第一篇：寧洋煤礦全面“體檢”專項工作方案
武寧煤【2017】26號
武平縣寧洋煤炭開發(fā)有限公司 寧洋煤礦全面安全“體檢”專項工作方案
各科室、采區(qū)：
為進一步推進我礦煤炭行業(yè)安全平穩(wěn)發(fā)展，按照全省煤礦全面安全“體檢”視頻會議部署，福建煤礦安監(jiān)局、省安監(jiān)局、省經信委《關于印發(fā)福建省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》（閩煤安監(jiān)監(jiān)察?2017?9號）、《龍巖市煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》（龍煤管?2017?20號）及武平縣煤炭管理局關于印發(fā)《武平縣煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》通知（武煤管【2017】29號）等文件精神，結合我礦實際，特制定武平縣寧洋煤炭開發(fā)有限公司寧洋煤礦全面安全“體檢”專項工作方案。
一、總體要求
針對我礦實際情況，圍繞查大系統(tǒng)、治大災害、除大隱患、防大事故，組織公司所有安全生產技術人員，對我礦進行一次全面安全“體檢”，摸清我礦基本情況，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，抓緊整改安全隱患，杜絕安全生產事故的發(fā)生，為黨的十九大勝利召開創(chuàng)造穩(wěn)定的安全生產環(huán)境。
二、組織機構 組 長：鐘連華 副組長：鐘錦平
成 員：何平和（總工）、曾興標（測量助工）、鐘錦生（機電助工）、何健明（采煤助工）、陳文清（采煤高工）、吳明炎（采煤助工）、鐘輝峰（技術員）
三、安全“體檢”主要內容
1.安全管理情況：是否落實企業(yè)主體責任，制訂完善各項規(guī)章制度并組織實施；是否設置安全生產管理機構，配齊配全專職安全生產管理人員；安全生產費用是否按規(guī)定提取并足額使用；是否按要求開展安全質量標準化月度、季度自評工作；是否定期開展隱患排查治理工作，發(fā)現隱患是否跟蹤整改落實到位；是否按要求配置足夠的自救器，自救器是否能夠正常投入使用，入井人員是否按要求攜帶自救器。
2.安全培訓教育情況：是否制定年度培訓計劃并落實到位，足額提取使用培訓經費；安全管理人員是否經培訓考核合格，特殊工種是否全員持證上崗；井下工人是否熟練掌握防治水相關知識和防治水“三項制度”，是否熟悉井下避災線路，能否按規(guī)范使用自救器、滅火器等。
3.頂板管理情況：是否按照工作面的實際情況編制作業(yè)規(guī)程；采掘工作面是否存在空頂作業(yè)；掘進工作面是否采取前探梁措施，并配備長、短撬棍等安全工器具；有無嚴格落實敲幫問頂制度。
4.水害防治情況：周邊地方礦井和省屬礦井關閉后是否形成積水區(qū)，是否采取相應的安全措施保障安全生產；是否按規(guī)定開展水患調查，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區(qū)積水的分布情況，確定礦井水文地質類型，完善相關防治水圖件和防治水臺賬；是否按規(guī)定對受水害威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；資源整合礦井和水文地質條件復雜極復雜礦井進行采掘活動是否做到有掘必探；是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度；礦井排水系統(tǒng)排水能力和可靠性是否滿足排水要求；是否按規(guī)定留設各種防隔水煤柱，是否違規(guī)開采各種防隔水煤（巖）柱。
5.防滅火情況：是否進行煤層自燃傾向性和煤塵爆炸性鑒定;是否使用國家明令禁止使用的機電設備和非阻燃電纜、膠帶、風筒、管路材料；井上、下消防器材庫是否按規(guī)定配備防滅火設施或器材；是否嚴格執(zhí)行入井檢身制度。
6.機電運輸情況：提升運輸設備特別是人車的使用、維護、檢修等是否符合規(guī)定；斜井提升是否設置防跑車裝置并正常使用；主要的機電設施設備是否能夠負荷礦井正常生產需求，是否定期檢測檢驗。7.瓦斯防治情況：是否按要求進行瓦斯等級鑒定工作；是否保障通風系統(tǒng)的完善可靠，按規(guī)定要求做好測風測氣工作；工作面是否存在氣體超限、無風、微風、循環(huán)風作業(yè)等情況；相關人員是否按規(guī)定配備多功能氣體檢測報警儀；安全監(jiān)控系統(tǒng)是否正常使用，各類傳感器安裝位置是否符合規(guī)定，是否定期檢測檢驗和調校；是否按要求做好柵欄密閉管理，密閉和柵欄等構筑物是否符合有關規(guī)定，是否存在私拆柵欄密閉的情況。
8.應急救援情況：出現頂板、水、火、瓦斯等災害預兆時是否按規(guī)定采取應急處置措施；是否按要求制定應急救援預案，并按規(guī)定進行演練；是否按《煤礦安全規(guī)程》要求建立救護隊，不具備設立獨立礦山救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議；井下所有工作地點是否設置災害事故避災路線，巷道交叉口、巷道是否設置避災路線標識；是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。
9.職業(yè)病防治情況：是否制定職業(yè)病防治制度，落實職業(yè)危害培訓，做好職業(yè)安全健康檔案管理，規(guī)范煤礦職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理；是否按要求進行煤塵爆炸性鑒定工作；是否制定綜合防塵措施及管理制度，并組織實施。
四、工作布署
全面安全“體檢”專項工作從2017年4月份開始，持續(xù)到2017年年底，分三個階段組織實施。
1、宣傳發(fā)動階段（4月5日前）。嚴格按上級主管部門要求，結合我礦實際，制定全面安全“體檢”工作方案。組織安全生產管理人員及采區(qū)負責人認真學習“體檢”內容，為做好“體檢”工作奠定基礎。
2、全面“體檢”（4月6日至8月底）。組織專家對我礦三個采區(qū)進行逐一開展體檢，每個采區(qū)體檢時間不少于2天，并于4月15日前按要求完成自檢工作，查明我礦現狀和存在問題，分析原因，制定整改措施，落實隱患整改工作，并提交自檢自改報告。
3、鞏固提高階段（9月至年底）。針對自檢情況并結合上級主管部門對我礦“體檢”發(fā)現的問題，進行落實整改，進一步完善我礦安全管理制度，提升我礦安全生產管理水平。
五、工作要求
1、加強組織領導，確保工作順利進行
各科室、采區(qū)要進一步明確責任，落實工作職責，切實加強組織領導，認真做好排查工作，不斷推進采區(qū)工作體系的建設，確實把工作做到位。
2、堅持依法依規(guī)，提高排查要求
各科室在此次排查工作中，必須深入礦井現場，及時發(fā)現安全生產隱患，并及時制定措施、落實整改；要認真分析總結本公司（采區(qū)）現狀情況、存在的問題，分析原因，并提出處理意見；對查出的安全隱患和違法行為，應落實整改并依法依規(guī)嚴肅處理。
3、高度重視，統(tǒng)籌安排
要及時掌握礦井井下和地面進展情況，實行動態(tài)管理，針對排查 過程中遇到的問題和困難，提出解決辦法和措施，并及時安排人員上報相關材料。
武平縣寧洋煤炭開發(fā)有限公司
2017年4月2日
第二篇：煤礦全面安全體檢專項工作方案
曲靖富源黑路山煤業(yè)有限公司黑路山煤礦
全面安全體檢專項工作
方 案
曲靖富源黑路山煤業(yè)有限公司黑路山煤礦
二0一七年三月二十一日
曲靖富源黑路山煤業(yè)有限公司黑路山煤礦
全面安全體檢專項工作方案
按照《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)?2017?11號）和《云南省人民政府辦公廳關于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（云政辦函?2017?32號）要求，為認真貫徹落實總書記、李克強總理等黨中央、國務院領導同志關于安全生產一系列重要指示批示精神，按照全國安全生產電視電話會議和安全生產工作會議部署，國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局決定開展煤礦全面安全“體檢”專項工作的要求,根椐我礦的實際情況,特制訂安全“體檢”專項工作實施方案。
一、總體要求。
針對本礦安全生產實際，圍繞查大系統(tǒng)、治大災害、除大隱患、防大事故，組織安全管理人員及各科室負責人，堅持隱患排查、發(fā)現隱患與整治隱患、摸清底數與完善機制相結合，開展煤礦安全“體檢”，摸清煤礦安全隱患情況，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，狠抓重大災害治理，嚴懲違法違規(guī)行為，落實分級分類分科室管控措施，提高監(jiān)管監(jiān)察工作的針對性和實效性，提升煤礦安全生產管理水平和保障能力，努力實現事故總量、死亡人數、較大事故“三個下降”，有效防范和堅決遏制煤礦重大以上事故，為黨的十九大勝利召開創(chuàng)造穩(wěn)定的安全生產環(huán)境。
二、成立領導小組成員。組長：閔杰（法定代表）副組長：陳雄林（礦長）
組員：馮躍山（技術總工）肖本國（安全副礦長）
史正強（生產副礦長）劉少林（機電副礦長）
陳 雪（財務總監(jiān)）
成 員：楊超虎（技術科科長）何保國（安通科科長）
焦德全（機電科科長）陳開旺（調度室主任）
李軼（綜合辦公室主任）李永華（財務科科長）
段中成（職業(yè)危害防治科科長）張小方（運輸隊隊長）
領導小組下設辦公室技術科，由馮躍山任辦公室主任，負責日常事務。辦公室成員由生產技術科、機電科、安通科、調度室負責完善工作機制，細化目標任務，狠抓工作落實，確保工作取得實效。
三、安全“體檢”工作步驟。
煤礦全面安全“體檢”專項工作從2017年3月開始，持續(xù)到2017年底，分兩個階段進行。
第一階段（從3月至9月底）：全面“體檢”。分三個步驟進行：
第一步，自檢自改。煤礦結合復產驗收工作，對照《云南省煤礦企業(yè)全面安全體檢表》，認真開展自檢。自檢工作委托安全中介服務機構進行，于4月15日完成。對查出的隱患和問題，建立臺賬，按照“五落實”要求進行整改，及時消除隱患。整改完成后，配合安全中介機構編制自檢自改報告，報富源煤炭局大河煤炭分局進行審查。第二步，檢查審核。煤礦安全管理人員及科室對煤礦自檢自改報告進行檢查審核，開展資料審查和現場檢查，填寫審查表。審查通過后，報煤礦安全“體檢”工作組織單位待檢。
第三步，全面“體檢”。由聘請中介安全機構對煤礦進行安全“體檢”工作。煤礦于4月15日前完成自檢自改。
第二階段（10月至12月底）：鞏固提高。
煤礦安全管理人員及科室要對隱患突出的區(qū)域及系統(tǒng)進行“回頭看”，重點檢查第一階段發(fā)現的隱患和問題整改落實情況，以及完善安全管理制度運行情況。
結合煤礦安全“體檢”工作進度，調整工作計劃。10月至12月底，集中力量開展“回頭看”。
四、安全“體檢”主要內容。
（一）證照情況。
查安全生產許可證、采礦許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等證照是否合法有效，是否及時變更。
責任人：閔杰（法定代表）
（二）機構和人員情況。
（1）查是否設臵安全生產管理機構，配齊配全礦長、總工程師和分管安全、生產、機電的副礦長等專職安全生產管理人員；查是否設臵安全技術管理機構，配齊采煤、掘進、機電運輸、通風、地質測量等專業(yè)技術人員；
責任人：閔杰（法定代表）（2）是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理責任是否落實；
責任人：馮躍山（技術總工）
（3）“三項崗位人員”（主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員）是否培訓考核合格。責任人：閔杰（法定代表）
（三）管理制度和責任制落實情況。
(1)查是否存在違法違規(guī)（三違與三超）問題； 責任人：陳雄林（礦長）
(2)嚴格按照煤礦編制《安全質量標準化實施方案》進行開展工作，查各項是否達到二級安全質量標準化的要求； 責任人：馮躍山（技術總工）
（3）技術、生產、安全、機電等負責人、各科室、各崗位責任制，以及各類安全生產管理制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求，是否得到有效落實。
責任人：陳雄林（礦長）
（四）開拓部署與采掘生產組織情況。
（1）礦井設計、采區(qū)設計及主要巷道布臵是否符合煤礦實際，嚴格按照2017開拓開采規(guī)劃布臵井下作業(yè)； 責任人：馮躍山（技術總工）、史正祥（生產副礦長）（2）礦井、水平、采掘工作面主要安全生產系統(tǒng)和設施是否符合礦井15萬噸/年的設計要求，并進行跟蹤落實； 責任人：史正祥（生產副礦長）
（3）礦井開拓、準備、回采和開拓煤量是否平衡，是否存在“采、掘”采掘失調、“剃頭下山”開采等情況； 責任人：史正祥（生產副礦長）
（4）是否按照設計規(guī)定的采掘工作面數量（2采4掘）、核定生產能力（不得超過核定生產能力的10%）、批準的勞動定員組織生產（每班下井人數不得超過100人）； 責任人：史正祥（生產副礦長）
（5）如實填繪采掘工程平面圖(每月填圖1次)、井上下對照圖等圖紙；
責任人：楊超虎（技術科長）
（7）采空區(qū)和廢棄巷道是否及時密閉（必須建立觀測臺賬），是否編號建檔；
責任人：肖本國（安全副礦長）
（五）通風系統(tǒng)情況。
（1）礦井、水平、采掘工作面通風系統(tǒng)是否暢通，各用風地點風量是否滿足生產要求；
責任人：馮躍山（技術總工）、肖本國（安全副礦長）(2)局部通風機是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風機，能否實現自動切換。責任人：劉少林（機電副礦長）
（六）安全監(jiān)控及人員位臵監(jiān)測系統(tǒng)運行情況。(1)是否如實繪制安全監(jiān)控布臵圖和斷電控制圖，并及時更新； 責任人：劉少林（機電副礦長）
(2)安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否符合相關規(guī)定（監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)是否能夠如實反映井下的實際情況），各類傳感器設臵是否符合要求（T0、T1、T2），是否能夠正常運行； 責任人：肖本國（安全副礦長）
(3)安全監(jiān)控系統(tǒng)必須定期維修、調校、測試；人員位臵監(jiān)測系統(tǒng)的標識卡（是否會顯示、是否損壞）和讀卡分站（數量能否滿足需求）能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位臵等信息。責任人：肖本國（安全副礦長）
（七）瓦斯防治情況。
(1)查明生產、準備、開拓區(qū)域瓦斯地質情況； 責任人：肖本國（安全副礦長）
(2)是否按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng)，并保障抽采系統(tǒng)正常運行，責任人：肖本國（安全副礦長）
(6)是否嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴格按規(guī)定檢查瓦斯（一班五檢）；
責任人：肖本國（安全副礦長）
(7)是否嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖爆破”制度，爆破作業(yè)前、后放炮器鑰匙交由瓦檢員保管;責任人：肖本國（安全副礦長）
(8)是否落實瓦斯超限原因分析制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求（做好瓦斯超限原因），通風瓦斯日報是否落實審簽制度（報礦長及總工審批）；
責任人：馮躍山（技術總工）陳雄林（礦長）
（八）水害防治情況。
(1)結合實際開展致災因素、地質因素普查，編制隱蔽致災因素普查報告；
責任人：馮躍山（技術總工）趙能（技術員）
(2)是否按規(guī)定編制防治水圖件（在采掘過程平面圖上標明出水點等）、建立防治水基礎臺賬（嚴格執(zhí)行探放水管理制度）； 責任人：馮躍山（技術總工）楊超虎（技術科長）
(3)是否做到有掘必探，是否落實“三?！碧椒潘胧?，是否按規(guī)定配齊探放水設備和探放水作業(yè)隊伍，是否使用坑道鉆機進行探放水；
責任人：陳雄林（礦長）
(9)雨季“三防”是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度。責任人：陳雄林（礦長）
（九）防滅火管理情況。
是否使用國家明令淘汰的機電設備和非阻燃電纜、膠帶、風筒、瓦斯抽采管路等材料。責任人：肖本國（安全副礦長）
（十）防塵管理情況。
(1)是否根據開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結果采取相應的安全措施；
責任人：肖本國（安全副礦長）
(2)是否制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施。
責任人：肖本國（安全副礦長）
（十一）頂板管理情況。
(1)采掘工作面支護是否結合實際進行設計（過地質構造帶、破碎帶、應力集中區(qū)是否有加強設計），并按設計實施；
責任人：馮躍山（技術總工）(2)采掘工作面是否按規(guī)定管理頂板。責任人：肖本國（安全副礦長）
（十二）機電運輸情況。
(1)礦井是否有符合規(guī)定的兩回路供電電源線路； 責任人：劉少林（機電副礦長）
(2)是否建立設備檢查維修制度并嚴格落實； 責任人：焦德全（機電科長）
(3)防爆電氣設備是否具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志，入井前是否進行防爆檢查； 責任人：焦德全（機電科長）
(4)立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統(tǒng)、主要通風機、主排水泵、空壓機、井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規(guī)定進行檢修、檢測檢驗和更換； 責任人：焦德全（機電科長）
(5)傾斜井巷使用串車提升時，鋼絲繩、鉤頭、跑車防護裝臵是否符合要求；
責任人：張小方（運輸隊隊長）
（十三）安全生產投入情況。
是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實；是否按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16號）和地方有關規(guī)定提取和使用安全生產費用；應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件。責任人：陳雄林（礦長）陳雪（財務總監(jiān)）
（十四）應急處臵與救援情況。
(1)是否按要求編制災害預防和處理計劃、應急救援預案，并按規(guī)定進行演練，是否對作業(yè)人員進行自救互救和安全避災知識培訓；是否按規(guī)定進行反風演習；
責任人：陳雄林（礦長）馮躍山（技術總工）
(2)是否按《煤礦安全規(guī)程》要求建立救護隊，不具備設立獨立礦山救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議；
責任人：陳雄林（礦長）
建立礦井安全避險系統(tǒng)（即將在技改區(qū)域重新設臵）； 責任人：陳雄林（礦長）
(3)出現瓦斯、水、火、頂板等災害預兆時是否按規(guī)定采取應急處臵措施；入井人員是否隨身攜帶自救器；
責任人：當班帶班礦長、小班長以上職務人員、陳開旺（調度主任）
(4)井下所有工作地點是否設臵災害事故避災路線，巷道交叉口、巷道是否設臵避災路線標識；
責任人：馮躍山（技術總工）、肖本國（安全副礦長）(5)是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。
責任人：當班帶班礦長、小班長以上職務人員、陳開旺（調度主任）
第三篇：山東省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案
山東泰山能源有限責任公司翟鎮(zhèn)煤礦
安全“體檢”報告
省第一安全“體檢”組（2017年3月10日）
一、安全“體檢”基本情況
（一）安全“體檢”對象的基本情況
山東泰山能源有限責任公司翟鎮(zhèn)煤礦,經營性質為省屬國有，屬正常生產煤礦，設計生產能力120萬噸/年，核定生產能力170萬噸/年。生產水平為-400m水平，核定4采13掘，實際4采9掘。4個采煤面分別為7402E工作面（充填）、6202W工作面、6405E工作面、31104E4工作面;9個掘進面為4202W回風巷（炮掘）、4202W軌道巷（里段）、31108E面軌道巷、31108E面運輸巷、6201E面2切眼開寬、后一（采區(qū)）十三層探巷、后一（采區(qū)）十三十五層水倉、三采四層充矸上山、三采四層軌運上山。
（二）安全“體檢”組的基本情況 負責本次“體檢”的為山東省煤礦全面安全“體檢”一組，工作人員來自局機關相關處室，涵蓋采礦、機電、通風、防治水、地質等專業(yè)。
二、安全“體檢”發(fā)現的主要問題 安全“體檢”組嚴格落實《山東省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案》要求，緊緊圍繞《方案》中正常生產煤礦的 15 個方
-面的內容（其中第 15 項中的 5 項監(jiān)察正在開展），對井下所有采掘頭面實現了全覆蓋，摸清了煤礦基本情況。經安全“體檢”，主要發(fā)現以下問題。
（一）安全管理機構和人員存在的問題 1.安全生產管理機構和人員配備方面（1）煤礦總工程師于 2017 年 2 月 24 日調出，現由生產礦長兼任，集團公司未及時行文配齊。
（2）技術裝備部副主任調離后礦未及時行文任命。
（3）礦井兼職救護隊隊長非專職。
（4）礦安全生產委員會人員名單構成中無從業(yè)人員代表。
2.防治水機構人員配備方面 煤礦沒有按規(guī)定設立地質測量部門，煤礦技術裝備部下設地質測量專業(yè)。
3.人員培訓方面 （1）掘進工程隊 1 名隊長、3 名副隊長共 4 名安全生產管理人員未經安全生產知識和管理能力考核合格。
（2）安全培訓日常管理中，對下放到區(qū)隊的全員培訓沒有統(tǒng)一考核；對人員變化等培訓檔案信息未及時更新；對其他從業(yè)人員培訓檔案未統(tǒng)一管理；特種作業(yè)證書等培訓資料保管不細、不便于查閱。
（二）安全管理制度和安全生產責任制存在的問題 1.安全管理制度方面
-（1）煤礦隱患排查治理制度缺少“對于重大事故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告”的內容。
（2）《安全技術審批制度》“規(guī)程、措施的編審程序”中，未明確批準人；缺少災害預防和處理計劃、應急救援預案、應急演練計劃、井下電（氣）焊安全措施、“三下”開采、特殊開采、防治水中長期規(guī)劃和計劃等編制、審批的有關內容。
（3）《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》的“災害預防與避災”中未對應急避險設施的使用條件進行說明，安全監(jiān)控示意圖中未標注煙霧傳感器，供電示意圖未標明回風順槽中的高壓注水泵、鉆機的配電方式。
2.安全生產責任制落實方面 部分崗位安全生產責任制有照搬照抄現象，如：礦長、總工程師、生產礦長、安監(jiān)處長等崗位的責任制都寫有本礦并不存在的瓦斯防突、瓦斯抽采等內容。
3.安全技術管理方面 對作業(yè)規(guī)程會審不嚴格，各作業(yè)規(guī)程普遍存在使用《煤礦安全規(guī)程》條款中的總要求，沒有結合具體作業(yè)對象有針對性地編制，對由其他單位施工、配合的事項編制不具體。
4.現場安全管理方面 現場管理存在諸多問題（見附件 2、3、4）達不到《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。
-（三）開拓部署與采掘生產組織中存在的問題 井下布置 3 個綜采工作面 1 個充填工作面，不符合《關于加強煤礦井下生產布局管理控制超強度生產的意見》（發(fā)改運行〔2014〕893 號）中關于大型礦井同時生產的工作面不得超過 3個的規(guī)定。另外，礦井生產計劃中產量未單獨統(tǒng)計掘進煤產量。
（四）通風系統(tǒng)中存在的問題 1.通風系統(tǒng)方面 計算礦井、工作地點需風量時未單獨計算采用防爆型柴油動力單軌吊機車時的配風量。按照稀釋瓦斯（有害氣體）、溫度、每人供風量、風速、使用柴油動力裝置五種方式分別計算，取其中較大值的方法為工作地點配風，不符合《煤礦安全規(guī)程》第一百三十八條的規(guī)定。
2.通風管理方面 （1）礦井通風系統(tǒng)圖中采區(qū)變電所等機電設備硐室，風門、密閉等通風設施標注不清。
（2）通風報表中多處采掘地點名稱與月度通防作業(yè)計劃中的名稱不一致。
（五）安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)中存在的問題 1.安全監(jiān)控系統(tǒng)及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)方面 系統(tǒng)統(tǒng)計匯總功能不全，沒有為管理者提供方便的查詢窗口，如快速查詢某一區(qū)域的總人數及其具體人員、某一時段人員標識卡失效總人數及其明細等。
-2.傳感器的設置方面（1）31104E 4 工作面一氧化碳傳感器懸掛距離巷幫 100mm 處。
（2）三采四層充矸上山、三采四層軌運上山粉塵濃度傳感器安裝位置不正確，不能獨立測定迎頭粉塵濃度。
3.安全監(jiān)控系統(tǒng)維護方面 （1）中心站值班員為礦通風部門人員，所負責的工作達不到《煤礦安全規(guī)程》第四百九十三、第四百九十四條所要求的由礦調度員負責。
（2）在被控制的設備未恢復供電時仍然調校、測試模擬傳感器的報警、斷電的參數。
4.人員位置監(jiān)測系統(tǒng)設置方面 (1)人員標識卡目前不能實現唯一性要求。
(2)入井井口處無人員標識卡失效檢測和人員標識卡失效禁止下井的警示或措施。
5.人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運行方面 6203W 運輸整修巷道、六采區(qū)、七采區(qū)、后三采區(qū)未按規(guī)定安設巷道和采區(qū)讀卡分站。
（六）瓦斯防治工作中存在的問題 1.瓦斯等級鑒定方面 相關報告于 2016 年 10 月份完成，未按《煤礦安全規(guī)程》第一百七十條規(guī)定報山東煤礦安全監(jiān)察局。
2.瓦斯檢查方面
-瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定中對未裝備甲烷傳感器的采煤機、掘進機、蓄電池電機車（單軌吊）缺少使用便攜式甲烷檢測報警儀的具體規(guī)定。
（七）水害防治工作中存在的問題 1.排水系統(tǒng)方面（1）中央泵房排水系統(tǒng)圖牌板沒有填寫吸水井、配水門數量。
（2）調度室顯示屏不能實時顯示中央水倉入口監(jiān)控情況。
2.防治水圖件和基礎臺賬方面 （1）綜合水文地質剖面圖填繪不全，缺少相鄰的良莊煤礦采空區(qū)。
（2）積水區(qū)臺賬缺觀測、排查日期。
（3）采煤工作面水文地質報告缺煤層底板等高線圖。
（八）防滅火管理中存在的問題 1.防滅火措施方面 31104E 4 工作面封堵防火門墻的材料距防火門墻約 30m。
2.密閉墻構筑方面 礦井為低瓦斯礦井、煤塵具有爆炸性，礦井構筑的永久密閉磚墻厚度為 0.5m，不符合《礦井密閉防滅火技術規(guī)范》的規(guī)定。
3.采空區(qū)管理方面 礦井未按照《礦井密閉防滅火技術規(guī)范》建立采空區(qū)管理制度。
-（九）防塵管理工作中存在的問題 1.防塵設施方面 后一（采區(qū)）十三層探巷掘進工作面除塵風機距離噴漿機 2m，距離偏大。
2.防塵措施方面 （1）6405E 采煤工作面回風順槽煤層注水牌板顯示高壓脈沖注水壓力 8—12MPa，達不到《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》8—16MPa 的規(guī)定；《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》未計算出單孔注水量。
（2）三采四層軌運上山迎頭以外第二道風流凈化水幕只能覆蓋巷道斷面一半。
（3）三采四層充矸上山掘進機外噴霧供水壓力 2.3MPa，不足 4MPa。
（十）頂板管理中存在的問題 1.采掘工作面支護方面（1）6405E 采煤工作面皮帶巷的帶式輸送機吊掛在順槽基本支護（錨桿、鋼帶）上，未進行必要的支護強度和可靠性驗算。
（2）6405E 采煤工作面第 81 架液壓支架的前柱壓力表損壞，顯示數值 50MPa 仍未卸載。
（3）6405E 采煤工作面回風順槽使用 20 棵金屬摩擦支柱。
（4）三采四層軌運上山 99#風筒處一棵點柱懸空未接頂。
（5）三采四層充矸上山備用支護材料距迎頭距離 450m，超
-過《三采四層充矸上山作業(yè)規(guī)程》要求的 200m 的規(guī)定。
（6）錨網噴巷道過地質構造帶、破碎帶、應力集中區(qū)采用初噴為臨時支護支護強度不夠。
2.掘進工作面頂板支護方面 （1）6405E 采煤工作面兩順槽的頂板離層監(jiān)測儀缺少記錄牌板。
（2）三采四層軌運大巷與三采四層充矸上山交岔口處未按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定安裝頂板離層監(jiān)測儀。
（3）四層軌運上山帶式輸送機吊掛在順槽基本支護錨桿上，未進行必要的支護強度和可靠性驗算。
（十一）機電運輸中存在的問題 1.機電設備檢測檢驗方面（1）主井提升絞車鋼絲繩安全檢驗報告未計算鋼絲繩安全系數。
（2）南翼集中軌道、后一采區(qū)、后三采區(qū)等三部斜巷人車未按《礦用斜井人車安全檢驗規(guī)范》（AQ 2028-2010）經有資質的機構檢測檢驗。
2.礦井未提供主、副井井塔裝備安裝圖紙。
3.31108E 面運輸巷、軌道巷（半煤巖掘進工作面）、4202W回風巷（前 26m 煤巖巷、后 33.4m 為巖巷，檢查時為半煤巖巷施工）、后一（采區(qū)）十三層探巷底車場（揭露 13 煤層），有煤塵爆炸危險，使用鋼絲繩牽引的耙裝機。
-（十二）應急處置與救援中存在的問題 1.應急預案方面 《礦井主要災害預防、事故應急救援管理制度》（翟煤安字〔2017〕4 號）中明確的礦井總工程師為組織機構的組長，不符合《煤礦安全規(guī)程》第十二條、第六百七十四條規(guī)定。
2.應急救援隊伍方面 兼職救護隊的隊長為非專職，有一臺氧氣呼吸器不氣密。
3.緊急避險系統(tǒng)方面 （1）煤礦總工程師未組織礦井安全避險系統(tǒng)有效性評價。
（2）6405E 采煤工作面回風順槽壓風自救管路的閥門銹蝕、缺少手柄。
4.避災路線方面 （1）4202 車場片口三岔點未設置路標和避災路線標識。
（2）《三采四層充矸上山作業(yè)規(guī)程》規(guī)定的避火災、水災路線在巷道貫通后未及時調整。
三、隱患問題查處情況 通過此次全面安全“體檢”，共發(fā)現隱患問題68條，其中一般隱患67條，重大隱患1條（“煤礦總工程師于2017年2月24日調出，現由生產礦長兼任，集團公司未及時行文配齊”）。
對于“煤礦總工程師于2017年2月24日調出，現由生產礦長兼任，集團公司未及時行文配齊”、“南翼集中軌道、后一采區(qū)、0-后三采區(qū)等三部斜巷人車未按《礦用斜井人車安全檢驗規(guī)范》（AQ 2028-2010）規(guī)定經有資質的機構檢測檢驗”、“違反規(guī)定使用耙裝機”、“掘進工程隊 1名隊長、3名副隊長共4名安全生產管理人員未經安全生產知識和管理能力考核合格”四起違法違規(guī)行為進行立案調查，擬分別行政罰款5萬元、5萬元、5萬元、5萬元，共計20萬元。
對其它違法違規(guī)行為責令改正或者限期改正，責令停止1個采煤工作面作業(yè)，責令立即停止使用設備4臺。
四、提出的措施、對策和建議 （一）健全完善安全管理機構，配齊安全管理人員 在現行安全管理機構中，技術裝備部下設生產、技術、地測、通防、機電等專業(yè)，不利于安全管理，建議建立責權統(tǒng)一的生產技術職能部門。煤礦未配備專職總工程師，需抓緊落實總工程師人選，及時建立以總工程師為首的技術管理體系。在內部管理人員調整時，及時行文明確接替人員并明確工作職責。在安全培訓工作中，及時組織安全生產管理人員參加安全生產知識和管理能力培訓并考核合格，落實培訓主體責任，加強日常管理和監(jiān)督，強化信息管理和資料保管。
（二）完善安全管理制度，構建安全責任體系 健全并嚴格落實安全生產責任制，不能簡單照搬照抄，嚴格按照《山東煤礦安全生產責任監(jiān)察辦法》，以“職責定位＋職責范圍＋職責清單”模式完善安全生產責任清單，構建責任體系，1-做到知責明責、履職盡責。健全安全管理制度，完善《煤礦隱患排查治理制度》、《安全技術審批制度》等制度內容。規(guī)范作業(yè)規(guī)程和安全技術措施編審，結合具體作業(yè)對象有針對性地編制內容，做到“嚴、細、實”，認真細致地開展定期會診，結合現場實際及時更新完善，切實發(fā)揮指導安全生產的作用。
（三）嚴格對標新《煤礦安全規(guī)程》，逐條逐項落實到位 新規(guī)程實施近半年，翟鎮(zhèn)煤礦在對標落實方面存在較大差距，需認真學習、扎實落實、快速整改，確保達標合規(guī)。要抓緊對標整改，對回采工作面正在使用的金屬摩擦式單體支柱和多處違規(guī)使用鋼絲繩牽引耙裝機，立即停止使用；對其他違反新規(guī)程的問題，立即改正。對照新規(guī)程和《執(zhí)行說明》等配套文件，對比新規(guī)程中變動的條款，結合煤礦實際情況，對標查擺、對標整改、對標落實。
（四）加強重點專業(yè)管理，提升本質安全水平通風 方面，結合實際計算礦井需風量，工作面配風要符合《煤礦安全規(guī)程》第一百三十八條的規(guī)定，進一步規(guī)范通風圖紙、資料。
安全監(jiān)控 方面，完善系統(tǒng)功能，各傳感器的設置要符合《煤礦安全規(guī)程》、作業(yè)規(guī)程和其他標準規(guī)范的要求，加強系統(tǒng)維護管理,做到正常運行。
人員位置監(jiān)測系統(tǒng)方面，實現檢測標識卡唯一性要求，建立入井人員標識卡失效檢測和人員標識卡失效禁止下井的警示或措施，按照《煤礦安全規(guī)程》第五百零四條設置讀卡分站。
瓦斯防治方面，完善瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，對
2-未裝備甲烷傳感器的采煤機、掘進機、蓄電池電機車（單軌吊），明確使用便攜式甲烷檢測報警儀的具體規(guī)定。
防治水方面，加強煤礦水害防治工作，下組煤開拓嚴格按相關規(guī)定和設計規(guī)范建立采區(qū)水倉泵房。
防滅火方面，建立采空區(qū)管理制度，按照《礦井密閉防滅火技術規(guī)范》構筑、整改永久密閉。
頂板管理方面，對帶式輸送機吊掛在順槽基本支護（錨桿、鋼帶）上的問題，要立即改正，強化特殊作業(yè)地點的支護強度，規(guī)范頂板離層監(jiān)測儀的安裝和管理。
機電運輸方面，建立和完善提升運輸、帶式輸送機等重要裝備安全保護裝置安全試驗管理制度，結合保護裝置的原理，制定檢查、試驗的方法，規(guī)范試驗記錄。
（五）扎實開展安全“自檢”，全面排查整治安全隱患 認真組織 “ 自檢” ”，按照《國家煤礦安監(jiān)局關于開展煤礦安全自檢自改工作的通知》和《山東省煤礦全面安全體檢專項工作方案》要求，圍繞查大系統(tǒng)、治大災害、除大隱患、防大事故，進行一次全面、徹底的“自檢”。
堅持目標導向，通過“自檢”摸清煤礦自身基本情況，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，切實排查治理安全隱患，有效防范遏制煤礦較大及以上事故。
確保工作實效，務必檢出隱患，查明實情，認真落實有關“體檢”自查自改人員或委托安全中介服務機構開展自檢工作，按《井工煤礦安全自檢表》中的15個單元分別形成各單元自檢自改報告。
堅決整治隱患，既要自檢出靜態(tài)中的安全隱患，又要發(fā)現生產過程中動態(tài)存在的不安全苗頭；既要認真分析隱患產生的原因，又要制定可靠的治
3-理措施；既要重點突出查出隱患，又要抓好隱患整改落實，做到資金、責任、時限、措施、預案“五落實”。
附件：1.正常生產煤礦安全“體檢”內容基礎表 2.采煤工作面安全“體檢”內容基礎表(15份)3.掘進工作面安全“體檢”內容基礎表(34份)
附件 1 1
正常生產煤礦安全“體檢”內容基礎表
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
一、證照情況 1 安全生產許可證 取得安全生產許可證，并在有效期內。主要負責人、隸屬關系、企業(yè)名稱變更后以及改（擴）建工程驗收合格后，按照《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第 20 條、第 21條的規(guī)定，及時變更安全生產許可證。
無
采礦許可證 取得采礦許可證，并在有效期內。
無
主要負責人安全生產知識和管理能力考核合格證 主要負責人取得安全生產知識和管理能力考核合格證，符合《安全生產法》第 24 條、《煤礦安全規(guī)程》第 9 條的規(guī)定。
無
二、機構和人員 1 安全生產管理機構和人員配備 設置安全生產管理機構，配齊專職安全生產管理人員，符合《安全生產法》第 21 條、第 24 條和《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第 6 條規(guī)定。
1.煤礦總工程師于 2017 年 2月 24 日調出，現由生產礦長兼任，集團公司未及時行文配齊。2.技術裝備部副主任調離后礦未及時行文任命。1.及時消除未配專職總工程師這一重大生產事故隱患。2.其他人員按相關規(guī)定要求及時行文任
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
3.礦井兼職救護隊隊長非專職。4.礦安全生產委員會人員名單構成中無從業(yè)人員代表。
命或變更。防突機構及人員配備 煤與瓦斯突出礦井設置防突機構和人員，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 4 條、第 27條規(guī)定。
不涉及 3 防治水機構及人員配備 設立地測部門，配備專業(yè)技術人員，符合《煤礦安全規(guī)程》第 22 條規(guī)定；配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術人員，水文地質條件復雜、極復雜的礦井設立專門的防治水機構，符合《煤礦安全規(guī)程》第 283 條規(guī)定。
煤礦沒有按規(guī)定設立地質測量部門，煤礦技術裝備部下設地質測量專業(yè)。
煤礦按規(guī)定設立地測部門。防沖機構 有沖擊地壓礦井設置專門的防沖機構，符合《煤礦安全規(guī)程》第 228 條規(guī)定。
不涉及 5 人員培訓 主要負責人培訓時間符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第 9 條規(guī)定。安全生產管理人員經培訓合格后上崗，符合《煤礦安全規(guī)程》第 9 條的規(guī)定，培訓時間符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第 9 條規(guī)定。其他從業(yè)人員經培訓合格后上崗，符合《煤礦安全規(guī)程》第 9 條、《安全生產法》第 25 條的規(guī)定，培訓時間符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第 11 條、第 13 條規(guī)定。煤與瓦斯突出礦井1.掘進工程隊 1 名隊長、3名副隊長共 4 名安全生產管理人員未經安全生產知識和管理能力考核合格。2．安全培訓日常管理中，對下放到區(qū)隊的全員培訓未統(tǒng)一考核；對人員變化等培訓檔案信息未及時更新；對其他從業(yè)人員培訓檔案未統(tǒng)一管第1條問題限5月10日前整改，第 2 條問題責令改正。
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
有關人員接受防突知識的培訓，經考試合格后上崗，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第32 條的規(guī)定。
理；特種作業(yè)證書等培訓資料保管不細、不便于查閱。特種作業(yè)人員 特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證并持證上崗，特種作業(yè)操作資格證在有效期內，符合《安全生產法》第 27 條、《煤礦安全規(guī)程》第 9 條、《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第 5 條的規(guī)定，特種作業(yè)人員按規(guī)定進行復審，符合《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第 21 條規(guī)定。
無
三、管理制度和責任制落實管理制度 按照有關法律法規(guī)，結合本礦實際，建立健全并嚴格落實安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、安全辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，事故報告與責任追究制度，地質災害普查制度，井下勞動組織定員制度，礦領導帶班下井制度，井工煤礦入井檢身與出入井人員清點制度等各項規(guī)章制度；制定本單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，符合《安全生產法》第 4 條、《煤礦安全規(guī)程》第 4 條、《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第 6 條規(guī)1.煤礦隱患排查治理制度缺少“對于重大事故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告”的內容。2.《安全技術審批制度》“規(guī)程、措施的編審程序”中，未明確批準人；缺少災害預防和處理計劃、應急救援預案、應急演練計劃、井下電（氣）焊安全措施、“三下”開采、按相關規(guī)定補充完善相關制度。
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
定。
特殊開采、防治水中長期規(guī)劃和計劃等編制、審批的有關內容。3.《6405E 采煤工作面作業(yè)規(guī)程》的“災害預防與避災”中未對應急避險設施的使用條件進行說明，安全監(jiān)控示意圖中未標注煙霧傳感器，供電示意圖未標明回風順槽中的高壓注水泵、鉆機的配電方式。責任制 建立健全并嚴格落實主要負責人、實際控制人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制，符合《安全生產法》第 4 條、第 19 條、第 43 條，《煤礦安全規(guī)程》第 4 條、《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第 6 條規(guī)定。
部分崗位安全生產責任制有照搬照抄現象，如：礦長、總工程師、生產礦長、安監(jiān)處長等崗位的責任制都寫有本礦并不存在的瓦斯防突、瓦斯抽采等內容。
重新修訂，并做到 明責、知責、守責。托管煤礦管理 托管煤礦要嚴格安全管理，按照《國家安全監(jiān)管總局 國家煤礦安監(jiān)局關于加強托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知》安監(jiān)總煤監(jiān)〔2015〕15 號要求落實安全責任
不涉及 4 生產計劃落實情況 下達的本生產計劃不得超能力。
無
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注技術管理 建立以總工程師為首的技術管理體系，落實技術管理職責。礦井生產需要的資料、圖紙齊全，并及時更新。
對作業(yè)規(guī)程會審不嚴格，各作業(yè)規(guī)程普遍存在使用《煤礦安全規(guī)程》條款中的總要求，沒有結合具體作業(yè)對象有針對性地編制，對由其他單位施工、配合的事項編制不具體。
根據施工對象的實際情況進行編制，凡作業(yè)規(guī)程涉及的事項、特別是配合事項要逐一明確?，F場管理 加強現場管理，實現質量標準化達標，符合《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。
現場管理存在諸多問題，達不到《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。
嚴格落實《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》規(guī)定。
四、開拓部署與采掘生產 1 開拓系統(tǒng) 井筒數目及功能設施、主要巷道和專用回風巷、主要硐室布置合理；滿足通風、運輸、行人等相關規(guī)定要求。
井筒數目及功能設施符合《煤礦安全規(guī)程》第 87 條、第 145 條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》3.1.7 的規(guī)定； 主要巷道布置符合《煤礦安全規(guī)程》第 86條、第 88 條、第 90 條、第 91 條、第 92 條、第 195 條、第 231 條、第 262 條、第 307 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 16條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》3.3無
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
規(guī)定； 主要硐室符合《煤礦安全規(guī)程》第 231 條、第 256 條、第 312 條、第 313 條、第 331 條、第 332 條、第 333 條、第 456 條、第 457 條、第 458 條、第 458 條規(guī)定；符合《煤礦防治水規(guī)定》第 59 條、第 60 條、第 68 條；符合《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》4.3 的規(guī)定。采區(qū)巷道 采區(qū)巷道布置合理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 149 條、第 195 條；第 231 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 16 條、第 23條規(guī)定。
無
開采順序 煤層和工作面開采順序滿足瓦斯治理、防治水、防煤層自然發(fā)火要求，符合《煤礦安全規(guī)程》第 95 條、第 111 條、第 149 條、第192 條、第 231 條、第 263 條、第 306 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 22條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》3.4.2 的規(guī)定。
無
采掘工作面 礦井采掘工作面數量符合《煤礦安全規(guī)程》第 95 條規(guī)定、《關于加強煤礦井下生產布局管理控制超強度生產的意見》（發(fā)改運行〔2014〕893 號）、《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》5.1.2 的規(guī)定。
布置 3 個綜采工作面 1 個充填工作面，不符合《關于加強煤礦井下生產布局管理控制超強度生產的意見》（發(fā)改運行〔2014〕893 號）規(guī)定。
責令停止1個采煤工作面作業(yè)。
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注采煤方法 淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤層自然發(fā)火防治的采煤方法，符合《煤礦安全規(guī)程》第 97 條、第 113 條、第 114 條、第 115 條、第 116 條、第 196 條、第 263 條規(guī)定；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 19 條規(guī)定；符合《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》5.2.1 規(guī)定。
無
超能力生產 礦井月產量按月度計劃組織生產；沒有月度計劃的，不得超過礦井核定(設計)生產能力的 1/12，符合《煤礦生產能力管理辦法》第18 條規(guī)定。災害嚴重礦井重新進行生產能力核定，符合國家安全監(jiān)管總局等 4 部門《關于開展災害嚴重煤礦生產能力核定工作的通知》（安監(jiān)總煤行〔2015〕98 號）規(guī)定。
礦井生產計劃中產量未單獨統(tǒng)計掘進煤產量。
已現場整改 7 四個煤量 開拓煤量、準備煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，無“剃頭下山”開采情況。四個煤量的開采期符合《煤礦生產能力核定標準》第 23 條規(guī)定、《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第11條和第13條規(guī)定。
無
圖紙 采掘工程平面圖、通風系統(tǒng)圖等圖紙按規(guī)定填繪，能反映實際情況，符合《煤礦安全規(guī)程》第 14 條規(guī)定。
無
采礦許可 依法在采礦許可證規(guī)定的范圍內開采，井巷 無
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
煤柱留設符合《煤礦安全規(guī)程》第 95 條、第 123 條規(guī)定?；夭晒に嚰霸O備 回采工藝及采掘設備先進、適用、可靠，符合《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》5.2.2、5.2.3的規(guī)定。
無
循環(huán)作業(yè) 堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，確定合理的推進度，采掘進度與支護、通風、防突等工序相協(xié)調，保證各輔助環(huán)節(jié)及時跟進到位。
無
五、通風系統(tǒng) 1 通風系統(tǒng) 礦井通風系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產需要，通風能力核定符合《煤礦安全規(guī)程》第 139條規(guī)定。礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通風系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，符合《煤礦安全規(guī)程》第146 條、第 147 條、第 148 條、第 152 條、第153條、第155條規(guī)定。生產水平和采（盤）區(qū)實行分區(qū)通風，符合《煤礦安全規(guī)程》第149 條規(guī)定。
突出礦井通風系統(tǒng)符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 23 條規(guī)定。
專用回風巷設置符合《煤礦安全規(guī)程》第 149條規(guī)定。
采掘工作面、硐室無不合理的串聯、擴散通風，符合《煤礦安全規(guī)程》第 150 條、第 168計算礦井需風量時未單獨計算采用防爆型柴油動力單軌吊機車時的配風量。未針對采煤工作面安裝回撤期間使用柴油單軌吊情況增加工作面風量。
重新按規(guī)定計算、配備風量。
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
條規(guī)定。
采區(qū)變電所、井下爆炸材料庫、井下充電室實現獨立通風，符合《煤礦安全規(guī)程》第 166條、第 167 條、第 168 條規(guī)定；井下機電設備硐室、瓦斯抽采泵站應設在新鮮風流中，符合《煤礦安全規(guī)程》第 168 條規(guī)定。
采空區(qū)及時封閉，符合《煤礦安全規(guī)程》第154 條規(guī)定。
采掘工作面空氣溫度超過《煤礦安全規(guī)程》第 655 條規(guī)定時，應采取相應的降溫措施。通風設備 主要通風機的安裝和使用符合《煤礦安全規(guī)程》第 158 條的規(guī)定。
主要通風機反風設施和各類保護符合《煤礦安全規(guī)程》第 159 條、第 160 條和《煤礦主要通風機站設計規(guī)范》5.0.5、5.0.6、5.0.7的規(guī)定。
無
通風設施 風門、風窗、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施安全可靠，施工位置、構筑質量和使用管理符合《煤礦安全規(guī)程》第 144 條、第155 條規(guī)定，能滿足防災抗災要求。
密閉墻應編號建檔，符合《煤礦安全規(guī)程》第 278 條規(guī)定。
無
風量 礦井和采掘工作面、硐室及其他地點風量，按照稀釋瓦斯（有害氣體）、責令改正
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
符合《煤礦安全規(guī)程》第 138 條規(guī)定，應滿足排放瓦斯及其他有害氣體和降溫需要。
礦井總進風量必須大于實際需要風量 15%，符合《礦井通風安全質量標準化標準及考核評分辦法》規(guī)定。
溫度、每人供風量、風速、使用柴油動力裝置五種方式分別計算，取其中較大值的方法為 6405E 采煤工作面配風，不符合《煤礦安全規(guī)程》第 138 條的規(guī)定。風速 井巷中的風速符合《煤礦安全規(guī)程》第 136條的規(guī)定。
無
通風阻力 礦井通風阻力應符合《煤礦井工開采通風技術條件》（AQ1028-2006）。排風量在 2 萬立方米/分鐘以下的風井系統(tǒng)，通風負壓不應超過 2940Pa。排風量大于 2 萬立方米/分鐘的風井系統(tǒng)，通風負壓不應超過 3920Pa。
定期進行礦井通風阻力測定，符合《煤礦安全規(guī)程》第 156 條規(guī)定。
無
局部通風 局部通風機和風筒安裝應符合《煤礦安全規(guī)程》第 164 條規(guī)定。
局部通風機供電須實現“三專兩閉鎖”，主備風機自動切換，對旋風機兩極均要實現瓦斯電、風電閉鎖；采用 2 臺局部通風機同時供電的掘進工作面，須同時實現“三專兩閉鎖”。突出煤層和石門揭煤掘進工作面須實現“雙風機、雙電源”。
無
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
臨時停工掘進工作面的通風管理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 165 條規(guī)定。通風管理 通風報表、記錄、圖紙齊全完善，符合《煤礦安全規(guī)程》第 140 條、第 142 條、第 143條、第 157 條規(guī)定。通風檢測儀表齊全，檢驗、調校，符合《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全規(guī)程執(zhí)行說明》第 141 條規(guī)定，風表、光干涉甲烷測定器、催化式甲烷檢測報警儀及傳感器、直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉塵采樣器等由相應資質的檢驗單位檢驗。
1.礦井通風系統(tǒng)圖中采區(qū)變電所等機電設備硐室，風門、密閉等通風設施標注不清。2.通風報表中多處采掘地點名稱與月度通防作業(yè)計劃中的名稱不一致。
重新繪制通風系統(tǒng)圖。填制通風報表時，使用采掘地點規(guī)范名稱。
六、安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測 1 安全監(jiān)控系統(tǒng)及人員位置監(jiān)測系統(tǒng) 建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所瓦斯等相關數據進行實時監(jiān)測，并可實現對礦井相關設備的自動化控制。監(jiān)控系統(tǒng)功能完善。符合《煤礦安全規(guī)程》第 489 條、第490 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）4、9 的規(guī)定。
系統(tǒng)統(tǒng)計匯總功能不全，沒有為管理者提供方便的查詢窗口，如快速查詢某一區(qū)域的總人數及其具體人員、某一時段人員標識卡失效總人數及其明細等。
設置便于查詢的窗口，將管理者需要關注的事項快速統(tǒng)計和顯示。安全監(jiān)控裝備 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設置符合《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）5 的規(guī)定。
無
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注傳感器 甲烷傳感器報警值、斷電值、復電值應準確，監(jiān)控中心能實時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)。甲烷傳感器（便攜儀）的設置地點，報警、斷電、復電濃度和斷電范圍符合《煤礦安全規(guī)程》第 498 條、第 499 條、第 500條、第 501 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）6的規(guī)定。其他各類傳感器設置符合《煤礦安全規(guī)程》第 503 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）7 的規(guī)定。
1.三采四層充矸上山、三采四層軌運上山粉塵濃度傳感器安裝位置不正確，不能獨立 測 定 迎 頭 粉 塵 濃 度。2.31104E4 工作面一氧化碳傳感器懸掛距離巷幫 100mm處。
責令改正瓦斯抽采管道參數監(jiān)測 瓦斯抽采管道監(jiān)測數據應聯網，管道監(jiān)測傳感器齊全，設置位置合理，按時調校，符合《煤礦安全規(guī)程》第 503 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）7.2 的規(guī)定。
不涉及 5 安全監(jiān)控系統(tǒng)運行 安全監(jiān)控系統(tǒng)能夠正常運行；模擬傳感器報警、斷電運行正常；開關傳感器設置和運行正常，故障斷電正常。具備實時上傳監(jiān)控數據。符合《煤礦安全規(guī)程》第 491 條、第 495條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）8.4 的規(guī)定。
無
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注安全監(jiān)控系統(tǒng)維護 安全監(jiān)控系統(tǒng)設備的維修、調校、測試符合《煤礦安全規(guī)程》第 492 條、第 493 條、第496 條規(guī)定。中心站值班員和井下安全監(jiān)測工必須 24 小時值班，監(jiān)控系統(tǒng)維護、管理符合《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）8、9 的規(guī)定。
1.中心站值班員為礦通風部門人員，所負責的工作達不到《煤礦安全規(guī)程》第 493、第 494 條所要求由礦調度員負責的規(guī)定。2.在被控制的設備未恢復供電時仍然調校、測試模擬傳感器的報警、斷電的參數。
1.將中心站值班員調整為礦調度室值班人員，或礦調度室值班人員履行相應職責。2.必須在被控制的設備正常工作時進行調校、測試模擬傳感器的報警、斷電參數。安全監(jiān)控系統(tǒng)管理 及時繪制、更新安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)圖，定期對監(jiān)測數據進行備份和保存，監(jiān)控系統(tǒng)管理制度與技術資料管理符合《煤礦安全規(guī)程》第 488 條規(guī)定和《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ1029－2007）10 的規(guī)定。
無
人員位置監(jiān)測系統(tǒng)設置 下井人員必須攜帶標識卡。各個人員出入井口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點應當設置讀卡分站。
1.人員標識卡目前不能實現唯一性要求。2.入井井口處無人員標識卡失效檢測和人員標識卡失效禁止下井的警示或措施。
盡快落實系統(tǒng)改造方案，實現人員標識卡唯一性要求。制定人員標識卡失效禁止下井的規(guī)定。人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運行 人員位置監(jiān)測系統(tǒng)的標識卡和讀卡分站工作正常，正常監(jiān)視人員位置等信息。
6203W 運輸整修巷道、六采區(qū)、七采區(qū)、后三采區(qū)未按規(guī)定安設巷道和采區(qū)讀卡分站。
責令改正
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
七、瓦斯防治 1 瓦斯地質 查明生產、準備、開拓區(qū)域瓦斯地質情況，符合《煤礦安全規(guī)程》第 29 條、第 31 條規(guī)定。
無
瓦斯等級鑒定 按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定,符合《煤礦安全規(guī)程》第 170 條、《瓦斯等級鑒定暫行辦法》第 13 條規(guī)定。
相關報告于 2016 年 10 月份完成，未按《煤礦安全規(guī)程》第 170 條規(guī)定報山東煤礦安全監(jiān)察局。
責令改正瓦斯檢查 嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴格按規(guī)定檢查瓦斯，符合《煤礦安全規(guī)程》第 180 條規(guī)定。
瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定中對未裝備甲烷傳感器的采煤機、掘進機、蓄電池電機車（單軌吊）缺少使用便攜式甲烷檢測報警儀具體規(guī)定。
完善相關制度和規(guī)定。瓦斯日報 瓦斯日報表嚴格落實審簽制度，符合《煤礦安全規(guī)程》第 180 條規(guī)定。
無
預警分析處置 建立健全并嚴格落實瓦斯超限和防突預警分析處置制度，瓦斯涌出異?；蚍劳恢笜水惓r，立即撤出人員，分析異常原因，采取措施進行處理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 172條、第 173 條、第 174 條、175 條規(guī)定 無
瓦斯超限處理 瓦斯超限及追查處理符合《煤礦瓦斯防治工作“十條禁令”》第 6 條和《關于進一步加無
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
強煤礦瓦斯防治工作的若干意見》（國辦發(fā)〔2011〕26 號）第 19 條要求。抽采系統(tǒng) 達到抽采條件的礦井必須進行瓦斯抽采，符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第 7 條規(guī)定。高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井必須建立地面固定抽采瓦斯系統(tǒng)。同時具有煤層瓦斯預抽和采空區(qū)瓦斯抽采方式的礦井，根據需要分別建立高、低負壓抽采瓦斯系統(tǒng)。煤礦應當加強瓦斯抽采現場管理，確保瓦斯抽采系統(tǒng)的正常運轉。符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第 14 條、第 17 條規(guī)定。
不涉及 8 抽采泵站 抽采泵站布置合理，配套設施配備齊全，滿足《煤礦安全規(guī)程》第 182 條規(guī)定。抽采泵和備用泵能力滿足需要，符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第 15 條的相關規(guī)定。
不涉及 9 抽采管路 抽采管路布置合理，主要管路氣體流速需在經濟流速范圍內，符合《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》5.4 的規(guī)定。
不涉及 10 抽采規(guī)劃 礦井在編制生產發(fā)展規(guī)劃和生產計劃時，必須按要求同時組織編制相應的瓦斯抽采達標規(guī)劃和實施計劃，確?！俺?、掘、采平衡”。
不涉及
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注瓦斯抽采工程 瓦斯抽采工程必須按要求進行施工設計，施工設計包括抽采巷道、鉆場、鉆孔布置圖、參數表、安全技術措施等；施工設計相關文件應當由煤礦技術負責人批準。瓦斯抽采工程必須嚴格按設計施工，并應當進行驗收，竣工驗收資料應當由相關責任人簽字。符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第 18 條、第 19 條規(guī)定。
不涉及 12 封孔質量 突出礦井的突出煤層預抽瓦斯時，鉆孔封堵必須嚴密，穿層鉆孔的封孔段長度不得小于5m，順層鉆孔的封孔段長度不得小于 8m。應當做好每個鉆孔施工參數的記錄及抽采參數的測定。預抽瓦斯?jié)舛鹊陀?30%時，應當采取改進封孔的措施，提高封孔質量，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 50 條規(guī)定。
瓦斯抽采鉆孔封堵必須嚴密，封孔長度和封孔質量滿足《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》7.5 規(guī)定。預抽瓦斯鉆孔的孔口負壓不得低于 13kPa，卸壓瓦斯抽采鉆孔的孔口負壓不得低于5kPa。
不涉及 13 抽采計量 抽采瓦斯計量儀器儀表設置合理，并應當符合相關計量標準要求；計量測點布置應當滿足瓦斯抽采達標評價的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要單獨評價的區(qū)域分支、鉆
不涉及
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
場等布置測點，符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第 16 條要求。抽采達標 應當對瓦斯抽采基礎條件和抽采效果進行評判。工作面采掘作業(yè)前，應編制瓦斯抽采達標評判報告，并由礦井總工程師和主要負責人批準，確保抽采達標，符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》第21 條規(guī)定。
不涉及 15 防突設計 突出礦井的新水平、新采區(qū)，應編制防治突出煤層突出的設計；突出煤層的每個煤巷掘進工作面和采煤工作面都應編制工作面專項防突設計；石門揭穿突出煤層前，應編制防突設計；符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 14 條、第 62 條、第 67 條要求。礦井必須對防突措施的技術參數和效果進行實際考察確定。
不涉及 16 瓦斯參數及防突基礎資料 按規(guī)定測定瓦斯基本參數。突出礦井開采的非突出煤層和高瓦斯礦井的開采煤層，在延深達到或超過 50m 或開拓新采區(qū)時，須測定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量以及與突出危險性相關的瓦斯放散初速度、堅固性系數、瓦斯吸附常數、透氣性系數、鉆孔抽采半徑等參數，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 18條規(guī)定。
不涉及
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
突出礦井必須編制并及時更新礦井瓦斯地質圖，更新周期不得超過一年，符合《煤礦安全規(guī)程》第 200 條規(guī)定。
開采保護層的應對保護范圍及保護效果進行考察，符合《保護層開采技術規(guī)范》8.1、8.2 的規(guī)定。突出煤層鑒定 按規(guī)定進行煤層突出危險性鑒定，鑒定未完成前，應當按照突出煤層管理，符合《煤礦安全規(guī)程》第 189 條規(guī)定。
鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險性鑒定資質的單位進行。鑒定結果報省級煤炭行業(yè)管理部門、煤礦、煤礦安全監(jiān)察機構備案。
不涉及 18 突出危險性預測和區(qū)域驗證 對突出煤層進行區(qū)域突出危險性預測和工作面突出危險性預測。經區(qū)域預測后，突出煤層劃分為突出危險區(qū)和無突出危險區(qū)。經工作面預測后劃分為突出危險工作面和無突出危險工作面。符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 33 條、第 59 條規(guī)定。
經開拓后區(qū)域預測或者經區(qū)域措施效果檢驗后為無突出危險區(qū)的煤層進行揭煤和采掘作業(yè)時，必須采用工作面預測方法進行區(qū)域驗證，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第39 條規(guī)定。
只要有一次區(qū)域驗證為有突出危險或超前
不涉及
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
鉆孔等發(fā)現了突出預兆，則該區(qū)域以后的采掘作業(yè)均應當執(zhí)行局部綜合防突措施，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 58 條規(guī)定。區(qū)域防突措施 突出礦井應采取開采保護層和預抽瓦斯等區(qū)域防突措施。開采保護層、預抽瓦斯應符合《保護層開采技術規(guī)范》（AQ1050-2008）、《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》《煤礦安全規(guī)程》等相關規(guī)章、標準的要求。
不涉及 20 區(qū)域防突措施效果檢驗 區(qū)域防突措施效果檢驗應直接測定殘余瓦斯含量和殘余瓦斯壓力指標，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 51 條、第 52 條、第 55條規(guī)定。
不涉及 21 采煤工作面防突 保護層工作面采空區(qū)內不得留設煤（巖）柱，被保護層工作面須布置在有效保護范圍內，否則須對未保護區(qū)域采取預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施。
開采保護層時必須最大限度地抽采被保護層的瓦斯，編制被保護層工作面區(qū)域性消除突出危險性評定報告，符合《保護層開采技術規(guī)范》（AQ1050-2008）9.2 的規(guī)定。
采煤工作面應采用超前排放鉆孔、預抽瓦斯、松動爆破、注水濕潤等防突措施，符合非煤與瓦斯突出礦井
不涉及
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 95 條、第 96條、第 97 條規(guī)定。掘進工作面防突 有下列條件之一的突出煤層,不得將在本巷道施工順煤層鉆孔預抽煤巷條帶瓦斯作為區(qū)域防突措施:(一)新建礦井的突出煤層。
(二)歷史上發(fā)生過突出強度大于 500t/次的。
(三)開采范圍內煤層堅固性系數小于 0.3的;或者煤層堅固性系數為 0.3～0.5,且埋深大于 500m 的;或者煤層堅固性系數為0.5～0.8,且埋深大于 600m 的;或者煤層埋深大于700m的;或者煤巷條帶位于開采應力集中區(qū)的。
不涉及 23 石門揭煤防突 突出煤層煤巷掘進工作面前方遇落差超過煤層厚度的斷層，應按石門揭煤的措施執(zhí)行，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第88 條規(guī)定。
所有突出煤層頂底板巷的掘進巷道（包括鉆場等）距離突出煤層的法距小于10m 時（在地質構造破壞帶為小于 20m 時），須先探后掘，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 21 條規(guī)定；法距小于或等于 7m 時，執(zhí)行石門揭煤有關規(guī)定，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 49 條
不涉及
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
規(guī)定。
石門揭煤采用預抽瓦斯、排放鉆孔、水力沖孔、金屬骨架、煤體固化等防突措施，符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 82 條、第 83條、第 84 條、第 85 條規(guī)定。工作面措施效果檢驗 石門揭煤防突措施效果檢驗孔數不得少于 5個，分別位于石門的上部、中部、下部和兩側；對煤巷掘進工作面的檢驗孔數不得少于3 個，深度應小于或等于防突措施鉆孔；采煤工作面應每隔10-15m布置一個檢驗鉆孔，深度應小于或等于防突措施鉆孔。工作面防突措施效果檢驗要符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 99 條、第 100 條、第 101 條規(guī)定。
不涉及 25 安全防護措施 采取的安全防護措施符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第 102 條、第 103 條、第 104 條、第 105 條、第 106 條規(guī)定。
不涉及 26 突出礦井評估 未列入化解過剩產能計劃的9-30萬噸/年煤與瓦斯突出礦井，按要求開展安全評估。
不涉及 八、水害防治 1 排水系統(tǒng) 配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配電設備和水倉等，并滿足《煤礦安全規(guī)程》第 311 條、第 313 條的規(guī)定。
1.中央泵房排水系統(tǒng)圖牌板沒有填寫吸水井、配水門數量。2.調度室顯示屏不能實時顯示中央水倉入口監(jiān)控情1.核對填寫吸水井、配水門數量。2.加強監(jiān)控攝像維修，確保調度室顯示屏實時
序號
檢查項目
檢查內容及依據
存在問題
整改要求
備注
況。
顯示。防治水管理制度 建立健全水害防治崗位責任制、水害防治技術管理制度、水害預測預報制度和水害隱患排查治理制度。
無
礦井水文地質類型劃分 礦井應當對本單位的水文地質情況進行研究，編制礦井水文地質...
第四篇：金宏灣煤礦全面“體檢”專項工作方案
煤礦安全“體檢”專項工作實施方案
府谷縣金宏灣礦業(yè)有限公司
2017年3月28日 府谷縣金宏灣礦業(yè)有限公司
開展安全“體檢”專項工作方案
為進一步推進我礦安全生產平穩(wěn)發(fā)展，根據國家煤礦安全監(jiān)察局關于開展煤礦安全自檢自改工作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察〔2017〕6號）、陜西省煤炭生產安全監(jiān)督管理局轉發(fā)國家煤礦安監(jiān)局關于開展煤礦安全自檢自改工作的通知（陜煤局轉〔2017〕9號）及府谷縣能源局關于轉發(fā)《陜西省煤炭生產安全監(jiān)督管理局轉發(fā)國家煤礦安監(jiān)局關于開展煤礦安全自檢自改工作的通知》的通知（府能發(fā)〔2017〕57號）、府谷縣能源局關于認真開展煤礦安全體檢專項工作的通知等文件精神，結合我礦實際，特制定府谷縣金宏灣煤礦全面安全“體檢”專項工作方案。
一、總體要求
針對煤礦安全生產面臨的復雜嚴峻形勢和不斷出現的新情況、新動向，圍繞查大系統(tǒng)、治大災害、除大隱患、防范大事故，組織煤礦各部門、各崗位查找和防治煤礦存在的隱患或問題，摸清底數與完善安全管理機制緊密結合，對煤礦進行全面的“安全體檢”。對照煤安監(jiān)監(jiān)察[2017]6號文件及附表摸清煤礦基本情況，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，抓緊治理安全隱患，嚴懲違法違規(guī)行為，推進隱患整治，提高隱患處置針對性和有效性，防范遏制煤礦重大事故，為黨的十九大勝利召開及今后的安全生產創(chuàng)造穩(wěn)定的環(huán)境。
二、組織機構
組 長：楊奮平副組長：張紅旗 嚴冬 涂文君 劉克國
成 員：何平和（采煤隊長）、曾興標（調度室主任）、鐘錦生（機電隊長）、何健明（掘進隊長）、白成鵬（綜合辦主任）、楊學林（財務總監(jiān)）、趙家建（運輸隊長）
領導小組下設安全“體檢”辦公室，辦公室設在綜合辦。
三、安全“體檢”主要內容
1、證照情況:安全生產許可證、采礦許可證等證照是否合法有效。
2、機構和人員情況:是否設置安全生產管理機構，配齊配全專職安全生產管理人員；是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理職責是否落實；是否設置采掘技術管理、“一通三防”、地質勘探、防治水等安全技術管理機構，配齊專業(yè)技術管理人員；“三項崗位人員”是否培訓考核合格。
3、管理制度和責任制落實情況。主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制，以及安全生產目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、安全辦公會議制度，安全檢查制度，隱患排查、治理、報告制度，礦級領導干部帶班下井制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求，是否得到有效落實。
4、開拓部署與采掘生產組織情況。礦井設計、采區(qū)設計及主要巷道布置是否符合《煤礦安全規(guī)程》、《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》、《煤礦防治水規(guī)定》和《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》等相關規(guī)定；礦井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要安全生產系統(tǒng)和設施是否符合規(guī)定；礦井開拓、準備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在“采、掘、抽”接續(xù)緊張、“剃頭下山”開采等情況；是否按照設計規(guī)定的采掘工作面數量、核定生產能力、批準的勞動定員組織生產；災害嚴重礦井是否按照國家安全監(jiān)管總局等四部門《關于開展災害嚴重煤礦生產能力核定工作的通知》（安監(jiān)總煤行〔2015〕98號）要求，重新進行了生產能力核定；是否如實填繪采掘工程平面圖、井上下對照圖等圖紙；采空區(qū)和廢棄巷道是否及時密閉，是否編號建檔；是否存在超層越界、開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為；是否采用以掘代采等國家明令禁止使用的采煤方法、工藝。
5、通風系統(tǒng)情況。礦井、采區(qū)、采掘工作面通風系統(tǒng)是否符合規(guī)定；生產水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風；井下風門、風窗、密閉等通風設施的施工位置、構筑質量和使用管理是否符合規(guī)定，能否滿足防災抗災要求；礦井和采掘工作面等主要用風地點風量是否滿足要求；低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布置的采（盤）區(qū)是否設置專用回風巷；局部通風機是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風機，能否實現自動切換。
6、安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)運行情況。是否如實繪制安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖，并及時更新；安全監(jiān)控系統(tǒng)功能是否符合相關規(guī)定要求，各類傳感器設置是否符合要求，是否能夠正常運行；安全監(jiān)控系統(tǒng)的維修、調校、測試是否符合相關規(guī)定要求；人員位置監(jiān)測系統(tǒng)的標識卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位置等信息。
7、瓦斯防治情況。是否查明生產、準備、開拓區(qū)域瓦斯地質情況；是否按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定和煤層突出危險性鑒定，是否按規(guī)定測定瓦斯基本參數；是否嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴格按規(guī)定檢查瓦斯；是否落實瓦斯超限和防突預警分析處置制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求；通風瓦斯日報是否落實審簽制度。
8、水害防治情況。是否按規(guī)定建立防排水系統(tǒng)；是否按規(guī)定編制防治水計劃、建立防治水基礎臺賬；是否按規(guī)定配齊探放水設備和探放水作業(yè)隊伍；是否結合實際開展致災因素、地質因素普查，查明生產、準備、開拓區(qū)域水文地質情況、水害類型和導水通道，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區(qū)積水的分布情況；是否按規(guī)定對受水害威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；采掘活動是否做到有掘必探；是否違規(guī)開采各類防隔水煤（巖）柱；是否在水害不清區(qū)域進行采掘作業(yè)；在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)，是否按規(guī)定編制專項開采設計和防治水設計并進行探放水作業(yè)；是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度。
9、防滅火管理情況。是否按規(guī)定進行煤層自燃傾向性鑒定；是否使用國家明令淘汰的機電設備和非阻燃電纜、膠帶、風筒、瓦斯抽采管路等材料。
10、防塵管理情況。是否根據開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結果采取相應的安全措施；是否制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施。
11、頂板管理情況。采掘工作面支護是否結合實際進行設計（過地質構造帶、破碎帶、應力集中區(qū)是否有加強設計）并按設計實施；采用錨、網、噴等主動支護的巷道是否進行礦壓觀測；采煤工作面頂板懸頂面積超過規(guī)定的，是否采取措施進行處理。
12、機電運輸情況。礦井是否有符合規(guī)定的兩回路供電電源線路；是否建立設備檢查維修制度并嚴格落實；防爆電氣設備是否具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志，入井前是否進行防爆檢查；立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統(tǒng)、主要通風機、主排水泵、空壓機、井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規(guī)定進行檢修、檢測檢驗和更換；是否使用國家明令禁止使用的設備、工藝。
13、安全生產投入情況。是否按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）和地方有關規(guī)定提取和使用安全生產費用；應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件；是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實。
14.應急處置與救援情況。出現瓦斯、水、火、頂板等災害預兆時是否按規(guī)定采取應急處置措施；是否按要求制定應急救援預案，并按規(guī)定進行演練；是否按《煤礦安全規(guī)程》要求建立救護隊，不具備設立獨立礦山救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議；井下所有工作地點是否設置災害事故避災路線，巷道交叉口、巷道是否設置避災路線標識；是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。
四、工作布署
全面安全“體檢”專項工作從2017年3月份開始，持續(xù)到2017年年底。1、3月份至3月底，制訂安全“體檢”專項工作實施方案；
2、4月份至4月底，為“自檢”階段，按照井工煤礦安全自檢表進行全面檢查,將存在的隱患和問題開會落實責任人與解決期限 ； 3、5月份至5月底,為整改階段，組織復查驗收,將“自檢”存在隱患和問題整改情況全部進行整改，落實到位；
4、6月份中旬,迎接上級檢查驗收和匯總上報階段。
五、工作要求
1、加強組織領導，確保工作順利進行
各科室、采區(qū)要進一步明確責任，落實工作職責，切實加強組織領導，認真做好排查工作，不斷推進采區(qū)工作體系的建設，確實把工作做到位。
2、堅持依法依規(guī)，提高排查要求
各科室在此次排查工作中，必須深入礦井現場，及時發(fā)現安全生產隱患，并及時制定措施、落實整改；要認真分析總結本公司（采區(qū)）現狀情況、存在的問題，分析原因，并提出處理意見；對查出的安全隱患和違法行為，應落實整改并依法依規(guī)嚴肅處理。
3、高度重視，統(tǒng)籌安排
要及時掌握礦井井下和地面進展情況，實行動態(tài)管理，針對排查過程中遇到的問題和困難，提出解決辦法和措施，并及時安排人員上報相關材料。
府谷縣金宏灣礦業(yè)有限公司
2017年3月28日
第五篇：煤礦關于全面開展安全體檢強化安全管理工作方案
** 煤 礦
全面開展安全體檢強化安全管理
工 作 方 案
各單位：
為認真貫徹落實全國和全省安全生產電視電話會議和安全生產工作會議精神，按照《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關于開展煤礦全面安全體檢專項工作的通知》（安監(jiān)總煤監(jiān)?2017?11號）要求和《省安全監(jiān)管局 貴州煤礦安監(jiān)局 省能源局關于開展全省煤礦全面安全體檢與執(zhí)法專項行動的通知》（黔安監(jiān)煤礦?2017?1號），結合我礦實際，決定全面開展安全體檢與大檢查專項行動。
一、指導思想
深入貫徹落實總書記、李克強總理等中央領導同志關于安全生產的一系列重要指示批示精神，認真落實國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局和省委、省政府關于煤礦安全生產工作的一系列重要部署和省安全監(jiān)管局 貴州煤礦安監(jiān)局 省能源局關于開展全省煤礦全面安全體檢與執(zhí)法專項行動的通知，對照分析我礦安全生產各項環(huán)節(jié)，切實落實各級安全生產主體責任，強化安全防范措施，做到依法依規(guī)生產建設，實現礦井安全發(fā)展。
二、工作目標
以查大系統(tǒng)、治大災害、除大隱患、防大事故為主要任務，進行全面自我體檢與安全大檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，杜絕違法違規(guī)行為，提高安全管理的針對性和有效性，有效防范各類事故。
三、工作措施
（一）成立領導小組
為確保全礦全面安全體檢與大檢查專項行動工作落到實處，礦成立安全體檢與大檢查工作領導小組：
組 長：*** 副組長：***、*** 成 員：***、***、**** 領導小組下設辦公室，辦公室設在安監(jiān)處，***兼任辦公室主任，負責安全體檢與大檢查工作的組織、考核工作。
（二）各專業(yè)自檢
1.證照。采礦許可證、安全生產許可證等證照是否齊全合法有效。
2.機構和人員。是否設置安全生產管理機構，配齊配全“五職礦長”、專職安全生產管理人員；是否設置采掘技術管理、“一通三防”、地測防治水等安全、技術管理機構，配齊專業(yè)技術管理人員；“三項崗位人員”是否安全培訓考核合格。
3.管理制度和責任制落實。是否建立以主要負責人（含法定代表人、礦長、實際控制人）為安全生產第一責任人的安全管理體系，“五職礦長”安全責任是否落實；是否建立以總工程師為首的技術管理體系，技術管理職責是否落實；主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、各工種崗位安全生產責任制，安全生產目標管理、投入、獎懲、災害防治及安全技術措施審批、培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、報告制度，礦級領導干部帶班下井制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求，是否得到有效落實。
4.開拓部署與采掘生產組織。礦井設計、采區(qū)設計及主要巷道布置是否符合《煤礦安全規(guī)程》、《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》、《煤礦防治水規(guī)定》和《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》等相關規(guī)定；礦井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要安全生產系統(tǒng)和設施是否符合規(guī)定；礦井開拓、準備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在采掘接續(xù)緊張、“剃頭下山”開采等情況；是否按照設計確定的采掘工作面數量、核定生產能力、批準的勞動定員組織生產；災害嚴重礦井是否按照國家安全監(jiān)管總局等四部門《關于開展災害嚴重煤礦生產能力核定工作的通知》（安監(jiān)總煤行?2015?98 號）要求，重新進行了生產能力核定；是否及時如實填繪采掘工程平面圖；采空區(qū)和廢棄巷道是否密閉，是否編號建檔；是否存在超層越界、違規(guī)開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為；是否采用以掘代采等國家明令禁止使用的采煤方法、工藝。
5.通風系統(tǒng)。礦井、采區(qū)、采掘工作面通風系統(tǒng)是否符合規(guī)定；生產水平和采（盤）區(qū)是否實行分區(qū)通風；井下風門、風窗、密閉等通風設施的設計、施工位置、數量、構筑質量和使用管理是否符合規(guī)定，能否滿足防災抗災要求；礦井各用風地點風量是否滿足要求；高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采（盤）區(qū)，開采容易自燃煤層，低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布置的采（盤）區(qū)是否設置專用回風巷；突出煤層采掘工作面是否實現獨立回風；局部通風機是否采用“三專兩閉鎖”，是否有同等能力的備用風機，能否實現自動切換。
6.瓦斯防治。是否查明開拓、準備、生產區(qū)域瓦斯地質情況；是否按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定和煤層突出危險性鑒定；是否按規(guī)定測定瓦斯基本參數；是否按規(guī)定對突出煤層進行突出危險性劃分，無突出危險區(qū)是否按規(guī)定進行了區(qū)域驗證，是否采取了安全防護措施；是否按規(guī)定嚴格落實區(qū)域和局部兩個“四位一體”綜合防突措施，是否做到不掘突出頭、不采突出面；是否按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng)，并保障抽采系統(tǒng)正常運行；是否制定保證瓦斯治理工程關鍵環(huán)節(jié)管控的制度措施，瓦斯抽采是否達標、數據是否真實，抽、掘、采是否平衡；是否嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴格按規(guī)定檢查瓦斯；是否落實瓦斯超限和防突預警分析處置制度，是否落實瓦斯超限立即停止作業(yè)、停電撤人及責任追查制度；瓦斯日報表是否落實審簽制度。
7.水害防治。是否按規(guī)定建立礦井防排水系統(tǒng)；是否按規(guī)定編制防治水圖件、建立防治水基礎臺帳；是否按規(guī)定配齊探放水設備和探放水專業(yè)隊伍；是否結合實際開展致災因素、地質因素普查，查明生產、準備、開拓區(qū)域水文地質情況、水害類型和導水通道，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區(qū)積水的分布情況；是否按規(guī)定對受承壓水、老空區(qū)積水等威脅的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；資源整合礦井和水文地質條件復雜、極復雜礦井進行采掘活動是否做到有掘必探；是否違規(guī)開采各類防隔水煤巖）柱和保安煤柱；是否在水害不清區(qū)域進行采掘作業(yè)；在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)，是否按規(guī)定編制專項開采設計和探放水設計并據此進行探放水作業(yè)；是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時撤人的制度，是否落實“雨季三防”工作措施。
8.防滅火管理。是否按規(guī)定進行煤層自燃傾向性鑒定；開 采容易自燃和自燃煤層，是否按規(guī)定編制礦井防滅火專項設計，是否采取綜合預防煤層自燃發(fā)火的措施和建立火災監(jiān)測系統(tǒng)；是否按規(guī)定在瓦斯抽采管路內安裝 CO 和溫度傳感器；是否按規(guī)定構筑防火墻；井下火區(qū)管理是否符合規(guī)定，采空區(qū)是否在規(guī)定時限內封閉；井下帶式運輸機、空壓機等機電設備設置位置是否符合規(guī)定，綜合保護裝置是否齊全并正常使用；是否按規(guī)定加強井下易燃材料管理和燒焊、放炮等現場管理。
9.防塵管理。是否根據開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結果采取相應的安全措施；是否制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實施；是否按規(guī)定開展職業(yè)危害防治有關工作。
10.頂板管理。采掘工作面支護是否結合現場實際進行設計，支護密度、強度、支護形式是否符合規(guī)定，滿足支護質量和安全要求；采用錨、網、噴等主動支護的巷道是否安設頂板離層儀等礦壓觀測儀器；采掘工作面過地質構造帶、破碎帶、應力集中區(qū)是否采取加強支護措施。采煤工作面頂板不垮落、懸頂面積超過規(guī)定的，是否按規(guī)定采取措施進行處理。
11.機電運輸。礦井是否有符合規(guī)定的雙回路供電電源線路，供電負荷是否滿足生產安全要求；是否按規(guī)定安設避雷設施；是否建立設備檢查維修制度并嚴格落實；防爆電氣設備是否具備產品合格證、煤礦礦用產品安全標志，入井前是否進行
防爆檢查；人員運送系統(tǒng)、主要通風機、主排水泵、空壓機、井下帶式輸送機等重要裝備的各項保護是否齊全可靠，是否按規(guī)定進行檢修、檢測檢驗和更換；斜井提升防跑車和跑車防護裝置是否靈敏可靠；是否使用國家明令禁止使用的設備、工藝。
12.安全監(jiān)控及人員定位系統(tǒng)。是否如實繪制安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖，并及時更新；安全監(jiān)控系統(tǒng)是否按規(guī)定升級改造，系統(tǒng)功能、各類傳感器設置是否符合相關規(guī)定要求，是否能夠正常運行；安全監(jiān)控系統(tǒng)的維修、調校、測試是否符合相關規(guī)定要求；人員定位系統(tǒng)的標識卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位置等信息。
13.安全投入。是否按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企?2012?16 號）和《省人民政府關于切實加強煤礦安全生產工作的意見》（黔府發(fā)?2010?18 號）有關規(guī)定，提取和使用安全生產費用；應當具備的安全生產條件所必需的資金能否予以保證，是否專門用于改善安全生產條件，安全投入是否到位；是否建立健全安全生產費用管理制度、管理臺賬并嚴格落實。
14.應急處置與救援情況。是否按規(guī)定建立礦山救護隊；不具備設立獨立救護隊條件的是否設立兼職救護隊，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議；是否按規(guī)定制定應急救援預案并進行演練；出現瓦斯、水、火、頂板等災害預兆時，是否按規(guī)定采取應急處置措施；是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員在遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。
15.許可手續(xù)。采礦許可證或劃定礦區(qū)范圍、初步設計批復、安全設施設計批復等是否合法齊全有效；安全開采條件發(fā)生重大變化，是否停止施工，并及時修改（變更）設計和報批。
16.主體資格和資質管理。建設、設計、施工、監(jiān)理等單位資質是否符合要求，安全責任是否落實，建設程序是否合法；是否存在違法違規(guī)轉包分包、以包代管等問題。
17.施工管理和技術指導。是否在規(guī)定期限內（安全設施設計批復 1 年內）開工建設；是否按設計批復規(guī)定期限進行施工，超期是否按規(guī)定辦理延期手續(xù)；是否按設計批復規(guī)定內容組織施工，工程順序是否符合規(guī)定；設計單位是否派駐專業(yè)人員現場指導建設施工。
18.隱患排查治理和打非治違。是否制定隱患排查治理制度并落實到位；是否存在邊建設邊生產、未經驗收組織生產、在改擴建區(qū)域組織生產等問題。
四、自檢內容及分工表（附后）
五、工作要求
（一）高度重視。廣泛宣傳發(fā)動，切實做好“兩會”期間安全生產工作的責任感、壓力感、緊迫感。各單位、科室利用班前會傳達學習文件精神，做到人人熟知。組織好專業(yè)安全體檢與大檢查，切實抓好安全生產。各專業(yè)自檢情況，3月15日前報安監(jiān)處。
（二）務求實事。高標準嚴要求，堅持圖紙資料和作業(yè)現場并重、井上和井下并重、動態(tài)和靜態(tài)并重，既要查出具體隱患和風險點，又要按照整改落實到位。以求真務實的工作作風，保證任務全面完成。礦安全體檢領導小組每月22號召開全面體檢工作總結會議，各專業(yè)負責人進行工作匯報，匯報專業(yè)內全面體檢工作進展情況，存在問題及落實整改情況，并形成文字材料報安監(jiān)處，否則對相關責任人罰款100元/次。
（三）考核罰款。各單位要高度重視，對工作走過場、措施不得力，存在不重視或各類檢查中存在較大問題的考核200-500元。
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