第一篇：綜合檢查內(nèi)容_20110607132024713

項(xiàng)目綜合檢查內(nèi)容

安質(zhì)部

本次檢查主要是綜合檢查和安全質(zhì)量稽查，檢查和稽查主要分四部分進(jìn)行。

一、資源配臵。

1、安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及保證體系建立情況。主要檢查機(jī)構(gòu)及人員配臵情況。

2、人員持證情況。主要檢查“三類(lèi)人員”和特種作業(yè)人員持證情況。

3、安全生產(chǎn)投入情況。核查項(xiàng)目安全投入與施工進(jìn)度是否相匹配。

4、群安員配臵情況。安集團(tuán)公司文件的要求。

5、安全防護(hù)用品配臵情況。采購(gòu)、發(fā)放、配臵情況及特種安全防護(hù)用品的三證資料和安全標(biāo)志。

二、管理制度建設(shè)情況

1、安全質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)臵是否合理。

2、安全責(zé)任制的內(nèi)容是否完備。

3、是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和制定控制措施。

4、應(yīng)急預(yù)案的編制情況。

5、施工用電、安全檢查、教育培訓(xùn)、事故報(bào)告、安全獎(jiǎng)懲、臨時(shí)設(shè)施檢查驗(yàn)收等管理制度的而建立和執(zhí)行情況。

三、現(xiàn)場(chǎng)管理

1、現(xiàn)場(chǎng)帶班盯崗情況。關(guān)鍵工序、有特殊要求的施工作業(yè)區(qū)域是否安排專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)管理、盯控。

2、施工用電安全管理。

3、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)制度、措施落實(shí)情況。

4、消防管理情況。

5、原材料存放和半成品保護(hù)情況。

四、過(guò)程控制

1、圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)臵是否完備。

2、基坑、基槽開(kāi)挖放坡不到位或邊坡支護(hù)是否符合要求。

3、腳手架搭設(shè)是否符合施工方案及相關(guān)規(guī)定要求。

4、“四口五臨邊”防護(hù)措施是否到位。

5、工程實(shí)體質(zhì)量及質(zhì)量通病防治情況。

物資設(shè)備部

一、物資管理綜合檢查內(nèi)容

（一）管理體系

1、是否設(shè)臵物資管理部門(mén)；物資計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、核算、采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)管理、驗(yàn)收保管發(fā)放管理職責(zé)是否落實(shí)到人。

2、物資管理人員持證上崗情況。

3、物資管理辦法、制度制定、落實(shí)情況，辦法中對(duì)甲供料、甲控料、自購(gòu)料界定清楚與否，內(nèi)容是否全面（含計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、余廢料回收、核算、結(jié)算、檢查、考核）；有無(wú)物資管理應(yīng)急預(yù)案，vyou可操作性。

（二）計(jì)劃管理

1、物資計(jì)劃臺(tái)賬是否齊全，物資總量計(jì)劃、年／季／月度物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃編制情況。

2、編制采購(gòu)計(jì)劃是否結(jié)合申請(qǐng)計(jì)劃和庫(kù)存，計(jì)劃內(nèi)容、簽字是否全面。

（三）采購(gòu)管理（20分）

1、對(duì)供應(yīng)商是否按程序評(píng)價(jià)，合格供應(yīng)商臺(tái)賬建立情況，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)、動(dòng)態(tài)管理、分級(jí)管理。

2、有無(wú)越權(quán)采購(gòu)行為；是否按采購(gòu)計(jì)劃組織集中招標(biāo)采購(gòu)；采購(gòu)過(guò)程是否受控。

3、是否建立合同臺(tái)帳：是否嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，債權(quán)債務(wù)是否清楚。

5、廢舊物資處理是否經(jīng)鑒定、審批、公開(kāi)處理、公示流程進(jìn)行。

（四）驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)放管理

1.收料計(jì)量器具配臵情況，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄是否逐筆填寫(xiě)，進(jìn)貨臺(tái)賬是否建立，進(jìn)廠原材料有無(wú)合格證，發(fā)放手續(xù)是否齊全，過(guò)程如何控制，結(jié)果如何。

2.是否建材料帳：未達(dá)帳單材料驗(yàn)收合格是否預(yù)點(diǎn)；低值易耗品數(shù)量、金額建帳管理與否。分包方有權(quán)領(lǐng)料人書(shū)面委托是否備案。3.庫(kù)存管理情況，是否分區(qū)分類(lèi)、上蓋下苫、堆碼整齊；無(wú)材料標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容完整與否；標(biāo)識(shí)與實(shí)物是不是相符；

（五）核算管理(28分)

1、是否建立分工號(hào)材料計(jì)劃消耗臺(tái)帳，核算臺(tái)帳內(nèi)容是否全面；是否依據(jù)施工進(jìn)度合理進(jìn)行材料核銷(xiāo)和周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)；期末是否進(jìn)行做材料盤(pán)點(diǎn)（包括半成品），盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢是否按規(guī)定處理。

2、是否開(kāi)展過(guò)定期成本核算：有無(wú)成本分析報(bào)告，分析覆蓋主材（甲供料、甲控料、自購(gòu)料）、周轉(zhuǎn)材料是否全面；是否分本期／開(kāi)累統(tǒng)計(jì)材料量差價(jià)差，量差與價(jià)差異常有沒(méi)有進(jìn)行分析，文字分析與附表數(shù)據(jù)是否一致，有無(wú)改進(jìn)措施;主要材料超耗情況，制定改進(jìn)措施本期是否落實(shí)。

（六）統(tǒng)計(jì)管理

是否及時(shí)上報(bào)或發(fā)布材料收發(fā)存、采購(gòu)價(jià)公示、集中采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料、量差分析等統(tǒng)計(jì)報(bào)表及成本分析報(bào)告。

二、設(shè)備管理綜合檢查內(nèi)容

（一）機(jī)械設(shè)備管理體系

1、專(zhuān)兼職機(jī)構(gòu)設(shè)臵情況，人員配臵情況，持證上崗情況。

2、管理人員職責(zé)、業(yè)務(wù)是否清楚。

3、有沒(méi)有制定自有設(shè)備、外租設(shè)備、勞務(wù)隊(duì)伍自帶設(shè)備管理制度，執(zhí)行情況如何。有沒(méi)有制定自有設(shè)備維修、保養(yǎng)計(jì)劃，落實(shí)情況；各類(lèi)進(jìn)場(chǎng)主要施工設(shè)備操作規(guī)程是否全面；各種制度、計(jì)劃、規(guī)程簽字是否經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

（二）基礎(chǔ)管理

1、有沒(méi)有設(shè)備使用需求申請(qǐng)計(jì)劃和上級(jí)批復(fù)；新購(gòu)設(shè)備有無(wú)申請(qǐng)計(jì)劃。

2、主要機(jī)械設(shè)備租賃有沒(méi)有詢(xún)價(jià)比價(jià)記錄，詢(xún)價(jià)記錄是否經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)審核、批復(fù)。租賃價(jià)格信息是否按要求上報(bào)。

3、在租賃合同中是否明確設(shè)備、人員的安全責(zé)任，是否明確停機(jī)時(shí)間租賃費(fèi)結(jié)算辦法。

4、是否建立自有設(shè)備、外租設(shè)備、勞務(wù)隊(duì)伍自帶設(shè)備臺(tái)賬。

5、考核期內(nèi)有沒(méi)有設(shè)備巡回檢查記錄，覆蓋面是否全面。

6、是否每季度、半年、年度及時(shí)上報(bào)自有設(shè)備《主要施工機(jī)械使用情況報(bào)表》、《主要施工機(jī)械設(shè)備實(shí)有完好情況報(bào)表》。

7、考核期內(nèi)是否及時(shí)上報(bào)設(shè)備管理部門(mén)要求的其他報(bào)表及資料。

（三）現(xiàn)場(chǎng)及特種設(shè)備管理

1、施工現(xiàn)場(chǎng)是否懸掛機(jī)械設(shè)備《安全操作規(guī)程》；有無(wú)安全防護(hù)設(shè)施；有無(wú)違章操作、違章指揮行為以及設(shè)備超負(fù)荷、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；有無(wú)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，填寫(xiě)填寫(xiě)是否規(guī)范完整。

2、特種設(shè)備年檢情況，有無(wú)安全準(zhǔn)用證等使用證書(shū)。

（四）成本核算

1、是否建立機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)、維修費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；

2、是否按照設(shè)備租賃合同結(jié)算，租費(fèi)結(jié)算單信息填是否全面，租費(fèi)結(jié)算單上信息與租賃設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄統(tǒng)計(jì)信息是否一致。外租設(shè)備是否進(jìn)行燃油、電力單機(jī)核算。

3、臨時(shí)租用機(jī)械設(shè)備工作內(nèi)容、工作臺(tái)班記錄、簽字情況。

4、租賃單價(jià)超合同單價(jià)、市場(chǎng)信息價(jià)格和工作量超計(jì)劃有無(wú)原因分析。

5、自有設(shè)備折舊費(fèi)是否按時(shí)提取，凈值在臺(tái)帳中是否對(duì)應(yīng)。

經(jīng)濟(jì)管理部

一、管理制度與組織機(jī)構(gòu)建設(shè)

1、建立健全合同管理制度、責(zé)任成本管理制度、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度、二次經(jīng)營(yíng)策劃制度。

2、成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的責(zé)任成本管理小組和二次經(jīng)營(yíng)管理小組。

二、合同管理

1、與建設(shè)單位、業(yè)主、上級(jí)單位等合同文件的備案工作是否完整，是否進(jìn)行中標(biāo)后評(píng)估策劃。

2、對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、上級(jí)單位等合同的履約情況是否有備案記錄。

3、對(duì)有聯(lián)營(yíng)體的工程項(xiàng)目，與聯(lián)營(yíng)單位合同文件是否經(jīng)過(guò)評(píng)審以及合同的備案工作是否完整，聯(lián)營(yíng)合同的履約情況是否有備案記錄。

4、對(duì)專(zhuān)業(yè)分包工程項(xiàng)目，專(zhuān)業(yè)分包單位資質(zhì)以及合同文件是否經(jīng)過(guò)評(píng)審，評(píng)審記錄是否齊全，隊(duì)伍引進(jìn)是否符合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，如：是否進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)程序以及有無(wú)過(guò)程文件記錄；合同文件的備案工作是否完整，對(duì)專(zhuān)業(yè)分包單位合同的履約情況是否有評(píng)價(jià)和備案記錄。

5、對(duì)勞務(wù)分包施工項(xiàng)目，勞務(wù)分包單位資質(zhì)以及合同文件是否經(jīng)過(guò)評(píng)審，評(píng)審記錄是否齊全，隊(duì)伍引進(jìn)是否符合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，如：是否進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)程序以及有無(wú)過(guò)程文件記錄；合同文件的備案工作是否完整，對(duì)勞務(wù)分包單位合同的履約情況是否有評(píng)價(jià)和備案記錄。

6、對(duì)勞務(wù)用工、物資設(shè)備的采購(gòu)、租賃等合同經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)是否有備案。

7、合同管理臺(tái)帳是否完整，動(dòng)態(tài)管理是否到位。

三、責(zé)任成本管理

1、對(duì)工程承包合同清單數(shù)量、單價(jià)是否進(jìn)行復(fù)核，有無(wú)進(jìn)行工程初始合同預(yù)計(jì)總收入分析編制，以及牽頭組織相關(guān)職能部門(mén)編制初始合同預(yù)計(jì)總成本。

2、責(zé)任成本預(yù)算是否有測(cè)算資料，是否經(jīng)過(guò)評(píng)審。

3、責(zé)任費(fèi)用預(yù)算是否有測(cè)算資料，是否經(jīng)過(guò)評(píng)審。

4、對(duì)責(zé)任成本預(yù)算和責(zé)任費(fèi)用預(yù)算有無(wú)進(jìn)行分解，落實(shí)責(zé)任主體，針對(duì)各責(zé)任主體下達(dá)責(zé)任書(shū)。

5、依據(jù)責(zé)任書(shū)是否按責(zé)任對(duì)象統(tǒng)計(jì)登記成本臺(tái)帳。

6、施工過(guò)程中，根據(jù)工程量增減、變更索賠、施組方案、市場(chǎng)變化等因素是否及時(shí)更新預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本。

7、根據(jù)工程承包合同，項(xiàng)目評(píng)估是否向物資設(shè)備部門(mén)提供工程物資設(shè)備、施工機(jī)械設(shè)備的合同單價(jià)和約定單價(jià)。

8、對(duì)工程承包合同，專(zhuān)業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同是否向項(xiàng)目部職能部門(mén)交底。

9、每月是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析內(nèi)容和各項(xiàng)費(fèi)用是否全面，分析數(shù)據(jù)是否真實(shí)，對(duì)存在問(wèn)題提出的改進(jìn)措施有無(wú)向責(zé)任主體下達(dá)改進(jìn)建議書(shū)。

10、對(duì)各責(zé)任主體業(yè)績(jī)是否進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。

四、計(jì)量支付

1、是否對(duì)工程部門(mén)提供的施工圖工程量、實(shí)際工程量進(jìn)行復(fù)核。

2、對(duì)工程管理部門(mén)提供的已完圖紙工程量是否通過(guò)復(fù)核后確定當(dāng)期項(xiàng)目已完合同內(nèi)工程量、合同外工程量，向業(yè)主辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)，并登記《工程項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺(tái)賬》。

3、各期對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)的批復(fù)文件向項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)傳遞是否及時(shí)，備案是否完整。

4、辦理內(nèi)部結(jié)算，有無(wú)《結(jié)算單》，對(duì)工程管理部門(mén)提供的已完工程實(shí)測(cè)量是否進(jìn)行了復(fù)核，《結(jié)算單》是否經(jīng)相關(guān)部門(mén)聯(lián)簽，月底前傳遞項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)是否及時(shí)。

5、是否建立登記《工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算臺(tái)賬》、《內(nèi)部結(jié)算費(fèi)用匯總明細(xì)臺(tái)賬》，填制《內(nèi)部結(jié)算費(fèi)用分析表》。

6、是否定期與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)結(jié)算總額。五、二次經(jīng)營(yíng)管理

1、依據(jù)二次經(jīng)營(yíng)策劃制度是否將項(xiàng)目變更、調(diào)差、索賠目標(biāo)分解到具體的項(xiàng)目上，落實(shí)到具體的責(zé)任人。

2、是否建立材料調(diào)差計(jì)算臺(tái)帳，對(duì)人工費(fèi)、水電費(fèi)、油料等政策性調(diào)差是否建立計(jì)算臺(tái)帳。

3、是否分項(xiàng)建立變更、索賠記錄臺(tái)賬，包括變更設(shè)計(jì)資料的上報(bào)、批復(fù)情況,各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)簽證的相關(guān)資料,各種索賠通知和報(bào)告，業(yè)主的各項(xiàng)批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要等資料是否齊全，資料歸類(lèi)保管工作是否完備。

財(cái)務(wù)部

1、資金狀況、出現(xiàn)問(wèn)題的原因

2、賬面盈虧狀況、實(shí)際狀態(tài)、形成原因

3、債權(quán)情況

4、債務(wù)情況

5、是否存在費(fèi)用掛賬情況

6、內(nèi)部重組雙方意見(jiàn)、外部重組雙方甚至三方的意見(jiàn)和建議

7、“小金庫(kù)”其情況

8、資金解決方案

工程管理部

一、工程技術(shù)人員配備情況

1、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員配臵是否滿(mǎn)足合同文件要求；

2、是否按照集團(tuán)公司1號(hào)調(diào)度通知要求配臵調(diào)度人員。

二、進(jìn)度管理

1、是否按集團(tuán)公司《施工進(jìn)度計(jì)劃和調(diào)度管理辦法》編制和下達(dá)了季度計(jì)劃和月度計(jì)劃，并按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表；

2、總工期和重大節(jié)點(diǎn)工期是否滿(mǎn)足業(yè)主和施工組織設(shè)計(jì)要求； 3、2011年1季度施工計(jì)劃完成情況；如果未完成計(jì)劃，是否有原因分析和下階段采取的措施；

4、安排剩余工程重大節(jié)點(diǎn)工期和完成剩余工程計(jì)劃的主要措施。

三、技術(shù)管理

1、是否按照集團(tuán)公司《工程項(xiàng)目管理辦法》及時(shí)編制了施工調(diào)查報(bào)告，施工調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容是否齊全。施工調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容包括：（1）工程概況和主要工程數(shù)量，本標(biāo)段重點(diǎn)、難點(diǎn)以及地質(zhì)特點(diǎn)，施工的主要有利條件和困難因素；（2）概略地說(shuō)明與施工有關(guān)的既有交通運(yùn)輸情況，全線(xiàn)貫通及分段聯(lián)通的主要運(yùn)輸?shù)缆贩桨高x擇意見(jiàn)。新建或改建的運(yùn)輸?shù)缆罚òㄒ刖€(xiàn)）的工程數(shù)量，需要修建的施工便道、便橋的意見(jiàn)和工程數(shù)量；（3）說(shuō)明沿線(xiàn)供電及生活用水水源情況，并提出缺水地段應(yīng)采取的措施和施工供電、施工通信安排意見(jiàn)；（4）主要工程材料及混凝土的供應(yīng)方案。結(jié)合料源，考慮外來(lái)料如何進(jìn)入施工地段，列表說(shuō)明產(chǎn)地、產(chǎn)量、質(zhì)量、開(kāi)采條件及運(yùn)輸方法、缺料地段解決措施意見(jiàn)；（5）重點(diǎn)難點(diǎn)工程和控制工程的疏理及其施工條件，施工方案及措施意見(jiàn)；（6）項(xiàng)目施工組織機(jī)構(gòu)的設(shè)臵方案及專(zhuān)業(yè)勞務(wù)隊(duì)伍的準(zhǔn)備方案；（7）內(nèi)部成本管理有關(guān)物資、設(shè)備、勞務(wù)隊(duì)伍等方面的把控方案及措施；（8）提出項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防范的建議；（9）施工生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)的總體布臵方案和施工隊(duì)伍駐地的安排意見(jiàn)。

2、是否按照集團(tuán)公司《工程項(xiàng)目管理辦法》編制了項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱和項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃或者項(xiàng)目管理策劃書(shū)。

3、是否及時(shí)編制了施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批、管理程序是否符合規(guī)定。

4、是否認(rèn)真執(zhí)行三級(jí)交底制度。

第一級(jí)交底：項(xiàng)目總工向項(xiàng)目部各部門(mén)負(fù)責(zé)人的交底，主要內(nèi)容有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)意圖、上級(jí)單位的中標(biāo)交底、項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱、各部門(mén)的主要職責(zé)和工作內(nèi)容、業(yè)主和監(jiān)理以及上級(jí)單位的相關(guān)要求等；

第二級(jí)交底：工程部長(zhǎng)對(duì)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師、工區(qū)（工點(diǎn)）技術(shù)負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員的交底；

第三級(jí)交底：工區(qū)（工點(diǎn)）技術(shù)人員對(duì)領(lǐng)工員、工班長(zhǎng)及操作工人的交底，必須結(jié)合各工點(diǎn)實(shí)際情況，對(duì)第二級(jí)交底進(jìn)行細(xì)化，轉(zhuǎn)換為直觀數(shù)據(jù)和具體操作要求，盡量不要操作工人進(jìn)行判斷和計(jì)算，可以直接指導(dǎo)施工。

5、方案優(yōu)化是否有計(jì)劃，實(shí)施、驗(yàn)證是否有記錄，是否有臺(tái)賬并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

6、內(nèi)部勞務(wù)結(jié)算工程數(shù)量是否規(guī)范，臺(tái)賬是否規(guī)范建立。

7、是否落實(shí)臨時(shí)工程管理制度。

8、施工現(xiàn)場(chǎng)是否按經(jīng)過(guò)審批的技術(shù)方案組織施工。

9、是否發(fā)生過(guò)技術(shù)錯(cuò)誤或失誤。

人力資源部

一、人力資源管理

1、項(xiàng)目人才梯隊(duì)建設(shè)

項(xiàng)目部是否有后備干部培養(yǎng)計(jì)劃。——對(duì)后備干部有沒(méi)有培養(yǎng)計(jì)劃和培養(yǎng)目標(biāo)，是否有效果。

2、項(xiàng)目員工管理，其中包括：

（1）在崗人員花名冊(cè)（應(yīng)包含姓名、年齡、有效身份證件號(hào)碼、身體健康情況、從事工作崗位或工種、聯(lián)系電話(huà)、家庭地址、有效身份證件復(fù)印件臺(tái)帳）

（2）有人事命令未進(jìn)場(chǎng)人員名單（姓名、從事職務(wù)或工種、未到原因，項(xiàng)目部采取措施情況）

（3）無(wú)人事命令進(jìn)場(chǎng)人員名單（姓名、從事職務(wù)或工種、進(jìn)場(chǎng)時(shí)

間、是否需要辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)）

（4）長(zhǎng)期離崗、久假不歸、“兩不找”人員（姓名、工種、聯(lián)系電

話(huà)、可離場(chǎng)時(shí)間）

3、聘用人員管理

包括簽訂固定期限或無(wú)固定期限勞動(dòng)合同的人員，簽訂以完成本項(xiàng)目為期限的勞動(dòng)合同的人員臺(tái)賬，采取勞務(wù)派遣用工形式的人員臺(tái)賬。

（1）人員合同管理基本情況；

（2）非正式人員勞動(dòng)合同簽訂情況，非正式人員是否報(bào)公司審批，是否存在未經(jīng)公司審批使用情況；

（3）是否及時(shí)終止/解除勞動(dòng)合同；（4）檢查臺(tái)帳

人員合同名冊(cè)（應(yīng)包含姓名、年齡、有效身份證件號(hào)碼、身體健康情況、從事工作崗位或工種、聯(lián)系電話(huà)、家庭地址、勞動(dòng)合同簽訂類(lèi)型、合同期限、用人單位、用工單位、工資金額、是否繳納社會(huì)保險(xiǎn)），有效身份證件復(fù)印件臺(tái)帳，上崗證件復(fù)印件臺(tái)帳，勞務(wù)派遣公司資質(zhì)資料、勞務(wù)合同。

二、勞務(wù)隊(duì)伍管理

1、使用勞務(wù)隊(duì)伍的基本情況，采取的分包方式；

2、勞務(wù)隊(duì)伍的證照情況（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全許可證）;

3、勞務(wù)隊(duì)伍人員動(dòng)態(tài)花名冊(cè)，是否對(duì)勞務(wù)工進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

4、勞務(wù)隊(duì)伍與勞務(wù)工簽訂勞動(dòng)合同、勞務(wù)工繳納各種社會(huì)保險(xiǎn)情況;

5、勞務(wù)人員臺(tái)帳 勞務(wù)隊(duì)伍資質(zhì)臺(tái)帳，勞務(wù)工月動(dòng)態(tài)花名冊(cè)，外協(xié)隊(duì)伍勞務(wù)工身份證、照片臺(tái)帳，勞動(dòng)合同書(shū)復(fù)印件臺(tái)帳，勞務(wù)工工資發(fā)放臺(tái)帳，特殊工種臺(tái)帳，外協(xié)隊(duì)伍培訓(xùn)臺(tái)帳

三、培訓(xùn)管理情況

1、是否針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)際情況建立培訓(xùn)計(jì)劃

2、是否根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)培訓(xùn)

3、培訓(xùn)記錄是否符合貫標(biāo)要求

4、新分配大中專(zhuān)畢業(yè)生見(jiàn)習(xí)培養(yǎng)情況

5、臺(tái)賬：上崗證件復(fù)印件臺(tái)帳、培訓(xùn)記錄臺(tái)帳

四、工資、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放情況

1、工資標(biāo)準(zhǔn)制定情況

2、工資是否按時(shí)發(fā)放

3、考勤是否完整

4、工資發(fā)放臺(tái)帳

第二篇：檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容

一、抵質(zhì)押貸款檢查

（一）抵押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無(wú)逆程序?qū)徟l(fā)放貸款。

2、有無(wú)接受法律明令禁止和限制的抵押物，導(dǎo)致抵押無(wú)效;有無(wú)接受權(quán)屬關(guān)系不明晰或有爭(zhēng)議的抵押物，影響抵押效力;有無(wú)偽造虛假抵押物權(quán)屬證書(shū)、登記證書(shū)，掩蓋抵押物物權(quán)狀況;有無(wú)接受有特定用途或難以變現(xiàn)的抵押物；有無(wú)抵押物屬第三方的，內(nèi)外勾結(jié)偽造第三方同意抵押的證明文件，調(diào)查中不予揭示，合謀騙取信貸資金；個(gè)人按揭貸款中，有無(wú)開(kāi)發(fā)商（或中介）與個(gè)人（本公司員工）合謀，利用個(gè)人名義辦理假按揭，騙取信貸資金。

3、有無(wú)與沒(méi)有評(píng)估資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作;有無(wú)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具不符合實(shí)際的估價(jià)意見(jiàn)，低價(jià)高估，隱瞞抵押物瑕疵;有無(wú)銀行（信用社）工作人員與借款人、抵押人惡意串通，導(dǎo)致抵押物價(jià)值嚴(yán)重失實(shí)，套取信貸資金;有無(wú)放寬抵押物抵押率，提高抵押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無(wú)審批通過(guò)法律法規(guī)明令禁止和限制的抵押物、抵押物權(quán)存在瑕疵、抵押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的抵押貸款；有無(wú)審批通過(guò)不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監(jiān)管等限制情況的抵押貸款；有無(wú)審查把關(guān)不嚴(yán)，直接認(rèn)同申報(bào)貸款材料中的抵押物價(jià)值和抵押率。

5、有無(wú)抵押登記的抵押物與貸款批準(zhǔn)的抵押物不一致；有無(wú)辦理抵押登記后，發(fā)現(xiàn)抵押物價(jià)值與實(shí)際明顯背離，仍然審核發(fā)放；有無(wú)在尚未辦妥抵押登記手續(xù)的情況下發(fā)放貸款；有無(wú)借款人或抵押人偽造抵押登記證書(shū)或克隆權(quán)證，并與銀行（信用社）經(jīng)辦人員相互串通，騙取信貸資金；有無(wú)借款人或抵押人與登記部門(mén)人員勾結(jié)，擅自更改抵押登記信息，套取信貸資金；有無(wú)抵押登記證期限與貸款不一致的問(wèn)題。

6、有無(wú)貸款期間抵押物被轉(zhuǎn)移、挪用、處置、調(diào)換、逃廢債務(wù)；有無(wú)貸款期間抵押物毀損、滅失、價(jià)值降低、變現(xiàn)能力減弱、超過(guò)有效期等情況不予反映；有無(wú)貸款期間借款人或抵押物所有人產(chǎn)生法律糾紛，貸后檢查發(fā)現(xiàn)而不采取措施；有無(wú)抵押物權(quán)憑證未落實(shí)專(zhuān)人保管，造成權(quán)利憑證丟失、損毀、抵押物保險(xiǎn)過(guò)期。

7、有無(wú)內(nèi)外勾結(jié)，以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的抵押物償還本息；有無(wú)在貸款本息未結(jié)清，又未提供其他有效抵押方式的情況下，抵押人串通承貸單位、登記部門(mén)注銷(xiāo)抵押登記手續(xù)。

(二)質(zhì)押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無(wú)逆程序?qū)?/p>

批發(fā)放貸款。

2、有無(wú)出質(zhì)人主體不合法，出質(zhì)人不是質(zhì)押物所有權(quán)人；有無(wú)以法律禁止、所有權(quán)有爭(zhēng)議的物品質(zhì)押；有無(wú)借款人或第三人以虛假資料，變?cè)?、偽造?quán)利證明提供質(zhì)押；有無(wú)內(nèi)外勾結(jié)，偽造、變?cè)鞕?quán)利證明，或用已掛失、凍結(jié)的權(quán)利證明（存單、國(guó)債等）辦理質(zhì)押。

3、有無(wú)提供虛假、偽造的質(zhì)押物價(jià)值憑證；有無(wú)內(nèi)外勾結(jié)，對(duì)虛假的質(zhì)押權(quán)利進(jìn)行估價(jià)，質(zhì)押物低值高估，超過(guò)質(zhì)押物實(shí)際價(jià)值；有無(wú)放寬質(zhì)押物質(zhì)押率，提高質(zhì)押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無(wú)審批通過(guò)法律禁止或限制的質(zhì)押物、質(zhì)押物權(quán)利存在瑕疵、質(zhì)押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)押貸款；有無(wú)內(nèi)外勾結(jié)，合同簽訂前（出賬前）置換質(zhì)押物，詐騙信貸資金。

5、有無(wú)不按規(guī)定簽署質(zhì)押合同或使用質(zhì)押合同文本錯(cuò)誤；有無(wú)沒(méi)有辦理質(zhì)押登記，未開(kāi)具質(zhì)押證明，質(zhì)押物沒(méi)有實(shí)現(xiàn)占管，被轉(zhuǎn)移或處置；有無(wú)權(quán)利質(zhì)押未取得有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)，以提貨單提供質(zhì)押的，未辦理提貨單凍結(jié)手續(xù)；有無(wú)以動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押的質(zhì)押物未指定具有保管條件的第三方實(shí)際占管。

6、有無(wú)質(zhì)押權(quán)利未辦理登記；有無(wú)質(zhì)押物沒(méi)有實(shí)際轉(zhuǎn)移；有無(wú)質(zhì)押不足值或提供虛假質(zhì)押物。

7、有無(wú)質(zhì)押期間質(zhì)押物（動(dòng)產(chǎn)）被轉(zhuǎn)移、置換、盜竊、挪用、非法處置；有無(wú)質(zhì)押物(權(quán)利憑證)保管不善，造成質(zhì)押權(quán)利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊；有無(wú)質(zhì)押?jiǎn)巫C未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴(yán)密而被支取。

8、有無(wú)貸款收回、質(zhì)押物返還后，未收回出質(zhì)人持有的質(zhì)押證明。

二、信貸管理系統(tǒng)操作檢查

1、客戶(hù)信息錄入。客戶(hù)經(jīng)理是否按照客戶(hù)的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)管理需要，在信貸管理系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的客戶(hù)類(lèi)型，是否據(jù)實(shí)、全面地錄入相關(guān)信息。對(duì)建立信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的個(gè)人客戶(hù)和企（事）業(yè)法人客戶(hù)的法定代表人，是否拍攝客戶(hù)照片，存入信貸管理系統(tǒng)。

2、關(guān)聯(lián)人信息錄入。輸入客戶(hù)信息時(shí)，是否同時(shí)建立客戶(hù)關(guān)聯(lián)人信息。法人客戶(hù)是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關(guān)聯(lián)單位等作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)信息；個(gè)人客戶(hù)是否以家庭主要成員應(yīng)作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、貸審登記。對(duì)貸款申請(qǐng)、調(diào)查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環(huán)節(jié)形成的信息，是否由相關(guān)崗位操作人員負(fù)責(zé)錄入，并是否錄入明確的意見(jiàn)和相關(guān)責(zé)任人員信息。

4、擔(dān)保信息錄入。在錄入貸款申請(qǐng)信息時(shí)，是否根據(jù)貸款方式錄入保證人或抵質(zhì)押物信息。

5、貸款發(fā)放。是否依據(jù)貸款審批結(jié)果完整錄入貸款相關(guān)信息后，打印《放款出賬通知書(shū)》，是否經(jīng)信用社主任及放款經(jīng)辦責(zé)任人簽字后，并是否交委派會(huì)計(jì)審核。

6、貸款出賬。委派會(huì)計(jì)是否對(duì)客戶(hù)經(jīng)理提交的貸款資料和出賬通知書(shū)的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核；個(gè)人客戶(hù)還應(yīng)

審核證件與借款人是否一致。審核無(wú)誤后，是否已簽字交前臺(tái)柜員辦理貸款出賬?！斗趴畛鲑~通知書(shū)》是否作為核心系統(tǒng)出賬憑證的附件。

7、貸后管理。客戶(hù)經(jīng)理是否及時(shí)錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產(chǎn)管理等信息，是否打印到期貸款催收單，登記貸款催收單回執(zhí)。

（一）客戶(hù)經(jīng)理是否根據(jù)訴訟情況及時(shí)錄入訴訟明細(xì)登記、訴訟貸款明細(xì)和執(zhí)行明細(xì)登記，以便隨時(shí)查詢(xún)?cè)V訟信息；

（二）客戶(hù)經(jīng)理是否根據(jù)貸后檢查情況，及時(shí)錄入貸后檢查信息、建議和處理結(jié)果；

（三）客戶(hù)經(jīng)理是否根據(jù)審批結(jié)果以及相關(guān)賬務(wù)處理情況，及時(shí)錄入抵債資產(chǎn)基本信息和分類(lèi)明細(xì)信息；

（四）客戶(hù)經(jīng)理是否定期打印到期貸款清單、已（將）失去訴訟時(shí)效不良貸款清單和貸款催收通知書(shū)，并是否及時(shí)登記貸款催收回執(zhí)。

三、信貸規(guī)范化檢查（查信貸檔案）

1、信貸文本使用是否規(guī)范、正確；

2、辦理各項(xiàng)貸款的手續(xù)是否合規(guī)、合法；

3、合同文本簽訂是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全，有無(wú)涂改等現(xiàn)象；

4、貸款調(diào)查報(bào)告撰寫(xiě)的內(nèi)容要素是否真實(shí)、準(zhǔn)確，用途是否合法、合規(guī)，調(diào)查結(jié)論是否明確等內(nèi)容；

5、貸審會(huì)是否按規(guī)定召開(kāi)，貸審會(huì)記錄是否及時(shí)登記，是否由貸審會(huì)成員簽名等內(nèi)容；

6、貸后檢查是否按規(guī)定進(jìn)行，貸后檢查材料中是否有貸后檢查責(zé)任人簽名以示負(fù)責(zé)，貸后檢查內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在走過(guò)場(chǎng)現(xiàn)象等。

四、自報(bào)假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)要堅(jiān)持：扎實(shí)推進(jìn)，注重效果；區(qū)別對(duì)待，分類(lèi)處置；講究方法，能收盡收；嚴(yán)肅查處，懲前毖后的原則。對(duì)工作力度大，主動(dòng)排查出的案件，對(duì)有關(guān)管理人員的管理責(zé)任可按照盡職免責(zé)或從輕原則處罰，對(duì)直接責(zé)任人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。2010年12月31日（含）前發(fā)放的借名、假冒名貸款，可能形成案件的，建立專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬，單獨(dú)處置，不納入案件信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，不列入案件考核。2011年1月1日（含）以后發(fā)生的借名、假冒名貸款，一律按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。形成案件的，及時(shí)移交。整治活動(dòng)后再發(fā)現(xiàn)案件的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅處理。

借名、假冒名貸款表現(xiàn)形式為：

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料，以虛假借款人名義在農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實(shí)際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在，但并不知情（或予以否認(rèn)），本人也未在申請(qǐng)書(shū)及借款合同上簽字確認(rèn)，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，利用所掌握的他人身份證明材料，騙取農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在，合同借款人與資金實(shí)際使用人非同一人，但合同借款人知情并認(rèn)可實(shí)際用款人以其名義貸款，清理時(shí)，借款人、實(shí)際用款人之一無(wú)條件、全額承接貸款債務(wù)（或兩人無(wú)條件、分比例、全額承接貸款債務(wù)）。具體可分兩種情況：

（1）貸款由借款人本人辦理，資金為他人（實(shí)際用款人）使用。

（2）貸款非借款人本人辦理，貸款手續(xù)由實(shí)際用款人以借款人名義辦理，合同借款人本人未在申請(qǐng)書(shū)及借款合同上簽字，資金為合同借款人認(rèn)可的他人（實(shí)際用款人）使用。

六、貸款新規(guī)執(zhí)行情況檢查

排查2010年7月份以后，除農(nóng)戶(hù)貸款外，單筆發(fā)放超過(guò)30萬(wàn)元以上的個(gè)人貸款、50萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)貸款或100萬(wàn)元以上的流動(dòng)資金貸款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按規(guī)定提供了相關(guān)證明材料；是否按受托支付權(quán)限要求進(jìn)行了審批。對(duì)固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款客戶(hù)采取自主支付的，是否按月進(jìn)行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔(dān)保貸款檢查

貸款科目使用是否正確；是否有保證人及其相關(guān)資料等；是否按規(guī)定執(zhí)行利率及貸款期限等；借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經(jīng)九江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同意不得處置本聯(lián)社股金”的特別約定；是否按規(guī)定辦理股金質(zhì)押登記手續(xù)；主要表現(xiàn)為：

1、股東是否向九江縣農(nóng)村信用社經(jīng)辦機(jī)構(gòu)出具書(shū)面質(zhì)押申請(qǐng)，并附《質(zhì)押合同》復(fù)印件；

2、經(jīng)辦社是否向聯(lián)社營(yíng)業(yè)部以書(shū)面形式并附股東申請(qǐng)資料辦理質(zhì)押登記；

3、聯(lián)社營(yíng)業(yè)部對(duì)質(zhì)押登記申請(qǐng)是否進(jìn)行審核，審核該股金可否質(zhì)押，是否已辦理過(guò)質(zhì)押，其未辦理質(zhì)押的余額是否滿(mǎn)足質(zhì)押標(biāo)的額度，經(jīng)審核無(wú)誤后辦理股金質(zhì)押登記，并是否出具股金質(zhì)押登記證明；經(jīng)辦社是否根據(jù)股東的股金質(zhì)押登記證明和營(yíng)業(yè)部股金質(zhì)押登記回復(fù)函辦理貸款發(fā)放手續(xù)。

第三篇：檢查內(nèi)容及辦法

省綜合督導(dǎo)評(píng)估檢查的內(nèi)容及辦法

辦學(xué)條件組抽查學(xué)校的辦法：

1、關(guān)于體育衛(wèi)生整改抽查學(xué)校：從去年專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)的第一個(gè)縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、所小學(xué)。再到今年中簽的第一個(gè)縣的第一個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)；從去年專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)的第二個(gè)縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、1所小學(xué)。再到今年中簽的第二個(gè)縣的第一個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)。共8所學(xué)校。

2、辦學(xué)條件組檢查的其他內(nèi)容和學(xué)校數(shù)量按實(shí)施方案要求仍不變。

檢查的內(nèi)容：

一、A1—B2體育衛(wèi)生工作整改部分：檢查體育場(chǎng)地、體育器材、衛(wèi)生保健器材、采光照明與廁所。

去年省專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)對(duì)我市中小學(xué)體育衛(wèi)生工作硬件建設(shè)方面提出的問(wèn)題：農(nóng)村中小學(xué)體育場(chǎng)地及體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備不足。抽查的12所學(xué)校中體育場(chǎng)地完全達(dá)標(biāo)的只有2所，體育器材完全按標(biāo)準(zhǔn)配齊的只有1所，衛(wèi)生室（保健室）及器材配備達(dá)標(biāo)的學(xué)校數(shù)僅3所；教室采光照明達(dá)標(biāo)僅3所。(今年督導(dǎo)體育衛(wèi)生整改共占40分，體育場(chǎng)地、體育器材、衛(wèi)生器材、照明是重點(diǎn)，各占10分。對(duì)去年省專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)反 饋意見(jiàn)中涉及的其他方面問(wèn)題也要注意)。

二、A5—B13儀器圖書(shū)配備。

（一）儀器配備：到學(xué)校后，先對(duì)照配備目錄中分組實(shí)驗(yàn)儀器表（必配器材），查閱儀器帳薄，再實(shí)地查看，物理和小學(xué)科學(xué)每學(xué)科抽查10種儀器，化學(xué)、生物每學(xué)科抽查5種儀器（包括各類(lèi)儀器，重點(diǎn)抽查學(xué)科專(zhuān)用和新增儀器種類(lèi)），并進(jìn)行賬物核對(duì)。1.按每年級(jí)6個(gè)平行班及以下配備一套儀器，6個(gè)以上平行班配備2套儀器。2.抽查分組實(shí)驗(yàn)儀器必須品種齊全，數(shù)量初中達(dá)到每種25件以上，小學(xué)每種12件以上，方可達(dá)標(biāo)。若初中不超過(guò)3種、小學(xué)不超過(guò)2種儀器數(shù)量不足，但缺少數(shù)量不超過(guò)應(yīng)配備數(shù)量的20%，認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.賬物不符按不達(dá)標(biāo)處理。（大家一定注意做到賬務(wù)相符）

（二）圖書(shū)配備以查賬為主：1.調(diào)閱學(xué)校計(jì)算機(jī)圖書(shū)管理系統(tǒng)（或流水賬記賬）中圖書(shū)總量登記，核對(duì)學(xué)生數(shù)（與省教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)比對(duì)），計(jì)算生均圖書(shū)數(shù)量。2.對(duì)未實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，且無(wú)流水賬的學(xué)校，有分類(lèi)賬的按分類(lèi)賬逐項(xiàng)合計(jì)。3.新進(jìn)圖書(shū)尚未入賬的，以進(jìn)書(shū)相關(guān)單據(jù)、發(fā)票、進(jìn)賬單、劃撥單為主。4.查看藏書(shū)情況，一是藏書(shū)量，管理是否正規(guī)；若藏書(shū)量接近于藏書(shū)標(biāo)準(zhǔn)，按圖書(shū)賬抽查10種，若抽查的圖書(shū)不存在，按不達(dá)標(biāo)處理。二是查看藏書(shū)質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)教材、教輔用書(shū)、其他不適宜圖書(shū)，納入藏書(shū)總量的，應(yīng)與剔除。

5、圖書(shū)更新率：（1）更新只統(tǒng)計(jì)2010年的新進(jìn) 圖書(shū)。（2）2011年新進(jìn)圖書(shū)不計(jì)入更新率，但可以計(jì)入圖書(shū)配備。（3）更新率以查閱新書(shū)為主，賬書(shū)均查。

三、A5—B14計(jì)算機(jī)配備。

（一）學(xué)生用機(jī)：1.到校后，按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照學(xué)校班級(jí)數(shù)，核查微機(jī)室數(shù)量是否符合要求。微機(jī)室設(shè)臵標(biāo)準(zhǔn)：初中：23個(gè)班以下設(shè)1個(gè)，24—35個(gè)班設(shè)2個(gè)，36—47個(gè)班設(shè)3個(gè)，在36個(gè)班基礎(chǔ)上每增加12個(gè)班增設(shè)1個(gè)微機(jī)室；小學(xué)：29個(gè)班以下設(shè)1個(gè)，30—47個(gè)班設(shè)2個(gè)，48個(gè)班以上設(shè)3個(gè)。2.對(duì)照自評(píng)表最大班額，抽查班級(jí)班額，至少抽查3個(gè)班。3.核查計(jì)算機(jī)數(shù)量，是否符合按最大班額人手一機(jī) 4.必須同時(shí)達(dá)到以下要求，方可認(rèn)可達(dá)標(biāo)：一是微機(jī)室數(shù)量符合要求。二是微機(jī)室達(dá)到人手一機(jī)，若有2個(gè)以上微機(jī)室，至少一個(gè)達(dá)到最大班額人手一機(jī)，其他達(dá)到平均班額人手一機(jī)。

（二）教師用機(jī)：

1、查看學(xué)校固定資產(chǎn)賬，對(duì)照省教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)任教師數(shù)人手一機(jī)，差一臺(tái)也不認(rèn)可。

2、若不是學(xué)校購(gòu)買(mǎi)的計(jì)算機(jī)，要進(jìn)一步核實(shí)：一是學(xué)?；蚪逃盅a(bǔ)貼部分資金、由教師購(gòu)買(mǎi)的，則查補(bǔ)貼資金手續(xù)是否齊全，人數(shù)是否相符，和教師交談，到教師辦公室查看，查看網(wǎng)線(xiàn)等；二是若由教師自己出資購(gòu)買(mǎi)，不予認(rèn)可。

四、A5—B15學(xué)校安全：1.看學(xué)校安全10項(xiàng)制度是否完善，是否下載等。2.保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、人員、器械均達(dá)標(biāo)，方認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、人員確認(rèn)，查閱文件、資料，詢(xún)問(wèn)有關(guān) 人員。

4、設(shè)施器械：一是應(yīng)急照明、二是消防設(shè)施、三是防衛(wèi)器械、四是監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。

1.緊急照明設(shè)施：教學(xué)樓、宿舍樓、實(shí)驗(yàn)辦公樓等校舍的各樓層及樓梯間等疏散通道、安全出口均應(yīng)設(shè)臵應(yīng)急照明燈和安全標(biāo)示。2.消防設(shè)施：超過(guò)5層的教學(xué)樓、宿舍樓、實(shí)驗(yàn)辦公樓等樓層應(yīng)配備室內(nèi)消防栓；不足5層的宿舍樓應(yīng)配備樓層滅火器；實(shí)驗(yàn)室、儀器藥品、圖書(shū)、微機(jī)室等專(zhuān)用教室內(nèi)應(yīng)配備滅火器。

3、安保人員因配備橡膠棒、木棍等，還可配備鋼叉、電警棍等。

4、學(xué)校幼兒園應(yīng)配備監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，監(jiān)視器應(yīng)安裝在安保人員值班室內(nèi)，并有專(zhuān)人值班。5.關(guān)于建立安保機(jī)構(gòu)問(wèn)題：建議學(xué)校幼兒園建立類(lèi)似于學(xué)校政教處、總務(wù)處類(lèi)似的機(jī)構(gòu)，要有人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，也可以?huà)炜空烫帯⒖倓?wù)處或在門(mén)衛(wèi)設(shè)立安保處（保衛(wèi)科等），學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組也要有，可以相互交叉任職。

五、A5—B16鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)：主要查看六項(xiàng)指標(biāo)要求。

綜合一組檢查的主要內(nèi)容及要點(diǎn)：

一、A1—B1貫徹《綱要》: 召開(kāi)會(huì)議：1.必須有會(huì)議通知，會(huì)議上下發(fā)文件、市委書(shū)記或市長(zhǎng)講話(huà)，會(huì)議內(nèi)容必須與綱要有關(guān)，否則，不予認(rèn)可。僅教育部門(mén)召開(kāi)的教育工作會(huì)議，不予認(rèn)可。2.制定教育規(guī)劃綱要，以市委市政府或兩辦出臺(tái)綱要，單獨(dú)教育部門(mén)制定的綱要不認(rèn)可。3.查閱出臺(tái) 配套文件、實(shí)施細(xì)則或?qū)嵤┮庖?jiàn)，以市委市政府或兩辦或部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)文件且針對(duì)省8項(xiàng)推進(jìn)計(jì)劃而配套，無(wú)論是1個(gè)或8個(gè)配套文件等，只要對(duì)應(yīng)省8項(xiàng)即可。

二、A2—B3教師配備：1.到縣編辦查看相關(guān)檔案資料，查看黨委政府或編辦關(guān)于幼兒園、中職學(xué)校教師編制數(shù)量批復(fù)資料。2.到編辦查2008—2010年下達(dá)補(bǔ)充教師編制數(shù)量文件或編卡為準(zhǔn)。3.到縣教育局查閱2008—2010年教師招考檔案，調(diào)入人員材料；教師退休審批表以及調(diào)出、辭職、死亡等材料。4.每縣抽查一所農(nóng)村初中查看代課教師。組織訪(fǎng)談等。

三、A2—B4師資均衡：1.查看縣政府或教育局教師支援政策規(guī)定以及工作計(jì)劃和方案，必須是正式文件。2.查看教師支援的方式：城鄉(xiāng)教師交流，送課下鄉(xiāng)等。看計(jì)劃、措施、實(shí)施方案、總結(jié)等。

四、A2—B5教師培訓(xùn)：1.查看培訓(xùn)校長(zhǎng)、教師的規(guī)劃（5年或3年均可）和2010年培訓(xùn)計(jì)劃、總結(jié)等，查看培訓(xùn)檔案。2.查看學(xué)校教師任課表，查看全部教師資格證書(shū)。查看校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)公布文件，查驗(yàn)校長(zhǎng)任職和提高培訓(xùn)證書(shū)；以及培訓(xùn)材料、培訓(xùn)通知、繳費(fèi)發(fā)票、通訊錄等。

綜合二組檢查的主要內(nèi)容及要點(diǎn)

A3—B12關(guān)于義務(wù)教育鞏固率的查驗(yàn)辦法：

1.各縣教育局電子學(xué)籍和紙質(zhì)學(xué)籍大本子要一致，同時(shí) 學(xué)校也要一致；2.學(xué)校要與教育局一致，檢查時(shí)教育局的學(xué)籍檔案要帶到被檢查學(xué)校，與學(xué)校對(duì)應(yīng)；3.到學(xué)校后，查看學(xué)校學(xué)籍檔案和學(xué)生花名冊(cè)等，然后到班級(jí)清點(diǎn)人數(shù)；4.請(qǐng)假學(xué)生要具體落實(shí)，有可能到學(xué)生家里進(jìn)一步落實(shí)，如果到家里落實(shí)有問(wèn)題，那就否決一切請(qǐng)假學(xué)生。

經(jīng)費(fèi)組檢查的主要內(nèi)容

A6—16、17、18、19、20關(guān)于教育投入檢查辦法：

1、查看財(cái)政、教育帳，核實(shí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)去向，且必須為預(yù)算內(nèi)安排，每10萬(wàn)元計(jì)2分，最多計(jì)10分。

2、教師待遇。一是查09年、10年全市工資匯總表，一處市直學(xué)校、一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)各一處月工資表。二是看統(tǒng)一工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件，08年前統(tǒng)一的可不看（其實(shí)通過(guò)查看工資表就看出是否統(tǒng)一）。三是看統(tǒng)一社會(huì)保障政策，主要看養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金文件。

3、預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)占財(cái)政總支出比例。主要查財(cái)政09、10年決算報(bào)表，教育09、10年教育經(jīng)費(fèi)報(bào)表，哪個(gè)數(shù)小按那個(gè)計(jì)算。我市的教育經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比財(cái)政的大（主要是住房公積金，財(cái)政不含，教育含）

4、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。查財(cái)政賬，查看義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)中央、省市及縣級(jí)配套資金安排及撥付情況，尤其是年末提高100元標(biāo)準(zhǔn)后，追加資金是否撥付。查看義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表或?qū)嶋H撥付情況表。查看教育部門(mén)帳，核實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 收撥情況。到核算中心抽查學(xué)校義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)收支情況。查看教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)學(xué)生平均人數(shù)。

5、兩項(xiàng)附加。由國(guó)稅、地稅提供分企業(yè)類(lèi)型納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表（要1—12月份的、1—11月份的）送財(cái)政局，查財(cái)政局決算統(tǒng)計(jì)報(bào)表及兩項(xiàng)附加收支帳。查看教育部門(mén)帳，核實(shí)兩項(xiàng)附加收撥情況?？磳W(xué)校帳進(jìn)行核實(shí)。

6、學(xué)生資助。查財(cái)政局資助資金撥付情況帳。查看教育部門(mén)帳，核實(shí)資助資金收撥情況。查學(xué)校帳驗(yàn)證資金收付情況。看學(xué)生資助檔案核實(shí)人數(shù)、撥付資金額、是否發(fā)到學(xué)生手中（主要看學(xué)生是否簽字、銀行代發(fā)卡號(hào)及蓋章）。教育投入整改和查兩項(xiàng)附加一樣。

目前為止，只了解到以上信息。請(qǐng)大家務(wù)必注意保密，對(duì)學(xué)校部署不要打印，實(shí)檢時(shí)不要談?wù)摶蛏婕按藘?nèi)容。一定把好事辦好！

第四篇：鍋爐檢查內(nèi)容

（1）爐墻、爐膛和煙道、風(fēng)道的檢查

檢查爐墻、爐膛內(nèi)拱與隔墻等砌體有否影響密封和砌體強(qiáng)度的缺損、裂縫或變形；爐膛內(nèi)結(jié)渣是否已清除；砌體與鍋爐本體接觸部分是否留足必要的間隙和填充好石棉繩；保溫層是否完好。

檢查爐門(mén)、灰門(mén)、通渣孔、防爆門(mén)、看火門(mén)、煙道出灰門(mén)和人孔門(mén)、煙道閘板等是否完好和有良好的密封。封閉煙道出灰門(mén)或人孔門(mén)之前，要做好清除爐膛煙道的煙灰和其他雜物，保持受熱因清潔和煙道通暢。煙道閘板要打開(kāi)。

省煤器有彎路通道時(shí)，應(yīng)封閉直通煙道的檔板，打開(kāi)旁路。有除塵設(shè)備時(shí)，應(yīng)使其各部件處于工作位置；有引風(fēng)機(jī)的應(yīng)將其調(diào)節(jié)門(mén)打開(kāi)。風(fēng)道要檢查是否嚴(yán)密，防止漏風(fēng)，爐排下一、二風(fēng)室內(nèi)門(mén)應(yīng)打開(kāi)；總風(fēng)門(mén)及其它風(fēng)門(mén)應(yīng)封閉，待運(yùn)行中再調(diào)整。

（2）安全附件及各種儀表的檢查

檢查汽包、過(guò)熱器、省煤器的安全閥檢驗(yàn)質(zhì)量是否達(dá)到要求，安全閥上有妨礙其動(dòng)作的雜物，安全閥的排汽管和疏水管應(yīng)暢通。

水位表的上、下汽、水旋塞應(yīng)開(kāi)啟，放水門(mén)封閉，照明的位置和亮度應(yīng)能清楚地看見(jiàn)水位。

汽包和省煤器上壓力表的旋塞應(yīng)開(kāi)啟；如是三通閥門(mén)，應(yīng)旋到有水彎管與壓力表直通的位置。

檢查鍋爐的水位指示和警報(bào)裝置及壓力、水位、出力等工況記錄儀器和熱電偶、溫度表、二氧化碳表等進(jìn)行參數(shù)熱工儀表和自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置和設(shè)備是否完好，正常。（3）汽、水管道系統(tǒng)的檢查

給水管路上，升火前除自動(dòng)調(diào)節(jié)閥和非沸騰式省煤器的旁路閥門(mén)應(yīng)封閉外，其余閥門(mén)全部開(kāi)啟，由手動(dòng)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)水位。非沸騰式省煤器無(wú)旁通煙道時(shí)，應(yīng)留意開(kāi)啟直通水箱的回水閥門(mén)。沸騰式省煤器應(yīng)開(kāi)啟再循環(huán)閥門(mén)。主蒸汽管路上，主汽閥、分汽缸汽閥及吹灰器主汽閥等旁通閥應(yīng)封閉，管道各處疏水門(mén)，除過(guò)熱器前疏水門(mén)外，應(yīng)全部開(kāi)啟，排空氣閥應(yīng)開(kāi)啟，如沒(méi)有排空氣閥，可抬起一個(gè)安全閥代替。

排污管路上，定期排污閥和表面排污閥都要嚴(yán)密封閉。

升火前要將檢驗(yàn)、安裝時(shí)所用的汽、水管道系統(tǒng)上的所有堵板全部拆往，管道上的大小閥門(mén)都要達(dá)到開(kāi)關(guān)靈活，閥芯清潔，法蘭應(yīng)有足夠的壓緊余隙，法蘭螺母應(yīng)擰緊，手輪的開(kāi)關(guān)方向應(yīng)與指針的指示相符合。（4）燃燒、給水、透風(fēng)等輔助設(shè)備的檢查

檢查鏈條爐排、拋煤機(jī)、輸煤裝置、風(fēng)機(jī)、水泵等設(shè)備的回轉(zhuǎn)機(jī)械，應(yīng)達(dá)到： 1）聯(lián)軸器裝置完好，手輪無(wú)摩擦和碰撞，并有防護(hù)罩； 2）蝸輪、變速箱及軸承的潤(rùn)滑良好； 3）冷卻水暢通，調(diào)節(jié)適當(dāng)； 4）各處閥門(mén)擋板開(kāi)關(guān)靈活，嚴(yán)密。

5）盤(pán)根壓蘭螺絲松緊適當(dāng)，各處螺絲無(wú)松動(dòng)。

檢查爐排、風(fēng)道風(fēng)室、燃料輸送裝置、除渣出灰裝置及水處理、給水設(shè)備是否完好。

（5）檢查鍋爐平臺(tái)、樓梯是否安全可靠，平臺(tái)樓梯及設(shè)備上的各種雜物是否都已清除。同時(shí)，對(duì)鍋爐房的清潔整潔和良好照明的文明生產(chǎn)情況進(jìn)行升火前的最后一次檢查

第五篇：安監(jiān)局檢查內(nèi)容

一般安監(jiān)局下去檢查，文字性資料包括： 1.安全生產(chǎn)許可證（是否在有效期，許可范圍）2.安全生產(chǎn)責(zé)任制（是否層層落實(shí)，落實(shí)到人）3.企業(yè)的規(guī)章制度（各個(gè)崗位都要有）

4.應(yīng)急預(yù)案（要有總則，要有分則，需要總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的才有效）5.應(yīng)急演練記錄（演練要有時(shí)間、地點(diǎn)、人物、過(guò)程和指揮、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)）6.三級(jí)教育培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)記錄均需被培訓(xùn)人簽字）7.隱患治理臺(tái)帳 8.安全檢查臺(tái)帳

9.安全會(huì)議記錄（最少一周一次）10.勞保發(fā)放記錄 11.工傷保險(xiǎn)繳納情況

12.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納情況 13.安全設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)得記錄

14.負(fù)責(zé)人，安全員的安全資格證書(shū)（主要負(fù)責(zé)人，分管安全負(fù)責(zé)人，專(zhuān)/兼職安全員的證，如果有安全科，那么全科都得有證）

15.特種操作人員的特種作業(yè)操作證（需要本人，不能頂替）16.職工的健康檢查記錄（這個(gè)檢查看地方要求不）17.其他一些國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的東西

注，遇到需要簽字的東西 全部需要本人簽字，代簽的均認(rèn)定無(wú)效