第一篇：讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年部門預(yù)算

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)?；厩闆r.......................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................3

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................3 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................3

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................4

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明..................................7

五、關(guān)于公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明....................................7

六、關(guān)于部門收支總表支出情況說明................................................7 1

七、關(guān)于部門收入總表情況說明....................................................7

八、關(guān)于部門支出總表支出情況說明................................................7

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明.....................................................................8

十、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.......................................................................8

十一、其他重要事項(xiàng)說明.................................................................................................................8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)?；厩闆r

一、主要職能

（一）培養(yǎng)創(chuàng)新型教師

（二）中小學(xué)教學(xué)指導(dǎo)與教學(xué)研究

（三）中小學(xué)校長與教師培訓(xùn)

（四）中小學(xué)德育工作

（五）中小學(xué)信息技術(shù)

（六）教育科學(xué)及教育學(xué)會(huì)管理

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）辦公室：負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、檔案、財(cái)務(wù)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

（二）中學(xué)教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)中學(xué)教育教學(xué)指導(dǎo)研究工作。

（三）小學(xué)教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)小學(xué)教育教學(xué)指導(dǎo)研究工作。

（四）藝體教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)中、小學(xué)音樂、體育、美術(shù)教育教學(xué)指導(dǎo)研究工作。

（五）、師干訓(xùn)部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校中小學(xué)校長與教師培訓(xùn)。

（六）、科研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校中小學(xué)教師課題立項(xiàng)工作。

（七）、信息部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校中小學(xué)教師信息技術(shù)。

（八）、德育教研部：主要負(fù)責(zé)全區(qū)德育、心理健康、省市地方課程工作。核定編制共44名。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2018年部門收入預(yù)算1114萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助拔款1114萬元。

2018年部門收入預(yù)算1114萬元，2017年部門收入預(yù)算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。

（二）預(yù)算支出情況

2018年部門支出預(yù)算1114萬元，2017年部門支出預(yù)算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。其中一般公共服務(wù)支出588萬元占2018年支出的53%，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)而安排的年度支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出266萬元占2018年支出的24%，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出64萬元占2018年支出的6%，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出196萬元占2018年支出的18%，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出和住房提租補(bǔ)貼支出。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 讓胡路區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1114萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、教育支出588萬元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)而安排的年度支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出266萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為單位職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4、住房公積金支出196萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1114萬元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

1.辦公費(fèi)2018年預(yù)算1.6萬元。2.差旅費(fèi)2018年預(yù)算9.5萬元 3.福利費(fèi)2018年預(yù)算0.5萬元 4.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算8.2萬元。5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算6萬元。6.伙食費(fèi)2018年預(yù)算32萬元 7.基本工資2018年預(yù)算228.1萬元。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2018年預(yù)算156.2萬元。

9.獎(jiǎng)金2018年預(yù)算43萬元。10.獎(jiǎng)勵(lì)金2018年預(yù)算7.7萬元。11.津貼補(bǔ)貼2018年預(yù)算324.2萬元.12.培訓(xùn)費(fèi)2018年預(yù)算0.7萬元

13.其他對個(gè)人和的家庭補(bǔ)助2018年預(yù)算0.7萬元.14.其他工資福利支出2018年預(yù)算9.9萬元.15.其他商品和服務(wù)支出2018年預(yù)算1.1萬元.16.其他社會(huì)保障繳費(fèi)2018年預(yù)算5萬元 17.取暖費(fèi)2018年預(yù)算13.5萬元 18.生活補(bǔ)助2018年預(yù)算1.2萬元 19.退休費(fèi)2018年預(yù)算123.1萬元 20.維修（護(hù)）費(fèi)2018年預(yù)算0.1萬元 21.物業(yè)管理費(fèi)2018年預(yù)算14萬元 22.郵電費(fèi)2018年預(yù)算1.8萬元

23.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2018年預(yù)算59萬元

24.住房公積金2018年預(yù)算67萬元

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明

2017年讓胡路區(qū)教師進(jìn)修學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算6。與上年相同。

五、關(guān)于公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2018年公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算1114萬元，支出情況如下：

1.工資福利支出：924萬元 2.離退休費(fèi)支出：123.3萬元

3.其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：0.7萬元 4.商品和服務(wù)支出：57萬元 5.社會(huì)福利和救助支出：9萬元

六、關(guān)于部門收支總表支出情況說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校財(cái)政補(bǔ)助拔款預(yù)算收入1114萬元?；局С鲱A(yù)算1114萬元。

七、關(guān)于部門收入總表情況說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校財(cái)政補(bǔ)助拔款收入預(yù)算1114萬元

八、關(guān)于部門支出總表支出情況說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出1114萬元。其中

1.進(jìn)修及培訓(xùn)支出：588萬元 2.行政事業(yè)單位離退休支出：266萬元 3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：64萬元 4.住房改革支出：196萬元

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校政府性基金支出預(yù)算0萬元。

十、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

2018年讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校無政府性基金支出預(yù)算。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校是事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算計(jì)劃是0.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校國有資產(chǎn)196萬元。土地、房屋及構(gòu)筑物：1758平，價(jià)值99.5萬元，通有設(shè)備：數(shù)量136個(gè)，價(jià)值85萬元，家具和用具類數(shù)量182個(gè)，價(jià)值11.4萬元。

（四）預(yù)算績效情況

讓區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離 9

休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

第二篇：教師進(jìn)修學(xué)校2017年部門預(yù)算

教師進(jìn)修學(xué)校2017年部門預(yù)算 及有關(guān)情況說明

第一部分

基本情況

一、主要職能

1.教師培訓(xùn)工資，2教育科研工作及普通話，3教學(xué)指導(dǎo)工作，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，完善教學(xué)環(huán)境，提高辦學(xué)效益。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)。小教部，干訓(xùn)部，藝體部，教育學(xué)會(huì)，儀器部，信息部等七個(gè)部門構(gòu)成。

1、中教部，小教部，干訓(xùn)部。藝體部，信息部工作職能： 組織全縣中小學(xué)教師的各項(xiàng)教師培訓(xùn)指導(dǎo)工作，評(píng)選骨干教師和能手及教學(xué)新秀，課堂教學(xué)指導(dǎo)

2、教育學(xué)會(huì)、儀器站的工作職能：

教育科研論文的評(píng)選立項(xiàng)及推薦，教學(xué)儀器的供應(yīng)，普通話測試工作。

人員構(gòu)成：本單位教職工總數(shù)92人，在職44人，退休48人。

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明

教師進(jìn)修學(xué)校2017年收入預(yù)算7，085，465.00元。其中：一般公共預(yù)算收入7，085，465.00元。財(cái)政撥款7，085，465.00 元。

二、關(guān)于部門收入總表的說明

教師進(jìn)修學(xué)校2017年收入預(yù)算7，085，465.00元。其中：一般公共預(yù)算收入7，085，465.00元。占100%。

三、關(guān)于部門支出總表的說明

教師進(jìn)修學(xué)校2017年支出預(yù)算7，085，465.00元?；局С鰹?，085，465.00元。其中：工資福利支出3，795，745.00元，商品和服務(wù)支出341，173.00元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2，948，547.00元。

四、財(cái)政撥款收支總表的說明

教師進(jìn)修學(xué)校2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7，085，465.00元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款7，085，465.00元。支出包括：工資福利性支出3，795，745.00元，商品服務(wù)支出341，173.00元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2，948，547.00元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

教師進(jìn)修學(xué)校2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，7，085，465.00元，比上年增1，060，029.00元，主要原因是：人員增加。工資和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教師進(jìn)修學(xué)校部門2017年單位預(yù)算支出7，085，465.00元?；局С?，085，465.00元。其中：工資福利支出3，795，745.00元，占53.8%；商品和服務(wù)支出41，173.00元，占4.6%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2，948，547.00元，占41.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

教師進(jìn)修學(xué)校部門2017年單位預(yù)算支出7，085，465.00元?；局С鰹?，085，465.00元。

1、教育（類）普通教育（款）其它教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3，795，745.00元，主要是電教館人員工資支出。

2、教育（類）普通教育（款）其它教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為41，173.00元，主要是日常辦公支出，屬于商品和服務(wù)支出。

3、教育（類）普通教育（款）其它教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2，948，547.00元；是退休人員工資和在職職工的住房公積金預(yù)算，屬于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明

教師進(jìn)修學(xué)校部門2017年一般公共預(yù)算基本支出7，085，465.00元，其中：工資福利支出3，795，745.00元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他工資福利支出。商品服務(wù)支出341，173.00元，主要包括：辦公費(fèi)、辦公水費(fèi)、辦公電費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、一般維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2，948，547.00元，主要包括：退休費(fèi)支出、撫恤金支出、喪葬補(bǔ)助支出、遺屬生活補(bǔ)助支出、住房公積金支出、采暖補(bǔ)貼支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明 2017年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)分別是：

公務(wù)用車購置：

公務(wù)用車運(yùn)行：

公務(wù)接待：

與上年持平。

八、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

教師進(jìn)修學(xué)校2017年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算341，173.00元，其中：辦公費(fèi)85，000.00元；水電費(fèi)10，000.00元；印刷費(fèi)：5，000.00元；郵電費(fèi)5000.00元取暖費(fèi)76，459.00元；差旅費(fèi)30，000.00；維修費(fèi)：47，630.00元；公務(wù)接待費(fèi)2700.00元；福利費(fèi)79，384.00元。

九、關(guān)于政府采購支出情況說明

教師進(jìn)修學(xué)校2017年暫無政府采購預(yù)算。

十、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明

教師進(jìn)修學(xué)校固定資產(chǎn)總額2，014，815.00元，其中：土地房屋1,987,993.00元，家具類辦公類 26，822.00元。

十一、關(guān)于績效評(píng)價(jià)情況說明

按照《黑龍江省財(cái)政廳關(guān)于做好2017年省級(jí)財(cái)政支出績效目標(biāo)填報(bào)工作的通知》（黑財(cái)績﹝2016﹞9號(hào)）要求，將相關(guān)項(xiàng)目支出納入績效目標(biāo)評(píng)價(jià)申報(bào)范圍。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。三、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方 面的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

四、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

七、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

九、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。

十、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/p>

十三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

第三篇：讓區(qū)編委辦2018年部門預(yù)算

讓區(qū)編委辦2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)編委辦辦基本情況...............................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.........................................................................................................................4 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................4

附表：部門預(yù)算公開附表.............................................................................................................4 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................4

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.......................................................................8

六、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明.................................................................................8

七、其他重要事項(xiàng)說明.....................................................................................................................8 1

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區(qū)政府辦基本情況

一、主要職能

（一）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作；擬定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制的有關(guān)管理辦法。

（二）擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門和喇嘛甸鎮(zhèn)、街道機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作；提出全區(qū)行政編制、政法專項(xiàng)編制分配及調(diào)整建議。

（三）協(xié)調(diào)全區(qū)機(jī)關(guān)各部門和喇嘛甸鎮(zhèn)、街道的職能配置與調(diào)整；協(xié)調(diào)全區(qū)機(jī)關(guān)各部門之間以及各部門與喇嘛甸鎮(zhèn)、街道的職責(zé)分工。

（四）審核全區(qū)機(jī)關(guān)各部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核區(qū)政府議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的設(shè)立；審核喇嘛甸鎮(zhèn)、街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整。

（五）擬定區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革；貫徹執(zhí)行事業(yè)編制總量控制標(biāo)準(zhǔn)，管理全區(qū)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制；負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記的日常管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)正副科級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)的管理工作。

（七）監(jiān)督檢查行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策、法規(guī)的執(zhí)行情況。

（八）貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理辦法、機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)管理制度；負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工勤人員管理；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編

制統(tǒng)計(jì)工作和機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫的管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)的人員編制審核。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)編委辦辦無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定編制共14名。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算公開附表

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入138萬元。其中財(cái)政撥款預(yù)算收入138萬元，占2018年收入的100%。比2017年預(yù)算減少15萬元，主要原因是2018年業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2018年部門支出預(yù)算138萬元，其中一般公共服務(wù)支出82萬元，主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和為完成特定行政工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23

萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出8萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支 4

出；住房保障支出25萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算138萬元，1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算138萬元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算75萬元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算7萬元。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)23 萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)

萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)5萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)2萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)0.6萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)25萬元，其中：住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)8萬元；提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)17萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

（一）一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算138萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

1、基本工資（款）2018年預(yù)算數(shù)28萬元。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)20萬元。

3、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2萬元。

4、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)5萬元。

5、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1萬元。

6、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)8萬元。

7、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算數(shù)5萬元。

8、獎(jiǎng)勵(lì)金（款）2018年預(yù)算數(shù)5萬元。

9、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)42萬元。

10、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)5萬元。

11、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)0萬元。

12、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.6萬元。

13、生活補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)0萬元。

14、退休費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3萬元。

15、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.35萬元。

16、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.35萬元。

17、維修費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.014萬元。

18、公務(wù)接待費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0萬元

19、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1萬元。20、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.054萬元。

21、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3萬元。

22、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.096萬元。

23、會(huì)議費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0萬元。

24、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)0.14萬元。

25、手續(xù)費(fèi)5萬元。

26、印刷費(fèi)2萬元。

（二）一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算138萬元，按一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

1、辦公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)11萬元。

2、工資津補(bǔ)貼2018年預(yù)算數(shù)75萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元。

5、會(huì)議費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元。

6、離退休費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)3萬元。

7、培訓(xùn)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0.096萬元。

8、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2018年預(yù)算數(shù)5萬元。

9、其他工資福利支出2018年預(yù)算數(shù)1萬元。

10、其他商品和服務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)0.14萬元。

11、社會(huì)保障繳費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)28萬元。

12、社會(huì)福利和救助2018年預(yù)算數(shù)5萬元。

13、維修（護(hù)）費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0.014萬元。

14、住房公積金2018年預(yù)算數(shù) 8萬元。

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算為0。

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算為0。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明 2018沒有“三公” 經(jīng)費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75萬元，（二）政府采購情況。

2018年政府辦暫未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截至2017年末，固定資產(chǎn)價(jià)值1.8萬元。其中：其他固定資產(chǎn)價(jià)值1.8萬元。

（四）預(yù)算績效情況。

編委辦嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按績效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，通過查閱查關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析。按預(yù)算安排基本支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括 8

未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部 9

規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

第四篇：讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預(yù)算

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況...............................................................................................1

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.......................................................................................................................4 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................4

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................4 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................4

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.......................................................................7

六、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明.................................................................................7

七、其他重要事項(xiàng)說明.....................................................................................................................7 1

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)...................................................................................................................7

（二）政府采購情況...................................................................................................................7

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................7

（四）績效管理情況...................................................................................................................7 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................7

第一部分 讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站（含創(chuàng)業(yè)二），下設(shè)九個(gè)居委會(huì)，承接街道辦事處全部職能，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)管理、公共服務(wù)等工作，指導(dǎo)居民委員會(huì)依法開展自治。

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明和群團(tuán)組織建設(shè)工作，承接宣傳、組織、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團(tuán)等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；

（二）負(fù)責(zé)社區(qū)政務(wù)綜合管理和服務(wù)工作，承接文秘、信息、機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務(wù)等工作；

（三）負(fù)責(zé)社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。

（四）負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；

（五）負(fù)責(zé)居委會(huì)組織法的貫徹實(shí)施，指導(dǎo)居委會(huì)開展工作；負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會(huì)組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；

（六）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺(tái)。

（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)管理綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；

（八）負(fù)責(zé)開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；

（九）負(fù)責(zé)社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查等工作；

（十）負(fù)責(zé)協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動(dòng)人口等特殊人群的管理服務(wù)工作；

（十一）負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作。

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)

（一）社區(qū)黨工委下設(shè)黨工委辦公室；

（二）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)公共服務(wù)中心；

（三）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)綜合管理中心。核定編制共25名。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明

（一）公共預(yù)算收入情況

2018年部門收入預(yù)算669萬元。其中：財(cái)政撥款收入669萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預(yù)算支出情況

2018年部門支出預(yù)算669萬元，其中一般公共服務(wù)支出540.36萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)社區(qū)人員工資、津貼補(bǔ)貼、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和為完成特定行政工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.64萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.97萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出；住房保障支出60.03萬元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

2018年部門預(yù)算收支總額比2017年減少11萬元。原因?yàn)椋喝藛T有調(diào)出和退休。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站一般公共預(yù)算支出預(yù)算669萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算540.36萬元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算525.71萬元,一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算14.65萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)49.64萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)18.97萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項(xiàng))12.48萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))4.99萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))1.5萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)59.67萬元，其中住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)19.96萬元，提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)39.71萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站2018年預(yù)算支出669萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)37.72萬元。

2、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)8.43萬元。

3、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.95萬元。

4、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.16萬元。

5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2.46萬元。

6、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2.00萬元。

7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)4.99萬元。

8、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)6.27萬元。

9、基本工資（款）2018年預(yù)算數(shù)67.10萬元。

10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)46.58萬元。

11、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算數(shù)12.80萬元。

12、獎(jiǎng)勵(lì)金（款）2018年預(yù)算數(shù)4.23萬元。

13、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)126.56萬元。

14、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.35萬元。

15、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)12.96萬元。

16、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)263.77萬元。

17、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)0.53萬元。

18、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.50萬元。

19、取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)17.86萬元。20、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.08萬元。

21、退休費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3.06萬元。

22、維修費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.05萬元。

23、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)10.51萬元。

24、印刷費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.29萬元。

25、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3.99萬元。

26、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)12.48萬元。

27、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)19.97萬元。

四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算為0。

五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算為0。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況的說明

2018年財(cái)政撥款預(yù)算中 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。比上年減少變化原因是：2017年一季度末調(diào)回城管局一臺(tái)公務(wù)用車。

七、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算525.71萬元。較2017年預(yù)算減少59.45萬元，主要原因是有人員退休和調(diào)出。

（二）政府采購情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站無采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站有行政執(zhí)法公務(wù)用車 7

1臺(tái)。

（四）預(yù)算績效情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

第五篇：讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況....................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預(yù)算編報(bào)范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預(yù)算表.................................................................................................................4

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預(yù)算安排情況說明...............................................................................................5

一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預(yù)算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預(yù)算支出情況...........................................................................................................5

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關(guān)于一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.................................................................8

五、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明.........................................................................................9

六、關(guān)于部門預(yù)算收入總表情況的說明.........................................................................................9

七、關(guān)于部門預(yù)算支出總表情況的說明.........................................................................................9 1

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明...................................................................10

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明.....................................................................10

十、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明...............................................................................10

十一、其他重要事項(xiàng)說明...............................................................................................................10

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)作經(jīng)費(fèi).................................................................................................................10

（二）政府采購情況.................................................................................................................11

（三）國有資產(chǎn)占有情況.........................................................................................................11

（四）績效管理情況.................................................................................................................11 第四部分

名詞解釋...................................................................................................................11

第一部分 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況

一、主要職能

承接社區(qū)工作站全部職能，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)管理、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)等工作，指導(dǎo)居民委員會(huì)依法開展自治。

（一）負(fù)責(zé)制定并組織經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃，做好統(tǒng)計(jì)、科普教育工作，協(xié)助財(cái)稅部門做好協(xié)稅護(hù)稅工作;

（二）負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；

（三）負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會(huì)組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；

（四）負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺(tái)；

（五）負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)管理綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作。

（六）負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作；

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算編報(bào)范圍

根據(jù)上述職責(zé)，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）社區(qū)黨工委下設(shè)黨工委辦公室：負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明和群團(tuán)組織建設(shè)工作，承接宣傳、組織、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團(tuán)等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；負(fù)責(zé)社區(qū)政務(wù)綜合管理和服務(wù)工作，承接文秘、信息、機(jī)構(gòu) 3

編制、人事勞資、財(cái)務(wù)和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。

（二）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)公共服務(wù)中心：負(fù)責(zé)社區(qū)民政、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務(wù)性服務(wù)工作；負(fù)責(zé)居委會(huì)組織法的貫徹實(shí)施，指導(dǎo)居委會(huì)開展工作；負(fù)責(zé)培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會(huì)組織，豐富和拓展社區(qū)服務(wù)內(nèi)容；負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務(wù)提供平臺(tái)。

（三）社區(qū)工作站設(shè)置社區(qū)綜合管理中心：負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)管理綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛(wèi)生監(jiān)督、文化監(jiān)督、勞動(dòng)監(jiān)察、安全監(jiān)察等行政管理工作；負(fù)責(zé)開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查等工作；負(fù)責(zé)協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動(dòng)人口等特殊人群的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承接政府主管部門準(zhǔn)入的其他行政管理工作。

核定編制共7名，人事代理14人，在職合計(jì)21人。2018年納入讓區(qū)旭園社區(qū)工作站部門預(yù)算管理的單位為本部門。

第二部分

部門預(yù)算表

附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開附表

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站預(yù)算公開報(bào)表查詢表.xls（打開超鏈接）

第三部分

部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算收支總表情況的說明

（一）公共預(yù)算收入情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入1034.41萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預(yù)算支出情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出899.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.07萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.39；住房保障支出64.27萬元。

2018年部門預(yù)算收支總額比2017年增加87.41萬元。原因?yàn)椋喝藛T增加和各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按預(yù)算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算899.68萬元，其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)885.68萬元；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù) 5

14萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)20.39萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)13.41萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)5.37萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)1.61萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)64.27萬元，其中：住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)42.81萬元。

三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預(yù)算數(shù) 873.62萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預(yù)算數(shù)73萬元。

2、津貼補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)125.74萬元。

3、獎(jiǎng)金（款）2018年預(yù)算數(shù)13.75萬元。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元。

5、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)6.68萬元。

6、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)13.41萬元。

7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)5.37萬元。

8、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.61萬元

9、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元。

10、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)562.53萬元。

（二）商品服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)36.13萬元。

2、水費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.41萬元。

3、電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)1.49萬元。

4、郵電費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)3.12萬元。

5、取暖費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)22.48萬元。

6、物業(yè)管理費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)44.96萬元。

7、差旅費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)16.11萬元。

8、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.11萬元。

9、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.74萬元。

10、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2.64萬元。

11、福利費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.3萬元。

12、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2萬元。

13、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)12.1萬元。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（類）2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中：

1、生活補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)1.2萬元。

2、獎(jiǎng)勵(lì)金（款）2018年預(yù)算數(shù)3.86萬元。

3、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)13.14萬元。

四、關(guān)于一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1034.41萬元，按政府經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下：

（一）機(jī)關(guān)工資福利支出（類）2018年預(yù)算數(shù)873.62萬元，其中：

1、工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（款）2018年預(yù)算數(shù)212.5萬元。

2、社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)70.45萬元。

3、住房公積金（款）2018年預(yù)算數(shù)21.46萬元。

4、其他工資福利支出（款）2018年預(yù)算數(shù)569.21萬元。

（二）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（類）2018年預(yù)算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公經(jīng)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)127.64萬元。

2、培訓(xùn)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.74萬元。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)2萬元。

4、維修（護(hù)）費(fèi)（款）2018年預(yù)算數(shù)0.11萬元。

5、其他商品和服務(wù)支出（款）2018年預(yù)算數(shù)12.1萬。

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）2018年預(yù)算數(shù)18.2萬元，其中：

1、社會(huì)福利和救助（款）2018年預(yù)算數(shù)5.06萬元

2、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（款）2018年預(yù)算數(shù)13.14萬元。

五、關(guān)于部門收支總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算1034.41萬元；部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中： 基本支出預(yù)算1020.41萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元。

六、關(guān)于部門預(yù)算收入總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算收入總額1034.41萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算1034.41萬元。

七、關(guān)于部門預(yù)算支出總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預(yù)算支出總額1034.41萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)1020.41萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)14萬元。

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2018年預(yù)算數(shù)899.68萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)885.68萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)14萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2018年預(yù)算數(shù)50.07萬元，其中常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預(yù)算數(shù)20.39萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)20.39萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預(yù)算數(shù)64.27萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)64.27萬元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算數(shù) 9

為0。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明

2018沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，預(yù)算數(shù)為0。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年財(cái)政撥款預(yù)算中 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年相同。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2017年相同，主要原因?yàn)樽袷刂醒搿鞍隧?xiàng)規(guī)定”，縮減預(yù)算。

（三）公車用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2017年相同。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算142.59萬元，較2017年預(yù)算114萬元增加28.59萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整增加以前未支付取暖費(fèi)至物業(yè)管理費(fèi)的預(yù)算。

（二）政府采購情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截止2017年12月31日，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站共有車輛1 10

輛，為一般公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。

四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

六、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理行政 11

單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人社部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

十八、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。