第一篇：武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算及

武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)編制說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門及所屬單位概況

二、人員構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算公開表 表一 部門收支預(yù)算總表 表二 部門收入預(yù)算總表 表三 部門支出預(yù)算總表 表四 財政撥款收支預(yù)算總表 表五 一般公共預(yù)算支出表 表六 一般公共預(yù)算基本支出表 表七 政府性基金支出預(yù)算表 表八 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 表九：部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算表 表十：政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第四部分 2018年部門預(yù)算其他事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

第二部分 武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018

年部門預(yù)算公開表

詳見附件《武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算公開表》

第三部分 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算90.15萬元，同比增加17.24萬元，同比增長23.65%。其中：

一般公共預(yù)算撥款90.15萬元，同比增加17.24萬元，增長23.65%。

收入預(yù)算增加的主要原因：增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)這一科目11.65萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育的科目增加比重較大，住房保障也有增加。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算90.15萬元，其中：基本支出90.15萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加17.8萬元，增長24.6%；項目支出0元，同比減少0.55萬元。支出預(yù)算增減主要原因：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加比重較大，住房保障支出也有增加。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算11.65萬元；占支出總預(yù)算的12.92%，同比增加11.65萬元;（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算71.51萬元；占支出總預(yù)算的79.32%，同比增加4.61萬元，增長6.89%;

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算11.65萬元，主要用于為單位職工按規(guī)定比例計繳的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

（3）住房保障類科目支出預(yù)算6.99萬元，主要用于是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。

2、項目支出： 無

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.44萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.44萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.44萬元，比2017年初預(yù)算0.4萬元增加0.04萬元，同比增長10%。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算 0萬元，同比減少0 萬元，下降0 %，主要用于：一是隨同黨委和政府出國（境）團(tuán)組考察學(xué)習(xí)費(fèi)用，計劃安排人次；二是為加強(qiáng)工作，學(xué)習(xí)和借鑒發(fā)達(dá)國家科學(xué)的評價方法，擬組織全系統(tǒng)人赴舉辦一期管理培訓(xùn)班；

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.44萬元，同比增加0.04萬元，增加10%，主要原因是人員增加3人，經(jīng)費(fèi)增加；

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)的總體情況

縣公務(wù)用車定編辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定核定我單位的公務(wù)用車編制為2輛，其中:鎮(zhèn)本級核定公務(wù)車編制2輛，實(shí)有車輛2輛；所屬單位公務(wù)用車編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

四、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2018年部門預(yù)算有0個30萬元以上的項目，按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績效編制，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，其中：鎮(zhèn)本級有0個預(yù)算績效項目，分別是：0（項目名稱），項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位有0個預(yù)算績效管理項目，分別是：0（項目名稱），項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年

0

出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算公開表

2018年2月27日

第二篇：武宣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018

武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

二、政府采購預(yù)算安排情況

三、國有資產(chǎn)的總體情況

四、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況 第五部分

名詞解釋

第一部分 部門概況

一、武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位概況 宣傳、貫徹執(zhí)行現(xiàn)行的計劃生育方針政策、法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；制定鎮(zhèn)人口與計劃生育發(fā)展規(guī)則和計劃，全面落實(shí)上級下達(dá)的人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任；宣傳普及避孕節(jié)育及生殖健康知識，認(rèn)真開展避孕節(jié)育知情選擇，并做好避孕藥具管理工作；加強(qiáng)流動人口的計劃生育管理服務(wù)工作，為流動人員提供免費(fèi)避孕藥具，做好流動人口婚育證辦理和查驗工作；負(fù)責(zé)計劃生育服務(wù)管理手冊的發(fā)放，獨(dú)生子女證的審核上報，落實(shí)計劃生育各項獎勵優(yōu)惠政策；認(rèn)真完成上級有關(guān)部門和鎮(zhèn)政府交辦的其它各項事宜。

（一）主要職能 1．計劃生育技術(shù)服務(wù)

2．對計劃生育法律法規(guī)、優(yōu)生少生等知識宣傳培訓(xùn)

二、人員構(gòu)成情況

武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所人員編制總數(shù)為8人，其中行政編制0人，事業(yè)編制8人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中行政在職0人，6

上年結(jié)余收入 0 萬元，同比減少 0 萬元，下降 0 %；其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0 萬元，同比減少0 萬元，下降0 %；其他結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，同比減少 0 萬元，下降 0 %。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算 53.44 萬元，其中：基本支出 53.44 萬元，占支出總預(yù)算100 %，同比增加 32.80萬元，增長159%；項目支出 0 萬元占支出總預(yù)算 0 %，同比減少 0 萬元，降低 0 %。增長原因主要是落實(shí)了在職調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)以及2017年年中有新入職人員。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類，其中：（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算6.76萬元；占支出總預(yù)算的12.64%，同比增加6.76萬元，增長100%;（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算42.63 萬元；占支出總預(yù)算的79.77 %，同比增加 23.66 萬元，增長 124.72%;增長原因主要是人員增資以及2017年年中有新入職人員。

（3）住房保障支出類科目支出預(yù)算4.06 萬元；占支出總預(yù)算的 7.60 %，同比增加 2.39 萬元，增長143.11 %;增長原因主要是2018年提高了住房公積金申報基數(shù)。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出53.44 萬元，占支出總預(yù)算100 %，同比增加 33.17 萬元，增長163.64 %。其中：

預(yù)算。主要用于計劃生育機(jī)構(gòu)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和事業(yè)單位醫(yī)療等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。同比增加 23.66 萬元，增長 124.72%;增長原因主要是人員增資以及2017年年中有新入職人員。

社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算6.76萬元；占支出總預(yù)算的12.65%，同比增加6.76萬元，增長100%;增長原因主要是2017年預(yù)算公開將社會保障和就業(yè)支出類科目歸結(jié)于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目。

住房公積金4.06 萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。同比增加 2.39 萬元，增長143.11 %;增長原因主要是2018年提高了住房公積金申報基數(shù)。

三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0.28 萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.28 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元。同比增加0.16萬元，增長133.33%，增長原因人員增加，主要是公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

0

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)的總體情況

縣公務(wù)用車定編辦根據(jù)相關(guān)規(guī)定核定我局的公務(wù)用車編制為0輛，所屬武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所單位公務(wù)用車編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

四、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2018年部門預(yù)算有0個30萬元以上的項目，按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績效編制，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按

用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：附件：武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算公開表

第三篇：饒陽衛(wèi)生和計劃生育部門

饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門 2016部門決算說明

第一部分 饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門概況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育局是主管衛(wèi)生和計劃生育的政府工作部門。2016，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共21個，其中：7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院分院、縣人民醫(yī)院1個、縣中醫(yī)醫(yī)院1個，縣婦幼保健院1個、縣疾控中心1個，縣衛(wèi)生監(jiān)督局1個，縣衛(wèi)生和計劃生育局1個?？h衛(wèi)生和計劃生育局內(nèi)設(shè)6個科室：辦公室、基層衛(wèi)生與婦幼保健股、醫(yī)政股、計生法規(guī)股、計生統(tǒng)計股、行政審批股。

饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生和計劃生育工作方針、政策和法律、法規(guī)；研究擬定全縣衛(wèi)生和計劃生育改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策措施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生和計劃生育資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

3、制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定實(shí)施重大疾病防治規(guī)劃與

策略，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ?/p>

5、負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

6、指導(dǎo)衛(wèi)生隊伍建設(shè)工作，組織擬訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生職業(yè)資格認(rèn)證工作。

7、執(zhí)行和完善財務(wù)、項目資金使用管理制度，衛(wèi)生統(tǒng)計與信息工作，并對項目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、遇有重大突發(fā)事件和自然災(zāi)害，在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的指導(dǎo)下，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生

力量，對重大疫情、病情實(shí)施緊急處置，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。

9、對全縣衛(wèi)生計生技術(shù)人員進(jìn)行職業(yè)道德和法制教育，促進(jìn)衛(wèi)生計生行業(yè)的社會主義精神文明建設(shè)，指導(dǎo)衛(wèi)生和計生公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

10、對全縣人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況及目標(biāo)管理責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核評估，穩(wěn)定低生育水平

11、編報衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)費(fèi)和基本建設(shè)支出的預(yù)算、決算。

12、受理衛(wèi)生和計劃來信來訪，調(diào)查違反計劃生育政策的重

要案件。

13、承辦縣人口和計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育局機(jī)關(guān)行政編制16名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個，設(shè)局長1名，副局長2名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。機(jī)關(guān)工勤人員編制2名。全衛(wèi)生系統(tǒng)財政補(bǔ)助人員299人，經(jīng)費(fèi)自理人員353人。

第二部分 2016饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門決算報表

1、收入支出決算批復(fù)表

2、收入決算批復(fù)表

3、支出決算批復(fù)表

4、財政撥款收入支出決算批復(fù)表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表（此表無內(nèi)容）

8、國有資本經(jīng)營性預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表（此表無內(nèi)容）

9、“三公經(jīng)費(fèi)”表

10、政府采購情況表（另附詳表單獨(dú)列示）

第三部分 2016饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)資金1754.52萬元，本年收入決算為18626.24萬元，其中財政撥款收入5402.64萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、事業(yè)收入12646.32萬元、經(jīng)營收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入577.27萬元；2016年預(yù)算收入13 332.57萬元，決算收入比年初預(yù)算收入增加5293.67萬元，增加原因由于決算數(shù)據(jù)包含了縣醫(yī)院、中醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，年初預(yù)算數(shù)據(jù)不包括這三個部門單位，它們不是預(yù)算單位。2015年決算收入為17088.81萬元，2016年決算收入比2015年增加1537.43萬元，增長9%。增長原因由于衛(wèi)生投入加大，及各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量增長。2016年決算支出為18309.52萬元，其中社會保障和就業(yè)支出1482.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16687.65萬元，農(nóng)林水支出133.6萬元。2016年預(yù)算支出13332.57萬元。決算支出比年初預(yù)算支出增加5293.67萬元，增加原因由于決算數(shù)據(jù)包含了縣醫(yī)院、中醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，年初預(yù)算數(shù)據(jù)不包括這三個部門單位，它們不是預(yù)算單位。2015決算支出為15462.85萬元，2016年比2015年決算支出減少了2846.67萬元，降低了18%。其原因為節(jié)省開支。年末結(jié)余分配654.59萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金1416.66萬元。

二、收入決算說明

2016年收入決算為18626.24萬元，其中： 2016年財政撥款收入共5402.64萬元，事業(yè)收入12646.32萬元，其他收入577.27萬元。

三、支出決算說明

2016年支出決算18309.52萬元，其中基本支出15528.19萬元，項目支出2781.32萬元

2016年財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算3077.29萬元，其中：

1、工資福利支出1487.04萬元，2、對個人和家庭補(bǔ)助支出1482.11萬元，3、商品和服務(wù)支出104.9萬元。

4、其他資本性支出3.24萬元。

（二）項目支出決算2665.99萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)資金1724.75萬元，本年財政撥款收入5402.64萬元； 2016年財政撥款支出5743.29萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出5743.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1384.10萬元。五、三公經(jīng)費(fèi)支出說明：

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出7.17萬元，其中：因公出國費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.17萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2016年初預(yù)算7.20萬元，因公出國費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

7.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。比決算支出減少了0.3萬元，減少原因：例行節(jié)約，節(jié)省開支。比2015年的13.33萬元減少6.16萬元，減少46%。減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項規(guī)定”，以及省、市、縣相關(guān)規(guī)定，精簡節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

饒陽縣衛(wèi)生和計劃生育部門推進(jìn)預(yù)算績效管理，通過明確績效目標(biāo)、細(xì)化使用階段、跟蹤支出進(jìn)度、決算分析等步驟，不斷提高預(yù)算管理水平，提高內(nèi)部管理效率。

一、明確績效目標(biāo)，在預(yù)算編制過程中，全面爭求各股室意見，提前將預(yù)算支出和各股室的業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行連接，形成績效目標(biāo)，提高財政支出率。

二、細(xì)化使用階段，增強(qiáng)財政資金時效。根據(jù)財政資金需求的時間不同，在上報用款計劃時，按月細(xì)分使用階段，增強(qiáng)財政資金在時間上的使用效益。確保財政資金到位后及時使用。

三、跟蹤支出進(jìn)度，結(jié)合業(yè)務(wù)考核績效。定期跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，將支出進(jìn)度與用款計劃進(jìn)行對比，建立業(yè)務(wù)督辦制度掌握業(yè)務(wù)工作進(jìn)度，在重要時間節(jié)點(diǎn)結(jié)合業(yè)務(wù)工作進(jìn)度考核預(yù)算支出績效。

七、其他重要事項的說明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.09萬元，比2015年減

少12.96萬元，減少25.39%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項規(guī)定”，以及省、市、縣相關(guān)規(guī)定，精簡節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待管理，控制差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出。

2.政府采購情況的說明

2016年本部門政府采購支出總額54.08萬元，其中：政府采購貨物支出54.08萬元，資金來源為財政撥款；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。購買中醫(yī)診療設(shè)備7臺計19.82萬元，空調(diào)6臺計1.5552萬元，空氣源熱泵采暖設(shè)備 32.7萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛31輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；其他用車26輛，其他用車主要是縣醫(yī)院、中醫(yī)院、衛(wèi)生院、疾控中心、婦幼保健院業(yè)務(wù)用車。單位價值50萬元以上大型設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備20臺（套）。

4.其他需要說明的情況 無

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：本從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

（十四）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置費(fèi)支出（含車輛購置稅）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購置支出（含車輛購置稅）。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四篇：2018年東昌小學(xué)部門預(yù)算

2018年東昌小學(xué)部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市財政、稅收、財務(wù)、會計管理等方面的法律、法規(guī)和政策；貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)的教育方針、政策，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育。

二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

東昌小學(xué)事業(yè)編制數(shù) 89人，實(shí)有在編人數(shù) 69人；離休 0 人，退休 10 人。從基本支出工資福利列支的雇員（含老工勤）0 人。學(xué)校實(shí)有學(xué)生人數(shù) 1588 人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛 1 輛，包括定編車輛 1 輛和非定編車輛 0 輛。

三、2018年主要工作目標(biāo)

東昌小學(xué)2018年主要工作目標(biāo)包括：

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算；

3、加強(qiáng)財務(wù)工作管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律；

4、人員經(jīng)費(fèi)按時足額發(fā)放，嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)開支；

5、精心組織實(shí)施項目經(jīng)費(fèi)，力求完成率高、效益好。重點(diǎn)項目：（1）后勤管理經(jīng)費(fèi)122.28萬元；（2）食堂運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)64.08萬元；(3)配合教育局物料中心做好校園美麗工程項目；（4）教室學(xué)生柜購置經(jīng)費(fèi)19.9萬元；心理咨詢室購置經(jīng)費(fèi)10萬元；教學(xué)平臺購置經(jīng)費(fèi)10萬元。

第二部分 部門預(yù)算收支總體情況

2018年東昌小學(xué)部門預(yù)算收入 3,898.19 萬元，比2017年增加879 萬元，增長29.11 %，其中：財政預(yù)算撥款 3,859.91 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn) 38.29 萬元。

2018年東昌小學(xué)部門預(yù)算支出 3,898.19 萬元，比2017年增加879 萬元，增長29.11 %。其中：人員支出 2,043.12 萬元、公用支出 238.2 萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 83.4 萬元、項目支出 1,533.48 萬元。

第三部分 部門預(yù)算支出具體情況

東昌小學(xué)預(yù)算支出 3,898.19 萬元，包括人員支出 2,043.12 萬元、公用支出 238.2 萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 83.4 萬元、項目支出 1,533.48 萬元。

（一）人員支出 2,043.12 萬元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出 238.2 萬元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 83.4 萬元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出 1,533.48 萬元，具體包括：

一般教育管理支出 907.63 萬元，主要用于政府績效專項經(jīng)費(fèi)、體育場館開放設(shè)備設(shè)施及管理經(jīng)費(fèi)、其它部門劃轉(zhuǎn)的專項經(jīng)費(fèi)；

教育管理支出 262.01 萬元，主要用于后勤管理經(jīng)費(fèi)、計劃生育考評經(jīng)費(fèi)、獎教獎學(xué)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)管理經(jīng)費(fèi)等；

教學(xué)活動支出 73.80 萬元，主要用于職教費(fèi)、教研經(jīng)費(fèi)、社會實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)，學(xué)生特色教育經(jīng)費(fèi)，社團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)等各類教育教學(xué)活動支出；

設(shè)備購置及服務(wù)支出 74.00 萬元，主要用于辦公、教學(xué)設(shè)備設(shè)施購置（電腦、課桌椅、教學(xué)平臺、實(shí)驗室耗材等）、校園綠化美化、校園文化建設(shè)及其它各類設(shè)備購置及購買服務(wù)支出；

修繕支出 36.28 萬元，主要用于學(xué)校校園環(huán)境改造，校舍修繕安全隱患排除等工程方面的支出；

信息化系統(tǒng)維護(hù) 15.68 萬元，主要用于學(xué)校信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方面的支出； 學(xué)生經(jīng)費(fèi)支出 91.97 萬元，主要用于學(xué)生方面的支出，包括：教材費(fèi)、學(xué)生體檢費(fèi)、班級活動費(fèi)；

預(yù)算準(zhǔn)備金 33.82 萬元，主要用于學(xué)校預(yù)算執(zhí)行突發(fā)事項方面的支出，包括：機(jī)動經(jīng)費(fèi)、零星修繕及設(shè)備設(shè)施購置等；

上年結(jié)轉(zhuǎn) 38.29 萬元，主要用于其它設(shè)備購置、購買服務(wù)方面的支出及教育附加費(fèi)支出。

第四部分 政府采購預(yù)算情況

按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求，跨項目編制分預(yù)算，按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模編制實(shí)際預(yù)算并下達(dá)指標(biāo)，項目總預(yù)算金額（含以后支付規(guī)模）以虛擬指標(biāo)形式下達(dá)。據(jù)此，2018年東昌小學(xué)采購項目納入2018年部門預(yù)算實(shí)際指標(biāo)194.52萬元，虛擬指標(biāo)332.16萬元。

第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算 3.15 萬元，與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算持平。

1.因公出國（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此各單位2018年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

⒉公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù) 0 萬元，與2017年持平。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

⒊公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù) 3.15 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù) 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù) 3.15 萬元，與2017年預(yù)算數(shù)相同。

第六部分 部門預(yù)算績效管理情況

一、實(shí)施部門預(yù)算績效管理的項目情況及工作要求

2018年東昌小學(xué)將社會實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算績效管理和編制預(yù)算績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25萬元。該項目在執(zhí)行完畢或項目完成后，需于2019年3月底前開展預(yù)算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項目或單位實(shí)施重點(diǎn)績效評價。

第七部分 其他需要說明情況

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

東昌小學(xué)為非參公管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

第八部分 名詞解釋

一、“三公經(jīng)費(fèi)”

“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

三、支出功能分類：

教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

附表：

第五篇：2018年鄒城荒王陵管理所部門預(yù)算

2018年鄒城市荒王陵管理所部門預(yù)算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2018年收入預(yù)算表

四、2018年支出預(yù)算表

五、2018年財政撥款收支預(yù)算表

六、2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

七、2018年政府性基金支出預(yù)算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2018年政府采購預(yù)算表

十、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)文物旅游事業(yè)的法律、法規(guī)和政策；

（二）按照全市文物、旅游及行業(yè)管理要求做好文物保護(hù)工作；

（三）負(fù)責(zé)編制景區(qū)建設(shè)規(guī)劃、景區(qū)內(nèi)土地規(guī)劃，并組織實(shí)施和管理；

（四）制定景區(qū)文物旅游協(xié)調(diào)發(fā)展配套政策和實(shí)施細(xì)則；

（五）負(fù)責(zé)景區(qū)的宣傳、推介和招商引資等工作；

（六）負(fù)責(zé)對景區(qū)內(nèi)重點(diǎn)保護(hù)文物、重點(diǎn)傳統(tǒng)建筑和公共設(shè)施的日常管理以及景區(qū)旅游市場秩序管理工作；

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理景區(qū)建設(shè)和發(fā)展過程中的相關(guān)問題；

（八）承辦上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鄒城市荒王陵管理所部門預(yù)算包括：鄒城市荒王陵管理所（差額事業(yè)單位）。

第二部分

2018年部門預(yù)算表

表1.2018年收支預(yù)算總表（功能分類科目）表2.2018年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.2018年收入預(yù)算表 表4.2018年支出預(yù)算表 表5.2018財政撥款收支預(yù)算表

表6.2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 表7.2018年政府性基金支出預(yù)算表 表8.2018年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表

表9.2018年政府采購預(yù)算表 表10.2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（詳表附后）

第三部分

2018年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算為89.05萬元，其中：財政撥款77.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.54萬元。

2018年支出預(yù)算為89.05 萬元，其中：基本支出84.55

萬元，項目支出4.5萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年當(dāng)年財政撥款收入預(yù)算為77.51 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款77.51 萬元。

2018年財政撥款支出預(yù)算為77.51 萬元，其中：文化體育與傳媒支出（類）77.51萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2018年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為 77.51

萬元，比上年增長10 %，主要是工資調(diào)整等，人員支出相應(yīng)增加，社會保障繳費(fèi)也相應(yīng)增加。具體情況如下：

文化體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項）支出 77.51萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、其他支出。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

本部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2018財政撥款安排的基本支出預(yù)算73.01 萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)66.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)6.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公

務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算5.7萬元，其中：財政撥款安排 0.7萬元，財政專戶管理資金安排 0 萬元，其他自有資金安排 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排5萬元。

（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2018年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

鄒城市荒王陵管理所2018年業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為6.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017年 10月 31日，鄒城市荒王陵管理所共有車輛0輛；單位價值 100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年，我單位沒有財政撥款安排的發(fā)展類項目，所以不涉及績效目標(biāo)設(shè)置。

（六）政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類有關(guān)情況

2018年，鄒城市荒王陵管理所支出89.05萬元，按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目區(qū)分：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助76.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助1.3萬元，其他支出11.55萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……

等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。