第一篇：甲供甲控材料管理制度 _84140_split

附表一

項目材料、設備、部品一覽表

項目

序 號

材料名稱

檔次

品照片

專業(yè)

寸及技術參數(shù)

階段

設計要求的規(guī)格、型號、尺 使用部 位

建議 材料

圖紙或 參考樣

設 計 管 理

部

負 責 人 會 簽 欄

時 間附表二

甲供/甲控材料設備清單

項目名稱：

序 號 材料名 稱 使用部位 生產(chǎn)廠家

日期：

材料規(guī)格、尺寸、型號、技術參數(shù)

數(shù)量

參考 價格

采購方 式

備注

備 1.2.此表審批后發(fā)送招標采購部、成本管理部、工程部存檔。

3.成本負責人負責確認選型材料的質(zhì)量及造價估算,如需要可提出替代材料。

注 4.涉及外立面、銷售承諾、產(chǎn)品定位或樣板房布置時，營銷策劃部簽字審批。

5.價值高、不易封樣的大型設備、材料，可不封樣的，由設計部提供技術參數(shù)。如：電梯、大

型游樂設備、字畫、工藝品孤件

設計管理部 成本管 理部

營銷策劃部 總經(jīng)理 附表三

甲供/甲控材料設備樣品移交單

編號: 項目名稱

材料名稱 序號

及編號

型號規(guī)格

日期： 封樣日期

廠家

顏色

品牌

使用位置

數(shù)量 材質(zhì) 備注

工程部接收人簽字 設計管理部移交人

簽字

其他部門

工程部經(jīng)理

設計管理部經(jīng)理

封樣樣品存放地

點

注：產(chǎn)品的準用證、出廠證明、廠家及檢測中心出示的檢測報告應作為本清單的附件，若缺 少廠家能提供的這幾份材料，不得封樣。附表四

甲供/甲控材料設備進場驗收單

工程名稱：

材料/設備名稱： 供貨單位(蓋章)： 送貨人：

監(jiān)理單位（蓋章）： 負責人：

項目（期/地塊）工程 材料類別： 驗收時間：

收貨單位（蓋章）：

收貨人：項目負責人：

甲方工程部：

□對甲供/甲控材料設備規(guī)格、尺寸、加工工藝及 設備技術參數(shù)校對，是否符合要求；

□甲供/甲控材料設備隨機配帶的零配件及合格證、試驗報告、使用說明書等相關技術資料是否符合 要求；

□對進場材料，按規(guī)范要求，會同監(jiān)理單位進行見 證取樣，送實驗室復試 □與封樣樣品是否一致 驗收意見： 驗收人：

招采部：

□對接供應商，核實進場材料是否為指定供貨 □甲供/甲控材料設備廠家、品牌是否與合同要求 一致

□與封樣樣品是否一致 驗收意見： 驗收人：

編號：

附件數(shù)量：

驗收意見：

驗收人： 總監(jiān)：

設計部管理部：

□材料外觀顏色、質(zhì)感、工藝是否符合要求 □材料型號、規(guī)格、尺寸是否符合要求

□檢測報告或?qū)嶒瀳蟾嬷屑夹g參數(shù)是否符合要求 □與封樣樣品是否一致 驗收意見： 驗收人：

成本部： 其他部門： □甲供/甲控材料設備廠家、品牌是否符合要求； □進場材料的數(shù)量是否與提報的一致； □與封樣樣品是否一致 驗收意見： 驗收意見： 驗收人：

驗收人：

填寫說明：

1、本單為現(xiàn)甲供材/甲控材現(xiàn)場驗收收單，由集團各公司工程部組織，監(jiān)理、材料設備供應商、總承包商、公司相關部門，進行材料設備進場驗收檢查，驗收完成后現(xiàn)場簽字確認。

2、本清單一式四聯(lián)，分別為監(jiān)理、工程部、材料設備供應商、總承包商各執(zhí)一份。

3、供貨單位在申報進度款資料時需附上本單原件及相對應的貨品價格清單備查。

4、若同批貨物中有部分不合格且需降級使用，應在備注欄注明數(shù)量。

5、甲供/甲控材料分ⅠⅡⅢ類，Ⅰ為必驗收；Ⅱ為抽檢；Ⅲ為項目自主驗收。附表五

甲供/甲控材料設備進場驗收單（附表）

交貨地點

交貨時間

品名 型號 規(guī)格 數(shù)量 使用部位 備注

驗收結果：

1、合格 □

2、不合格 □

□

3、單價下調(diào) □ 不合格處理：

1、降級使用 □ 城市公司總經(jīng)理批準：

2、違約索賠

第二篇：甲控材料管理辦法

金桂城一期.甲控材料管理辦法

一、適用范圍：

建設單位（以下簡稱：甲方）按合同約定控制材料的價格、數(shù)量、品牌、材質(zhì)等，由承包單位（以下簡稱：乙方）負責采購的材料設備（以下簡稱甲控材料）

二、材料核價表報送和審批流程

1、乙方根據(jù)總體施工進度計劃按排，按本管理辦法要求的上報期限及時按流程報送甲控材料核價表（核價表必須按甲方要求的表樣報送，后詳）。填寫要求：填寫內(nèi)容齊全并打印蓋章，不得手寫，如填寫的內(nèi)容不全或手寫，監(jiān)理方和甲方有權拒絕接收。

2、報送流程：乙方編制甲控材料核價表→報監(jiān)理單位審核→報甲方工程部審核→報甲方財務材料組審核。

3、審批流程：

（1）監(jiān)理單位審核：核定核價表中工期、到貨時間、材料設備價格、型號、技術參數(shù)和用途（使用部位），并簽字確認。

（2）甲方工程審核：對監(jiān)理審核的內(nèi)容進行復審，并對乙方所報材料設備品牌進行審核，并簽字確認。

（3）甲方財務材料組審核：核定核價表中采購數(shù)量和價格、并簽字確認。（4）以上單位及部門簽字確認后，由甲方成本部上報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字并加蓋公章后下發(fā)實施。具體由甲方財務部成本組將甲方確認的核價表返回乙方、監(jiān)理單位、甲方工程部執(zhí)行。

4、乙方報送表格一式四份，乙方、監(jiān)理單位、甲方工程部、甲方材料組各一份。

5、乙方報送的材料核價表必須提前7個工作日、甲控設備15個工作日，因乙方未及時上報核價表造成的工期延誤和經(jīng)濟損失由乙方承擔。

6、乙方上報核價表時，應同時提供供應材料設備廠家的資質(zhì)、質(zhì)量證明文件等相關材，并保證所上的資料真實有效，否則承擔一切后果。

三、合同管理

1、本流程涉及到的采購項目由乙方負責采購，合同的管理責任在乙方。

2、乙方簽訂的采購合同必須交甲方工程部、甲方材料組存檔備案。

四、甲控材設備的驗收：

第三篇：甲供材管理制度

步步高置業(yè)有限責任公司 甲供材料（設備）管理制度

一、說明

1、為了強化甲供材料（設備）的訂單管理，使我公司供應的材料（設備）質(zhì)量、成本得到有效、有序的控制，并明確甲供材料（設備）的計劃和申領程序，以保證甲供材料（設備）及時準確到位，確保工程項目順利進行，特制定本制度。

2、上述甲供材料是指由甲方通過集團集中采購、總部集中采購、招標采購等方式簽訂了材料（設備）供貨合同，直接從合同乙方采買并供應給使用單位的的材料（設備）。

3、使用單位是指在施工過程中實際使用上述甲供材料（設備）的總、分包單位。特殊情況下，由供貨方直接施工的材料或直接安裝的設備，屬于分包單位管轄的，使用單位指該分包單位；屬于總承包單位管轄的，使用單位指總承包單位。

二、訂單管理程序

1、材料（設備）申請單

1.1 由施工單位（使用單位）根據(jù)項目的實際情況及施工組織設計，合理、完整、準確地編制甲供材料（設備）供應計劃，根據(jù)供應計劃填寫甲供材料（設備）申請單。

1.2材料（設備）供應計劃用量應基于施工圖預算用量和施工實際損耗率綜合考慮，防止計劃過多或計劃過少，以避免材料的積壓或需要緊急備貨耽誤工期，增加工程成本。

1.3原則上材料（設備）申請單應在要求到場時間前30日上報至我公司，特殊情況下（如急用），使用單位應提前在5天上報我公司。有排產(chǎn)期的材料（設備），供應計劃應在充分考慮排產(chǎn)期的基礎上提前30天上報我公司。

1.4材料（設備）申請單的確認順序如下：監(jiān)理單位（總監(jiān)理工程師）、工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理。各確認部門均應當在3個工作日內(nèi)審核完畢并簽署確認意見。見表一《甲供材料（設備）申請單》

1.5監(jiān)理單位、甲方工程部主要審核材料（設備）申請單填報的規(guī)格、型號、外觀是否符合施工圖紙的設計要求，能夠滿足項目要求。

1.6申請單填寫不完善、不正確、報批不及時等原因?qū)е碌膶徍舜_認滯后、工程進度滯后或質(zhì)量缺陷，由申請單的填寫單位自行承擔責任，并承擔整改費用。1.7出現(xiàn)以下情況的，工程部有權不予確認（審核）或退回申請人重報。1.7.1材料（設備）申請與施工圖紙不符且未提交說明原因的正式文件的； 1.7.2材料（設備）申請單中，規(guī)格、數(shù)量、外觀、參數(shù)、質(zhì)量等要求不明確或容易造成誤解的；

1.7.3材料（設備）申請單中，要求的訂貨周期明顯低于正常周期，1.7.4審核部門認為需要補充或改正的其他情況。

1.8成本部收到經(jīng)工程部確認的甲供材料（設備）申請單后，審核使用單位申請的材料（設備）規(guī)格、型號、參數(shù)、外觀與《材料設備供應合同》是否相一致，并統(tǒng)計累計申請數(shù)量，分析與預算數(shù)量之間的偏差，尤其關注數(shù)量是否超預算數(shù)量。

1.9材料（設備）累計申請數(shù)量出現(xiàn)超過預算數(shù)量的情況，或要求的訂貨周期明顯低于正常周期，成本部有權不予確認（審核）或退回申請人重報或要求說明原因。

1.10材料（設備）申請中，出現(xiàn)規(guī)格、型號、外觀與材料（設備）供貨合同不一致情況的，由成本部核對合同供貨清單與圖紙是否匹配。如不相匹配，由成本部調(diào)查原因，在3個工作日內(nèi)向總部成本管理中心匯報，并通過明源系統(tǒng)報招標采購中心備案。責任如下：

1.10.1成本部在發(fā)現(xiàn)上述問題后未向總部成本管理中心匯報，未向招采管理中心備案的，任何彌補措施，包括：簽證、認價、補充協(xié)議、談判等均視為無效，追究成本部責任。

1.10.2根據(jù)調(diào)查結果，出現(xiàn)合同清單與圖紙不匹配，屬清單編制失誤的，其責任由成本部承擔；

1.10.3根據(jù)調(diào)查結果，出現(xiàn)合同清單與圖紙不匹配，屬設計變更的，如無設計變更審批，追究設計部責任。

1.11由于監(jiān)理單位、甲方工程部疏忽未發(fā)現(xiàn)上述問題的，甲方除追究工程部、監(jiān)理單位審核責任外，施工單位同樣承擔相應責任。

1.12以上流程由施工單位（申請單位）負責發(fā)起，并催促各部門按期完成。

2、材料（設備）的訂貨單

2.1審核調(diào)整完成后，成本部與工程部共同確認。確認（審批）完成后，由工程部部簽發(fā)甲供材料（設備）訂貨單，作為供貨商供貨憑證及甲方收貨依據(jù)，并建立甲供材（設備）供應臺賬。甲供材料（設備）訂貨單同時抄送施工單位（申請單位）、甲方工程部，并在3個工作日內(nèi)通過明源系統(tǒng)報招標采購中心備案。見表二《甲供材料（設備）訂貨單》。

2.2訂貨單中，不得任意提高對材料（設備）規(guī)格、外觀、參數(shù)、質(zhì)量的要求，未征得材料（設備）供應商同意，不得單方面縮短合同中規(guī)定的排產(chǎn)期和供貨周期。

3、材料（設備）的供應及驗收

3.1材料（設備）到達工程現(xiàn)場后，由工程部、監(jiān)理單位以及該批材料的使用申請單位共同驗收，并在驗收單上簽署意見。見表三《材料（設備）驗收單》 3.2驗收人必須按照供應合同對材料（設備）數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號、隨貨資料詳細察看，嚴格把關，檢查產(chǎn)品的出廠合格證明書檢驗、檢測報告書是否齊全；檢查產(chǎn)品實物與其證明書的內(nèi)容和各項技術指標是否相符；檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內(nèi)容是否合格；檢查同一批進場的產(chǎn)品型號、規(guī)格是否一致，防止質(zhì)量不同的產(chǎn)品混雜進場等。

3.3驗收人對其驗收的材料（設備）質(zhì)量負直接責任。堅決拒絕質(zhì)量不合格及不符合合同規(guī)定的材料（設備）進場。

3.4現(xiàn)場驗收完成后，由供貨單位報監(jiān)理單位（總監(jiān)理工程師）、建設單位工程部、成本部審批后，作為與甲方結算依據(jù)。

3.5材料（設備）的驗收流程由供貨單位負責組織實施，并催促各部門按期完成。3.6 成本部應當在收到驗收單后3個工作日內(nèi)將驗貨單掃描件錄入明源系統(tǒng)。

三、材料（設備）的發(fā)放和保管

1、對進場驗收合格的材料（設備），按照甲供材料（設備）申請單由施工單位（使用單位）簽認驗收后即進行直接發(fā)放，施工單位（使用單位）需安排好卸貨位臵并做好安全監(jiān)護工作。

2、施工單位（使用單位）應對領用的材料（設備）進行合理安排、妥善保管、定期查看，并做好記錄。特別注意檢查有特殊要求（如：防水、防火、防壓）的材料（設備）狀況，確保其不因保管不當而造成損壞、丟失或變質(zhì)。如有損毀，自行承擔責任及損失。情節(jié)嚴重的，甲方有權對保管人進行處罰。

3、對暫未使用或節(jié)余的材料（設備），使用單位應派專人看管，選擇合理的存儲地點、采用正確的存儲方法以確保材料（設備）安全。

四、其他

1、甲供材料（設備）訂單管理過程中發(fā)生的糾紛，由項目部依據(jù)合同條款與合同方協(xié)商解決。協(xié)商無法解決的，可通過明源系統(tǒng)提報招采管理中心協(xié)助。其提報內(nèi)容需包含以下內(nèi)容：（1）糾紛產(chǎn)生的背景及原因；（2）主要矛盾點（3）雙方態(tài)度及依據(jù)

（4）項目部曾采取的解決措施及效果

項目部在提報上述材料時，應當基于實事求是態(tài)度，不得隱瞞、遮掩、不得扭曲事實。一旦發(fā)現(xiàn)上述情況，招采部將提報運營中心及臵業(yè)總裁，無論項目部是否在理，均予追究責任。

招采管理中心對訂單管理過程中產(chǎn)生的糾紛，提供力所能及范圍內(nèi)的協(xié)助和支持，并不干涉訂單管理過程，不承擔相應責任。

八、表單

附件1：《申請單》 附件2：《訂貨單》

附件3：《驗收單》

第四篇：甲供設備管理制度

甲供設備管理制度

1.目的：

1.1確保甲供設備進場后100%符合設計要求及國家有關規(guī)范的規(guī)定。1.2確保甲供設備的進場滿足施工安裝的進度要求。

1.3保證甲供設備在現(xiàn)場的庫存、發(fā)放、使用能夠滿足規(guī)范要求。2.職責：

2.1項目部設材部對甲供設備建立出、入庫臺賬并對甲供設備進場后的保管、發(fā)放負責。

2.2工程部應對甲供設備的進場時間、數(shù)量、規(guī)格提前向設材部報計劃，設材部根據(jù)工程部上報的計劃向業(yè)主申請甲供設備進場。2.3設材部合同工程部確定甲供設備進場后的保管（堆放）場地。2.4設材部在甲供設備進場時應組織有關部門進行甲供設備的進場驗收，并按要求辦理各項進場入庫手續(xù)。3.管理辦法：

3.1在甲供設備進場驗收時設材部必須檢查進場設備的供貨商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、設備的合格證、檢測報告及其技術指標是否符合要求。

3.2工程部應通知監(jiān)理單位派員會同施工單位檢查進場設備與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工至保修期結束。3.3檢查進場設備的品牌是否符合設計或合同的要求。

3.4檢查進場設備的色澤、材質(zhì)（材料）是否符合設計或合同的要求。3.5檢查進場設備的尺寸、規(guī)格、型號是否符合設計或合同的要求。3.6檢查進場設備是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

3.7檢查進場設備的配件及輔材是否齊全、正確。3.8檢查進場設備的產(chǎn)品保護措施是否到位。

3.9設材部合同工程部檢查設備進場時間是否按申請的時間進場。如進場時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失的由工程部向業(yè)主及監(jiān)理辦理延誤造成工期及經(jīng)濟損失的簽證。

3.10檢查進場設備是否符合申請計劃的要求。

3.11設材部經(jīng)常組織有關部門檢查進場設備的貯存、堆放是否符合有關規(guī)定的要求。

3.12工程部應根據(jù)施工過程的安裝進度及時申報甲供設備的進場時間、數(shù)量、規(guī)格及型號等計劃。由于施工進度的變化需要甲供設備提前或延期進場的必須以書面的形式重新上報。

2.14項目結束后由設材部組織匯總甲供設備的供貨清單（包括供貨數(shù)量、規(guī)格、型號、交貨時間、不合格設備退回情況、配合情況等）報項目經(jīng)理審批后再上報分公司總經(jīng)理。

2.14所有甲供設備進場檢查業(yè)主及監(jiān)理必須全程參加、設材部及工程部必須組織牽頭

第五篇：關于甲控材料價格管理的報告

關于甲控材料價格管理的報告

公司領導：

根據(jù)我公司對工程成本管理的規(guī)定和施工合同和要求，施工材料分為甲控、甲供。其甲控為施工單位自行采購材料。其中在甲控材料管理方面，我部建議：建設方及監(jiān)理方控制其質(zhì)量與品牌，其價格參照市場信息價格或投標報價價格。但在實際執(zhí)行過程中，相關部門提出對其價格進行詢價處理，工程部只得在申報表中加入了供應部詢價欄（原來沒有），這樣一來就造成對公司有利有弊的因素。如：水電材料，市場價格水份較大的材料，經(jīng)我公司相關部門詢價，結果低于信息價，對我公司在節(jié)約成本方面有利；然而矛盾的是在對裝飾材料詢價時，所確認的樣品與原來投標時所報廠家和材質(zhì)不一致，就經(jīng)常造成詢價高于信息價或我司即定價格，如：在景觀工程中使用的石材等價格普遍高于合同報價造成成本的增加。

鑒于以上原因，甲控材在實際運用方面是否能更好有利我公司節(jié)約成本，應進行綜合成本測算，根據(jù)其得失進行確定。建議相關部門進行研究，確定更好的甲控方法并在合同中明確約定，避免執(zhí)行當中存在理解誤區(qū)。請公司領導批示。

特此報告！

工程項目部：

2008-11-27

2008-11-27