第一篇：2018年成都市雙流區(qū)教育局本級(jí)部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)教育局本級(jí)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)教育局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)教育局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分

成都市雙流區(qū)教育局本級(jí)概況

成都市雙流區(qū)教育局（本級(jí)）

2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究全區(qū)教育的發(fā)展戰(zhàn)略。

2.編制全區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，制定教育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃。指導(dǎo)、監(jiān)督教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

3.綜合管理全基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育；直接管理局屬事業(yè)單位。

4.按管理權(quán)限審核審批學(xué)校的設(shè)置、撤銷、合并和停辦。5.參與規(guī)劃協(xié)調(diào)學(xué)校的網(wǎng)點(diǎn)布局。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)管理教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用、管理工作。負(fù)責(zé)局屬單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理和基建工作。負(fù)責(zé)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)使用的規(guī)劃和執(zhí)行，參與對(duì)教育經(jīng)費(fèi)收支的審計(jì)監(jiān)督。

6.負(fù)責(zé)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍的建設(shè)。組織學(xué)校干部和教師的培訓(xùn)工作。指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。

7.按管理職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)編制和人事工作。按照規(guī)定管理學(xué)校教師職務(wù)的評(píng)聘工作。

8.指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù) 教育、國(guó)防教育工作和精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)學(xué)校安全保衛(wèi)工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)做好師范院校畢業(yè)生分配和就業(yè)指導(dǎo)工作。

10.組織和指導(dǎo)全區(qū)教育綜合改革，教育教學(xué)改革及教育科研和教研工作。指導(dǎo)教育理論研究，科技成果的推廣運(yùn)用。

11.對(duì)學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)。

12.歸口管理全區(qū)教育情報(bào)、統(tǒng)計(jì)資料及信息的開(kāi)發(fā)和建設(shè)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和輿論監(jiān)督工作。

13.完成市教育局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

2018年，雙流區(qū)教育局的總體工作思路是：全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念，緊緊圍繞成都“建設(shè)全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國(guó)家中心城市”、雙流“建設(shè)國(guó)家級(jí)臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)”的目標(biāo)導(dǎo)向，突出保障“教育優(yōu)先發(fā)展”的戰(zhàn)略地位，以“兩個(gè)規(guī)劃”（《雙流教育現(xiàn)代化2035》《雙流教育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》）為統(tǒng)籌綱領(lǐng)，以“三大工程”（學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化提升、名師倍增、名校培育）為發(fā)展基礎(chǔ)，以“三項(xiàng)示范”（區(qū)域教育現(xiàn)代化示范區(qū)、國(guó)家教育政策先行先試的示范區(qū)、國(guó)家教育改革發(fā)展經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ酵茝V示范區(qū)）為工作取向，推動(dòng)雙流教育實(shí)現(xiàn)“一個(gè)總體目標(biāo)”（在中西部地區(qū) 率先實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化、奮力建成中西部教育強(qiáng)區(qū)）。

1.優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升教育公共服務(wù)能力

（1）突出高端借智。依托教育部教育發(fā)展研究中心的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)“區(qū)域教育現(xiàn)代化示范區(qū)”建設(shè)，啟動(dòng)編制《雙流教育現(xiàn)代化2035》，開(kāi)展專家論證、課題研究等項(xiàng)目合作，聯(lián)合教育部中、小學(xué)校長(zhǎng)培訓(xùn)中心，分批次對(duì)區(qū)域內(nèi)干部教師開(kāi)展系列培訓(xùn)。

（2）優(yōu)化學(xué)校布局。認(rèn)真落實(shí)“中優(yōu)”行動(dòng)計(jì)劃，編制《成都市雙流區(qū)中小學(xué)、幼兒園（公辦）布局規(guī)劃（2017—2040）》，大力實(shí)施學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化提升工程，根據(jù)規(guī)劃布局和學(xué)位需求新、改（擴(kuò)）建一批學(xué)校幼兒園，同時(shí)推進(jìn)校園美化改造、硬件提檔升級(jí)。扎實(shí)推進(jìn)新建花園小學(xué)等16個(gè)2017年續(xù)建工程，完成其中4個(gè)項(xiàng)目，積極申報(bào)并實(shí)施擴(kuò)建黃甲小學(xué)等一批2018年新啟動(dòng)項(xiàng)目。

（3）推進(jìn)“智慧教育”。大力提升教育信息化水平，加強(qiáng)“一網(wǎng)兩標(biāo)準(zhǔn)三中心”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字校園環(huán)境、數(shù)字教育資源、信息管理服務(wù)“三個(gè)全面覆蓋”。開(kāi)展省、市級(jí)數(shù)字化校園試點(diǎn)校創(chuàng)建，完成教育管理平臺(tái)應(yīng)用推廣，實(shí)現(xiàn)千兆接入，全面覆蓋、高速互聯(lián)、所所通達(dá)。開(kāi)展教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升培訓(xùn)，提升師生信息化素養(yǎng)。

2.提高質(zhì)量，進(jìn)一步增強(qiáng)立德樹人成效

（1）深入實(shí)施素質(zhì)教育。堅(jiān)持德育為首，培育和踐行社會(huì) 主義核心價(jià)值觀，推動(dòng)德育與文明校園創(chuàng)建、家庭教育、心理健康教育和社會(huì)實(shí)踐等有機(jī)結(jié)合。面向全區(qū)中小學(xué)生開(kāi)展體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)、學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)，科學(xué)指導(dǎo)學(xué)校體育藝術(shù)工作，承辦四川省中小學(xué)生體育藝術(shù)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。

（2）推進(jìn)學(xué)校精細(xì)管理。制定“名校培育工程”實(shí)施方案，引導(dǎo)各學(xué)校對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū)辦學(xué)水平關(guān)鍵指標(biāo)，形成對(duì)標(biāo)學(xué)、趕、超的具體舉措，在“行政管理、隊(duì)伍管理、德育工作、教學(xué)管理、后勤管理、安全管理”6個(gè)方面提煉精細(xì)化管理典型模式，提升全區(qū)學(xué)校管理總體水平。

（3）提升教育內(nèi)涵品質(zhì)。健全普惠性學(xué)前教育體系，制定實(shí)施《雙流區(qū)第三期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃（2017—2020年）》。深化“4+X”課程建設(shè)與教學(xué)改革，開(kāi)展11所成都市“新優(yōu)質(zhì)學(xué)?！迸嘤蛷?fù)查。推進(jìn)選課走班、生涯規(guī)劃等工作，實(shí)施3所領(lǐng)航高中和特色高中建設(shè)。圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)推進(jìn)職業(yè)教育課程改革，不斷提高成人（社區(qū)）教育公共服務(wù)水平。

（4）規(guī)范管理民辦教育。加強(qiáng)民辦學(xué)校一體化管理和幫扶，做好民辦學(xué)校分類管理登記工作，開(kāi)展違法辦學(xué)行為專項(xiàng)治理和民辦學(xué)校財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查。聯(lián)合工商等部門，全面清理舉辦、承辦、協(xié)辦違規(guī)競(jìng)賽活動(dòng)，依法取締或規(guī)范咨詢機(jī)構(gòu)超范圍從事教育活動(dòng)行為。

3.深化改革，進(jìn)一步激發(fā)教育發(fā)展活力

（1）深化重點(diǎn)項(xiàng)目改革。深入開(kāi)展《區(qū)域推進(jìn)基礎(chǔ)教育“管 辦評(píng)”綜合改革的實(shí)踐研究》等4個(gè)重點(diǎn)課題項(xiàng)目研究，實(shí)施義務(wù)教育校際均衡和教育現(xiàn)代化發(fā)展水平監(jiān)測(cè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育綜合配套改革、中小學(xué)教育質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)改革、學(xué)區(qū)制建設(shè)等改革項(xiàng)目。

（2）打造區(qū)域教育聯(lián)盟。落實(shí)《2015—2018學(xué)年度雙青區(qū)域教育聯(lián)盟發(fā)展合作工作規(guī)劃》，建立領(lǐng)辦（托管）學(xué)校掛職干部考核制度，深化“成都市區(qū)域教育聯(lián)盟互動(dòng)發(fā)展實(shí)踐研究”子課題科研，拓寬雙方教師專業(yè)成長(zhǎng)、互動(dòng)發(fā)展平臺(tái)，探索雙方相互領(lǐng)辦、托管學(xué)校的新機(jī)制。

（3）加強(qiáng)名校集團(tuán)建設(shè)。指導(dǎo)名校集團(tuán)進(jìn)一步健全依據(jù)章程依法辦學(xué)的配套機(jī)制，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)、捆綁考核、激勵(lì)約束、教師干部交流，促進(jìn)集團(tuán)龍頭學(xué)校與成員學(xué)校共同發(fā)展，新組建1—2個(gè)以公辦初中、幼兒園為龍頭學(xué)校的名校集團(tuán)，將薄弱民辦學(xué)校納入管理，推動(dòng)區(qū)域教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

（4）開(kāi)展未來(lái)學(xué)校試點(diǎn)。采用購(gòu)買服務(wù)方式，特色化打造未來(lái)校園APP和資源平臺(tái)。啟動(dòng)構(gòu)建具有綜合育人功能的未來(lái)教育中心、未來(lái)評(píng)價(jià)中心，推進(jìn)學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)數(shù)字化。加強(qiáng)未來(lái)年級(jí)和未來(lái)班級(jí)建設(shè)，提高智慧教室配備水平和教師運(yùn)用能力，以項(xiàng)目為抓手開(kāi)展個(gè)性化培訓(xùn)和教學(xué)模式創(chuàng)新。

4.促進(jìn)公平，進(jìn)一步提高人民群眾獲得感

（1）辦好特殊群體教育。制定并實(shí)施《成都市雙流區(qū)特殊教育第二期提升計(jì)劃（2017—2020年）實(shí)施方案》，力爭(zhēng)全區(qū)殘 疾兒童少年義務(wù)段入學(xué)率達(dá)98.2%以上。建立殘疾人職業(yè)高中部及2個(gè)幼兒園特教資源室，探索跨部門、跨專業(yè)的醫(yī)教結(jié)合服務(wù)體系，積極開(kāi)展“送教上門”工作。認(rèn)真執(zhí)行劃片入學(xué)政策，做好隨遷子女入學(xué)工作，加大對(duì)留守兒童及其家庭的關(guān)愛(ài)和保護(hù)力度。

（2）落實(shí)教育惠民政策。繼續(xù)實(shí)施公益性幼兒園3—5周歲雙流籍在園幼兒全免保教費(fèi)政策，落實(shí)從幼兒園到大學(xué)的“全覆蓋”教育資助項(xiàng)目。進(jìn)一步加大教育惠民政策解讀和宣傳力度，確保符合條件的學(xué)生應(yīng)免盡免、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、不重不漏，提高廣大學(xué)生、家長(zhǎng)和社會(huì)的知曉度和滿意度。

（3）強(qiáng)化教育精準(zhǔn)扶貧。深入實(shí)施《雙巴“金鵬圓夢(mèng)”工程實(shí)施方案》，完善“1239”支教模式，扎實(shí)開(kāi)展第二輪對(duì)口支援巴塘教育工作，不斷增強(qiáng)巴塘教育自身造血功能。繼續(xù)開(kāi)展對(duì)口資陽(yáng)市樂(lè)至縣、簡(jiǎn)陽(yáng)市金馬鎮(zhèn)教育援助工作，推動(dòng)區(qū)域教育資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

5.強(qiáng)化保障，進(jìn)一步優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境

（1）全面加強(qiáng)基層黨建。以貫徹落實(shí)黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。落實(shí)基層黨建13項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，開(kāi)展學(xué)習(xí)型黨組織創(chuàng)建和黨員示范崗位、示范團(tuán)隊(duì)、示范單位評(píng)選工作。健全完善學(xué)校黨組織參與決策、監(jiān)督機(jī)制，積極探索創(chuàng)新我區(qū)中小學(xué)黨建工作新模式。

（2）認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”。全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)對(duì)教育系統(tǒng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工作、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，開(kāi)展教育亂收費(fèi)、教師有償補(bǔ)課等專項(xiàng)治理。深化正風(fēng)肅紀(jì)工作，持續(xù)開(kāi)展教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)，推進(jìn)“廉潔學(xué)?！眲?chuàng)建活動(dòng)。

（3）強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。大力實(shí)施“名師倍增”工程，通過(guò)“外引內(nèi)培”進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)引進(jìn)、培育省市名優(yōu)教師35名。繼續(xù)深化“區(qū)管校聘”改革、校長(zhǎng)職級(jí)制改革，完善名優(yōu)教師激勵(lì)評(píng)價(jià)機(jī)制，促進(jìn)師資均衡合理配置，推動(dòng)教師隊(duì)伍道德品質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)整體提升。

（4）確保校園安全穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防控機(jī)制建設(shè)，健全中小學(xué)幼兒園校園安全管理領(lǐng)導(dǎo)體系和突發(fā)公共事件應(yīng)急指揮體系。編制校園風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善校園安全防控中心建設(shè)，推行校園安全智能化管理。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，實(shí)施學(xué)校安全網(wǎng)格化管理，提升校園風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)教育局本級(jí)部門預(yù)算屬于成都市雙流區(qū)教育局二級(jí)預(yù)算，教育局本級(jí)無(wú)所屬三級(jí)預(yù)算單位。

第二部分成都市雙流區(qū)教育局（本級(jí)）2018年

部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算28705.14萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入28705.14萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出28705.14萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

教育部門本級(jí)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28705.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)20574.92萬(wàn)元增加8130.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.51%，變動(dòng)的主要原因是基本支出中，人員支出增加，基本公用支出民辦公益性幼兒園全免保教費(fèi)增加；棠湖中學(xué)遷建工程竣工審計(jì)決算尾款和新建中小學(xué)校、幼兒園設(shè)施設(shè)備等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出28561.78萬(wàn)元，占99.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.01萬(wàn)元，占0.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.28萬(wàn)元，占0.02%；

住房保障（類）支出88.07萬(wàn)元，占0.3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1、205（類）01（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為550.94萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)639.82萬(wàn)元減少88.88萬(wàn)元，下降13.89%，變動(dòng)的主要原因是住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金科目單列調(diào)整減少。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

205（類）01（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為218.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)251萬(wàn)元減少32.5萬(wàn)元，下降12.95%變動(dòng)的主要原因是減少國(guó)際友好城市交流經(jīng)費(fèi)、教育宣傳、招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、獎(jiǎng)勵(lì)金等。3、205（類）02（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為8937.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)6422.22萬(wàn)元增加2514.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.16%變動(dòng)的主要原因是民辦公益性幼兒園實(shí)施保教費(fèi)全免政策增加。主要用于其他工資福利支出、辦公費(fèi)、福利費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。4、205（類）02（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1626.02萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1768.54萬(wàn)元減少142.52萬(wàn)元，下降8.05%變動(dòng)的主要原因是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整減少。主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、助學(xué)金等。5、205（類）02（款）03（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2090.68萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1854.92萬(wàn)元增加235.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%變動(dòng)的主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整增加。主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、助學(xué)金等。6、205（類）02（款）04（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9119.26萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)2626.02萬(wàn)元增加6496.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)247.26%變動(dòng)的主要原因是教育局本級(jí)為業(yè)主實(shí)施的棠湖中學(xué)遷建工程竣工決算審計(jì)增加6093.24萬(wàn)元。主要用于其他工資福利支出、辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。7、205（類）03（款）04（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為863.34萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1008.87萬(wàn)元減少145.53萬(wàn)元，下降14.42%，變動(dòng)的主要原因是民辦中職學(xué)生人數(shù)減少涉及免學(xué)費(fèi)資金減少。主要用于其他工資福利支出、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、助學(xué)金支出等。8、205（類）09（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為850萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)650萬(wàn)元增加200萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.76%，變動(dòng)的主要原因是中小學(xué)校舍及設(shè)施日常維修維護(hù)費(fèi)用增加。主要用于維修（護(hù)）費(fèi)。9、205（類）09（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為683.9萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)683.9萬(wàn)元無(wú)增減，基本持平。主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。10、205（類）09（款）05（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為625萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)625萬(wàn)元無(wú)增減，基本持平。主要用于維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置。11、205（類）09（款）99（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1321.63萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)3055萬(wàn)元減少1733.37萬(wàn)元，下降56.73%，變動(dòng) 的主要原因是其他類學(xué)校校舍維修維護(hù)和教學(xué)設(shè)施設(shè)備費(fèi)用減少。主要用于辦公費(fèi)、教育科研因公出國(guó)（境）費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。12、205（類）99（款）99（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1675.33萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)目，增加1675.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)的主要原因是地方教育附加安排的教育支出增加。主要用于其他工資福利支出、維修（護(hù)）費(fèi)。13、208（類）05（款）05（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.01萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。14、208（類）05（款）06（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。15、210（類）11（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.28萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。16、221（類）02（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為88.07萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 成都市雙流區(qū)教育局本級(jí)2018年一般公共預(yù)算基本支出12101.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)998.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)9534.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1569.3萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，與2017年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排1萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元，下降61.53%，變動(dòng)的主要原因是減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市雙流區(qū)教育局本級(jí)核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，較2017年預(yù)算持平。

2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明 教育部門本級(jí)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。較2017年預(yù)算1394.4萬(wàn)元減少1394.4萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是棠湖中學(xué)遷建和教育設(shè)備租賃融資項(xiàng)目結(jié)束。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，教育部門本級(jí)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。教育部門本級(jí)2018年收支總預(yù)算28705.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)21969.31萬(wàn)元增加6735.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.66%，變動(dòng)的主要原因是基本支出中，人員支出增加、基本公用支出增加以及棠湖中學(xué)遷建工程竣工審計(jì)決算尾款和民辦公益性幼兒園全免保教費(fèi)支出增加等。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

教育部門本級(jí)2018年收入預(yù)算28705.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入28705.14萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年部門本級(jí)預(yù)算本年支出總計(jì)28705.14萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算12101.58萬(wàn)元，占42.16%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算16603.56萬(wàn)元，占57.84%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

教育部門本級(jí)2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)9534.1萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年教育部門本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額144.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算104.3萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年，教育部門本級(jí)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年教育部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算10609萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）(項(xiàng))：指教育局行政機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）(項(xiàng))：指教育局機(jī)關(guān)行政單位開(kāi)展教育行政管理事務(wù)等未 單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性教育管理工作的項(xiàng)目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)教育支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))：指教育附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))：指教育附加安排用于除中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校以外的學(xué)前教育、其他教育的支出。教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))：指上述項(xiàng)目以外的用于教育方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具 有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指教育部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第四部分 2018年部門預(yù)算表

第二篇：成都雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)概況

成都市雙流區(qū)勝利小學(xué) 2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

一、單位基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況： 設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算單位，全額財(cái)政撥款。

（二）部門基本職能和職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（三）人員構(gòu)成情況：

年末在編教師55人，臨聘人員19人，退休教師39人，供養(yǎng)遺屬5人，學(xué)生881人。,（二）2018年重點(diǎn)工作

2018年，雙流區(qū)勝利小學(xué)的總體工作思路是：

（一）以績(jī)效方案修訂大討論為契機(jī)，推進(jìn)民主法制建設(shè) 雙流教育發(fā)展與時(shí)俱進(jìn)，依法治校推進(jìn)漸成主流。只有發(fā)揮民主管理，依法保障教師合法權(quán)益，激勵(lì)全體教職工在科學(xué)、民主制度框架下，想有為、有所為，才能讓學(xué)校教育真正為學(xué)生發(fā)展服務(wù)。倍受關(guān)注的學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核方案修定，勢(shì)在必行。三月初，由學(xué)校辦公室代表勝利小學(xué)績(jī)效考核委員會(huì)，根據(jù)原有方案，結(jié)合幾年來(lái)績(jī)效考核過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題，提出勝利小學(xué)新修定的績(jī)效考核方案初稿，提交全體教師學(xué)習(xí)討論，充分聽(tīng)取老師們的意見(jiàn)，并以組為單位，梳理意見(jiàn)，匯總提交學(xué)校績(jī)效考核委員會(huì)再次討論修定方案。然后進(jìn)入第二輪意見(jiàn)討論，再次修定后，提交學(xué)校教代會(huì)審議表決，通過(guò)后執(zhí)行。新方案在執(zhí)行過(guò)程中，接受老師們的意見(jiàn)，并原則上一年一修定。新方案要體現(xiàn)以下特點(diǎn)：多勞多得，以課時(shí)計(jì)算工作量；優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，以考核評(píng)估確定工作獎(jiǎng)懲；科學(xué)導(dǎo)向，差距不是目的，通過(guò)考核明確奮斗 目標(biāo)才是根本。

（二）以“4+X”課程建設(shè)為載體，推進(jìn)質(zhì)量提升工程

1、德育活動(dòng)課程化

（1）主題引領(lǐng)下的瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程 把豐富的德育活動(dòng)納入課程化管理，以主題為引領(lǐng)，按照年級(jí)、學(xué)月設(shè)置序列化的課程體系，變“麻麻扎扎一片”為“清清楚楚一線”，讓師生都能在課程框架下做到“心知肚明”，早計(jì)劃，細(xì)落實(shí)，重實(shí)效。本學(xué)期，各班在德育課程推進(jìn)過(guò)程中，重視資料搜集，以主題為課程名稱，優(yōu)選過(guò)程資料，將德育課程資料整理成冊(cè)（包括學(xué)生學(xué)習(xí)表現(xiàn)成果文字與圖片），一個(gè)年級(jí)一冊(cè)。由德育處負(fù)責(zé)，做出具體安排，統(tǒng)一要求，統(tǒng)一制作。（示例：一年級(jí)《瞿上少年領(lǐng)導(dǎo)力德育序列課程——自信》）序列課程（初稿）（2）千里馬銀行評(píng)價(jià)推動(dòng)下的德育常規(guī)課程

以品格教育為主要內(nèi)容，突出學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育，“專注”、“有序”、“責(zé)任”、“堅(jiān)持”為主題，由德育牽頭、大隊(duì)部配合，提出關(guān)于學(xué)生路隊(duì)、集會(huì)、保潔、就餐、入廁等具體行為要求，重新啟動(dòng)千里馬銀行建設(shè)，對(duì)學(xué)生個(gè)人、班級(jí)實(shí)施以銀行幣為載體的成長(zhǎng)評(píng)價(jià)，并將千里馬銀行存折納入學(xué)生成長(zhǎng)冊(cè)管理。

德育常規(guī)課程實(shí)施情況和效果，以班級(jí)評(píng)價(jià)為主，學(xué)生個(gè)人評(píng)價(jià)為輔，結(jié)果納入班主任績(jī)效考核評(píng)價(jià)；德育常規(guī)課程實(shí)施過(guò)程中，非班主任擔(dān)負(fù)的崗位執(zhí)守、安全巡視、檢查記錄等工作出勤及完成情況，由德育處根據(jù)過(guò)程考核，同樣納入期末績(jī)效考核 評(píng)價(jià)。

2、國(guó)家課程校本化

（1）研究勤思課堂，轉(zhuǎn)變教學(xué)行為（分點(diǎn)推進(jìn)）堅(jiān)持國(guó)家課程校本化，各學(xué)科以《課程標(biāo)準(zhǔn)》為指導(dǎo)，以促進(jìn)學(xué)生核心素養(yǎng)形成為目標(biāo)，加強(qiáng)課標(biāo)解讀、教材解讀、學(xué)情分析，切實(shí)上好每一節(jié)課，尤其是當(dāng)前非統(tǒng)測(cè)科目，嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)常規(guī)，有效備課、規(guī)范上課、落實(shí)輔導(dǎo)、勤做溝通，既不放棄任何一個(gè)孩子，又要做好分層要求，共同提高。

2008年，將重點(diǎn)以市級(jí)課題《農(nóng)村小學(xué)勤思課堂構(gòu)建的實(shí)踐研究》為抓手，以語(yǔ)文、數(shù)學(xué)兩個(gè)學(xué)科為突破口（其他學(xué)科相應(yīng)跟進(jìn)），將“勤思課堂教學(xué)主張”中的“三勤三思”進(jìn)行解讀細(xì)化，本學(xué)期著重從“學(xué)會(huì)提有價(jià)值的問(wèn)題培養(yǎng)學(xué)生質(zhì)疑能力”、“組建科學(xué)實(shí)用的合作學(xué)習(xí)小組培養(yǎng)學(xué)生合作探究能力”等方面，推進(jìn)課堂教學(xué)轉(zhuǎn)型，把學(xué)習(xí)的時(shí)間、空間和學(xué)習(xí)的主動(dòng)權(quán)交還給學(xué)生，從而形成勝利小學(xué)“勤思課堂教學(xué)流程”：導(dǎo)學(xué)單課前導(dǎo)航——前置學(xué)習(xí)問(wèn)題梳理——學(xué)生個(gè)體自主思考——小組合作任務(wù)解決——組間輪流展示匯報(bào)——師生互動(dòng)二次答疑。

2018年具體推進(jìn)策略為：教科室投放學(xué)期研究點(diǎn)及教研要求——課教處具體組織主題下的校本教研（導(dǎo)學(xué)單第一學(xué)月全部完成、根據(jù)學(xué)科特點(diǎn)和年級(jí)特點(diǎn)提出有效提問(wèn)的培養(yǎng)措施、建設(shè)“組內(nèi)異質(zhì)、組間同質(zhì)”的學(xué)習(xí)小組、以年級(jí)為單位排出人人獻(xiàn)課表、4月底前結(jié)束研究課并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分 析）——教科室搜集整理研究材料成冊(cè)并遴選典型課例——課教處、教科室于5月推出專家蒞臨指導(dǎo)的“勝利小學(xué)國(guó)家課程校本化推進(jìn)暨市級(jí)課題《農(nóng)村小學(xué)‘勤思課堂’構(gòu)建的實(shí)踐研究》中期推進(jìn)會(huì)”。

（2）推進(jìn)課程整合，推出精品課例

在原有課程整合實(shí)踐研究基礎(chǔ)上，依托區(qū)級(jí)課題《農(nóng)村小學(xué)少兒足球特色課程的建設(shè)研究》，在兩個(gè)方向上著力：一是少兒足球特色課程“普惠性”建設(shè)，即抓好“足球特色課程三級(jí)建設(shè)”——常規(guī)課堂與大課間結(jié)合的足球教學(xué)、興趣先導(dǎo)下的少年宮社團(tuán)足球課程學(xué)習(xí)、關(guān)注特長(zhǎng)發(fā)展的學(xué)校足球隊(duì)訓(xùn)練；二是以足球?yàn)槊浇榈目鐚W(xué)科課程整合研究與實(shí)施，即“足球課程跨學(xué)科整合”——首先在語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、美術(shù)等學(xué)科，挖掘課程資源，適時(shí)通過(guò)跨學(xué)科教研，研究制定整合課程計(jì)劃，并實(shí)施整合研究。

課題組要充分融入研究與實(shí)施過(guò)程，注重搜集整理過(guò)程資料，特別是來(lái)自師生的研究經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)心得和學(xué)習(xí)成果。

（3）改進(jìn)校本教研，抓實(shí)月測(cè)反饋

語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、綜合組三大學(xué)科，實(shí)行教研組大教研活動(dòng)和備課組小教研活動(dòng)。重視備課組小教研和集體備課活動(dòng)。語(yǔ)文學(xué)科年級(jí)備課組活動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)是根據(jù)課標(biāo)，解讀梳理本年級(jí)目標(biāo)訓(xùn)練點(diǎn)，并對(duì)梳理出的訓(xùn)練目標(biāo)，提出具體的操作辦法，切實(shí)提升學(xué)生語(yǔ)文能力；數(shù)學(xué)學(xué)科年級(jí)備課組活動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)是導(dǎo)學(xué)單研制及作業(yè)分層設(shè)計(jì)，特別是研制適合不同層次學(xué)生在就近發(fā)展區(qū)的針 對(duì)性訓(xùn)練內(nèi)容。

畢業(yè)班語(yǔ)文、數(shù)學(xué)實(shí)行獨(dú)立教研，時(shí)間與其他年級(jí)錯(cuò)開(kāi)，利于課教處安排蹲點(diǎn)參與。畢業(yè)班教研要?jiǎng)?wù)實(shí)效，在抓進(jìn)度的同時(shí)，利用備課組活動(dòng)，分析學(xué)情，梳理訓(xùn)練點(diǎn)，研究訓(xùn)練方法，適度搜集開(kāi)發(fā)相應(yīng)題型，做針對(duì)性訓(xùn)練，并及時(shí)評(píng)估效果，改進(jìn)方法。重視月測(cè)，規(guī)范組織，統(tǒng)一閱卷，并對(duì)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出改進(jìn)策略，及時(shí)調(diào)整教學(xué)。

其他學(xué)科教研活動(dòng)，要研究如何有效組織教學(xué)，規(guī)范課堂行為，切實(shí)提高學(xué)生綜合素養(yǎng)。特別是在激發(fā)學(xué)生興趣，鼓勵(lì)學(xué)生積極參與，大膽表現(xiàn)，勇于創(chuàng)新上，出新招，見(jiàn)實(shí)效！

（4）完善評(píng)價(jià)機(jī)制，提高育人品質(zhì)

繼續(xù)完善勝利小學(xué)促進(jìn)國(guó)家課程校本化評(píng)價(jià)體系。一是優(yōu)化“勤思課堂評(píng)價(jià)量表”，完善從教學(xué)目標(biāo)到重難點(diǎn)突破，從教與學(xué)方式轉(zhuǎn)變到“三勤三思”效果綜合評(píng)估評(píng)價(jià)內(nèi)容，促進(jìn)課堂教學(xué)質(zhì)量不斷提升；二是優(yōu)化學(xué)科教學(xué)質(zhì)量的測(cè)評(píng)內(nèi)容與方式，紙筆測(cè)試學(xué)科增加非紙筆測(cè)試項(xiàng)目，并與紙筆測(cè)試一起計(jì)算綜合成績(jī)，作為學(xué)科教學(xué)質(zhì)量的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。繼續(xù)完善其他學(xué)科的隨機(jī)抽測(cè)工作，力爭(zhēng)借助第三方測(cè)評(píng)，客觀反映學(xué)科教學(xué)質(zhì)量。三是優(yōu)化學(xué)生素養(yǎng)評(píng)價(jià)，繼續(xù)以素養(yǎng)沖關(guān)的方式，對(duì)學(xué)生核心素養(yǎng)形成情況做客觀反映。結(jié)果記錄融入學(xué)生成長(zhǎng)評(píng)價(jià)手冊(cè)。

3、綜合實(shí)踐活動(dòng)主題化

（1）挖掘農(nóng)耕文化，實(shí)施以“種植”為主題的綜合實(shí)踐活 動(dòng)

在種植體驗(yàn)中，學(xué)生在老師組織下，主動(dòng)參與過(guò)程管理，主動(dòng)搜集種植相關(guān)資料，有利于學(xué)生提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、思考問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。本學(xué)期，學(xué)校以“農(nóng)家傳承”為主題，在全校各班級(jí)實(shí)施校本化的綜合實(shí)踐課程。主要以三種方式進(jìn)行：一是各班“自留地”大PK，以年級(jí)為單位統(tǒng)一種子、統(tǒng)一要求，統(tǒng)一規(guī)劃，比選種、比管理、比記錄、比收獲、比成果展示。二是促進(jìn)千里馬銀行理財(cái)?shù)膶W(xué)校“土地出借”，即學(xué)?？萍挤N植園土地，以適當(dāng)標(biāo)價(jià)（銀行幣）向?qū)W生個(gè)人或小組以租借的形式出讓，并由學(xué)校掛牌運(yùn)行。種植情況按同樣的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。三是對(duì)學(xué)校綠化區(qū)和樹木實(shí)行班級(jí)或個(gè)人掛牌認(rèn)養(yǎng)管理，并將過(guò)程與結(jié)果納入評(píng)價(jià)。以上三種方式，均鼓勵(lì)老師建立社團(tuán)課程，在社團(tuán)課中實(shí)施綜合活動(dòng)課程。課教處在適當(dāng)時(shí)機(jī)組織“豐收節(jié)”活動(dòng)（可選擇一個(gè)社團(tuán)走班課時(shí)間），布置各年級(jí)展區(qū)（過(guò)程資料成果和收獲成果），所有成果均可標(biāo)價(jià)，全體老師可當(dāng)顧客，未賣出的成果由學(xué)校食堂統(tǒng)一估價(jià)收購(gòu)。更鼓勵(lì)將成果帶到市場(chǎng)，向社會(huì)義賣！同時(shí)，課教處組織評(píng)審團(tuán)，對(duì)各單位綜合實(shí)踐課程做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并參考過(guò)程管理情況記錄，評(píng)選一、二、三等獎(jiǎng)，并最終以千里馬銀行幣做銀行增值性評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)！

（2）突出課程特色，實(shí)施以“足球”為主題的綜合實(shí)踐活動(dòng)

勝利小學(xué)是全國(guó)校園足球特色學(xué)校，以“我與足球”為主題 實(shí)施綜合實(shí)施課程，有助于校園足球活動(dòng)的廣泛開(kāi)展，并讓足球運(yùn)動(dòng)在校園內(nèi)得以傳承，真正為學(xué)生發(fā)展服務(wù)。本學(xué)期，由課教處和德育處聯(lián)合對(duì)學(xué)生足球游戲設(shè)計(jì)的優(yōu)秀作品進(jìn)行篩選，并將其安排到大課間活動(dòng)中，讓學(xué)生在足球游戲的體驗(yàn)中，感受“我為足球設(shè)計(jì)”、“我為自己設(shè)計(jì)”的成功愉悅。結(jié)合《生命生態(tài)與安全》在低年級(jí)開(kāi)展“足球知多少”剪貼報(bào)展示活動(dòng)，在高年級(jí)開(kāi)展“足球班級(jí)環(huán)創(chuàng)設(shè)計(jì)”活動(dòng)。開(kāi)展全校性的足球班級(jí)聯(lián)賽，并為自己的班級(jí)設(shè)計(jì)與足球相關(guān)的班旗班徽。

4、教師發(fā)展階梯化（1）伯樂(lè)課程內(nèi)容完善

以牧山師培學(xué)院為載體，繼續(xù)完善《伯樂(lè)教師發(fā)展課程》，明確勝利小學(xué)教師培養(yǎng)目標(biāo)。著重在簡(jiǎn)化、優(yōu)化指標(biāo)上下功夫，突出標(biāo)準(zhǔn)的可檢測(cè)性和過(guò)程的可操作性。配套可量化記錄的積分登記表，對(duì)積分的評(píng)價(jià)情況，納入學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核中。

（2）伯樂(lè)課程具體實(shí)施

本學(xué)期，規(guī)范間周一次的校本培訓(xùn)，按照積分辦法，對(duì)參與培訓(xùn)的老師做積分記錄。教師參與的基本功訓(xùn)練、課堂研修、讀書心得、外出培訓(xùn)、專題講座，均能以積分的形式進(jìn)行記錄，客觀反映教師參與教師發(fā)展課程的情況。不同層次的教師，規(guī)定學(xué)時(shí)積分應(yīng)有所差異。

（三）以鄉(xiāng)村少年宮為平臺(tái)，推進(jìn)學(xué)生社團(tuán)下的校本課程建設(shè)

1、全員項(xiàng)目申報(bào)

參與課程建設(shè)，是對(duì)每一個(gè)教師的基本要求。因此，本學(xué)期鄉(xiāng)村少年宮社團(tuán)課程，原則上要求全員參與（畢業(yè)班不做要求）。根據(jù)“教師可教”、“學(xué)生可選”、“學(xué)?？赏菩小钡脑瓌t，教師既可以獨(dú)立承擔(dān)社團(tuán)課程，也可以3人以內(nèi)的教師共同承擔(dān)課程（工作量相應(yīng)計(jì)算）。但所有項(xiàng)目均需提前申報(bào)，并由課教處組織審核后執(zhí)行。對(duì)反復(fù)審核不通過(guò)的，則自行參與到其他課程做助教。沒(méi)有承擔(dān)此類課程的教師，不能享受課程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，也無(wú)法計(jì)算相應(yīng)工作量。

2、嚴(yán)格過(guò)程管理

課程實(shí)施過(guò)程中，要按時(shí)完成課程手冊(cè)填寫。認(rèn)真?zhèn)湔n，細(xì)節(jié)周到；上課規(guī)范，學(xué)生積極；及時(shí)開(kāi)課，按時(shí)下課。

3、重視成果展示

重視學(xué)生學(xué)習(xí)成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。重視與家長(zhǎng)的溝通交流，鼓勵(lì)以多種形式，向家庭、社區(qū)輻射，吸引家庭、社會(huì)廣泛關(guān)注自己的課程動(dòng)態(tài)！

4、科學(xué)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)

學(xué)期末，課教處匯同德育處，根據(jù)過(guò)程檢查記錄和資料提交情況以及成果展示情況，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為課程專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)的重要依據(jù)。

（四）以學(xué)校管理精細(xì)化要求為指導(dǎo)，推進(jìn)安全管理工作上臺(tái)階

1、硬件建設(shè)

加強(qiáng)學(xué)校安全設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)與使用培訓(xùn)。本學(xué)期，完成學(xué)校周界報(bào)警安裝調(diào)試，使學(xué)校周界報(bào)警設(shè)施符合要求。在教育局安全科指導(dǎo)下，依據(jù)學(xué)校安全評(píng)定要求，完善校舍及運(yùn)動(dòng)設(shè)施的安全維護(hù)。結(jié)合校園文化建設(shè)，補(bǔ)充更新各類安全警示標(biāo)識(shí)。積極溝通，力爭(zhēng)增設(shè)校園安全疏散通道，緩解上學(xué)、放學(xué)時(shí)因擁擠帶來(lái)的安全隱患。

2、軟件建設(shè)

依據(jù)學(xué)校管理精細(xì)化要求，梳理總結(jié)學(xué)校安全管理匯報(bào)材料。由安全處牽頭，德育處配合，充分利用班隊(duì)會(huì)、國(guó)旗下講話等平臺(tái)，開(kāi)展常規(guī)安全教育大課。積極開(kāi)展安全疏散、防火、防暴、防地震演習(xí)，實(shí)現(xiàn)演練課程常態(tài)化。

加強(qiáng)校園安全常規(guī)巡視，尤其對(duì)綜合樓周圍的超高堡坎和圍墻，做到每日巡查，及時(shí)記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即報(bào)告，并做相應(yīng)處理，確保校園師生安全。

教育部長(zhǎng)陳寶生在全國(guó)學(xué)校安全工作視頻會(huì)上強(qiáng)調(diào)：

1、堅(jiān)持生命至上，強(qiáng)化紅線意識(shí)；

2、聚焦關(guān)鍵問(wèn)題，妥善應(yīng)對(duì)處置；

3、立足長(zhǎng)效治理，創(chuàng)新工作思路；

4、健全風(fēng)險(xiǎn)防范，優(yōu)化安全環(huán)境；

5、加大監(jiān)管力度，筑牢安全防線。全體教師要高度重視安全工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理、及時(shí)上報(bào)，防患于未然。

（五）以工會(huì)組織為載體，推進(jìn)和諧健康校園建設(shè)

1、繼續(xù)開(kāi)展勝利小學(xué) “人物”評(píng)選活動(dòng)。讓身邊的品 德高尚、樂(lè)業(yè)愛(ài)生、業(yè)務(wù)精湛、家校和諧的教師，成為全校學(xué)習(xí)的榜樣，用身邊的榜樣，激勵(lì)更多的教師，成為勝利小學(xué)“伯樂(lè)教師”。

2、繼續(xù)開(kāi)展教師“生日禮”課程。一束鮮花，代表教師生命的絢爛；一句問(wèn)候，代表學(xué)校對(duì)老師的真情關(guān)懷。生活中，不能缺少儀式；工作中，更需要力量的凝聚。當(dāng)老師有明確的歸屬感，團(tuán)隊(duì)的力量就會(huì)強(qiáng)勁顯現(xiàn)。勝利小學(xué)需要不斷地增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的力量，奪取更多更大的勝利！

3、組織教職工趣味體育活動(dòng)。生命在于運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)使人陽(yáng)光。本學(xué)期，由工會(huì)組織一次教職工趣味體育競(jìng)賽活動(dòng)，豐富教師校園生活，增加團(tuán)隊(duì)合作能力，提升教師生命質(zhì)量。

（六）以新建教學(xué)樓為契機(jī)，推進(jìn)校園文化建設(shè)提檔升級(jí) 本學(xué)期，開(kāi)學(xué)前對(duì)綜合樓已經(jīng)大量破損脫落的墻面進(jìn)行修復(fù)。爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，完成學(xué)校變壓器擴(kuò)容和綜合樓用電線路檢查維護(hù)。積極配合新城公司，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展工程施工。及時(shí)修復(fù)現(xiàn)有破損的文化設(shè)施。結(jié)合新教學(xué)樓修建，做好感恩園文化設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升“馬”文化形象，促進(jìn)校容校貌不斷提檔升級(jí)。

（七）保障教育教學(xué)為要求，推進(jìn)后勤管理落實(shí)到位

1、爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)支持

根據(jù)“三重一大”決策制度，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)解決學(xué)校重大維修維護(hù)項(xiàng)目，使有限的辦公經(jīng)費(fèi)，主要用于保障教育教學(xué)正常開(kāi)展上。

2、合理項(xiàng)目開(kāi)支

嚴(yán)格把控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度。定期盤點(diǎn)學(xué)校財(cái)物狀況，努力使經(jīng)費(fèi)使用有計(jì)劃，開(kāi)源節(jié)流保運(yùn)行。

3、文印資料把關(guān)

根據(jù)2017年文印室開(kāi)支情況，從減少不必要的浪費(fèi)，以及切實(shí)減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)的角度，對(duì)文印資料做必要的規(guī)定，特別是沒(méi)有經(jīng)過(guò)備課組集體審議，且未經(jīng)組長(zhǎng)簽字的資料，均不接受印制。同時(shí)，對(duì)各年級(jí)印制量做出必要的規(guī)定，能夠提供給學(xué)生自行印制的，可以提供給學(xué)生印制（如語(yǔ)文學(xué)科的積累匯編）。

4、全員參與財(cái)產(chǎn)管理

全校師生要樹立“愛(ài)護(hù)公物高尚，損壞公物可恥”的觀念，對(duì)非正常損壞，要落實(shí)損壞責(zé)任追究和賠償制度，特別對(duì)故意破壞公物的行為零容忍。積極探索建立“財(cái)物落實(shí)到人、評(píng)比落實(shí)到班、考核落實(shí)兌現(xiàn)”的財(cái)物管理機(jī)制，促進(jìn)健康和諧的文明校園形成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算包括：成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)本級(jí)預(yù)算。

第二部分成都市雙流區(qū)教育局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10,381,423.00元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入10,381,423.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

教育部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10,381,423.00元，比2017年預(yù)算數(shù) 9,108,639 元增加1272784元，增長(zhǎng)12%，變動(dòng)的主要原因是基本支出中，人員支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出7803781元，占75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,246,207.00元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出371,339.00元，占3.0%； 住房保障（類）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1、205（類）02（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7656311元，比2017年預(yù)算數(shù)7143414元增加512897元，增長(zhǎng)6%，變動(dòng)的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國(guó)家政策變化引起 的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。2、205（類）09（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為147470元，比2017年預(yù)算數(shù)146350元增加1120元，增加0.7%，變動(dòng)的主要原因是中小學(xué)校舍及設(shè)施日常維修維護(hù)費(fèi)用增加。主要用于維修（護(hù)）費(fèi)、大型修繕。3、208（類）05（款）05（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為890148元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。4、208（類）05（款）06（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為356059元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。5、210（類）11（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為157739元，2017年預(yù)算數(shù)無(wú)此項(xiàng)科目，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。6、210（類）11（款）99（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為213600元，比2017年預(yù)算數(shù)216000元減少2400元，減少1%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。7、221（類）02（款）01（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為960096元，比2017年預(yù)算,798444增加161652元，增長(zhǎng)16%，變動(dòng)的主要原因是教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

成都市雙流區(qū)教育部門2018年一般公共預(yù)算基本支出10233953元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8931917元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)739405元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助562631元，主要包括：、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

教育部門2018年收入預(yù)算10381423元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10381423元，占 100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)收入**元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)10381423萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算10233953元，占98%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算147470元，占1%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)2018年履行一般行政管理職能、維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)50.5萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市雙流區(qū)勝利政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。第三部分 名詞解釋

教育部門2018年部門預(yù)算名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如成都市雙流區(qū)永安幼兒園取得的不符合免保教費(fèi)政策學(xué)生的保教費(fèi)收入，雙流中學(xué)行政事業(yè)性收費(fèi)中取得的高中住校生住宿費(fèi)收入，成都電子信息學(xué)校行政事業(yè)性收費(fèi)中取得的中職學(xué)生住宿費(fèi)收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）(項(xiàng))：指教育局行政機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）(項(xiàng))：指教育局機(jī)關(guān)行政單位開(kāi)展教育行政管理事務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性教育管理工作的項(xiàng)目支出。

教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的初中教育支出。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的高中教育支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的中等專業(yè)學(xué)校支出。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的成人中等教育支出。

教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項(xiàng))：指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學(xué)考試等方面的成人高等教育支出。

教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項(xiàng))：指各部門舉 辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校等特殊教育學(xué)校教育支出。

教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)教師進(jìn)修教育(項(xiàng))：指教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))：指教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))：指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))：指教育附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。

教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))：指教育附加安排用于除中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校以外的學(xué)前教育、其他教育的支出。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))：指上述項(xiàng)目以外的用于教育方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施職業(yè)年金 制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。“三公"經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指教育部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

第三篇：2018年成都雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段部門預(yù)算

2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表 第一部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、負(fù)責(zé)對(duì)雙流區(qū)境內(nèi)所管養(yǎng)的國(guó)、省、縣道公路進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)對(duì)公路的日常養(yǎng)護(hù)管理質(zhì)量監(jiān)督檢查，路況評(píng)定、考核；負(fù)責(zé)公路應(yīng)急救緩工作，對(duì)水毀等災(zāi)害造成的道路阻塞或公路路基垮塌進(jìn)行應(yīng)急搶修；每年編制公路和改造的規(guī)劃和計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；管理和使用好公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)。

2、認(rèn)真執(zhí)行“全面規(guī)劃，加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，積極改善，重點(diǎn)發(fā)展，科學(xué)發(fā)展，保障暢通”的養(yǎng)護(hù)方針。經(jīng)常保持公路完好狀態(tài)，及時(shí)恢復(fù)水毀路面，公路設(shè)施受損部分，保證行車安全、舒適、暢通。

3、加強(qiáng)道路交通安全，隨時(shí)對(duì)所養(yǎng)公路的路況、橋梁、隧道的使用情況進(jìn)行觀察、調(diào)查，整理上報(bào)工作。組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)危橋進(jìn)行初步鑒定，并對(duì)危橋改造的質(zhì)量進(jìn)行全方位的跟蹤檢查，負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的檢查、驗(yàn)收工作的組織。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)公路養(yǎng)護(hù)工程和大中修工程的預(yù)算審核工作，檢查與督導(dǎo)大中修工程的質(zhì)量和進(jìn)度情況，根據(jù)大中修的進(jìn)度和質(zhì)量定期發(fā)布通報(bào)。加強(qiáng)國(guó)省縣道大中修的安全管理監(jiān)督；全面完成公路養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)和區(qū)交通運(yùn)輸局及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。

（二）2018年重點(diǎn)工作 為確保各項(xiàng)目標(biāo)落到實(shí)處，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)系實(shí)際的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)段務(wù)會(huì)充分討論，制定2018年重點(diǎn)工作和創(chuàng)新工作計(jì)劃。

1、扎實(shí)做好道路的維修維護(hù)工作，確保管養(yǎng)道路安全暢通 ①大力實(shí)施以路面養(yǎng)護(hù)為主的計(jì)劃性和日常性養(yǎng)護(hù)工作。通過(guò)月度養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃的編制、報(bào)批和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目監(jiān)理、檢查驗(yàn)收，保障工作計(jì)劃的有效實(shí)施，提高養(yǎng)護(hù)工作效率。

②通過(guò)“雙流養(yǎng)護(hù)通”強(qiáng)化流程和時(shí)效管理，進(jìn)一步提升養(yǎng)護(hù)工作效率，嚴(yán)格執(zhí)行小型應(yīng)急類維修項(xiàng)目（如檢查井、雨篦子缺失等影響行車安全的損壞性維修）24小時(shí)修復(fù)制度，努力做到“隨壞隨修”。

③堅(jiān)持科學(xué)養(yǎng)護(hù)工作理念，采取道路路況調(diào)查、“養(yǎng)護(hù)通”數(shù)據(jù)分析和專業(yè)監(jiān)測(cè)等方式，扭轉(zhuǎn)由依靠主觀經(jīng)驗(yàn)判斷開(kāi)展養(yǎng)護(hù)施工的方式；引進(jìn)道路路面小修快速修補(bǔ)設(shè)備和技術(shù)，切實(shí)解決零星路面病害處治材料組織困難和時(shí)效性差的問(wèn)題；積極推廣預(yù)防性養(yǎng)護(hù)施工技術(shù)和工藝，2018年計(jì)劃將預(yù)防性養(yǎng)護(hù)年均實(shí)施比重提升至10%以上。

2、著力抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升公路服務(wù)保障能力

①結(jié)合養(yǎng)護(hù)規(guī)范化建設(shè)工作，編制《養(yǎng)護(hù)巡查和路況評(píng)定工作手冊(cè)》，并邀請(qǐng)養(yǎng)護(hù)管理專家開(kāi)展養(yǎng)護(hù)巡查、路況評(píng)定專項(xiàng)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高工作效率。

②根據(jù)管轄道路具體情況，制定應(yīng)急預(yù)案，組織開(kāi)展1-2次防汛、應(yīng)急保通實(shí)戰(zhàn)演練，提升隊(duì)伍在防汛、應(yīng)急維修、搶險(xiǎn)等 突擊任務(wù)的實(shí)戰(zhàn)能力。

③每月組織開(kāi)展養(yǎng)護(hù)規(guī)范、安全作業(yè)等教育培訓(xùn)，提升職工業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)職工安全意識(shí)，不斷提升養(yǎng)護(hù)管理水平。

④切實(shí)抓好職工日常教育。持續(xù)深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，通過(guò)警示教育、每周列會(huì)等常態(tài)化學(xué)習(xí)方式，加強(qiáng)工作紀(jì)律約束，進(jìn)一步完善考勤、請(qǐng)銷假等各項(xiàng)制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，確?！帮L(fēng)清氣正”。

⑤不斷提升養(yǎng)護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和安全管理水平，配備相應(yīng)的作業(yè)裝備和安全設(shè)施，適應(yīng)在交通壓力相對(duì)比較低的夜間進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè)要求，確保機(jī)械、人員安全。

3、抓緊實(shí)施危橋拆除重建加固維修項(xiàng)目收尾工作 督促施工單位盡快（5月底前）完成項(xiàng)目整體建設(shè)，及時(shí)組織驗(yàn)收并編制工程結(jié)算資料送審計(jì)；監(jiān)督施工單位足額支付民工工資。任務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排如下：

2018年3月20日前完成高桐橋維修加固：兩岸橋臺(tái)臺(tái)身橫向貫通裂縫處治，橋面鋪裝層更換；局部欄桿破損修復(fù)；

2018年3月31日前完成群英橋維修加固：2-2#拱波縱向裂紋、腹拱拱腹裂縫、橋墩墩帽豎向裂縫、橋臺(tái)側(cè)墻斜向裂縫處治，橋面鋪裝更換；右側(cè)欄桿修復(fù)；橋面道路標(biāo)線補(bǔ)劃。

2018年4月10日前完成羅家堰橋維修加固：2#橋臺(tái)右側(cè)翼墻修補(bǔ)，1#橋墩砌石縫，0#、2#橋臺(tái)石灰縫處治，兩橋臺(tái)臺(tái)背跳車處治，橋面鋪裝局部處治，新設(shè)置欄桿。2018年4月20日前完成辜家橋維修加固：主拱圈局部裂縫灌縫，現(xiàn)澆板局部處治；橋臺(tái)灌縫；

2018年4月30日前完成鄧家橋維修加固：主拱圈灌縫損，橋面坑凼處治，新設(shè)置欄桿。

2018年5月10日前完成悼念橋維修加固：主拱圈拱腹縱向裂縫灌縫，局部砌石灌縫，下游側(cè)兩側(cè)翼墻修補(bǔ)，橋面鋪裝坑凼處治，新設(shè)置欄桿。

2018年5月20日前完成和諧橋維修加固：主拱圈砌石風(fēng)化處治，拱圈、橋臺(tái)及1#橋臺(tái)灌縫縫，橋面坑凼處治，新設(shè)置欄桿。2018年5月31日前完成瓦場(chǎng)壩橋維修加固：主拱圈砌石、兩側(cè)橋臺(tái)砌石風(fēng)化處治，主拱圈、拱上結(jié)構(gòu)兩側(cè)側(cè)墻、1#橋臺(tái)左側(cè)側(cè)墻灌縫，橋面鋪裝裂縫處治，橋面標(biāo)線補(bǔ)劃。

4、配合做好“雙流養(yǎng)護(hù)通”技術(shù)驗(yàn)收工作

全面完成“雙流養(yǎng)護(hù)通”建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)管理信息化和決策科學(xué)化的功能要求；配合區(qū)級(jí)部門和局相關(guān)科室邀請(qǐng)專家開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)收和政府采購(gòu)驗(yàn)收工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段預(yù)算屬二級(jí)事業(yè)單位預(yù)算。第二部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段

2018年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算303.41萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入303.41萬(wàn)元、上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出303.41萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款303.41萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)353.21萬(wàn)元減少49.8萬(wàn)元，下降14%，變動(dòng)的主要原因是2018年無(wú)養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）交通運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù)支出205.38萬(wàn)元，占68%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.48萬(wàn)元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.77萬(wàn)元，占3%；住房保障支出54.78萬(wàn)元，占18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為24.63萬(wàn)元，2017年無(wú)年初預(yù)算數(shù)，變動(dòng)的主要原因是2017年年初預(yù)算中該項(xiàng)支出反映在2140106-公路養(yǎng)護(hù)，2017年決算時(shí) 已調(diào)整至2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。2、2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為9.85萬(wàn)元，2017年無(wú)年初預(yù)算數(shù)，變動(dòng)的主要原因是2017年年初預(yù)算中該項(xiàng)支出反映在2140106-公路養(yǎng)護(hù)，2017年決算時(shí)已調(diào)整至2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為8.77萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。

2140101-行政運(yùn)行（公路水路運(yùn)輸）預(yù)算數(shù)為1375.88萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)786.63萬(wàn)元增加589.25萬(wàn)元，增加74.9 %，變動(dòng)的主要原因是2018年年初預(yù)算中，交管所、出管所、路政所、海事所四個(gè)參公事業(yè)單位的基本支出功能科目由2017年使用的2140112和2140136調(diào)整為2140101。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出。4、2140106-公路養(yǎng)護(hù)，預(yù)算數(shù)為205.37萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)287.43萬(wàn)元減少了82.06萬(wàn)元，減少28.55 %，變動(dòng)的主要原因是2017年年初預(yù)算中，包含了養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。5、2210201-住房公積金預(yù)算數(shù)為54.78萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)41.03萬(wàn)元，增加13.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.51%，變動(dòng)的主要原因是臨聘人員公積金增加。主要用于住房公積金支出。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年一般公共預(yù)算基本支出278.21萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)189.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等

主要包括：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.85萬(wàn)元，主要包括：住房公積金、獨(dú)保費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.85萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2018年預(yù)算無(wú)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排0.3萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)的主要原因是2017年全省普通公路養(yǎng)護(hù)信息化現(xiàn)場(chǎng)會(huì)召開(kāi)后，有其他區(qū)市縣的單位將到我單位參觀學(xué)習(xí)，將產(chǎn)生接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，較2017年預(yù)算減少11.4萬(wàn)元，下降75%，變動(dòng)的主要原因是公車改革后，我單位原有的4輛公務(wù)車已全部移交成都市天府新區(qū)公路橋梁養(yǎng)護(hù)處，我單位現(xiàn)有1輛車屬主管局劃撥我單位使用。

2018年無(wú)安排公務(wù)用車及特種專業(yè)技術(shù)用車購(gòu)置安排。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元。用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)（類）交通 運(yùn)輸-公路養(yǎng)護(hù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出。成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年收支總預(yù)算303.41萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)353.21萬(wàn)元減少49.8萬(wàn)元，下降14%，變動(dòng)的主要原因是2018年無(wú)養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年收入預(yù)算303.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入303.41萬(wàn)元，占100%。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)303.41萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算278.21萬(wàn)元，占92%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算25.2萬(wàn)元，占8%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)43.2萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、道路巡查車3輛、無(wú)特種專業(yè)技術(shù)用車輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算25.2萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：指公路養(yǎng)護(hù)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公"經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。第四部分 2018年部門預(yù)算表

詳見(jiàn)附件2018年部門預(yù)算表

第四篇：成都雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門預(yù)算

成都市雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)小學(xué)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分

成都市雙流區(qū)九江小學(xué)概況 成都市雙流區(qū)九江小學(xué) 2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、基本職能及主要工作。

（一）基本職能

為轄區(qū)內(nèi)學(xué)齡（小學(xué)）兒童提供教育教學(xué)服務(wù)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

做好教育教學(xué)改革

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、納入2018部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱“單位”）共1個(gè)，其中：?jiǎn)螒翡浫?1 戶，其中含單位 1 個(gè)，占單位總數(shù)的 100 %；與上年相比無(wú)變化。

2、單位分類情況說(shuō)明 ?按單位基本性質(zhì)劃分：

事業(yè)單位 1個(gè)，與上年相比無(wú)變化。其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 1 個(gè)，與上年相比無(wú)變化。?按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：

執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1 個(gè)，與上年相比無(wú)變化。

3、單位預(yù)算級(jí)次說(shuō)明

二級(jí)預(yù)算單位1 戶，與上年相比無(wú)變化。

第二部分

九江小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1551.87萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1551.87萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入**萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出**萬(wàn)元、外交支出**萬(wàn)元、國(guó)防支出**萬(wàn)元、……、結(jié)轉(zhuǎn)下年**萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

九江小學(xué)部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1551.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)1797.28萬(wàn)元增加/減少245.41萬(wàn)元，下降13.65%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出**萬(wàn)元，占**%；外交（類）支出**萬(wàn)元，占**%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出167.26萬(wàn)元，占10.78%……。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出（類）205（款）02（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1160.27萬(wàn) 元，比2017年預(yù)算數(shù)1749.91萬(wàn)元減少589.64萬(wàn)元，下降33.70%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。

2、教育附加（類）205（款）09（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.79萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)47.36萬(wàn)元減少11.57萬(wàn)元，下降24.4%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。主要校舍維修維護(hù)等。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

九江小學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出1551.87萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)1261.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)141.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.17萬(wàn)元，主要包括：、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年預(yù)算安排**萬(wàn)元，較2017年**萬(wàn)元增加/減少**萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是……。

根據(jù)2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組**次，出國(guó)（境）**人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括……（團(tuán)組名稱）等，計(jì)劃完成……（預(yù)期績(jī)效）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排**萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加/減少**萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是...。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成都市××（局/委/辦）核定車編**輛，目前實(shí)際車輛保有量為**輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加/減少**萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是...。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)**萬(wàn)元，擬新購(gòu)公務(wù)用車**輛。其中：購(gòu)置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）**輛，安排經(jīng)費(fèi)**萬(wàn)元。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬(wàn)元。用于**輛公務(wù)用車**（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明

九江小學(xué)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，九江小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。九江小學(xué)2018年收支總預(yù)算1551.87萬(wàn)元，比2017 年預(yù)算數(shù)1797.28萬(wàn)元減少245.41萬(wàn)元，下降13.65%，變動(dòng)的主要原因是龍池小學(xué)獨(dú)立，人員減少。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

九江小學(xué)2018年收入預(yù)算1551.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1551.87萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)收入**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入**萬(wàn)元，占**%；其他收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等**萬(wàn)元，占**%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額**萬(wàn)元，占**%；上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬(wàn)元，占**%。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)1551.87萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算1516.08萬(wàn)元，占97.70%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算35.79萬(wàn)元，占2.3%；專項(xiàng)資金**萬(wàn)元，占**%；上繳上級(jí)支出**萬(wàn)元，占**%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出**萬(wàn)元，占**%；對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出**萬(wàn)元，占**%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況

2018年九江小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額**萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算**萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算**萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算**萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，××部門共有車輛**輛，其中，一般公務(wù)用車**輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車**輛、特種專業(yè)技術(shù)用處**輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備**臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛**輛，購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備**臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年××部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目**個(gè)，涉及一般公共預(yù)算**萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算**萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng) 目支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

第五篇：成都雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算基本支出表

六、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第一部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園概況

一、基本職能及主要工作。

（一）基本職能

為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。

（二）2018年重點(diǎn)工作

積極做好區(qū)域范圍內(nèi)的學(xué)前教育工作，為全區(qū)、全市學(xué)前教育工作添磚加瓦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、納入2018部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡(jiǎn)稱“單位”）共1個(gè)，其中：?jiǎn)螒翡浫?1 戶，其中含單位 1 個(gè)，占單位 總數(shù)的 100 %；與上年相比無(wú)變化。

2、單位分類情況說(shuō)明 ?按單位基本性質(zhì)劃分：

事業(yè)單位 1個(gè)，與上年相比無(wú)變化。其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 1 個(gè)，與上年相比無(wú)變化。

?按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：

執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1 個(gè)，與上年相比無(wú)變化。

3、單位預(yù)算級(jí)次說(shuō)明

二級(jí)預(yù)算單位1 戶，與上年相比無(wú)變化。

第二部分 成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434.48萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入394.48萬(wàn)元。支出包括：教育支出387.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.41萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.98萬(wàn) 元，住房保障支出24.98萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款394.48萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)292.73萬(wàn)元增加101.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%，變動(dòng)的主要原因是本社保繳費(fèi)、教職工公積金等福利支出增加，教職工人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出387.11萬(wàn)元，占98.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.41萬(wàn)元，占4.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.98萬(wàn)元，占1%；住房保障支出24.98萬(wàn)元，占6.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1、2050201（學(xué)前教育支出）預(yù)算數(shù)為341.1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)318.48萬(wàn)元增加22.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，變動(dòng)的主要原因是 教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。2、205999（其他教育費(fèi)附加安排的支出）預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。主要用于校舍零星維修。3、2080505(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)預(yù)算數(shù)為13.15萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)11.54萬(wàn)元增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.95%；2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）預(yù)算數(shù)為5.26萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)4.6萬(wàn)元增加0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。4、2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）預(yù)算數(shù)為2.16萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。5、2210201（住房公積金）預(yù)算數(shù)為24.98萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)21.94萬(wàn)元增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.86%，變動(dòng)的主要原因是教 職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年一般公共預(yù)算基本支出388.48萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)260.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)125.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.19萬(wàn)元，主要包括：、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年收支總預(yù)算434.48萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)365.73萬(wàn)元增加68.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳 費(fèi)變動(dòng)，教職工人數(shù)增加，工資支出增加。

七、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年收入預(yù)算434.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入394.48萬(wàn)元，占90.79%；事業(yè)收入40萬(wàn)元，占9.21%。

八、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)434.48萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算428.48萬(wàn)元，占98.62%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算6萬(wàn)元，占1.38%；

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)39.45萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年部門預(yù)算名詞解釋 一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單 位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。“三公"經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

見(jiàn)附件

第四部分 2018年部門預(yù)算表