第一篇：武宣墻體材料改革辦公室2017年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)

武宣縣墻體材料改革辦公室2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明

目 錄

第一部分 部門概算

一、部門及所屬單位概況

二、人員構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算公開表 表一 部門收支預(yù)算總表 表二 部門收入預(yù)算總表 表三 部門支出預(yù)算總表 表四 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 表五 一般公共預(yù)算支出表 表六 一般公共預(yù)算基本支出表 表七 政府性基金支出預(yù)算表 表八 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表九 一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）

第三部分2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2017年收支總體情況

二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2017年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第四部分

2017年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

二、政府采購預(yù)算安排情況

三、國有資產(chǎn)的總體情況

一般公共預(yù)算撥款30.28萬元，同比增加2.90萬元，增長10.59%。

上年結(jié)余收入0萬元，同比增加 0萬元0；其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比增加0萬元；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比增加0萬元。

（二）支出預(yù)算說明。

2017年支出總預(yù)算81.28萬元，其中：基本支出30.28萬元，占支出總預(yù)算37.25 %，同比增加2.90萬元，增長10.59%；項(xiàng)目支出 51.00萬元，占支出總預(yù)算62.75%，同比增加21.00萬元，增長70%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為 5 類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算4.55萬元；占支出總預(yù)算的5.60%，同比增加1.30萬元，增加40%;

（2）醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)計(jì)劃生育支出類科目支出預(yù)算

2.51萬元；占支出總預(yù)算的 3.09 %，同比增加1.43 萬元，增長 132.40 %;

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預(yù)算21.09萬元；占支出總預(yù)算的25.95%，同比增加1.01萬元，增長5.03%.（4）資源勘探信息等支出51萬元，占支出總預(yù)算的 62.75 %，同比增加21萬元，增長 70 %;

（5）住房保障支出2.13萬元，占支出總預(yù)算的2.62 %，同比增加1.11萬元，增長 52.35 %;

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

基本支出30.28萬元，占支出總預(yù)算37.25%，同比增加2.90萬元，增長10.59%。其中：

與上年一致。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算 0 萬元，同比減少 0 萬元，下降 0 %。主要用于：一是隨同黨委和政府出國（境）團(tuán)組考察學(xué)習(xí)費(fèi)用，計(jì)劃安排 0 人次；2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算 0.12萬元，同比增加0萬元，增加 0%，主要是安排接待同行業(yè)來我縣參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。

3.公務(wù)用車費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比減少 0萬元0，根據(jù)武宣縣公務(wù)用車定編管理辦公室核定，我單位公務(wù)用車編制數(shù)0輛，實(shí)有車輛總數(shù) 0輛，2017年共安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。第四部分 2017年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年行政運(yùn)行3.23萬元，比2016年減少0.18萬元，降低5.28%。主要用于縣墻改辦保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、政府采購預(yù)算安排情況

2017年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，其中：集中采購0萬元，占政府采購預(yù)算的0%，同比增加0萬元，增長 0 %；分散采購預(yù)算 0萬元。

三、國有資產(chǎn)的總體情況

竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開參考文本

部門預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中重要

4增加 萬元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬元，比上年預(yù)算增加 萬元，其中：出國（境）經(jīng)費(fèi) 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)

第三篇：部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)告

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2018年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

一、2018年部門收支預(yù)算總表

二、2018年部門收支預(yù)算總表（分單位）

三、2018年部門收入預(yù)算總表

四、2018年部門支出預(yù)算總表

五、2018年部門支出預(yù)算總表（按功能科目）

六、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）

八、2018年部門一般公共預(yù)算支出表

九、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出表

十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十三、2018年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2018年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2018年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十八、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）

十九、2018年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責(zé)

科學(xué)技術(shù)協(xié)會是科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

2、按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門的指導(dǎo)下，擬訂全市科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施;動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作;評選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

4、開展民間國際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

6、組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對所屬市級學(xué)會、科技類社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

鞍山科技館主要職責(zé)

1．開展常設(shè)展覽等公共科普展教項(xiàng)目（不含非科普公共服務(wù)的體驗(yàn)項(xiàng)目）免費(fèi)對外開放，包括各項(xiàng)科普展品、定時(shí)演示服務(wù)。

2.開展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動，包括“科學(xué)伴我成長”等系列科普活動、科普工作室的實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等活動。

３.開展計(jì)劃內(nèi)的科普臨展活動，主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動科技館巡展活動、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算公開表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算公開表

第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬元。收入預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門收入預(yù)算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少

4%，其中：財(cái)政撥款收入1011.24萬元，同比減少48.96 萬元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門預(yù)算總支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.24萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1011.24萬元，按功能支出包括：公共服務(wù)支出167.69萬元、社會保障和就業(yè)支出173.52萬元、住房保障支出62.86萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬元，商品和服務(wù)支出112.01萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.13萬元，項(xiàng)目支出289.41萬元。財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1011.24萬元，比上年減少48.96萬元，減少4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬元；三是社會保障和就業(yè)支出減少94.88萬元；四是住房保障支出增加4.66萬元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位財(cái)政撥款支出1011.24萬元，同比減少支出48.96萬元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬元，其中工資福利支出555.69萬元，商品和服務(wù)支出112.01萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬元。

人員經(jīng)費(fèi)555.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)

費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元、國公出國（境）費(fèi)用 0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬元。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算撥款52.3萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 2.9萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2018年政府購買服務(wù)預(yù)算撥款0萬元，其中：0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。

（五）預(yù)算績效情況

2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒有在200萬元以上的，所以項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為零，無績效考核支出項(xiàng)目。

（五）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

2018年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒有在200萬元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國有資本經(jīng)營收入、政府購買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

第四篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預(yù)算的總體說明

二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元，比上年預(yù)算增加減少0萬元，其中：出國（境）經(jīng)費(fèi) 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇：伊寧市機(jī)構(gòu)編制會辦公室2017年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)

伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開報(bào)告

第一部分：伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

預(yù)算信息公開是公共財(cái)政的本質(zhì)要求，是推動政務(wù)公開的重要內(nèi)容。為推動政府職能轉(zhuǎn)變，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，建設(shè)廉潔政府，根據(jù)《預(yù)算法》及上級財(cái)政部門的統(tǒng)一安排部署，現(xiàn)將伊寧市伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開如下。

一、部門基本情況

（一）主要職能：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)、條例，研究擬定本市行政管理體制改革，機(jī)構(gòu)改革和編制管理的辦法、意見，并組織實(shí)施。

2、統(tǒng)一管理伊寧市各級黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

3、研究擬定伊寧市行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核市委、人民政府各工作部門及人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體和市人民政府派出機(jī)關(guān)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)改革方案并協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。

4、管理市直機(jī)關(guān)各部門職能配置和調(diào)整工作；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門之間、市直機(jī)關(guān)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間的職責(zé)分工。

5、審核市直機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

6、審核伊寧市人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)、各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7、擬定伊寧市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；制定事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定和辦法；建立宏觀調(diào)控體系和宏觀管理制定；審核或?qū)徟翆幨兄睂偌案鞑块T所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)任務(wù)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、編制機(jī)構(gòu)、級別規(guī)格及經(jīng)費(fèi)開支渠道。

8、負(fù)責(zé)本市事業(yè)單位登記管理工作，制定本市事業(yè)單位登記管理的辦法和意見；負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位代碼標(biāo)識協(xié)調(diào)工作。

9、擬定議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的管理辦法，負(fù)責(zé)市委、市人民政府審批的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

10、監(jiān)督檢查各部門行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制的法制建設(shè)，提出運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)手段加強(qiáng)機(jī)關(guān)編制管理的辦法。

11、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理、行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革的理論研究和信息收集工作，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制的統(tǒng)計(jì)匯總、上報(bào)和全市機(jī)關(guān)編制管理干部的培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市人民政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他工作任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé)，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的有編制業(yè)務(wù)室、綜合辦公室、事業(yè)單位登記局。

（三）人員編制

編制人數(shù) 13人，其中：行政人員編制 10人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 3人。實(shí)有在職人數(shù)10人，其中：行政在職7人，事業(yè)在職2人，行政工勤在職人1數(shù)人。離退休人員5人，其中：退休人員5人。

二、2017年部門預(yù)算公開內(nèi)容

（一）收支總體情況

根據(jù)伊犁州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算指標(biāo)的通知》（伊市財(cái)字【2017】199號），安排收入為 95.17萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款 95.17萬元。按照收支平衡的原則，2017年支出預(yù)算總額為95.17萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出為95.17萬元（包括：基本支出預(yù)算95.17萬元）

（二）預(yù)算支出 95.17萬元，其中：

基本支出預(yù)算95.17萬元，包括：工資福利支出81.85萬元，商品和服務(wù)支出3.24萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.08萬元。

（三）2017年收支預(yù)算總表公開 詳見附件01、02、03一1、03一2表

（四）2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

1、基本支出預(yù)算

明細(xì)到“項(xiàng)”，詳見附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、2、項(xiàng)目支出預(yù)算

明細(xì)到“項(xiàng)”，詳見附件05表、010表、12表。

三、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算

2017年 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為1.44萬元，比上年減少0%（詳見附件08表）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出安排0萬元

（二）公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算 公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算安排 0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排1.44萬元，比上年減少0%，主要用于2017年車輛的日常公務(wù)、公務(wù)用車的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等支出，2017年一般公務(wù)用車保有量為 1 輛。

附件：

表01：收支預(yù)算總表 表02：收入預(yù)算總表

表03一1：支出預(yù)算總表（資金來源）表03一2;支出預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)科目）表04一1：基本支出明細(xì)表（工資福利支出）表04一2：基本支出明細(xì)表（商品和服務(wù)支出）表04一3：基本支出明細(xì)表（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）

表05：項(xiàng)目支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）表06：征收計(jì)劃表

表07：采購預(yù)算表

表08 “三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

表09一1：一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出—工資福利支出

表09一

2、一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出—商品和服務(wù)支出

表09一3：一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表

10、一般公共預(yù)算撥款安排的項(xiàng)目支出

表11一

1、政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出—工資福利支出

表11一

2、政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出—商品和服務(wù)支出

表11一

3、政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表

12、政府性基金預(yù)算撥款安排的項(xiàng)目支出

表13 財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果信息公開表

第二部分

伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2017預(yù)算總體情況說明

2017預(yù)算收支95.17萬元，與2016年預(yù)算相比，收支減少13.61萬元，降低了12.51%。收支變動主要原因是：機(jī)構(gòu)人員變動。

二、關(guān)于2017收入預(yù)算情況說明

本年預(yù)算收入合計(jì)95.17萬元，其中:財(cái)政撥款收入95.17萬元,占100 %。

三、關(guān)于2017支出預(yù)算算情況說明

本年預(yù)算支出合計(jì)95.17萬元，其中:基本支出95.17萬元,占100%。

四、關(guān)于2017項(xiàng)目支出明細(xì)情況表

本年項(xiàng)目支出合計(jì)0萬元，其中：行政事業(yè)類項(xiàng)目支出0萬元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元；與2015年相比，行政事業(yè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0，基本建設(shè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0。

行政事業(yè)類項(xiàng)目支出具體如下：

（一）項(xiàng)目名稱：0萬元。

（二）項(xiàng)目名稱：0萬元；

（三）項(xiàng)目名稱：0萬元。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出具體如下：

（一）項(xiàng)目名稱：0萬元。

（二）項(xiàng)目名稱：0萬元；

（三）項(xiàng)目名稱：0萬元。

五、關(guān)于2017財(cái)政收入支出預(yù)算總體情況說明 2017財(cái)政撥款收入合計(jì)95.17萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少13.61萬元，降低12.51 %；財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)95.17萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少13.61萬元，降低12.51%。財(cái)政預(yù)算收入變動主要原因是：人員變動；財(cái)政預(yù)算支出變動主要原因是：人員變動。

六、關(guān)于2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.17萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，支出減少13.61萬元，降低12.51%。支出變動主要原因是：人員變動。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出95.17萬元，占100%；國防（類）支出（類）支出0萬元，占0；公共安全（類）支出0萬元，占0；

教育（類）支出0萬元，占0；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出預(yù)決算具體情況

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為95.17萬元。預(yù)算差異的主要原因是人員變動。

七、關(guān)于2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.17萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)91.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、關(guān)于2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款95.17萬元，其中:工資福利支出81.85萬元,占86 %；商品和服務(wù)支出3.24萬元, 占3.40 %;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.08萬元,占10.59 %；其他資本性支出0萬元,占0%；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元,占0%；債務(wù)利息支出0萬元,占0 %；其他支出0萬元,占0 %。

九、關(guān)于2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元，行政事業(yè)類項(xiàng)目支出0萬元；與2016年相比，基本建設(shè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，行政事業(yè)類支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

十、關(guān)于2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中:工資福利支出0

萬元,占0 %;商品和服務(wù)支出0萬元, 占0 %;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,占0%;其他資本性支出0萬元,占0 %；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元,占0 %；債務(wù)利息支出0萬元,占0 %；其他支出0萬元,占0 %。

十一、關(guān)于2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，支出0萬元。與2016年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

十二、關(guān)于2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，其中：基本支出0萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元）；項(xiàng)目支出0萬元（其中基本建設(shè)類支出0萬元，行政事業(yè)類支出0萬元）；與2015年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

十三、關(guān)于2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明 2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.44萬元，支

出決算為1.44萬元，與2016年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：因公出國（境）支出預(yù)算為0萬元，與2016年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，與2016年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，與2016年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2016年相比，增加（減少）的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況說明

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)0%。全年使用財(cái)政撥款安排本級及下屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出1.44萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)100%。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，當(dāng)年預(yù)算購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算支出1.44萬元，主要用于本單位因公出行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)0%。其中： 國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，其中外事接待支出0萬元。2016

年國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，人次0人次，其中外事公務(wù)接待批次0個(gè)，人次0人次（不包括陪同人員）。

國（境）外接待費(fèi)預(yù)算支出0元，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人次（不包括陪同人員）。

十四、關(guān)于2017非稅收入征繳情況說明

2017非稅收入預(yù)算征繳合計(jì)0萬元，其中：政府性基金收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，捐贈收入0萬元，政府住房基金收入0萬元，其他收入0萬元。

十五、關(guān)于2017政府采購情況說明

2017年政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）國有資產(chǎn)情況

截止2017年3月10日，房屋年末面積0方米，其中，辦公用房年末面積0平方米，業(yè)務(wù)用房年末面積0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）年末面積0平方米；共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤

用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），其中：單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

伊寧市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 2017年3月15日