第一篇：超市庫房管理規(guī)定

超市庫房管理制度

1、庫房重地其它人員不得入內(nèi)。

2、庫房內(nèi)時刻保持干凈整潔，所有商品要分類擺放整齊。按照重物放下、輕物放上，碼垛高度適中，商品不被壓壞的原則存放。

3、經(jīng)常檢查庫存情況，對庫內(nèi)集壓過多銷量較低商品，及時上報以便協(xié)調(diào)調(diào)撥至其它部門，從而降低庫成本。

4、任何人不得以任何理由在庫內(nèi)私藏個人或公司等其它物品，否則按盜竊公司物品處理。

5、任何人不得以任何理由將庫內(nèi)任何物品占為己有，一經(jīng)查出開除處理。

6、要經(jīng)常檢查庫內(nèi)安全防范管理工作，認(rèn)真檢查安全隱患，并及時整改。

7、庫內(nèi)禁止存放易燃、易爆及放射性危險品。

8、任何人不允許在庫房內(nèi)吸煙，吃東西。不得在庫房內(nèi)做其它與工作無關(guān)的事情。

9、庫房內(nèi)不得私自接掛照明或電器設(shè)施，包括手機(jī)沖電電器在內(nèi)，不得放在庫房內(nèi)充電。

10、庫房負(fù)責(zé)人要隨時掌握庫存情況，對營業(yè)所需商品按量儲備，保證正常營業(yè)需要。

11、按時填寫查看交接班本，做到交接有序保證清昕無誤。

一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運(yùn)。超市倉庫管理制度分倉庫管理作業(yè)和盤點(diǎn)作業(yè)兩種。

超市倉庫管理制度之一：倉庫管理作業(yè)

1.倉庫管理作業(yè)是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業(yè)要注意一下問題：庫存商品要及時進(jìn)行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區(qū)來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區(qū)中，至少要有三個區(qū)域：大量的存儲區(qū)，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專門的貨架或區(qū)域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點(diǎn)。

2.所規(guī)劃倉庫區(qū)域分區(qū)后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存取。小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。

3.儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。

4.要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

5.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

超市倉庫管理制度之二：盤點(diǎn)作業(yè)

盤點(diǎn)作業(yè)也應(yīng)該列入超市倉庫管理制度之中，盤點(diǎn)只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點(diǎn)作業(yè)中要注意以下幾點(diǎn)：

1.倉庫中的商品要注意先進(jìn)先出的原則，當(dāng)然還有種普遍的方法，就是運(yùn)用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標(biāo)簽也示區(qū)別，用來區(qū)別進(jìn)貨的日期。

2.倉庫管理人員要多與訂貨人員進(jìn)行溝通，方便到貨的存放。

3.在盤點(diǎn)工作中，要注意建立盤點(diǎn)配置圖。對每個區(qū)域進(jìn)行編號，然后對每個區(qū)域進(jìn)行責(zé)任分區(qū)，以便控制盤點(diǎn)的進(jìn)度。

以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細(xì)節(jié)與實際情況的結(jié)合，做到具體問題具體分析。

商場存貨管理包括倉庫管理和盤點(diǎn)作業(yè)兩種。

一、倉庫管理作業(yè)

倉庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業(yè)應(yīng)注意的問題有：１．庫存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。

２．區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。

３．儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

４．要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

５．倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

６．商品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識別進(jìn)貨的日期。

７．倉庫管理人員要與訂貨人員及時進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

８．倉儲存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。

９．商品進(jìn)出庫要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

１０．倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

第二篇：超市庫房管理

超市庫房管理

倉庫管理是指商品儲存空間的管理。各類存貨由于理化屬性不同理應(yīng)分散儲存，如百貨雜品、一般食品、南北干貨的儲存和生鮮食品的冷藏等。但由于許多門店內(nèi)倉空間有限，或集中儲存，或不設(shè)內(nèi)倉而將貨架加高，將上層作為儲存空間。一般而言，如果商品配送能力允許，門店最好是不設(shè)內(nèi)倉而實施無倉庫經(jīng)營，但根據(jù)目前國內(nèi)的配送狀況，門店不設(shè)內(nèi)倉將會發(fā)生嚴(yán)重缺貨情況。倉庫管理作業(yè)應(yīng)注意以下問題：

（1）庫存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計相似，即將不同的商品按分類、分區(qū)域管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。

（2）區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，張貼在倉庫入口處，以便存取。小量儲存區(qū)應(yīng)固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。

（3）儲存商品不可直接接觸地面。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮食品有衛(wèi)生規(guī)定；三是為了堆放整齊。

（4）要注意倉儲區(qū)的溫度和濕度，保持通風(fēng)良好、干燥、不潮濕。

（5）倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

（6）商品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)先出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月采用不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識別進(jìn)貨的日期。

（7）倉庫管理人員要與訂貨人員及時進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

（8）倉儲存取貨原則上應(yīng)隨到隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。

（9）商品進(jìn)出庫要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

（10）倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

第三篇：庫房管理規(guī)定

1、目的

規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產(chǎn)的安全完整。

2、范圍

本操作規(guī)程適用于各管理處。

3、職責(zé)

3.1各管理處庫房管理員負(fù)責(zé)庫房的管理、操作。

3.2公司財務(wù)部負(fù)責(zé)庫存物品的賬務(wù)管理及對庫管工作的監(jiān)督、檢查。3.3各管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對庫管員的日常管理。

4、操作規(guī)程

4.1編制采購計劃、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況

4.1.1庫房管理員根據(jù)庫存物料儲存情況及管理處相關(guān)部門編制的采購計劃匯總編制管理處月采購計劃。

4.1.2 按照采購計劃的審批程序上報審批。

4.1.3每月根據(jù)批準(zhǔn)后的《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領(lǐng)出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。

4.2材料入庫

4.2.1 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。

4.2.2 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。驗貨時應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證。對批量采購數(shù)量超過10個（含10個）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗，即從所購物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個；對零星采購的或數(shù)量少于10個的物品逐個進(jìn)行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續(xù)，由庫房通知采購部聯(lián)系供方進(jìn)行退貨或調(diào)換。

4.2.3 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認(rèn)。

4.2.4《入庫驗收單》轉(zhuǎn)給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。

4.2.5 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應(yīng)先寫收條，待《采購申請單》批完后再補(bǔ)辦收貨手續(xù)。

4.3 材料儲存

4.3.1 庫房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護(hù)措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。

4.3.2 材料入庫后，庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標(biāo)識。

4.3.3 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標(biāo)識，此類物品的運(yùn)輸、儲存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.4 材料出庫

4.4.1 領(lǐng)料前各部門應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項目經(jīng)理簽字認(rèn)可。

4.4.2 領(lǐng)料人持手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)料，庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。4.4.3 庫房發(fā)料必須堅持“先進(jìn)先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級使用的材料物品。

4.4.4 庫管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。

4.4.5 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時在《領(lǐng)料單》上簽字時，部門經(jīng)理應(yīng)通過電話與庫房人員取得聯(lián)系，庫房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補(bǔ)簽。

4.4.6 在公休節(jié)假日或庫房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫房補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

4.5材料退庫

4.5.1 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規(guī)格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進(jìn)行驗證。

4.5.2 合格品填寫紅字《領(lǐng)料單》，在單據(jù)上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。

4.6登記明細(xì)賬

4.6.1 每日對《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細(xì)賬。

4.6.2 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。

4.7庫房工具、設(shè)備的管理

4.7.1 庫房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對公司內(nèi)部人員，庫管員一律不準(zhǔn)將公司財產(chǎn)外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢

后應(yīng)及時歸還, 庫管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。

4.7.3 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門經(jīng)理應(yīng)對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫房辦理相關(guān)手續(xù)，庫房管理員同時在《個人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。庫管員根據(jù)《個人工具明細(xì)表》，清點(diǎn)退還的工具，并在《個人工具明細(xì)表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫管員應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認(rèn)。

4.7.5 工具、設(shè)備的報損程序。工具、設(shè)備報損時，應(yīng)由相關(guān)部門提出報損申請，填寫《資產(chǎn)報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關(guān)部門檢驗并確認(rèn)確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。

4.4.2.2個人工具器具的管理

個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對工具進(jìn)行盤點(diǎn)。無誤后員工在《個人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。

c、個人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。主管開出庫單，經(jīng)理簽字，服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫房領(lǐng)取。d、個人工具器具發(fā)生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實際情況，區(qū)分是否屬于正常或非正常損失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。

e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。

4.8 盤點(diǎn)

4.8.1 庫存材料的盤點(diǎn)

每月25號-31號，庫房管理員根據(jù)庫存材料明細(xì)賬對庫存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并編制《材料盤點(diǎn)表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點(diǎn)表》報管理處主管會計。

4.8.2 個人工具的盤點(diǎn)

每年盤點(diǎn)一次，及時掌握個人工具的領(lǐng)用、退還情況。

4.8.3 資產(chǎn)的盤點(diǎn)

每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。

4.8.4盤點(diǎn)后，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財務(wù)部應(yīng)及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，屬于責(zé)任人過失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進(jìn)行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充；如果盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。

4.9 庫房物品報廢出庫程序

對有有效期的物品，庫管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。

4.9.1 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識，注明“待檢驗”字樣，并單獨(dú)碼放。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗證，如果經(jīng)驗證可以使用，則填寫《領(lǐng)料單》出庫。

4.9.2 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫管員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗證，做好標(biāo)識并單獨(dú)碼放，同時填寫《資產(chǎn)報損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。

4.9.3 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標(biāo)識，注明“準(zhǔn)備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.4 因庫管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識。同時財務(wù)部應(yīng)追究庫管員的責(zé)任。

5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄

《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領(lǐng)料單》

《月采購計劃完成情況表》

《采購申請單完成情況表》 《材料盤點(diǎn)表》 《工具借用表》 《個人工具明細(xì)表》

《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報損單》

不合格品的控制

4．1．1采購申請部門（管理處）在領(lǐng)用物品時對物品進(jìn)行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識、隔離。及時通知采購部進(jìn)行退貨或更換處理。

4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財務(wù)部（庫房）發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質(zhì)、損壞等不合格時，由財務(wù)部（庫房）對物品進(jìn)行標(biāo)識，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫房進(jìn)行報廢處理并記錄；作降級使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。

第四篇：庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定 目的

為了規(guī)范庫房管理，達(dá)到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費(fèi)用降低。2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。3 職責(zé)

3.1 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫房的安全管理。

3.2 基層單位負(fù)責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施，并做好維護(hù)保養(yǎng)。3.3 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應(yīng)按名稱、種類、規(guī)格、型號分類存放，碼放整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴(yán)禁堆放任何物品和設(shè)置障礙物，確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品，應(yīng)遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購和使用。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進(jìn)行安全儲存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開關(guān)。特殊情況需要時，照明燈具和開關(guān)應(yīng)防爆，開關(guān)設(shè)置在庫房外部，并經(jīng)常檢查是否完好。

中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司

庫房管理規(guī)定

4.2.5 存放易燃易爆危險品的場所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對成本員安全管理要求

4.3.1 每月對消防器材進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)，并會熟練使用，發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。

4.3.2 危險化學(xué)品出入庫必須進(jìn)行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進(jìn)行一次檢查，對損壞物品進(jìn)行鑒別，不能使用按報廢程序進(jìn)行報廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識，避免誤發(fā)誤用。

4.3.4 提高警惕，加強(qiáng)庫房管理，非本庫人員不能入內(nèi)，確保倉庫安全。4.3.5 加強(qiáng)責(zé)任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。

4.3.6 發(fā)生火災(zāi)事故，立即采取補(bǔ)救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業(yè)公司應(yīng)急辦公室或項目組領(lǐng)導(dǎo)報告。

4.4 消防栓、消防器材的設(shè)置、配備應(yīng)滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。

4.5 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫房、庫棚門外墻壁上應(yīng)設(shè)置醒目的“禁煙、防火”等相關(guān)安全標(biāo)志牌；動火必須按照公司規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證。4.6 儲存管理要求

4.6.1 物品入庫前，成本員要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識。

4.6.3 經(jīng)常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進(jìn)行清掃，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。4.6.4 建立健全庫管賬，詳細(xì)記錄物品的品種、數(shù)量、價格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，填寫《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》。定期進(jìn)行賬目核對，達(dá)到帳卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。

4.6.5 嚴(yán)格出庫物資的管理手續(xù)，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數(shù)量，遵循先進(jìn)先出的原則按程序出庫。

中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司

庫房管理規(guī)定

4.6.6 成本員對庫存物資要旬點(diǎn)月盤，每旬要看賬點(diǎn)物，月末盤點(diǎn)對賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實際儲存數(shù)相符，必要時，盤存清點(diǎn)可以隨時進(jìn)行。原料的盤存清點(diǎn)由成本員經(jīng)手，管事親自負(fù)責(zé)，并填寫《MN-01-02-00-002-C02庫存物資盤點(diǎn)表》。

4.6.7 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進(jìn)行一次消毒，并填寫《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應(yīng)保持在1～24℃之間，濕度應(yīng)保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應(yīng)保持在60%以下），通風(fēng)應(yīng)良好。（甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行）。4.7.2 成本員每周對干貨庫進(jìn)行溫、濕度的檢查，庫內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍時，調(diào)整庫房溫度和濕度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。4.7.3 原料應(yīng)整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料應(yīng)放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上，以利挪動。玻璃器皿盛裝的原料應(yīng)避免破碎，對散裝食品應(yīng)進(jìn)行有效期標(biāo)識。4.7.6 應(yīng)劃分并標(biāo)識出應(yīng)急食品儲存區(qū)（架），定期（按《危機(jī)管理預(yù)案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應(yīng)急需要。4.8 冷凍庫管理要求

4.8.1 把好進(jìn)貨驗收關(guān)，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。

4.8.2 冷凍庫溫度保持在-18℃以下，保障儲存質(zhì)量，每天檢查溫度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲存的原料，應(yīng)保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質(zhì)或變色。

4.8.4 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲存。否則，將引起食物腐爛變質(zhì)，而且再次冷凍會破壞原料結(jié)構(gòu)，影響外觀、營養(yǎng)成份和口味。

中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司

庫房管理規(guī)定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內(nèi)空氣循環(huán)，影響儲存質(zhì)量。

4.8.6 冷凍庫應(yīng)定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。

4.8.7 人員進(jìn)入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護(hù)用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷凍庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

4.9 冷藏庫管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度，保持原料的質(zhì)量，延長其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執(zhí)行，例如康菲服務(wù)區(qū)要求0～4℃），注意儲存時間的控制。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.9.2 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數(shù)，防止庫內(nèi)溫度變化過大。

4.9.3 庫內(nèi)儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應(yīng)有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進(jìn)冷藏庫之前應(yīng)仔細(xì)檢查，不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫。4.9.5 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經(jīng)過初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應(yīng)等冷涼后入庫，盛放容器需經(jīng)過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫靠近冷庫一側(cè)一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應(yīng)拆除原包裝，以防止污染。4.9.9 人員進(jìn)入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護(hù)用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司

庫房管理規(guī)定

4.10 公雜品庫的管理要求

4.10.1 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設(shè)備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應(yīng)分庫或分區(qū)（貨架）儲存，有毒有害物品必須設(shè)專庫（柜）儲存，以免造成污染。4.11 庫房檢查要求

庫房使用單位每月對庫房進(jìn)行一次全面檢查，包括：庫存產(chǎn)品質(zhì)量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應(yīng)急食品等內(nèi)容，并填寫《MN-01-02-C03監(jiān)控記錄》。5 附則

本規(guī)定由作業(yè)公司班組建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫存物資盤點(diǎn)表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫單

【正文結(jié)束】

中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司

第五篇：庫房管理規(guī)定

物資采購、報帳與庫房管理制度

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。

1.2 財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2 庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象）。2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4.庫房禁區(qū)限入制度

4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。

4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。

4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度

5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。

5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補(bǔ)充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購；嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴(yán)禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費(fèi)用報銷。6.2 采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。

6.4 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費(fèi)用報銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。

6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。

6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務(wù)部定期抽查。

6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

6.9 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價呈現(xiàn)異常的），要及時通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發(fā)放

7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

7.2.4 實際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。

7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達(dá)會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進(jìn)。

7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會計要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動、及時與會計進(jìn)行溝通解決。

7.3.4.1 對于原輔料的進(jìn)購，核準(zhǔn)入庫的，及時對比進(jìn)購單價情況（公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細(xì)》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應(yīng)向主管反映），填寫《采購進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi)）應(yīng)準(zhǔn)確，計量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。

7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

7.3.4.3 對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。8.庫房物資盤點(diǎn)制度

8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點(diǎn)時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。

8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進(jìn)行有針對性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.4 月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點(diǎn)報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實上報。9.工具管理制度

9.1 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進(jìn)行專項管理。

9.2 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn)；對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。

9.4 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。

8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度

10.1 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。

10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。