記錄，評(píng)選一、二、三等獎(jiǎng)，并最終以千里馬銀行幣做銀行增值性評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)！

（2）突出課程特色，實(shí)施以“足球”為主題的綜合實(shí)踐活動(dòng)

勝利小學(xué)是全國(guó)校園足球特色學(xué)校，以“我與足球”為主題 實(shí)施綜合實(shí)施課程，有助于校園足球活動(dòng)的廣泛開展，并讓足球運(yùn)動(dòng)在校園內(nèi)得以傳承，真正為學(xué)生發(fā)展服務(wù)。本學(xué)期，由課教處和德育處聯(lián)合對(duì)學(xué)生足球游戲設(shè)計(jì)的優(yōu)秀作品進(jìn)行篩選，并將其安排到大課間活動(dòng)中，讓學(xué)生在足球游戲的體驗(yàn)中，感受“我為足球設(shè)計(jì)”、“我為自己設(shè)計(jì)”的成功愉悅。結(jié)合《生命生態(tài)與安全》在低年級(jí)開展“足球知多少”剪貼報(bào)展示活動(dòng)，在高年級(jí)開展“足球班級(jí)環(huán)創(chuàng)設(shè)計(jì)”活動(dòng)。開展全校性的足球班級(jí)聯(lián)賽，并為自己的班級(jí)設(shè)計(jì)與足球相關(guān)的班旗班徽。

4、教師發(fā)展階梯化（1）伯樂課程內(nèi)容完善

以牧山師培學(xué)院為載體，繼續(xù)完善《伯樂教師發(fā)展課程》，明確勝利小學(xué)教師培養(yǎng)目標(biāo)。著重在簡(jiǎn)化、優(yōu)化指標(biāo)上下功夫，突出標(biāo)準(zhǔn)的可檢測(cè)性和過程的可操作性。配套可量化記錄的積分登記表，對(duì)積分的評(píng)價(jià)情況，納入學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核中。

（2）伯樂課程具體實(shí)施

本學(xué)期，規(guī)范間周一次的校本培訓(xùn)，按照積分辦法，對(duì)參與培訓(xùn)的老師做積分記錄。教師參與的基本功訓(xùn)練、課堂研修、讀書心得、外出培訓(xùn)、專題講座，均能以積分的形式進(jìn)行記錄，客觀反映教師參與教師發(fā)展課程的情況。不同層次的教師，規(guī)定學(xué)時(shí)積分應(yīng)有所差異。

（三）以鄉(xiāng)村少年宮為平臺(tái)，推進(jìn)學(xué)生社團(tuán)下的校本課程建設(shè)

1、全員項(xiàng)目申報(bào)

參與課程建設(shè)，是對(duì)每一個(gè)教師的基本要求。因此，本學(xué)期鄉(xiāng)村少年宮社團(tuán)課程，原則上要求全員參與（畢業(yè)班不做要求）。根據(jù)“教師可教”、“學(xué)生可選”、“學(xué)?？赏菩小钡脑瓌t，教師既可以獨(dú)立承擔(dān)社團(tuán)課程，也可以3人以內(nèi)的教師共同承擔(dān)課程（工作量相應(yīng)計(jì)算）。但所有項(xiàng)目均需提前申報(bào)，并由課教處組織審核后執(zhí)行。對(duì)反復(fù)審核不通過的，則自行參與到其他課程做助教。沒有承擔(dān)此類課程的教師，不能享受課程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，也無(wú)法計(jì)算相應(yīng)工作量。

2、嚴(yán)格過程管理

課程實(shí)施過程中，要按時(shí)完成課程手冊(cè)填寫。認(rèn)真?zhèn)湔n，細(xì)節(jié)周到；上課規(guī)范，學(xué)生積極；及時(shí)開課，按時(shí)下課。

3、重視成果展示

重視學(xué)生學(xué)習(xí)成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重視與家長(zhǎng)的溝通交流，鼓勵(lì)以多種形式，向家庭、社區(qū)輻射，吸引家庭、社會(huì)廣泛關(guān)注自己的課程動(dòng)態(tài)！

4、科學(xué)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)

學(xué)期末，課教處匯同德育處，根據(jù)過程檢查記錄和資料提交情況以及成果展示情況，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為課程專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。

（四）以學(xué)校管理精細(xì)化要求為指導(dǎo)，推進(jìn)安全管理工作上臺(tái)階

1、硬件建設(shè)

加強(qiáng)學(xué)校安全設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)與使用培訓(xùn)。本學(xué)期，完成學(xué)校周界報(bào)警安裝調(diào)試，使學(xué)校周界報(bào)警設(shè)施符合要求。在教育局安全科指導(dǎo)下，依據(jù)學(xué)校安全評(píng)定要求，完善校舍及運(yùn)動(dòng)設(shè)施的安全維護(hù)。結(jié)合校園文化建設(shè)，補(bǔ)充更新各類安全警示標(biāo)識(shí)。積極溝通，力爭(zhēng)增設(shè)校園安全疏散通道，緩解上學(xué)、放學(xué)時(shí)因擁擠帶來的安全隱患。

2、軟件建設(shè)

依據(jù)學(xué)校管理精細(xì)化要求，梳理總結(jié)學(xué)校安全管理匯報(bào)材料。由安全處牽頭，德育處配合，充分利用班隊(duì)會(huì)、國(guó)旗下講話等平臺(tái)，開展常規(guī)安全教育大課。積極開展安全疏散、防火、防暴、防地震演習(xí)，實(shí)現(xiàn)演練課程常態(tài)化。

加強(qiáng)校園安全常規(guī)巡視，尤其對(duì)綜合樓周圍的超高堡坎和圍墻，做到每日巡查，及時(shí)記錄，發(fā)現(xiàn)問題，立即報(bào)告，并做相應(yīng)處理，確保校園師生安全。

教育部長(zhǎng)陳寶生在全國(guó)學(xué)校安全工作視頻會(huì)上強(qiáng)調(diào)：

1、堅(jiān)持生命至上，強(qiáng)化紅線意識(shí)；

2、聚焦關(guān)鍵問題，妥善應(yīng)對(duì)處置；

3、立足長(zhǎng)效治理，創(chuàng)新工作思路；

4、健全風(fēng)險(xiǎn)防范，優(yōu)化安全環(huán)境；

5、加大監(jiān)管力度，筑牢安全防線。全體教師要高度重視安全工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理、及時(shí)上報(bào)，防患于未然。

（五）以工會(huì)組織為載體，推進(jìn)和諧健康校園建設(shè)

1、繼續(xù)開展勝利小學(xué) “人物”評(píng)選活動(dòng)。讓身邊的品 德高尚、樂業(yè)愛生、業(yè)務(wù)精湛、家校和諧的教師，成為全校學(xué)習(xí)的榜樣，用身邊的榜樣，激勵(lì)更多的教師，成為勝利小學(xué)“伯樂教師”。

2、繼續(xù)開展教師“生日禮”課程。一束鮮花，代表教師生命的絢爛；一句問候，代表學(xué)校對(duì)老師的真情關(guān)懷。生活中，不能缺少儀式；工作中，更需要力量的凝聚。當(dāng)老師有明確的歸屬感，團(tuán)隊(duì)的力量就會(huì)強(qiáng)勁顯現(xiàn)。勝利小學(xué)需要不斷地增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的力量，奪取更多更大的勝利！

3、組織教職工趣味體育活動(dòng)。生命在于運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)使人陽(yáng)光。本學(xué)期，由工會(huì)組織一次教職工趣味體育競(jìng)賽活動(dòng)，豐富教師校園生活，增加團(tuán)隊(duì)合作能力，提升教師生命質(zhì)量。

（六）以新建教學(xué)樓為契機(jī)，推進(jìn)校園文化建設(shè)提檔升級(jí) 本學(xué)期，開學(xué)前對(duì)綜合樓已經(jīng)大量破損脫落的墻面進(jìn)行修復(fù)。爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，完成學(xué)校變壓器擴(kuò)容和綜合樓用電線路檢查維護(hù)。積極配合新城公司，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展工程施工。及時(shí)修復(fù)現(xiàn)有破損的文化設(shè)施。結(jié)合新教學(xué)樓修建，做好感恩園文化設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升“馬”文化形象，促進(jìn)校容校貌不斷提檔升級(jí)。

（七）保障教育教學(xué)為要求，推進(jìn)后勤管理落實(shí)到位

1、爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)支持

根據(jù)“三重一大”決策制度，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)解決學(xué)校重大維修維護(hù)項(xiàng)目，使有限的辦公經(jīng)費(fèi)，主要用于保障教育教學(xué)正常開展上。

2、合理項(xiàng)目開支

嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度。定期盤點(diǎn)學(xué)校財(cái)物狀況，努力使經(jīng)費(fèi)使用有計(jì)劃，開源節(jié)流保運(yùn)行。

3、文印資料把關(guān)

根據(jù)2017年文印室開支情況，從減少不必要的浪費(fèi)，以及切實(shí)減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的角度，對(duì)文印資料做必要的規(guī)定，特別是沒有經(jīng)過備課組集體審議，且未經(jīng)組長(zhǎng)簽字的資料，均不接受印制。同時(shí)，對(duì)各年級(jí)印制量做出必要的規(guī)定，能夠提供給學(xué)生自行印制的，可以提供給學(xué)生印制（如語(yǔ)文學(xué)科的積累匯編）。

4、全員參與財(cái)產(chǎn)管理

全校師生要樹立“愛護(hù)公物高尚，損壞公物可恥”的觀念，對(duì)非正常損壞，要落實(shí)損壞責(zé)任追究和賠償制度，特別對(duì)故意破壞公物的行為零容忍。積極探索建立“財(cái)物落實(shí)到人、評(píng)比落實(shí)到班、考核落實(shí)兌現(xiàn)”的財(cái)物管理機(jī)制，促進(jìn)健康和諧的文明校園形成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)本級(jí)預(yù)算。

第二部分成都市雙流區(qū)教育局2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10,381,423.00元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

教育部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10,381,423.00元，比2017年預(yù)算數(shù) 9,108,639 元增加1272784元，增長(zhǎng)12%，變動(dòng)的主要原因是基本支出中，人員支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出7803781元，占75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,246,207.00元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（類）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7656311元，比2017年預(yù)算數(shù)7143414元增加512897元，增長(zhǎng)6%，變動(dòng)的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國(guó)家政策變化引起 的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。2、205（類）09（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為147470元，比2017年預(yù)算數(shù)146350元增加1120元，增加0.7%，變動(dòng)的主要原因是中小學(xué)校舍及設(shè)施日常維修維護(hù)費(fèi)用增加。主要用于維修（護(hù)）費(fèi)、大型修繕。3、208（類）05（款）05（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為890148元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。4、208（類）05（款）06（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為356059元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。5、210（類）11（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為157739元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。6、210（類）11（款）99（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為213600元，比2017年預(yù)算數(shù)216000元減少2400元，減少1%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。7、221（類）02（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為960096元，比2017年預(yù)算,798444增加161652元，增長(zhǎng)16%，變動(dòng)的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)教育部門2018年一般公共預(yù)算基本支出10233953元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8931917元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)739405元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助562631元，主要包括：、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明

本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

教育部門2018年收入預(yù)算10381423元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10381423元，占 100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)收入**元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)10381423萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算10233953元，占98%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算147470元，占1%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)2018年履行一般行政管理職能、維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)50.5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市雙流區(qū)勝利政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如成都市雙流區(qū)永安幼兒園取得的不符合免保教費(fèi)政策學(xué)生的保教費(fèi)收入，雙流中學(xué)行政事業(yè)性收費(fèi)中取得的高中住校生住宿費(fèi)收入，成都電子信息學(xué)校行政事業(yè)性收費(fèi)中取得的中職學(xué)生住宿費(fèi)收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）(項(xiàng))：指教育局行政機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）(項(xiàng))：指教育局機(jī)關(guān)行政單位開展教育行政管理事務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性教育管理工作的項(xiàng)目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的中等專業(yè)學(xué)校支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學(xué)考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項(xiàng))：指各部門舉 辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校等特殊教育學(xué)校教育支出。

教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)教師進(jìn)修教育(項(xiàng))：指教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))：指教育附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))：指教育附加安排用于除中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校以外的學(xué)前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))：指上述項(xiàng)目以外的用于教育方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金 制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指教育部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

第五篇：2018年成都雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策。

2、研究制訂全縣供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的建設(shè)和發(fā)展，維護(hù)供銷合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3、按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確定社有資產(chǎn)保值增值，對(duì)社屬企業(yè)行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)收益、重大決策和選擇經(jīng)濟(jì)管理者等權(quán)利。

5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

1、強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)功能。

全力抓好供銷系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行，完成總購(gòu)進(jìn)2.48億元，總 銷3.04億元，實(shí)現(xiàn)利稅1450萬(wàn)元。全力構(gòu)建煙花爆竹網(wǎng)絡(luò)體系規(guī)范建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)遷建工作，煙花爆竹銷售258萬(wàn)元。全力保障春耕備耕，開展了全區(qū)農(nóng)資放心店專項(xiàng)整治活動(dòng)，建立排查臺(tái)賬、簽訂農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶放心經(jīng)營(yíng)承諾書，確保農(nóng)民用上放心農(nóng)資。組織供應(yīng)化肥8491噸、農(nóng)藥156.21噸、農(nóng)膜55.34噸，開展莊稼醫(yī)生、農(nóng)技人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)8期、300余人次。積極配合區(qū)農(nóng)發(fā)局，順利通過四川省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣復(fù)審檢查。

2、以鞏固服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn)，提升綜合服務(wù)能力。

一是按照環(huán)保督察和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作要求，對(duì)33家農(nóng)資放心店、140個(gè)煙花爆竹銷售點(diǎn)、農(nóng)資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)和勝利鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行了清理整治，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境整潔，設(shè)施齊全、經(jīng)營(yíng)規(guī)范、管理到位。二是深入開展我區(qū)再生資源回收體系網(wǎng)點(diǎn)專項(xiàng)整治，促進(jìn)生活垃圾源頭減量，再生資源回收額4857.5萬(wàn)元，回收量5萬(wàn)余噸。重點(diǎn)排查整治再生資源回收體系站點(diǎn)103家，建立分級(jí)管理臺(tái)賬，對(duì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的27家站點(diǎn)予以保留，對(duì)證照不齊的43家督促限期整改，對(duì)未達(dá)到運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)的33家站點(diǎn)，下達(dá)了不納入體系管理的通知書。通過整治，再生資源回收體系網(wǎng)點(diǎn)無(wú)噪聲、環(huán)境污染等相關(guān)投訴,整治成效明顯。三是按照我區(qū)生活垃圾分類擴(kuò)面推進(jìn)工作部署，繼續(xù)推進(jìn)居民小區(qū)生活垃圾分類處理再生資源回收進(jìn)小區(qū)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社包括部門本級(jí)預(yù)算，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算446萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入446萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.91萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.32萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬(wàn)元、住房保障支出54.40萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款446萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬(wàn)元減少134.33萬(wàn)元，下降23.15%，變動(dòng)的主要原因是行政事業(yè)類專項(xiàng)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出40.91萬(wàn)元，占9.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.32萬(wàn)元，占1.19%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345.37萬(wàn)元，占77.44%；住房保障支出54.40萬(wàn)元，占12.20%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）29.22萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)31.65萬(wàn)元減少2.43萬(wàn)元，下降7.68%變動(dòng)的主要原因是退休減少2人。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）11.69萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)12.66萬(wàn)元減少0.97萬(wàn)元，下降7.67%，變動(dòng)的主要原因是退休減少2人。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.32萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)4.93萬(wàn)元增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.91%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。

4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）227.70萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)272.04萬(wàn)元減少44.34萬(wàn)元，下降16.30%，變動(dòng)的主要原因是主要原因是退休減少2人。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）117.67萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)206.35萬(wàn)元減少88.68萬(wàn)元，下降42.98%，變動(dòng)的主要原因是行政事業(yè)專項(xiàng)支出減少。主要用于企業(yè)政策性補(bǔ)貼。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）54.40萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)52.71萬(wàn)元增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，變動(dòng)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于繳存住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算基本支出328.32萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)216.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)56.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.16萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、住房公積金。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，與2017年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排1.5萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降25%，變動(dòng)的主要原因厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收支總預(yù)算446萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)580.33萬(wàn)元減少134.33萬(wàn)元，下降23.15%，變動(dòng)的主要原因是行政事業(yè)專項(xiàng)支出減少。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年收入預(yù)算446萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入446萬(wàn)元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)446萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算328.33萬(wàn)元，占73.62%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算117.67萬(wàn)元，占26.38%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)56.55萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車輛1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算117.67萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

詳見2018四川省部門預(yù)算公開表