第一篇：304地下室工程工序驗收流程表

工程施工準(zhǔn)備工作

1、工程測量定位記錄

2、開工報告

3、施工質(zhì)量管理記錄

樁基工程驗收流程表

一、原材料質(zhì)量證明文件

4、商品砼出廠合格證

5、鋼筋出廠質(zhì)量證明文件

6、焊條出廠質(zhì)量證明文件

二、施工試驗記錄

1、鋼筋焊接試驗報告

2、混凝土配合比報告

3、混凝土強度評定表

4、混凝土抗壓強度試驗報告

5、樁基靜載試驗報告

6、樁基靜載試驗報告

7、樁基小應(yīng)變試驗報告

三、隱蔽工程驗收記錄

1、樁基工程隱蔽驗收記錄

四、施工記錄

1、樁基、支護測量放線記錄

2、樁基定位圖

3、樁位平面圖

4、樁基成孔施工記錄

5、樁基成孔質(zhì)量檢驗記錄

6、樁基工程樁位驗收記錄

7、混凝土澆灌申請書

8、混凝土施工配合比通知單

9、混凝土澆筑記錄

五、工程質(zhì)量驗收資料

1、混凝土灌注樁（鋼筋籠）檢驗批

2、混凝土灌注樁檢驗批

地基基礎(chǔ)工程驗收流程表

一、原材料質(zhì)量證明文件

1、防水混凝土材料質(zhì)量證明文件

2、金屬板防水層材料質(zhì)量證明文件

3、卷材防水層材料質(zhì)量證明文件

4、鋼筋原材進場報驗

5、焊接材料烘焙記錄

6、水泥材料質(zhì)量證明文件

7、砂、石料質(zhì)量證明文件

8、預(yù)拌砼出廠合格證

9、砌塊出廠合格證及復(fù)試報告

二、施工試驗記錄

1、混凝土試件抗?jié)B試驗報告

2、鋼筋接頭力學(xué)性能試驗報告

3、混凝土配合比報告

4、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

5、混凝土試件強度試驗報告（同條件）

6、混凝土強度評定表

7、結(jié)構(gòu)實體混凝土強度檢測報告

8、鋼筋保護層厚度檢測報告

9、砌筑砂漿配合比報告

10、砌筑砂漿試塊強度試驗報告

11、砂漿和砌體強度現(xiàn)場檢測報告

三、隱蔽工程驗收記錄

1、土方工程隱蔽驗收記錄

2、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄（包括后澆帶止水鋼板）

3、地下防水工程隱蔽驗收記錄

4、鋼筋工程隱蔽驗收記錄

四、施工記錄

1、工程定位測量放線記錄

2、基槽、基坑測量放線記錄

3、地基驗槽記錄

4、施工勘察報告

5、土方開挖施工記錄

6、土方填方施工記錄

7、地下工程防水效果檢查記錄

8、混凝土澆灌申請書

9、混凝土施工配合比通知單

10、混凝土澆筑記錄

11、混凝土拆模申請單

五、工序驗收資料(一)土方工序

1、基槽、基坑測量放線記錄

2、土方開挖檢驗批

3、土方工程隱蔽驗收記錄

4、土方開挖施工記錄

5、土方填方施工記錄

6、地基驗槽記錄

(二)地梁、承臺墊層工序

砼澆搗工序

1、砂、石進場復(fù)試報告

2、混凝土原材料、配合比設(shè)計檢驗批報告

3、混凝土配合比報告

4、混凝土澆灌申請書

5、混凝土施工檢驗批

6、混凝土澆筑記錄

7、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

8、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

(三)底板墊層工序

砼澆搗工序

1、混凝土原材料、配合比設(shè)計檢驗批報告

2、預(yù)拌砼出廠合格證

3、混凝土配合比報告

4、混凝土澆灌申請書

5、混凝土施工檢驗批

6、混凝土澆筑記錄

7、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

8、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

(四)防水卷材層工序

1、卷材防水層材料質(zhì)量證明文件

2、卷材防水層工程檢驗批驗收記錄

3、地下防水工程隱蔽驗收記錄

(五)防水保護層工序

砼澆搗工序

1、混凝土原材料、配合比設(shè)計檢驗批報告

2、預(yù)拌砼出廠合格證

3、混凝土配合比報告

4、混凝土澆灌申請書

5、混凝土施工檢驗批

6、混凝土澆筑記錄

7、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

8、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

（五)基礎(chǔ)承臺、地梁、底板砼工序

1、模板工序

樓層測量放線記錄

模板安裝

2、鋼筋工序

鋼筋原材料進場報驗 鋼筋加工

鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告 鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

3、地下防水隱蔽工序

金屬防水檢驗批報驗

細部構(gòu)造檢驗批報驗

基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄（包括后澆帶止水鋼板）

4、砼澆搗工序

a、砼原材料及配合比檢驗批報驗

混凝土設(shè)計配合比報告

混凝土施工配合比通知單

預(yù)拌砼出廠合格證 b、混凝土澆灌申請書 c、砼施工檢驗批報驗 d、砼澆筑記錄

5、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工序

a、模板拆除工程驗收記錄 b、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀及尺寸偏差 c、防水混凝土檢驗批報驗

e、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

f、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

混凝土試件抗?jié)B試驗報告

混凝土試件強度試驗報告（同條件）

（六)地下一層結(jié)構(gòu)工序

1、鋼筋工序（負(fù)一層柱）鋼筋原材料進場報驗 鋼筋加工檢驗批報告 鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告

鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

2、模板工序（一層平面梁板、負(fù)一層柱）

樓層測量放線記錄

模板安裝

3、鋼筋工序（一層平面梁板）鋼筋原材料進場報驗 鋼筋加工檢驗批報告 鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告 鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

4、地下防水隱蔽工序

金屬防水檢驗批報驗

細部構(gòu)造檢驗批報驗

基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄（包括后澆帶止水鋼板）

5、砼澆搗工序

a、砼原材料及配合比檢驗批報驗

混凝土設(shè)計配合比報告

混凝土施工配合比通知單

預(yù)拌砼出廠合格證 b、混凝土澆灌申請書 c、砼施工檢驗批報驗 d、砼澆筑記錄

6、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工序

a、混凝土拆模申請單

b、模板拆除工程驗收記錄 c、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀

d、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)尺寸偏差 e、防水混凝土檢驗批報驗 f、基礎(chǔ)工程隱蔽驗收記錄

g、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

混凝土試件抗?jié)B試驗報告

混凝土試件強度試驗報告（同條件）

7、地下工程防水效果檢查記錄

8、重要部位結(jié)構(gòu)實體檢測報告 a、結(jié)構(gòu)實體混凝土強度檢測報告 b、回彈法混凝土抗壓強度檢測報告 c、鋼筋保護層厚度檢測報告

9、基礎(chǔ)回填工序

a、剪力墻防水卷材、擠塑板保護層原材料進場報驗； b、防水卷材及保護層檢驗批

c、剪力墻防水卷材層隱蔽驗收記錄 d、基礎(chǔ)土方回填記錄

第二篇：305主體結(jié)構(gòu)工程工序驗收流程表

主體結(jié)構(gòu)工程驗收流程表

一、原材料質(zhì)量證明文件

1、鋼筋原材進場報驗

2、焊接材料烘焙記錄

3、水泥材料質(zhì)量證明文件

4、砂、石料質(zhì)量證明文件

5、預(yù)拌砼出廠合格證

6、砌塊出廠合格證及復(fù)試報告

7、砂漿外加劑合格證書、出廠檢測報告和進場復(fù)驗報告

8、配筋砌體鋼筋合格證書、出廠檢測報告和進場復(fù)驗報告

二、施工試驗記錄

1、鋼筋接頭力學(xué)性能試驗報告

2、混凝土配合比報告

3、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）

4、混凝土試件強度試驗報告（同條件）

5、混凝土強度評定表

6、結(jié)構(gòu)實體混凝土強度檢測報告

7、回彈法混凝土抗壓強度檢測報告

8、鋼筋保護層厚度檢測報告

9、砌筑砂漿配合比報告

10、砌筑砂漿試塊強度試驗報告

11、砂漿和砌體強度現(xiàn)場檢測報告

三、隱蔽工程驗收記錄

1、鋼筋工程隱蔽驗收記錄

2、鋼結(jié)構(gòu)工程隱蔽驗收記錄

3、后澆帶工程隱蔽驗收記錄

四、施工記錄

1、樓層測量放線記錄

2、建筑物沉降觀測測量記錄

3、建筑物垂直度、標(biāo)高、全高測量記錄

4、混凝土澆灌申請書

5、混凝土施工配合比通知單

6、混凝土澆筑記錄

7、混凝土拆模申請單

8、砌筑砂漿試塊制作記錄

9、抽氣（風(fēng)）道、垃圾道檢查記錄

五、混凝土結(jié)構(gòu)工序

1、鋼筋工序（樓層柱）鋼筋原材料進場報驗 鋼筋加工檢驗批報告 鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告 鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

1、模板工序（樓層平面梁板、柱）

樓層測量放線記錄

模板安裝

2、鋼筋工序（樓層平面梁板）鋼筋原材料進場報驗 鋼筋加工檢驗批報告 鋼筋安裝檢驗批

鋼筋焊接焊接接頭試驗報告 鋼筋工程隱蔽驗驗收記錄

3、其他隱蔽工序

后澆帶工程隱蔽驗收記錄

4、砼澆搗工序

a、砼原材料及配合比檢驗批報驗

混凝土設(shè)計配合比報告

混凝土施工配合比通知單

預(yù)拌砼出廠合格證 b、混凝土澆灌申請書 c、砼施工檢驗批報驗 d、砼澆筑記錄

5、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)工序

a、混凝土拆模申請單 b、模板拆除工程驗收記錄 c、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀

d、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)尺寸偏差

e、混凝土試件強度試驗報告（標(biāo)養(yǎng)）f、混凝土試件強度試驗報告（同條件）

6、建筑物沉降觀測測量記錄

7、建筑物垂直度、標(biāo)高、全高測量記錄

8、重要部位結(jié)構(gòu)實體檢測報告 a、結(jié)構(gòu)實體混凝土強度檢測報告 b、回彈法混凝土抗壓強度檢測報告 c、鋼筋保護層厚度檢測報告

六、砌體結(jié)構(gòu)工序

1、砌體原材料 砌塊原材料進場報驗 水泥原材料進場報驗 砂漿用砂進場復(fù)驗報驗 砂漿摻合料進場報驗 砂漿外加劑進場報驗

2、砌體施工工序

樓層測量放線記錄 砌筑砂漿配合比報告

填充墻砌體工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表 配筋砌體工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表 砌筑砂漿試塊強度試驗報告

3、砌體施工記錄

抽氣（風(fēng)）道、垃圾道檢查記錄

第三篇：各工序流程制度表

意達爾特裁皮流程制

目的：為了加強各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按以下流程作業(yè)，各部門主管、品管可參照以下制度對員工作業(yè)進行規(guī)范和要求進行監(jiān)督和管理。

一． 裁皮組領(lǐng)料：

1． 員工拿到生產(chǎn)單后：先看清楚生產(chǎn)單上內(nèi)容（型號、規(guī)格、皮布號）再領(lǐng)取材料。

2．領(lǐng)料時注意對應(yīng)各產(chǎn)品規(guī)格的數(shù)量、皮布號進行領(lǐng)料。

3．員工所領(lǐng)材料發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，及時反映到部門組長處，組長根據(jù)實際情況和倉庫溝通。（如員工未清點數(shù)量，到裁剪時才發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，員工需承當(dāng)該用量的10%的責(zé)任）。

3.1.員工在未裁剪前發(fā)現(xiàn)倉庫發(fā)出的材料與所需材料不符，可上報組長處、如查實是倉庫發(fā)錯料、可直接給員工獎勵30元，費用與倉管員承擔(dān)。如未按要求操作，導(dǎo)致裁剪錯誤。員工須承擔(dān)20%的材料責(zé)任。

3.2.領(lǐng)來的材料如發(fā)現(xiàn)同一種材料的皮布號有幾種顏色不同的材料。須及時反映部門組長，以便作出合理安排，如私自操作所有的后果于員工自己承擔(dān)。如通知了部門組長未按要求操作，并流入下工序的，組長和員工各承擔(dān)20%的責(zé)任。組長負(fù)管理責(zé)任。

3.3.對色：裁仿皮員工在裁剪前必須要對真皮顏色，如發(fā)現(xiàn)色相差太大，需反應(yīng)直接上司確認(rèn)，如私自裁剪，必須承擔(dān)用量的20%責(zé)任，同時并給予10元-20元的處罰。部門主管確認(rèn)由主管承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

二．裁皮驗皮：（員工在畫板前先檢驗皮、布的質(zhì)量）。

1．員工驗真皮時：先把有瑕疵的地方用粉筆做記號。（如瑕疵太多、不利于排版先叫組長確認(rèn)，是否需要換皮，以免造成材料和工時的浪費）。

2．員工驗布、仿皮時：整卷布打開如發(fā)現(xiàn)整卷皮、布里超過5次以上瑕疵，須通知部門組長知道，組長需通知倉管和IQC知道，協(xié)商可能造成的浪費，便于寫補料單。三．裁皮員工劃版：

1.員工驗好皮后，進行合理的排版。排好板后，檢查排的皮、布數(shù)量是否與樣板相吻和，如有超尺，必須通知部門組長，查明超尺原因。如員工私自裁剪等事后才發(fā)現(xiàn)員工需承擔(dān)該用量的30%責(zé)任。組長負(fù)管理責(zé)任，處罰20-50元。四．裁皮組員工裁剪：（員工必須按照以下要求操作）。

1． 剪真皮只許單層裁剪。（如未按要求操作，一次處罰10元）。

2． 剪超遷皮手剪操作一次最多剪一層，電剪操作一次最多裁10層（如未按要求操作、一次處罰10元。如電剪操作所裁工價降一半，并追罰10元）。

3． 手工操作厚面布一次最多可裁3層，薄布最多可裁4層。電剪裁剪一次最多可裁10層。（如未按要求操作一次處罰10元，如電剪操做所裁工價降一半。并追罰10元）。4． 手工操作仿、西皮一次最多6層。電剪操作最多裁12層。（如有超出給予處罰5員）。5． 毛布一次最多可裁6層，無仿布一次最多可裁10層(如有超出處罰5元）。五．裁皮員工自檢：（員工裁完一套貨后，進行全方面自檢）。

1.在未剪真皮前要檢查排好的版有沒有問題，確認(rèn)OK后方可裁剪。2.先對一套產(chǎn)品比較重要的部位（座面、扶手、拼面）進行檢查一遍。

3.確認(rèn)沒有問題后，再按每種裁片清點數(shù)量，核對完畢后把一套貨綁好后，流程跟蹤表上寫上自己的名字、產(chǎn)品的數(shù)量放在產(chǎn)品上，交到檢驗臺、質(zhì)檢檢驗合格方可流入下工序。六．部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

注明：如流程跟蹤表上不注名裁片的數(shù)量，流入下工序，所有的少件形象都由裁皮員工負(fù)責(zé)。

電車組生產(chǎn)流程制度

目的：為了加強各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按以下流程作業(yè)，各部門主管、品管可參照以下制度對員工作業(yè)進行規(guī)范和要求進行監(jiān)督和管理。

一． 電車組領(lǐng)料：員工拿到生產(chǎn)單先看清楚生產(chǎn)單上內(nèi)容（型號、規(guī)格、皮布號）去裁皮 領(lǐng)料。

1、員工領(lǐng)料時，需對應(yīng)流程跟蹤表上的生產(chǎn)單號、規(guī)格、皮布號，確認(rèn)是所需產(chǎn)品才能拿貨。

2、領(lǐng)真皮時電車員工必須在裁皮組把數(shù)量點清楚，如清點數(shù)量與裁皮員工提供數(shù)量不相符。（多一件裁片、給電車員工獎勵2元，少裁片，須通知裁皮組長,追查少件原因，如未按要求操作，出現(xiàn)有少件現(xiàn)象，全部的責(zé)任由電車員工承擔(dān)、并需補裁皮員工的誤工費3元。

3、領(lǐng)布和仿皮時：員工把面布和仿皮拿到工位上清點，如在未操作之前發(fā)現(xiàn)有少件的問題，裁皮員工必須把裁片補齊，并承擔(dān)所少裁片費用的30%的責(zé)任。（如員工未按要求操作，已啟動電車，全部責(zé)任由電車員工承擔(dān)）。

二．互檢：電車員工拿到產(chǎn)品必須檢查。發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知部門主管或品管，品管按照問題的嚴(yán)重大小開出相應(yīng)的返工單。

1.檢驗真皮和纖皮：員工在檢驗真皮有明顯質(zhì)量問題（皮疤、牛筋、起泡、變色）2尺以內(nèi)的給予電車員工獎勵3元。如超出2尺以上的獎勵5元，由裁皮員工負(fù)責(zé)、并承擔(dān)該用量的30%責(zé)任。

2.面布檢驗：員工檢驗面布時發(fā)現(xiàn)，（布走紗、陰陽色、紋路不對、裁錯）造成浪費30厘米以上的，給予電車員工獎勵3元。裁皮員工負(fù)責(zé)，并承擔(dān)該材料30%責(zé)任。

3.仿皮檢驗：發(fā)現(xiàn)仿皮有以下質(zhì)量問題（皮疤、起泡、2種顏色、裁錯、真仿皮不對色）等質(zhì)量問題，給予電車員工獎勵3元，裁仿皮員工負(fù)責(zé)，如浪費超過50厘米，裁皮員工還需承擔(dān)該用量的30%責(zé)任。

4.以上問題在電車工序未控制住，流到質(zhì)檢驗貨或下工序才發(fā)現(xiàn)，車位員工必須無條件返工，所有獎罰依據(jù)由質(zhì)檢開返工單后交于主管簽名生效。

三．電車員工自檢：員工生產(chǎn)一套貨后進行全方面自檢。

1． 員工自檢時發(fā)現(xiàn)不良品，必須第一時間返工，不可帶有僥幸的態(tài)度、蒙混

過關(guān)，如流人下工序造成的后果由電車員工負(fù)責(zé)。

2． 如員工發(fā)現(xiàn)問題不是很大，需告訴本部門質(zhì)檢，由部門質(zhì)檢決定是否讓步接收，但必須通知下工序質(zhì)檢和員工，并在跟綜表上注明問題點以便跟蹤到位，如未通知到位，電車組主管、質(zhì)檢、員工各承擔(dān)20%的責(zé)任。

3． 質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，員工必須無條件接受返工，并在1小時之內(nèi)處理，質(zhì)檢跟進。如員工1小時未返工，質(zhì)檢需開返工通知單由部門主管跟進處理，如拒絕返工者，主管有權(quán)安排其他員工代返，費用由責(zé)任員工承擔(dān)。

四．各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

木工組流程制度

目的：為了加強各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)質(zhì)量，員工在工作中必須按照以下流程進行作業(yè)。各部門主管、品管可按照如下制度進行對員工作業(yè)要求進行監(jiān)督和管理。

一、木工車間刨料：

1、1、刨料員工在選木方時必須注意木方是否符合質(zhì)量要求。所用木方不能有蟲蛀、腐方、木方不干等質(zhì)量問題，對木方不能判定是否合格，需反映質(zhì)檢處。如員工未檢查木方的質(zhì)量。質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有以上不良問題給予刨料員工處罰1元每條木方。

2、1、刨方：所有木方4面刨光，樹皮必須用刀清理，發(fā)現(xiàn)以上2種現(xiàn)象，給予處罰3元/次。

二、木工開料：員工拿到生產(chǎn)任務(wù)單，先要看清楚生產(chǎn)單上的型號、規(guī)格、數(shù)量進行開料，如發(fā)現(xiàn)員工開料有多開、漏開、方向開錯，直接給員工處罰10元，并需及時修好，如造成嚴(yán)重?fù)p失的，員工還須承擔(dān)該浪費的30%的責(zé)任，主管負(fù)管理責(zé)任，處罰10-30元。

三、開直料時需注意先檢驗?zāi)痉降馁|(zhì)量問題，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的木方，必須清理出來，如在未開料之前發(fā)現(xiàn)木方有腐方、新鮮的蟲蛀、貫通裂縫等質(zhì)量問題直接給予開料員工獎勵5元，由刨料員工承擔(dān)，同時刨料員工必須在第一時間把不良的木方清理。如員工未按要求操作，給予員工處罰5元，并承擔(dān)該浪費的30%材料責(zé)任。

四、開彎料時員工開料時必須按工藝要求操作，如發(fā)現(xiàn)半成品和樣板相差0.4厘米直接給予員工處罰5元，如流到下工序發(fā)現(xiàn)沙發(fā)變形，所產(chǎn)生的成本費用員工承擔(dān)30%的費用。

五、木工釘架：木工釘架前需檢查木方的質(zhì)量，如在未釘架前發(fā)現(xiàn)木方有質(zhì)量問題，給員工獎勵3元，由開料員工負(fù)責(zé)，并第一時間處理好。如員工未按要求操作，員工需無條件返工。

5．1．釘架時必須按工藝要求操作，在操作時不能有樹皮、油結(jié)過大、木架不正、木架不牢固、木架有響聲、對角線大于1厘米、木架的長、寬、高誤差1厘米等質(zhì)量問題，如在質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有以上問題，給予釘架員工處罰10元。

六、外觀需打磨的部位必須按工藝要求打磨，不能出現(xiàn)打磨不到位或漏打的現(xiàn)象。所封三厘夾板外觀要美觀，不能有凹凸不平的現(xiàn)象。槍釘要一致，手按中間部位不能有響聲。

七、打底：員工打底時彈簧、橡筋必須按工藝要求操作，間距與間距的距離不能誤差1.5厘米。彈簧個數(shù)要一致，橡筋縱橫交叉時必須隔花交錯（或按樣板要求操作）。用力要均勻，坐墊要拉緊的地方必須拉緊，兩頭要齊平。如未按要求操作，處罰3元。

八、自檢：員工生產(chǎn)一套貨以后進行全方位自檢，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的直接改正。如質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。員工無條件接受返工，并接受以上的處罰。同時在一小時內(nèi)返工，質(zhì)檢跟進。如員工不接受返工者，主管可根據(jù)情況，轉(zhuǎn)交他人代返，費用由責(zé)任人承擔(dān)。

九、各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

海綿車間流程制度

目的：為了加強各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按照以下流程進行作業(yè)，各部門主管、品管可按照如下制度進行對員工作業(yè)要求進行監(jiān)督和管理。

1.開綿：

一． 領(lǐng)到生產(chǎn)單后看清楚生產(chǎn)單上的型號、規(guī)格、數(shù)量進行領(lǐng)料。如未按要求、多開、少開、錯開給予員工處罰10元。

二． 海綿開料：員工操作時必須按照工藝要求使用相應(yīng)密度的海綿，所開海綿不能有海綿皮。如在操作時發(fā)現(xiàn)，處罰10元。

三． 形狀和尺寸要符合質(zhì)量要求，不能有明顯的鋸齒印，長寬不能誤差0.8厘米。對角線不能誤差1厘米，有造型的按造型要求進行開料。如在驗貨過程中發(fā)現(xiàn)有以上問題，給予員工處罰5元每次。

四． 節(jié)約開料：員工時刻要把節(jié)約放在第一位，不能有浪費，如在主管、或領(lǐng)導(dǎo)巡檢時發(fā)現(xiàn)造成浪費或故意浪費的。一次最少處罰50元-100元。

五． 產(chǎn)品完成后自己先自檢一遍，如發(fā)現(xiàn)有問題的及時改正，確認(rèn)合格后做好明顯的標(biāo)示。如未標(biāo)示清楚，處罰5元。造成帖膠員工停工，需補誤工費給帖膠員工。

2.貼膠。

一．帖膠領(lǐng)料：員工拿到生產(chǎn)單后，對應(yīng)前工序生產(chǎn)員工分別到木工車間、海綿處領(lǐng)取材料。

二． 員工領(lǐng)海棉時必須清點海綿的數(shù)量，同時檢查海綿的質(zhì)量問題，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題及時反應(yīng)給質(zhì)檢處，質(zhì)檢可根據(jù)實際情況給予員工獎勵5元-10元。由介海綿員工承擔(dān)。如員工明知是錯誤，還勉強操作，員工無條件返工，并需承擔(dān)造成浪費20%責(zé)任。

三． 員工操作時必須按工藝要求操作，貼膠要合理，膠水不能太多或太少，貼好的產(chǎn)品不能有不牢固、脫膠、裂縫、不平順、不對稱、按要求尺寸不能相差0.5厘米，如質(zhì)檢驗貨發(fā)現(xiàn)有以上現(xiàn)象，直接處罰員工5元-10元。同時員工無條件返工。

四． 大款沙發(fā)需貼真、仿皮的產(chǎn)品，必須按要求用特殊膠水，兩面均勻噴膠水，如員工操作不當(dāng)導(dǎo)致皮鄒、脫膠等質(zhì)量問題，造成的材料損失員工需承擔(dān)20%的責(zé)任。

五． 自檢：員工生產(chǎn)一套貨以后進行全方位自檢，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的及時改進，有些邊角部位處理不到位的地方用刷子刷平或刷圓。認(rèn)為合格后方可交貨。

六．檢驗：以上質(zhì)檢在檢驗時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，員工在一小時之內(nèi)返工，質(zhì)檢跟進。如一小時內(nèi)未返工者，質(zhì)檢需開返工單由主管跟蹤處理，如不接受返工的員工，主管可根據(jù)實際情況，轉(zhuǎn)交其他人代返，費用由責(zé)任人承擔(dān)。

七．各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

捫皮組流程制度

目的：為了加強各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按照以下流程進行作業(yè)，各部門主管、品管可按照如下制度進行對員工作業(yè)要求進行監(jiān)督和管理。

一、捫工組領(lǐng)料：員工拿到生產(chǎn)單后，先看清楚生產(chǎn)單上的備注與說明、型號、規(guī)格分別到上工序領(lǐng)料。（電車組、帖膠組）。

1、員工領(lǐng)皮套時:先把交接單給電車主管簽名，再給上工序質(zhì)檢簽，把給電車員工的交接單交于電車員工，再對應(yīng)流程跟蹤表上的生產(chǎn)單號、規(guī)格、皮布號，確認(rèn)無誤后方可拿貨。如員工拿錯貨造成其他員工停工待料，按情節(jié)的嚴(yán)重給予處罰5元-20元。

1.1.領(lǐng)皮、布套時必須在電車部把數(shù)量清點清楚，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠，及時通知上工序質(zhì)檢，質(zhì)檢必須配合把數(shù)量補齊。（員工未按要求操作，等貨到捫皮部門才發(fā)現(xiàn)少件，上工序不承擔(dān)責(zé)任，捫皮員工須承擔(dān)該責(zé)任事故的20%責(zé)任。

2、員工領(lǐng)木架時：對應(yīng)帖膠的規(guī)格、方向、數(shù)量領(lǐng)取相應(yīng)的款型。

二、互檢：員工領(lǐng)材料時必須對上工序產(chǎn)品進行檢查。

1、檢驗皮、布套時：先把皮套打開，在沒有捫之前發(fā)現(xiàn)有皮爛的現(xiàn)象。經(jīng)上下工序質(zhì)檢判斷責(zé)任為準(zhǔn)，是誰的問題就是責(zé)任人，不得有異議。需承擔(dān)該用量的20%責(zé)任。責(zé)任工序主管、質(zhì)檢各處罰10元負(fù)管理責(zé)任。員工在未捫好之前發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題（如皮疤、上工序操作有錯誤、海綿帖膠不順等問題，直接給予員工獎勵5元，并補上誤工費用，由責(zé)任部門人員承擔(dān)，如需補材料，責(zé)任人還需承擔(dān)20%材料費用。

2、員工在操作中未按要求操作，把一套產(chǎn)品完全捫好后，等質(zhì)檢驗貨時才發(fā)現(xiàn)有上工序流下的問題，員工無條件返工，如在拆卸的過程中不小心導(dǎo)致增加成本，捫皮員工還需承擔(dān)增加成本20%的材料責(zé)任，責(zé)任部門主管、品管負(fù)管理責(zé)任處罰10元

三、自檢：員工在完成一套產(chǎn)品后必須全方面檢查。

1、操作中多注意細節(jié)，不可盲目作業(yè)，在封底布之前先把流程跟蹤卡固定在每張沙發(fā)的顯眼部位。跟蹤卡必須寫上自己的名字。如發(fā)現(xiàn)未把跟蹤卡固定在沙發(fā)底架上，一次處罰10元-50元。

2、產(chǎn)品做好后先檢查能否達到品質(zhì)要求，腳的高低要一致，自己確認(rèn)合格后方可交貨。

3、質(zhì)檢驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，員工必須無條件接受返工，并在一小時內(nèi)處理，質(zhì)檢跟進。如員工1小時未返工，質(zhì)檢需開返工通知單由部門主管跟進處理，如拒絕返工者，主管有權(quán)安排其他員工代返，費用由責(zé)任員工承擔(dān)。

六．各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

包裝組流程制度

目的：為了加強各部門管理、提高員工的工作責(zé)任，品質(zhì)責(zé)任。員工在工作中必須按照以下流程進行作業(yè)，各部門主管、品管可按照如下制度進行對員工作業(yè)要求進行監(jiān)督和管理。

一、包裝前必須清潔包裝區(qū)域的衛(wèi)生環(huán)境，地面不能有碎末、槍釘、灰塵等東西。

二、包裝組包裝：檢驗合格后掛有合格證的產(chǎn)品，員工可把沙發(fā)抬到包裝區(qū)域進行包裝。

三、搬運時必須注意不能跟其他沙發(fā)有碰撞的現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)有撞傷的問題，員工需賠嘗材料費用的20%的責(zé)任。

四、包裝前必須對應(yīng)合格證上的型號、規(guī)格、數(shù)量進行核對。（如在對單時發(fā)現(xiàn)貨不對版的問題或皮、布不對型號，可直接給員工獎勵10元，由責(zé)任部門承擔(dān)，連帶各工序主管、質(zhì)檢各處罰10元。同時責(zé)任人需承擔(dān)材料的20%責(zé)任。

五、清潔：包裝之前需把整套沙發(fā)吹、擦干凈，不能出現(xiàn)有水銀筆印記、油污、弄臟、刮破等問題，如在終檢時發(fā)現(xiàn)有以上問題，給予責(zé)任員工處罰5元，包裝組長負(fù)管理責(zé)任，處罰10元。

六、標(biāo)示：組長填寫必須看清楚單號，嚴(yán)格按照生產(chǎn)單上的型號、規(guī)格貨號進行填寫，如發(fā)現(xiàn)有錯誤給予責(zé)任人處罰10元，如流入客戶家里責(zé)任人或部門需承擔(dān)20%的成本費用。

七、各部門管理人員必須按以上制度執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)管理人員有營私舞弊、包庇縱容的行為，發(fā)現(xiàn)一次，處罰50元-100元。

包裝車間

2008年8月13日

第四篇：建設(shè)工程各項驗收工序列表

建設(shè)工程各項驗收工序列表

一、安全類檢查程序

1、建設(shè)工程安全開工條件報審；主要檢查施工現(xiàn)場安全設(shè)施情況（詳見：建設(shè)工程安全開工申報條件審查表）

2、義烏市安全文明標(biāo)化工地申報：施工許可證辦理后7天內(nèi)申報，15-30天內(nèi)申報標(biāo)化工地參選牌；

3、標(biāo)化驗收程序：基礎(chǔ)（第一）階段安全文明標(biāo)準(zhǔn)化驗收（主體二層完成時申報）；主體（第二）階段驗收在主體結(jié)頂后申報；裝飾（第三）裝飾階段驗收在裝飾工程完成30%左右時申報驗收；

4、平時安全檢查在質(zhì)檢員來“必檢點”（必檢點）驗收時隨機檢查，每次質(zhì)檢員來都是先查安全，安全過關(guān)再檢查驗收工程實體質(zhì)量。

二、質(zhì)量類驗收程序

1、地基驗槽：資料申報→確定驗收時間→告知五大建設(shè)主體→基槽驗收(安全必須自查且過關(guān))；

2、地基基礎(chǔ)：資料申報→確定驗收時間→告知五大建設(shè)主體→基礎(chǔ)驗收(安全必須自查且過關(guān)),(基礎(chǔ)包括其他驗收：第2點；第4點)；

3、鋼筋隱蔽（必檢點驗收）：現(xiàn)場安全合格后驗收鋼筋隱蔽工程（每層鋼筋完成后經(jīng)監(jiān)理驗收合格資料申報，質(zhì)檢員視情況而定前來驗收）；一般必檢點驗收為：地下室底板鋼筋；地下室頂板鋼筋；地下室外墻混凝土外觀質(zhì)量驗收（防水施工前）；二層鋼筋隱蔽（選一個施工段）；屋面工程鋼筋驗收（二層至屋面中間抽檢由質(zhì)檢員定）；

4、主體驗收：資料申報→確定驗收時間→告知五大建設(shè)主體→主體驗收；

5、竣工驗收：資料申報→確定驗收時間→告知五大建設(shè)主體→竣工驗收；

三、其他驗收：

1、基礎(chǔ)錨桿：必須先完成破壞性試驗錨桿（建議用高1-2個設(shè)計等級混凝土澆筑），試驗合格后施工錨桿工程，再完成全部錨桿施工，選錨桿總數(shù)的3%進行非破壞性試驗。

2、基礎(chǔ)土方回填后進行白蟻防治(底板墊層施工前及地下室外側(cè)墻回填后進行)；

3、底板鋼筋完成后進行基礎(chǔ)防雷設(shè)施進行防雷檢測（可有可無最終以竣工檢測為準(zhǔn)）；

4、基礎(chǔ)完成后進行坐標(biāo)聯(lián)測（以前是規(guī)劃基礎(chǔ)驗收，現(xiàn)在改為坐標(biāo)聯(lián)測，由建設(shè)單位委托測繪院完成）；

5、在基礎(chǔ)、主體驗收前必須進行結(jié)構(gòu)實體檢測（委托質(zhì)監(jiān)站監(jiān)測科檢測）；

6、竣工驗收前組織消防、環(huán)保、規(guī)劃、檔案、防雷竣工檢測驗收，合格后組織竣工驗收。

第五篇：工序驗收保證書

融匯·愛都項目A地塊5#樓

主體結(jié)構(gòu)施工階段分項驗收及工序檢查保證書

為了進一步加強工程的質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量滿足設(shè)計和規(guī)范要求，我方（分包單位）特此承諾，嚴(yán)格執(zhí)行分項工程逐級報驗程序。在我方承包施工的以山東港基建設(shè)集團為總包單位的5#樓主體結(jié)構(gòu)施工階段，我方嚴(yán)格遵守如下規(guī)定：

一、驗收程序

1、驗收人員：分包單位技術(shù)員和質(zhì)檢員，總包單位技術(shù)員、分部長，監(jiān)理（建設(shè)）單位人員。

2、驗收時間：分項工程應(yīng)在分包單位自檢合格后立即報驗，報驗時間應(yīng)預(yù)留不合格整改時間，不得報驗后未經(jīng)驗收合格立即進入下道工序施工，或邊報驗邊進行下道工序施工。

3、驗收內(nèi)容：鋼筋、模板、預(yù)埋件、墊塊、安裝配管等所有主體結(jié)構(gòu)階段分項工程。

4、驗收程序和規(guī)定：

1）分項工程自檢合格后以書面形式通知總包技術(shù)員或分部長，總包技術(shù)員或分部長驗收合格后報監(jiān)理（建設(shè)）單位人員。

2）分項工程驗收必須由分包施工班組、分包技術(shù)員、總包技術(shù)員或分部長、監(jiān)理（建設(shè)）單位等共同驗收，有必要時要有下一程序施工班組參加。

3）分項工程驗收合格后，由總包技術(shù)員或分部長、監(jiān)理人員簽署隱蔽工程驗收記錄后，分包單位方可進行下一程序施工。

4）分項工程驗收不合格的，經(jīng)整改后必須重新驗收，合格后方可允許下一工序的施工。

5）分項工程驗收不合格的，限期必須整改，如未及時整改分包單位自愿接受并無條件簽署總包單位開具的警告或處罰單據(jù)。

6）分項工程因?qū)掖悟炇詹缓细駥?dǎo)致返工或整改不得影響總包單位限定的工期要求，否則自愿接受總包單位的工期處罰規(guī)定。

二、相關(guān)細則

總包單位技術(shù)員、分部長及監(jiān)理（建設(shè)）單位按照設(shè)計圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖集及驗收規(guī)范的規(guī)定進行驗收，以簽署分項工程驗收記錄表為合格標(biāo)準(zhǔn)。

1）剪力墻、柱鋼筋質(zhì)量驗收合格，保護層墊塊、模板定位筋、預(yù)埋鐵件、安裝預(yù)埋管、件按要求設(shè)置齊全、規(guī)范，墻柱根部鑿毛、清掃干凈。自檢合格后報總包技術(shù)員驗收，由總包單位負(fù)責(zé)報監(jiān)理（建設(shè)）單位驗收。驗收不合格不允許墻柱合模板。

2）模板支設(shè)嚴(yán)格核對軸線尺寸、標(biāo)高，頂板支模前，放出標(biāo)高線并復(fù)查合格后，報總包技術(shù)員驗線，頂板支模過程中分包單位自檢模板標(biāo)高、平整度、接縫高低差、模板接縫縫隙大小，自動淘汰嚴(yán)重破損模板，自檢合格后報總包單位技術(shù)員核查，嚴(yán)禁頂板支模完成鋼筋綁扎期間報驗?zāi)０?，墻柱模板加固需提前進行，避免頂板支模完成后軸線、垂直度偏差過大，加固過程中嚴(yán)格控制模板垂直度、軸線偏移，加固完成后及時報總包單位技術(shù)員核查。模板及架體須經(jīng)驗收合格后方可驗收頂板、梁鋼筋。

3）頂板及梁鋼筋綁扎應(yīng)按程序進行，預(yù)留安裝配管間隙，安裝班組應(yīng)積極穿插施工，以免影響工期。頂板、梁鋼筋綁扎完成需自檢合格，方可報總包單位驗收。最終驗收由總包單位驗收合格后，報監(jiān)理（建設(shè)）單位共同進行，監(jiān)理建設(shè)單位、總包、分包四方驗收合格后方可進行砼澆筑。如監(jiān)理建設(shè)單位免檢，由總包單位驗收合格為準(zhǔn)。

4）砼澆筑期間，必須有分包單位技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員、鋼筋班組、木工班組、安裝班組配合人員在場，禁止任一班組無人在場。砼澆筑嚴(yán)禁往罐車?yán)锛铀?，?yán)禁施工找平時加水?？偘鼏挝恢蛋嗉夹g(shù)員現(xiàn)場旁站檢查提出問題必須嚴(yán)格執(zhí)行。

5）砼澆筑完成后，未上強度之前不得上人施工，不得拆模板。吊模拆除時間應(yīng)相對延長，避免拆模后缺棱掉角。總包技術(shù)員隨時抽查，提出問題必須嚴(yán)格執(zhí)行。

6）樓層放線完成后報總包技術(shù)員驗線。

三、驗收標(biāo)準(zhǔn)

1）鋼筋工程：檢查驗收鋼筋綁扎規(guī)格、數(shù)量、間距、鋼筋保護層是否符合設(shè)計圖紙的要求。同一截面接頭數(shù)量及搭接長度必須符合規(guī)范要求。對焊接頭的鋼筋要確保焊接接頭質(zhì)量達標(biāo)。預(yù)埋鐵件設(shè)置齊全，保護層墊塊、鋼筋馬鐙質(zhì)量完好且設(shè)置合理。成品保護措施完善，杜絕鋼筋踩踏現(xiàn)象。

2）安裝工程：預(yù)埋套管、線盒、鐵件及水電管線規(guī)格及加工符合設(shè)計設(shè)計要求。放置位置、標(biāo)高、軸線正確，固定方法可靠，確保砼澆筑過程中不變形不移位。

3）模板工程：模板重復(fù)使用次數(shù)不得超過三次，模板標(biāo)高、平整度、垂直度、截面尺寸、模板接縫大小及接縫高低差不得超過規(guī)范允許偏差，模板接縫出用膠帶粘好，架桿間距、垂直度、頂絲長度符合要求，掃地桿、剪刀撐按規(guī)范設(shè)置，模板加固符合要求。

4）砼結(jié)構(gòu)工程：砼結(jié)構(gòu)拆模后要檢查砼觀感質(zhì)量，嚴(yán)格控制脹模、爛根、漏振現(xiàn)象，結(jié)構(gòu)幾何尺寸、軸線偏移符合規(guī)范要求。在規(guī)定的時間內(nèi)要進行現(xiàn)場強度回彈檢測。

分包單位：

日期：