第一篇：庫(kù)房安全管理規(guī)定

目的：

本規(guī)定目的是貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，消除各種安全隱患，確保備件倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)及人身安全。

范圍 ：

本規(guī)定適用于倉(cāng)庫(kù)安全管理。

規(guī)定正文：

1.0 組織管理

1.1班組長(zhǎng)為本班安全第一責(zé)任人。

1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，樹立“安全第一”的思想。

1.3倉(cāng)庫(kù)是備件保管重地，除倉(cāng)管人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入貨物存放區(qū)，因業(yè)務(wù)、工作等原因需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并由倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，凡進(jìn)庫(kù)人員工作完畢后，出庫(kù)時(shí)應(yīng)配合庫(kù)房管理人員檢查。

1.4所有人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得攜帶背包、手提袋等物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

1.5倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)參觀。

1.6庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、照明、門窗完好，做好防火、防盜、防潮、防汛、防工傷事故的預(yù)防工作。

1.7庫(kù)管人員必須熟知報(bào)警電話，在出現(xiàn)緊急情況時(shí)必須準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)告公司主管部門及相關(guān)單位。

2.0 消防管理

2.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙并懸掛“禁止煙火”的標(biāo)志牌, 確因工作需要必須動(dòng)用明火，應(yīng)按《倉(cāng)庫(kù)放火安全管理規(guī)則》及公司相關(guān)施工管理規(guī)定執(zhí)行。

2.3防火設(shè)施、工具和器材應(yīng)放在指定地點(diǎn)，方便使用，不得隨便動(dòng)用；并有專人定期檢查，對(duì)損壞及到期的消防器材應(yīng)及時(shí)通知消防部門進(jìn)行更換。

2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備齊全的消防設(shè)施和滅火器材，倉(cāng)庫(kù)管理員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后熟練使用滅火器材，熟知并嚴(yán)格執(zhí)行防火規(guī)范（遵照《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》）。

3.0 用電管理

3.1倉(cāng)庫(kù)的電氣裝置必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。

3.2庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具，照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品，不準(zhǔn)加設(shè)臨時(shí)線路。

3.3庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗、電褥子、電暖氣、電磁爐等大功率耗電設(shè)備。

3.4庫(kù)房的電器設(shè)備，必須由持資格證的電工進(jìn)行安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家電器操作規(guī)程。

3.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的常用電氣設(shè)備，應(yīng)當(dāng)有班組長(zhǎng)本人或指定專人看管，不使用時(shí)及時(shí)關(guān)閉電源開關(guān)，并定期巡視檢查供電線路，防止老化。

4.0 儲(chǔ)存管理

4.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的防火通道，必須保持暢通無(wú)阻，不得以任何理由給予堵塞。

4.2易燃、易爆物品嚴(yán)禁放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；若必須臨時(shí)存放，需保證物品外包裝及密封完好，存放在指定區(qū)域，并采取隔離措施。

4.3庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將備件的損耗率降到最低限度。

4.4倉(cāng)庫(kù)管理員搬運(yùn)備件時(shí)，應(yīng)有充分照明，保持道路暢通，應(yīng)根據(jù)物件重量和體力強(qiáng)弱進(jìn)行搬運(yùn)，以防發(fā)生事故。

4.5倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代管私人物品，未經(jīng)允許也不得擅自存放其他單位或部門的物品。

5.0 應(yīng)急電話

北京市火警電話：119

北京市公安局指揮中心：110

附件：

中華人民共和國(guó)公安部令第6號(hào)《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》

第二篇：工程項(xiàng)目庫(kù)房安全管理規(guī)定

工程項(xiàng)目庫(kù)房安全管理規(guī)定

資。1 非庫(kù)房工作人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)入內(nèi)，嚴(yán)禁外來(lái)人員任意進(jìn)入庫(kù)區(qū)，查看物庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁吸煙、動(dòng)火，如工作需要?jiǎng)踊鸨仨毎粗贫绒k理動(dòng)火手續(xù)，方可動(dòng)火。嚴(yán)格班前班后檢查制度。

班前二查：查有動(dòng)態(tài)器材的帳、卡、物三對(duì)口；查器材擺放是否完好。

班后三查：查完成任務(wù)和代辦事項(xiàng)，查工具、用具、單據(jù)的管理是否齊全；查門窗、鎖門、閉燈，清潔衛(wèi)生。庫(kù)房消防器材、報(bào)警設(shè)施要保持完整好用，庫(kù)房人員要定期檢查更換，人人懂消防知識(shí)，會(huì)使用消防器材。如遇下雨、下雪要適當(dāng)增加檢查次數(shù)，及時(shí)排水、除雪，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，重大問(wèn)題立即報(bào)告。庫(kù)區(qū)庫(kù)容經(jīng)常保持清潔，做到料架無(wú)灰塵，庫(kù)區(qū)無(wú)垃圾，料場(chǎng)無(wú)雜物。庫(kù)區(qū)的消防通道應(yīng)始終保持暢通。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)用汽油、苯類及其它易燃易爆品擦洗地面和設(shè)備。8 庫(kù)房應(yīng)科學(xué)合理地分區(qū)，并掛好分區(qū)標(biāo)志牌，物資應(yīng)擺放整齊，嚴(yán)禁混放，胡亂堆放。新到的物資要做到及時(shí)登記入庫(kù)，嚴(yán)禁擺放在外面。庫(kù)房人員每天應(yīng)對(duì)檢查情況作好詳細(xì)記錄，庫(kù)房主管人員每周應(yīng)對(duì)庫(kù)房工作情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。項(xiàng)目部每月要對(duì)庫(kù)房進(jìn)行考核，并作好記錄。

第三篇：彈藥庫(kù)房安全管理規(guī)定

彈藥庫(kù)房安全管理規(guī)定

一、庫(kù)房的建筑質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)要求，無(wú)影響儲(chǔ)存作業(yè)質(zhì)量各安全的缺陷。

二、庫(kù)房及配套設(shè)施設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按照不同彈藥儲(chǔ)存的安全防護(hù)要求，采取防盜、防火、防雷、防暴防靜電等安全防護(hù)措施。

三、庫(kù)房?jī)?nèi)配套與設(shè)備，應(yīng)當(dāng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，不得帶故障使用，四、嚴(yán)禁將火種、移動(dòng)通訊設(shè)備和其他危險(xiǎn)品帶入庫(kù)房?jī)?nèi)。

五、不得在庫(kù)房?jī)?nèi)隨意開箱、擺弄、分解彈藥和從事任何可能危及彈藥安全的活動(dòng)；彈藥裝卸、拆垛碼垛等作業(yè)時(shí)，必須穩(wěn)拿輕放，不得投擲、拖拉、翻滾、倒置和摔落，不準(zhǔn)用撬棍、榔頭枕木到呢個(gè)敲打包裝箱。

六、嚴(yán)重摔落或者倒剁的彈藥，必須按照規(guī)定經(jīng)過(guò)檢查鑒定合格后，方可繼續(xù)儲(chǔ)存保管。

七、應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)庫(kù)房進(jìn)出人員的管理，實(shí)行雙人雙鎖進(jìn)庫(kù)制度，非保管人員進(jìn)入庫(kù)房應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)；進(jìn)入庫(kù)房后應(yīng)當(dāng)隨時(shí)關(guān)門并進(jìn)行登記，離開庫(kù)房時(shí)應(yīng)當(dāng)清點(diǎn)人數(shù)并關(guān)窗、斷電、鎖門。

八、落實(shí)庫(kù)房安全檢查制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理；遇有惡劣天氣和特殊情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)庫(kù)房的安全檢查和警戒防衛(wèi)。

總裝備部通用裝備保障部

二〇〇七年十一月

第四篇：臨時(shí)庫(kù)房安全管理規(guī)定

臨時(shí)庫(kù)房安全管理規(guī)定

為加強(qiáng)臨時(shí)庫(kù)房管理，杜絕安全隱患，結(jié)合店內(nèi)實(shí)際情況，作規(guī)定如下：

一、此庫(kù)房?jī)H做為臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫(kù)房使用，庫(kù)內(nèi)各使用部門負(fù)責(zé)人為

各庫(kù)房安全責(zé)任人。

二、庫(kù)房?jī)?nèi)安全標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照店內(nèi)下發(fā)庫(kù)房安全管理規(guī)定執(zhí)行。

三、進(jìn)出庫(kù)房必須為各使用部門人員，相關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)必須

由各使用部門人員帶領(lǐng)跟隨方可。工程、保衛(wèi)人員因維修或檢查有權(quán)進(jìn)入。庫(kù)房門口處保安員對(duì)出入庫(kù)人員物品進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入庫(kù)房。

四、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，動(dòng)用明火。

五、庫(kù)房?jī)?nèi)滅火器材不得移動(dòng)、阻擋、損壞，對(duì)損壞的滅火器材

要照價(jià)賠償，對(duì)損壞滅火器后隱瞞不報(bào)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

六、各庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生由各使用部門隨時(shí)清理，嚴(yán)禁存放紙皮、垃圾

或其他易燃物。

七、庫(kù)房門前及庫(kù)內(nèi)通道為疏散通道，嚴(yán)禁存放雜物及商品阻擋。

八、違反以上規(guī)定，各管理部門有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定處罰。

北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司

石景山分公司

2005年3月25日

臨時(shí)庫(kù)房安全責(zé)任人

休閑庫(kù)責(zé)任人：祁

煙酒庫(kù)責(zé)任人：劉崢岷

家雜庫(kù)責(zé)任人：楊艷紅

總務(wù)庫(kù)責(zé)任人：陳建軍

財(cái)務(wù)庫(kù)責(zé)任人：劉福珍

征

關(guān)于下發(fā)臨時(shí)庫(kù)房安全管理

規(guī)定的申請(qǐng)

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)3月25日萬(wàn)商大廈物業(yè)部給我店下發(fā)的關(guān)于我店B1夾層庫(kù)房?jī)?nèi)安全隱患問(wèn)題的致函，我部立即增加庫(kù)內(nèi)滅火器材，在原有庫(kù)房安全管理規(guī)定的基礎(chǔ)上制定了臨時(shí)庫(kù)房安全管理規(guī)定，并將張貼上墻，現(xiàn)申請(qǐng)下發(fā)相關(guān)部門。妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示！

保衛(wèi)部

2005年3月26日

編制：審核：批準(zhǔn)： 日期：日期：日期：

第五篇：庫(kù)房管理規(guī)定

1、目的

規(guī)范各管理處庫(kù)房的管理、確保公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。

2、范圍

本操作規(guī)程適用于各管理處。

3、職責(zé)

3.1各管理處庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理、操作。

3.2公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的賬務(wù)管理及對(duì)庫(kù)管工作的監(jiān)督、檢查。3.3各管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)管員的日常管理。

4、操作規(guī)程

4.1編制采購(gòu)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)申請(qǐng)單的完成情況

4.1.1庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存物料儲(chǔ)存情況及管理處相關(guān)部門編制的采購(gòu)計(jì)劃匯總編制管理處月采購(gòu)計(jì)劃。

4.1.2 按照采購(gòu)計(jì)劃的審批程序上報(bào)審批。

4.1.3每月根據(jù)批準(zhǔn)后的《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》統(tǒng)計(jì)物品入庫(kù)及領(lǐng)出情況，編制《月采購(gòu)計(jì)劃完成情況表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單完成情況表》，每月5號(hào)前上報(bào)公司成本會(huì)計(jì)。

4.2材料入庫(kù)

4.2.1 庫(kù)房收貨時(shí)，庫(kù)管員依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)物品名稱、規(guī)格等是否相符。

4.2.2 庫(kù)管員收到材料后，及時(shí)通知各部門，并由部門驗(yàn)收人協(xié)同庫(kù)管員驗(yàn)貨。驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)批量采購(gòu)數(shù)量超過(guò)10個(gè)（含10個(gè)）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，即從所購(gòu)物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個(gè)；對(duì)零星采購(gòu)的或數(shù)量少于10個(gè)的物品逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時(shí)，不能辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，由庫(kù)房通知采購(gòu)部聯(lián)系供方進(jìn)行退貨或調(diào)換。

4.2.3 驗(yàn)收合格后，庫(kù)房管理員填寫《入庫(kù)驗(yàn)收單》，寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗(yàn)收人及庫(kù)管員分別簽字確認(rèn)。

4.2.4《入庫(kù)驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)給公司采購(gòu)部，由采購(gòu)人員填寫單價(jià)及金額，并由采購(gòu)部經(jīng)理簽字。

4.2.5 收貨手續(xù)齊全后，《入庫(kù)驗(yàn)收單》的第三聯(lián)由采購(gòu)部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況，材料到貨，庫(kù)管員應(yīng)先寫收條，待《采購(gòu)申請(qǐng)單》批完后再補(bǔ)辦收貨手續(xù)。

4.3 材料儲(chǔ)存

4.3.1 庫(kù)房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護(hù)措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。

4.3.2 材料入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號(hào)等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

4.3.3 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，此類物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.4 材料出庫(kù)

4.4.1 領(lǐng)料前各部門應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可。

4.4.2 領(lǐng)料人持手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)料，庫(kù)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。4.4.3 庫(kù)房發(fā)料必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級(jí)使用的材料物品。

4.4.4 庫(kù)管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時(shí)，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將此類物品或物品的廢舊容器送交庫(kù)房，庫(kù)管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。

4.4.5 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時(shí)在《領(lǐng)料單》上簽字時(shí)，部門經(jīng)理應(yīng)通過(guò)電話與庫(kù)房人員取得聯(lián)系，庫(kù)房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補(bǔ)簽。

4.4.6 在公休節(jié)假日或庫(kù)房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時(shí)，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫(kù)房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫(kù)房補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

4.5材料退庫(kù)

4.5.1 退料人送余料到庫(kù)房，配合庫(kù)管員核對(duì)退料的規(guī)格型號(hào)，并對(duì)退料的性能及可利用價(jià)值的大小進(jìn)行驗(yàn)證。

4.5.2 合格品填寫紅字《領(lǐng)料單》，在單據(jù)上注明“退庫(kù)”字樣并由部門主管及庫(kù)管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。

4.6登記明細(xì)賬

4.6.1 每日對(duì)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行歸集、整理、編號(hào)并逐項(xiàng)輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細(xì)賬。

4.6.2 每日根據(jù)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級(jí)賬。

4.7庫(kù)房工具、設(shè)備的管理

4.7.1 庫(kù)房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對(duì)公司內(nèi)部人員，庫(kù)管員一律不準(zhǔn)將公司財(cái)產(chǎn)外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢

后應(yīng)及時(shí)歸還, 庫(kù)管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。

4.7.3 個(gè)人工具的管理：對(duì)需配備個(gè)人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個(gè)人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理相關(guān)手續(xù)，庫(kù)房管理員同時(shí)在《個(gè)人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫(kù)房辦理個(gè)人工具返還手續(xù)。庫(kù)管員根據(jù)《個(gè)人工具明細(xì)表》，清點(diǎn)退還的工具，并在《個(gè)人工具明細(xì)表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫(kù)管員核對(duì)退庫(kù)工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫(kù)管員應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫(kù)”字樣，離職人員的主管簽字確認(rèn)。

4.7.5 工具、設(shè)備的報(bào)損程序。工具、設(shè)備報(bào)損時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門提出報(bào)損申請(qǐng)，填寫《資產(chǎn)報(bào)損單》，同時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)；退庫(kù)物資由相關(guān)部門檢驗(yàn)并確認(rèn)確實(shí)無(wú)法使用后，上報(bào)審批；庫(kù)房根據(jù)審批后的報(bào)損單銷賬。

4.4.2.2個(gè)人工具器具的管理

個(gè)人工具器具指使用年限在一年以下、單位價(jià)值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個(gè)工具使用人建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對(duì)工具進(jìn)行盤點(diǎn)。無(wú)誤后員工在《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。

c、個(gè)人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。主管開出庫(kù)單，經(jīng)理簽字，服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫(kù)房領(lǐng)取。d、個(gè)人工具器具發(fā)生損壞、報(bào)廢或丟失，使用人需及時(shí)報(bào)告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實(shí)際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。

e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實(shí)物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。

4.8 盤點(diǎn)

4.8.1 庫(kù)存材料的盤點(diǎn)

每月25號(hào)-31號(hào)，庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存材料明細(xì)賬對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并編制《材料盤點(diǎn)表》，確保賬實(shí)相符，并于每月31號(hào)前將《材料盤點(diǎn)表》報(bào)管理處主管會(huì)計(jì)。

4.8.2 個(gè)人工具的盤點(diǎn)

每年盤點(diǎn)一次，及時(shí)掌握個(gè)人工具的領(lǐng)用、退還情況。

4.8.3 資產(chǎn)的盤點(diǎn)

每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。

4.8.4盤點(diǎn)后，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找原因，屬于責(zé)任人過(guò)失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價(jià)值進(jìn)行賠償或自行購(gòu)置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)相同的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充；如果盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報(bào)損手續(xù)。

4.9 庫(kù)房物品報(bào)廢出庫(kù)程序

對(duì)有有效期的物品，庫(kù)管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識(shí)上注明入庫(kù)時(shí)間、有效期。物品辦理出庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。庫(kù)管員必須提前三個(gè)月對(duì)有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。

4.9.1 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫(kù)管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“待檢驗(yàn)”字樣，并單獨(dú)碼放。此類物品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗(yàn)證，如果經(jīng)驗(yàn)證可以使用，則填寫《領(lǐng)料單》出庫(kù)。

4.9.2 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫(kù)管員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證，做好標(biāo)識(shí)并單獨(dú)碼放，同時(shí)填寫《資產(chǎn)報(bào)損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級(jí)使用后，庫(kù)管員在物品上注明“降級(jí)使用”字樣。此類物品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。

4.9.3 已到期經(jīng)驗(yàn)證不能繼續(xù)使用的物品：庫(kù)管員在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“準(zhǔn)備報(bào)廢”字樣，同時(shí)填寫《資產(chǎn)報(bào)損單》上報(bào)審批。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，庫(kù)管員根據(jù)《資產(chǎn)報(bào)損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.4 因庫(kù)管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)證需降級(jí)使用或報(bào)廢的物品，庫(kù)管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)追究庫(kù)管員的責(zé)任。

5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄

《采購(gòu)申請(qǐng)單》 《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》 《入庫(kù)驗(yàn)收單》 《領(lǐng)料單》

《月采購(gòu)計(jì)劃完成情況表》

《采購(gòu)申請(qǐng)單完成情況表》 《材料盤點(diǎn)表》 《工具借用表》 《個(gè)人工具明細(xì)表》

《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報(bào)損單》

不合格品的控制

4．1．1采購(gòu)申請(qǐng)部門（管理處）在領(lǐng)用物品時(shí)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)證，判定為不合格物品時(shí)，由申請(qǐng)部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫(kù)管員填寫《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識(shí)、隔離。及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退貨或更換處理。

4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物品由于存儲(chǔ)造成變質(zhì)、損壞等不合格時(shí)，由財(cái)務(wù)部（庫(kù)房）對(duì)物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會(huì)影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫(kù)房進(jìn)行報(bào)廢處理并記錄；作降級(jí)使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。